龍湖集團(tuán)工程階段性質(zhì)量停止檢查點(diǎn)

1、龍湖企業(yè)工程階段質(zhì)量停止檢查評分表檢查企業(yè)：檢查項(xiàng)目及標(biāo)段：總包施工單位分項(xiàng)子分項(xiàng)子分項(xiàng)檢查內(nèi)容分類基本要求代碼1、要求有圓滿且設(shè)計(jì)院蓋印的施工宏圖；施工圖說出圖完2、如采納電子國土紙施工，必然將電子版打印成白圖下發(fā)施工監(jiān)理單整狀況位，且項(xiàng)目研發(fā)經(jīng)理應(yīng)在白圖上簽字。設(shè)計(jì)改正、技術(shù)洽談能否按企業(yè)按企業(yè)管理制度履行管理流程實(shí)行1、甲方監(jiān)理施工單位應(yīng)將手續(xù)圓滿的設(shè)計(jì)改正、技術(shù)洽談在各自的紙質(zhì)工作圖上相應(yīng)地點(diǎn)進(jìn)行手工改設(shè)計(jì)改正、技術(shù)動，以防施工產(chǎn)生錯誤；洽談在施工圖上2、簡單變動直接將改正單編號和內(nèi)的扛改狀況容注明在變動地點(diǎn)（含平面圖和大樣圖），較復(fù)雜的變動可以將改正單變動大樣復(fù)印后貼在圖紙變動部位旁

2、并注明改正單編號。1、銷售前一周達(dá)成合同附圖與施工圖說管理圖的查對；達(dá)成差別辦理的討論與圖紙校訂。（5）2、查對與差別辦理工作必然有謹(jǐn)慎的會簽程序，OA或紙質(zhì)會簽均可。OA會簽必然有銷支負(fù)責(zé)人、營銷經(jīng)銷售合同附圖與理、有關(guān)工程師、研發(fā)經(jīng)理、項(xiàng)目施工圖查對狀況技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)理睬簽，項(xiàng)目總監(jiān)審批；紙質(zhì)會簽應(yīng)每頁反面有總監(jiān)署名認(rèn)同；3、紙質(zhì)合同附圖原件應(yīng)穩(wěn)定保存，建議保存在企業(yè)檔案室，項(xiàng)目部只能使用復(fù)印件。1、基礎(chǔ)完工圖結(jié)構(gòu)部分達(dá)成，建筑基礎(chǔ)完工圖署名安裝不強(qiáng)求達(dá)成；2、完工圖章假如沒有建設(shè)方署名達(dá)成狀況欄，要求甲方工程師在監(jiān)理署名后面加簽以證明完工圖經(jīng)過了甲方審查檢查階段:主體結(jié)構(gòu)封頂檢查日期

3、檢查得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分值檢查狀況整頓要求施工圖不圓滿，但能保證現(xiàn)場施工要求的，扣1分；施工圖不可以保證現(xiàn)場施工，扣2分；未按企業(yè)管理制度履行，扣2分；按企業(yè)管理制度履行，但存在部未進(jìn)行杠改，扣2分；扛改不齊備，每份扣0.2分；1、未進(jìn)行查對，簿本分項(xiàng)不得分；2、OA會簽崗位不齊備，每差一個崗位扣0.2分；紙質(zhì)會簽總監(jiān)署名不齊備，每頁扣0.2分；3、紙質(zhì)原件保存在項(xiàng)目部，扣1分；4、查對的戶數(shù)不齊備，每差一戶扣1分；未開始繪制，扣2分；未繪制達(dá)成，扣1分；1.未開始繪制，扣2分；主體完工圖繪制狀況施工專項(xiàng)方案清單及清單編制計(jì)劃正負(fù)零以上主體施工總平面部署方案施工丈量方案砼質(zhì)量缺點(diǎn)辦理程序方案、嚴(yán)重

4、缺點(diǎn)審批程序保溫施工方案地采暖施工方案涂料/面磚/幕墻施工方案屋面施工方案正負(fù)零以上部分防水方案已開始繪制1、針對本項(xiàng)目的清單不只限于總包，應(yīng)包括全部分包（建筑內(nèi)分包、環(huán)境管網(wǎng)工程、景觀工程、安防消防工程等等）；2、先由總包報送總包實(shí)體范圍（非合同范圍）清單及編制計(jì)劃，再由監(jiān)理或甲方工程師增補(bǔ)室外環(huán)境部分。3、應(yīng)在全景計(jì)劃的基礎(chǔ)上，規(guī)劃清單大概的編制計(jì)劃；4、清單及清單編制計(jì)劃應(yīng)有甲方項(xiàng)目工程經(jīng)理署名確認(rèn)。1、方案由施工單位報送；2、各方審批達(dá)成1、包括建筑物定位放線、樓層丈量放線等；2、應(yīng)有針對本項(xiàng)目詳細(xì)的丈量方法1、分質(zhì)量缺點(diǎn)出現(xiàn)前的辦理程序方案，質(zhì)量缺點(diǎn)出現(xiàn)后的辦理方案及辦理過程和結(jié)果二

5、種；2、質(zhì)量缺點(diǎn)出現(xiàn)后的辦理方案應(yīng)有明確地點(diǎn)、缺點(diǎn)界定、辦理方式及安排、辦理前中后的照片等形成閉環(huán)；3、預(yù)控方案重視各樣質(zhì)量缺點(diǎn)的辦理程序，辦理方案指對詳細(xì)的質(zhì)量缺點(diǎn)辦理。1、如招招標(biāo)已經(jīng)達(dá)成，施工單位應(yīng)實(shí)時圓滿施工方案；2、如招招標(biāo)還沒有達(dá)成，項(xiàng)目部應(yīng)達(dá)成合同需求的OA輸入，技術(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)明確；3、方案應(yīng)針對本項(xiàng)目特色編制，必需的節(jié)點(diǎn)大樣應(yīng)齊備；4、如初版方案審批后，因施薪水料等發(fā)生變化（如外墻涂料由平涂改成質(zhì)感涂料等），方案應(yīng)從頭編2.繪制進(jìn)度與工程進(jìn)度滯后好多，扣1分；無針對本項(xiàng)目的方案清單，扣2分；2、無清單編制計(jì)劃，扣1分；3、清單出缺項(xiàng)，扣0.2分/項(xiàng)；4、甲方項(xiàng)目經(jīng)理未署名確

6、認(rèn)，扣1分。甲方項(xiàng)目部未針對項(xiàng)目特色，與施工單位、監(jiān)理單位討論擬校訂負(fù)零以上主體施工總平面部署方案，扣3分；甲方項(xiàng)目部未針對項(xiàng)目特色，雖與施工單位、監(jiān)理單位討論擬校訂負(fù)零以上主體施工總平面部署方案，但方案存在較大粗心，扣12分；無施工方案，扣2分；有方案，但無針對性，扣1分；1、程序方案辦理程序不齊備，扣0.5分/處；2、出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量缺點(diǎn)，未實(shí)時進(jìn)行性質(zhì)界定實(shí)時辦理，扣2分/處；3、缺點(diǎn)辦理方案全過程未形成閉環(huán)，扣1分/項(xiàng)。無施工方案，扣2分；有方案，但無針對性，扣1分；無施工方案，扣2分；有方案，但無針對性，扣1分；無施工方案，扣2分；有方案，但無針對性，扣1分；無施工方案，扣2分；有方案，

7、但無針對性，扣1分；方案（10）專題施工方案（10）物業(yè)用房、客戶中心實(shí)行方案監(jiān)理實(shí)行細(xì)則清單裝飾裝飾階段監(jiān)理實(shí)行細(xì)則水電氣等安裝工程監(jiān)理實(shí)行細(xì)則保溫及涂料監(jiān)理實(shí)行細(xì)則甲方編制的分階段室外工程施工組織計(jì)劃（環(huán)境擋墻、修建物、綜合管網(wǎng)等）1、物業(yè)用房及客戶招待中心地點(diǎn)及配置標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)應(yīng)經(jīng)物業(yè)確認(rèn)；2、方案應(yīng)有可操作性，應(yīng)有可行的實(shí)行計(jì)劃。1、監(jiān)理報送，總監(jiān)審批即可；2、清單應(yīng)涵蓋監(jiān)理合同的監(jiān)理范圍而不只限于單體內(nèi)1、總監(jiān)審批即可；2、應(yīng)有針對本項(xiàng)目的詳細(xì)監(jiān)察方法。1、甲方按工程進(jìn)度分階段編制，并跟著進(jìn)度的延長而逐漸細(xì)化；2、主要有以下幾個階段：基礎(chǔ)施工至正負(fù)零、主體結(jié)構(gòu)封頂，外架拆除3、主要編制

8、以下計(jì)劃：環(huán)境擋墻及回填、室外各樣管網(wǎng)及回填、車行道人行道、游泳池、水景、小區(qū)圍墻、大門及門房、景觀移交等；4、計(jì)劃可以是電子版，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部討論經(jīng)過即可，不需要專門審批，但該計(jì)劃應(yīng)當(dāng)以PPT形式表此刻1、甲方按工程進(jìn)度分階段編制，并未依據(jù)物業(yè)需求圓滿物業(yè)用房、客戶中心的設(shè)計(jì)，并進(jìn)行現(xiàn)場預(yù)留預(yù)埋等工作，扣1分；未聯(lián)合項(xiàng)目整體計(jì)劃，排定物業(yè)用房、客戶中心實(shí)行計(jì)劃，扣1分；3、物業(yè)用房未依據(jù)啟動會成就的地點(diǎn)實(shí)行，而又無物業(yè)參加的地點(diǎn)調(diào)整頓正會議紀(jì)要的，扣1分；4、物業(yè)前介人員未依據(jù)企業(yè)物業(yè)技術(shù)中心的一致的模板梳理詳細(xì)實(shí)行的各節(jié)點(diǎn)計(jì)劃以及按期回首的，扣1分；1.無針對本項(xiàng)目的清單，扣2分；2、清單涵

9、蓋內(nèi)容不圓滿，扣0.2分/項(xiàng)；1.無監(jiān)理實(shí)行細(xì)則，扣1分；2.有監(jiān)理實(shí)行細(xì)則，但無針對性，扣0.5分；無監(jiān)理實(shí)行細(xì)則，扣1分；有監(jiān)理實(shí)行細(xì)則，但無針對性，扣0.5分；無監(jiān)理實(shí)行細(xì)則，扣1分；有監(jiān)理實(shí)行細(xì)則，但無針對性，扣0.5分；1、編制階段不齊備，每差1個扣0.5分；2、未依據(jù)項(xiàng)目特色編制，扣0.51分；3、編制內(nèi)容有漏項(xiàng)，每漏一處扣1分；跟著進(jìn)度的延長而逐漸細(xì)化；1、編制階段不齊備，每差1個扣2、主要有以下階段的交通組織方0.5分；甲方編制的分階案：基坑開挖、基礎(chǔ)施工、主體施2、未依據(jù)項(xiàng)目特色編制，扣0.5工、車庫頂板防水及回填、室外管1分；段交通組織方案網(wǎng)分區(qū)施工階段等；3、編制內(nèi)容有漏

10、項(xiàng)，每漏一處扣13、方案可以是電子版，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)分；部討論經(jīng)過即可，不需要專門審批，但該計(jì)劃應(yīng)在總圖上表現(xiàn)。1、項(xiàng)目防水做法及防滲漏結(jié)構(gòu)技1、按企業(yè)技術(shù)質(zhì)量中心編制的防術(shù)標(biāo)準(zhǔn)低于企業(yè)防滲漏結(jié)構(gòu)及防滲漏結(jié)構(gòu)及防水做法的基本要水做法的要求，每處扣2分并要求，針對本項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化及落地；求項(xiàng)目部立刻調(diào)整；2、應(yīng)當(dāng)有打印成冊、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽2、防水做法及防滲漏結(jié)構(gòu)漏項(xiàng)字的紙質(zhì)文檔存檔；（比較企業(yè)防滲漏結(jié)構(gòu)及防水做3、如對原設(shè)計(jì)有變動，須辦理技術(shù)法），每漏一處扣0.5分；防滲漏結(jié)構(gòu)及防洽談獲得設(shè)計(jì)確認(rèn)；如但是針對施3、分階段達(dá)成時間在該階段施工工工藝做法，只須監(jiān)理、施工單位后15天以上，每次扣1分，水做法梳

11、理及甲方專業(yè)工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽4、未裝訂成冊，扣1分；技術(shù)負(fù)責(zé)字認(rèn)同；人未在紙質(zhì)文檔上署名，扣0.54、分不同樣階段達(dá)成：“地基辦理結(jié)分，未在項(xiàng)目內(nèi)業(yè)工程師處存檔，束前”達(dá)成正負(fù)零以下結(jié)構(gòu)部分，扣0.5分；“基礎(chǔ)施工至正負(fù)零”達(dá)成砌體及5、與設(shè)計(jì)不符合的地方，未在實(shí)二次結(jié)構(gòu)部分，“整層砌體樣板點(diǎn)施前圓滿技術(shù)洽談單，每處扣1評”后達(dá)成裝飾安裝部分。分；1、總分包單位進(jìn)場時，甲方項(xiàng)目經(jīng)理從甲方技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工、總分包配合、各樣報表報送等等方面，進(jìn)行全面交底；1、未對監(jiān)理單位進(jìn)行交底，扣22、交底內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)，可操作性強(qiáng)。甲方對已進(jìn)場分分；2、文控交底：項(xiàng)目部內(nèi)業(yè)工程師對包單位交底2、

12、無文控交底，扣1分；監(jiān)理企業(yè)文員進(jìn)行資料流轉(zhuǎn)、報表1分；3、交底內(nèi)容要點(diǎn)不突出，扣報送、現(xiàn)場照片采集等操作要求進(jìn)行交底；3、交底內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)，可操作性強(qiáng)；技術(shù)行為（35）甲方內(nèi)部有關(guān)部門施工圖內(nèi)審監(jiān)理組織甲方監(jiān)理施工單位進(jìn)行施工圖內(nèi)審二個交底均應(yīng)留下交底紀(jì)要。1、無內(nèi)審紀(jì)要，簿本分項(xiàng)不得分；1、由研發(fā)經(jīng)理牽頭，工程、造采、2、參加內(nèi)審的部門不齊備，每差營銷、客服、物業(yè)、商業(yè)（指商業(yè)一個部門扣0.5分；部分）、精裝（指精裝部分）共同2、內(nèi)審紀(jì)要針對性不強(qiáng)，扣13參加施工圖的讀圖并提出對圖紙錯分；漏碰缺問題或使用功能需要優(yōu)化的3、紀(jì)要未存檔，每份內(nèi)審紀(jì)要扣1建議等，研發(fā)經(jīng)理整理并初步過濾分；后，匯同

13、監(jiān)理施工單位讀圖紀(jì)要在4、內(nèi)審范圍與設(shè)計(jì)交底及會審范設(shè)計(jì)交底前一并提交設(shè)計(jì)院，使設(shè)圍不一致，視作無內(nèi)審紀(jì)要，按上計(jì)師在交底前有充分的準(zhǔn)備。述第條扣分；2、讀圖紀(jì)要應(yīng)保存?zhèn)洳椋堎|(zhì)或電5、物業(yè)未參加施工圖內(nèi)部審察及子版均可。交底會，且施工圖中仍存在讀圖紀(jì)要中達(dá)成共鳴應(yīng)改正但未改正的缺1陷、，無每內(nèi)項(xiàng)審扣紀(jì)0要.5，分本；子分項(xiàng)不得分；1、由總監(jiān)牽頭，甲方、監(jiān)理及施工2、參加內(nèi)審的部門不齊備，每差一個部門扣0.5分；單位參加，提出對施工圖讀圖中發(fā)2、內(nèi)審紀(jì)要針對性不強(qiáng)，扣13現(xiàn)的問題進(jìn)一步分析，過濾后形成分；讀圖紀(jì)要提交建設(shè)方研發(fā)經(jīng)理；3、紀(jì)要未存檔，每份內(nèi)審紀(jì)要扣12、讀圖紀(jì)要應(yīng)保存?zhèn)洳椋堎|(zhì)或

14、電分；子版均可。4、內(nèi)審范圍與設(shè)計(jì)交底及會審范圍不一致，視作無內(nèi)審紀(jì)要，按上述第條扣分；1、由研發(fā)經(jīng)理組織，設(shè)計(jì)院對設(shè)計(jì)圖進(jìn)行交底、并對以前研發(fā)經(jīng)理提交設(shè)計(jì)院的讀圖紀(jì)要中的問題逐條答復(fù)建議；2、甲方項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工單位必主體施工圖交底須參加交底及會審；3、交底及會審紀(jì)要須經(jīng)設(shè)計(jì)人署名及會審、設(shè)計(jì)院蓋印后方可奏效；4、如出圖圓滿，可以將基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)/建筑/安裝的設(shè)計(jì)交底一次完成；5、如交底后有從頭使用新版本圖紙的狀況，需要從頭組織交底或設(shè)計(jì)精裝飾項(xiàng)目裝飾1、由精裝研發(fā)經(jīng)理組織，精裝設(shè)計(jì)裝飾施工圖交底院對設(shè)計(jì)圖進(jìn)行交底、并對以前研及會審技術(shù)及管發(fā)經(jīng)理提交設(shè)計(jì)院的讀圖紀(jì)要中的理交底問題逐條答復(fù)建

15、議；（10）2、甲方項(xiàng)目部、精裝監(jiān)理、精裝施工單位、總包單位必然參加交底及公共部位精裝飾會審；3、交底及會審紀(jì)要須經(jīng)設(shè)計(jì)人署名施工圖交底及會、設(shè)計(jì)院蓋印后方可奏效；審1、由項(xiàng)目成本經(jīng)理組織，對總分包合同均應(yīng)進(jìn)行交底；2、內(nèi)部參加人員：項(xiàng)目部、項(xiàng)目成本組；外面參加人員：有關(guān)施工單施工分包合同內(nèi)位項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)及外面交底監(jiān)理工程師；3、內(nèi)外面交底可以一并進(jìn)行也可以分別進(jìn)行；4、檢查追蹤：OA提交的交底會安排或會議簽到表均可。1、分內(nèi)、外面交底二部分；2、內(nèi)部交底：上OA會簽且有關(guān)專業(yè)均參加，視作交底有效；設(shè)計(jì)改正、技術(shù)3、外面交底：利用周生產(chǎn)例會的時間，對本周產(chǎn)生的設(shè)計(jì)改正由甲方洽談交

16、底工程師進(jìn)行交底、技術(shù)洽談由提出單位進(jìn)行交底，參加交底人員在項(xiàng)目部制作的交底簽到表上署名、或在甲方保存的原件背后署名均可。1、固化范圍：從砌體工程開始至單內(nèi)、外裝工序固體全面施工達(dá)成的內(nèi)外裝部分；2、建議使用CAD或visio模式編制，化直觀了然；3、工序圓滿無漏項(xiàng)、插入節(jié)點(diǎn)正確1、樣板討論規(guī)劃中、樣板，在實(shí)行前甲方均應(yīng)付樣板施工向施工監(jiān)理單位進(jìn)行交底；2、交底內(nèi)容：樣板開始及達(dá)成時間、樣板實(shí)行地點(diǎn)及范圍、技術(shù)要求、資料及質(zhì)量要求、樣板討論達(dá)成樣板討論交底后需要保存的時間、施工單位等等；3、可由甲方項(xiàng)目專業(yè)工程師負(fù)責(zé)交底；3、交底應(yīng)留有紀(jì)要備查。4、樣板墻的實(shí)行計(jì)劃及樣板墻分區(qū)部署方案等。1、

17、班組交底應(yīng)齊備，在班組改換后施工單位專項(xiàng)施對上一個班組交底的內(nèi)容應(yīng)付改換工方案向班組交后的班組從頭交底；底2、監(jiān)理應(yīng)合時參加班組交底；3、交底應(yīng)形成交底紀(jì)要。未組織設(shè)計(jì)交底及會審，扣2分；圖紙會審存在粗心，扣13分；未進(jìn)行施工圖交底及會審工作（無紀(jì)要等資料），扣2分；交底及會審存在粗心，扣1分；3、物業(yè)未參加施工圖內(nèi)部審察及交底會，且施工圖中仍存在讀圖紀(jì)要中達(dá)成共鳴應(yīng)改正但未改正的缺陷，每項(xiàng)扣0.5分；未進(jìn)行施工圖交底及會審工作（無紀(jì)要等資料），扣2分；交底及會審存在粗心，扣1分；3、物業(yè)未參加施工圖內(nèi)部審察及交底會，且施工圖中仍存在讀圖紀(jì)要中達(dá)成共鳴應(yīng)改正但未改正的缺點(diǎn)，每項(xiàng)扣0.5分；未進(jìn)

18、行合同的內(nèi)部交底（造采向工程的交底），扣1分；未進(jìn)行合同的外面交底，扣1分；未進(jìn)行甲方各專業(yè)間的交底，扣1分；未對施工單位進(jìn)行交底（我司內(nèi)部流轉(zhuǎn)表中對施工單位交底項(xiàng)達(dá)成了注明，視為達(dá)成交底），扣1分；未進(jìn)行內(nèi)裝工序固化，扣1分；未進(jìn)行外裝工序固化，扣2分；樣板討論規(guī)劃中波及本階段的、樣板如存在未對施工單位和監(jiān)理進(jìn)行樣板討論前的交底（交底會議紀(jì)要，本階段只需存在未交底的樣板，則視為未交底），扣3分；對施工單位和監(jiān)理單位的交底要點(diǎn)內(nèi)容不明確（如未明確對樣板的可討論的標(biāo)準(zhǔn)，過程追蹤要求，材料要求等要點(diǎn)內(nèi)容），每個討論的樣板存在此狀況，扣2分，簿本分項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止；工藝樣板墻實(shí)行計(jì)劃及方案無，扣2分4

19、、物業(yè)未參加先期介入計(jì)劃節(jié)點(diǎn)中的樣板討論交底會，每個扣0.5施工單位未向班組交底，該階段波及的分項(xiàng)工程每少一項(xiàng)，扣1分；施工單位對班組的交底，操作性不強(qiáng)，扣1分；裝飾裝飾查驗(yàn)批區(qū)分土建及安裝固化圖按建筑工程施工質(zhì)量查收一致標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001的有關(guān)要求進(jìn)行區(qū)分1、須固化的主要內(nèi)容：砌體及二次結(jié)構(gòu)固化圖，外保溫節(jié)點(diǎn)詳圖，外墻涂料（及文化石）分區(qū)圖、外墻面磚排國土，公共部分精裝天地墻排國土，結(jié)構(gòu)施工階段安裝預(yù)留預(yù)埋圖，非一次結(jié)構(gòu)預(yù)埋部分安裝管線走向及箱盒定位圖，公共部位及車庫綜合管網(wǎng)部署圖；2、分不同樣階段達(dá)成：“基礎(chǔ)施工至正負(fù)零”停止點(diǎn)達(dá)成項(xiàng)，“整層砌體樣板討論”后達(dá)成項(xiàng)，“主體結(jié)構(gòu)封頂

20、”且相應(yīng)分包單位確立后，達(dá)成項(xiàng)；3、固化圖如對原設(shè)計(jì)有變動，須辦理技術(shù)洽談獲得設(shè)計(jì)確認(rèn)；如但是對施工工藝做法，只須監(jiān)理、施工單位及甲方專業(yè)工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人署名認(rèn)同。4、固化圖應(yīng)打印成冊、紙質(zhì)文檔存查驗(yàn)批區(qū)分不合理，扣12分；2、總包提交的查驗(yàn)批區(qū)分應(yīng)包括單體內(nèi)全部總分包內(nèi)容，查驗(yàn)批區(qū)分漏項(xiàng)，扣0.2分/項(xiàng)；1、有關(guān)固化圖未在要求的停止點(diǎn)前達(dá)成，每缺一項(xiàng)，扣2分/項(xiàng)；2、固化圖深度不夠或固化圖中須固化的內(nèi)容不齊備，扣13分/項(xiàng)；3、未裝訂成冊，扣分/項(xiàng)；技術(shù)負(fù)責(zé)人未在紙質(zhì)文檔上署名，扣分/項(xiàng)，未在項(xiàng)目內(nèi)業(yè)工程師處存檔，扣分/項(xiàng)；4、與設(shè)計(jì)不符合的地方，未在實(shí)施前圓滿技術(shù)洽談單，扣1分/項(xiàng)；5、

21、物業(yè)未審察固化圖且存在空調(diào)機(jī)位、廚衛(wèi)防水等不知足使用功能，給排水管網(wǎng)、強(qiáng)弱電箱等部署不合理，存在交房風(fēng)險，扣0.5分；查驗(yàn)批及分項(xiàng)分部工程資料圓滿狀況實(shí)體質(zhì)量控制技術(shù)資料資料設(shè)備查驗(yàn)（10）總分包界面移交實(shí)行狀況及資料隱蔽查收資料及照片過程檢測實(shí)體質(zhì)量檢查實(shí)體質(zhì)實(shí)體質(zhì)量量（20）（20）1、查驗(yàn)批及分項(xiàng)查收表應(yīng)在查收達(dá)成后立刻圓滿；2、分部查收表應(yīng)在分部達(dá)成1月內(nèi)圓滿各方署名蓋印手續(xù)。1、按龍湖企業(yè)資料設(shè)備進(jìn)場管理規(guī)定2012年版要求，對甲方在資料設(shè)備進(jìn)場方面的有關(guān)要求進(jìn)行檢查：每個月好多于2次抽查、必需的復(fù)驗(yàn)、臺帳登記、封樣室的建立等等；2、現(xiàn)場資料的進(jìn)場報驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)等資料及行為檢查。1、總分

22、包間的正反向移交、分包間的移交按移交規(guī)劃內(nèi)容無漏項(xiàng)；2、移交資料填寫真切、實(shí)時；監(jiān)理應(yīng)署名確認(rèn)；3、門窗、欄桿、外保溫總包向分包的移交必然有洞口尺寸、外墻平坦度的詳細(xì)收測數(shù)據(jù)；1、甲方對以下部位初次隱蔽照片應(yīng)歸檔：建筑物內(nèi)：獨(dú)立柱基基底照片，人工挖孔樁一樁三照（基底、樁頂與地梁節(jié)點(diǎn)），基礎(chǔ)接地鋼筋焊接，主要筏板/柱插筋節(jié)點(diǎn)，筏板、擋墻、地下室頂板止水帶，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層梁柱節(jié)點(diǎn)，屋頂鋼筋綁扎，底板及擋墻防水細(xì)部增強(qiáng)，擋墻防水保護(hù)層，其余部位防水基層移交前、防水及防水細(xì)部增強(qiáng)等；建筑物外面：雨污水出戶管（相同戶型拍一張），室外各專業(yè)管網(wǎng)回填前；2、攝電影刻現(xiàn)場應(yīng)有顯示所拍部位的表記牌（含軸線地點(diǎn)、時間

23、等），照片在項(xiàng)目甲方內(nèi)業(yè)工程師處罰單位工程存檔；3、“初次”定義：別墅按流水段，1、實(shí)測表記上墻：主體結(jié)構(gòu)、砌體階段、抹灰階段實(shí)測表記應(yīng)上墻，內(nèi)外墻抹灰階段上墻表記可以用粉筆進(jìn)行注明不提議用紙質(zhì)粘貼；上墻表記應(yīng)有施工單位署名，2、上墻表記內(nèi)容：主體砼結(jié)構(gòu)階段：平坦度、垂直度、軸線地點(diǎn)、截面尺寸、板底水平極差；砌體階段：平坦度、水平及豎向灰縫；抹灰階段墻面平坦度、垂直度：3、上墻表記不可以代替施工單位自己應(yīng)當(dāng)保存的實(shí)測記錄、實(shí)測結(jié)果應(yīng)和查驗(yàn)批般配。資料簽章手續(xù)不圓滿，扣1分；1、甲方工程師每個月對進(jìn)場資料抽檢次數(shù)不足，每差一次扣0.5分；臺帳登記不齊備，每差一次扣0.2分；2、甲方、施工單位封樣

24、室未設(shè)立，扣2分/個；3、資料設(shè)備目睹取樣程序不合要求，扣2分/次；4、資料設(shè)備查驗(yàn)合格資料不全，或使用過期資料，扣12分/次；5、現(xiàn)場隨機(jī)抽查資料不合格，扣3分，并進(jìn)行后續(xù)辦理追蹤。1、移交有漏項(xiàng)，扣0.5分/項(xiàng)；2、移交資料署名不圓滿，扣0.5分份；3、應(yīng)當(dāng)有移交數(shù)據(jù)的，無數(shù)據(jù)體現(xiàn)，扣2分/項(xiàng)；移交數(shù)據(jù)經(jīng)核實(shí)不真切，扣3分/項(xiàng)。無隱蔽查收資料及照片，扣2分；1、主體結(jié)構(gòu)已報驗(yàn)部位或連續(xù)2層拆模后現(xiàn)場無實(shí)測檢查記錄上墻，扣12分；檢查數(shù)據(jù)不真切，扣1分/處；2、實(shí)測檢查記錄項(xiàng)目不全或無檢查人署名和日期，每項(xiàng)扣0.5分；3、施工單位保存匯總的實(shí)測記錄不真切，扣25分；每一項(xiàng)防滲漏、防潮、防結(jié)露

25、構(gòu)造缺點(diǎn)（結(jié)構(gòu)不合理、結(jié)構(gòu)缺失等）扣2分；每一項(xiàng)功能性系統(tǒng)缺點(diǎn)扣0.2分；每一項(xiàng)系統(tǒng)性嚴(yán)重質(zhì)量缺點(diǎn)扣5分；非系統(tǒng)性嚴(yán)重質(zhì)量缺點(diǎn)，每個點(diǎn)位扣1分；每一項(xiàng)系統(tǒng)性一般質(zhì)量缺點(diǎn)扣1分；非系統(tǒng)性一般質(zhì)量缺點(diǎn)問題，每個點(diǎn)位扣0.2分；實(shí)測：按10個丈量點(diǎn)作為1個檢測單元，按施工質(zhì)量查收標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)贊成誤差為檢測標(biāo)準(zhǔn)，每個檢測單元80%及以上點(diǎn)位合格即判斷該檢測單元合格，不扣分；80%60%（含）合格點(diǎn)位，每個檢測單元扣1分；60%以下合格點(diǎn)位，每個檢測單元扣3分并判斷該單元不合格。以上不合格點(diǎn)中，超出規(guī)范贊成偏差50%的點(diǎn)位，每個點(diǎn)扣0.5分6.正式工程與樣板討論標(biāo)準(zhǔn)有較大差別，扣35分；1、樣板討論：討論

26、紀(jì)要未上OA會簽，扣1分/項(xiàng)；2、樣板討論未實(shí)時進(jìn)行，扣0.51分/項(xiàng)；參加討論部門及人員不齊全，每缺一個崗位扣0.2分；3、在項(xiàng)目內(nèi)業(yè)工程師處未按星級1、按樣板討論規(guī)劃逐項(xiàng)實(shí)行；樣板討論實(shí)行情2、樣板討論會議紀(jì)要按企業(yè)一致模板編寫，須上OA會簽，參會況（參照企業(yè)樣人員齊備；板討論引導(dǎo)）3、各星級樣板討論紀(jì)要在項(xiàng)目內(nèi)業(yè)工程師處罰星級歸檔。歸檔（紙質(zhì)版和電子版），扣0.5分；星級歸檔不齊備，扣0.2分/項(xiàng)；4、三星樣板討論紀(jì)要未按企業(yè)統(tǒng)一模板編寫，扣0.5分/次。5、樣板討論中明確整頓但未整頓或未依據(jù)紀(jì)要中的標(biāo)準(zhǔn)和時間節(jié)點(diǎn)達(dá)成，且無追蹤記錄，扣0.5分；6、物業(yè)前介人員未依據(jù)物業(yè)樣板討論引導(dǎo)及模

27、版要求達(dá)成銷項(xiàng)記錄，每項(xiàng)扣0.2分；1.項(xiàng)目部未履行分戶查收方案，本子分項(xiàng)不得分；2.按分戶查收方案履行過程中，對本階段的查收要點(diǎn)（如主體階段重點(diǎn)控制凈高、開間、板厚等指標(biāo)）及未有效履行，扣1分；3.對分戶查收中發(fā)現(xiàn)的通病未制定改良舉措及計(jì)劃，扣1分；4.對改良計(jì)劃未實(shí)時跟進(jìn)致使現(xiàn)場分戶查收實(shí)行情無實(shí)質(zhì)質(zhì)量提高，扣2分；5、物業(yè)未依據(jù)龍湖物業(yè)分戶檢況驗(yàn)實(shí)行方法做物業(yè)分戶查驗(yàn)實(shí)行前的準(zhǔn)備工作（含組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照企業(yè)物業(yè)技術(shù)中心要求的一致模板梳理知足分戶查驗(yàn)條件的各要點(diǎn)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃），扣2分；6、未對方案中明確的物業(yè)參加實(shí)施分戶查驗(yàn)三個階段的（實(shí)測實(shí)量、觀感質(zhì)量、功能測試）作業(yè)面提供時間、分戶查驗(yàn)啟動

28、會時間等進(jìn)行回首的，扣2分；1、電纜敷（架）設(shè)規(guī)范，各級配電1、電纜敷（架）設(shè)存在安全隱施工用電箱接線正確，箱門封閉圓滿；患，扣1分/處；2、臨設(shè)宿舍電器使用應(yīng)吻適用電管2、配電箱接線錯誤，扣0.5分/理要求。處；1、按方案搭設(shè)，各施工階段外架（含卸料平臺等）與主體間水平連1、外架圓滿未按方案搭設(shè)，簿本接牢靠，密目網(wǎng)無嚴(yán)重污染及破分項(xiàng)不得分；損，落地架在架體下方插入其余施2、外架搭設(shè)不規(guī)范，每項(xiàng)扣15工時必然有保證外架牢固性不受影分；響的增強(qiáng)舉措；外架3、電動吊籃使用存在安全隱患，2、電動吊籃施工應(yīng)保證配重及牽引扣13分/處；設(shè)備的安全靠譜；4、結(jié)構(gòu)階段上作業(yè)層無暫時通3、結(jié)構(gòu)施工階段上作業(yè)層

29、必然搭設(shè)道，扣1分/處；暫時通道不牢靠、暫時通道，暫時通道應(yīng)牢靠無障扣0.20.5分/處。礙，正式的砼梯步只幸好砼強(qiáng)度達(dá)到1.2MPa以上方可作為通道使用。1、臨邊防備缺失扣1分/處、板洞1、室內(nèi)外超出2米高的臨邊防備齊未封閉，扣0.5分/處；全牢固，超出200*200的板洞必然封2、現(xiàn)場人員未佩帶安全帽，扣0.2閉牢靠分/人；安全帶使用不規(guī)范或高空安全文安全防備及防火2、施工現(xiàn)場人員應(yīng)佩帶安全帽，應(yīng)作業(yè)未使用安全帶，0.5分/人；安全文明按要求使用安全帶；3、易失火部位滅火器缺失，扣0.5明施工施工（5）3、現(xiàn)場按要求設(shè)置消防用具且能正分/處；滅火器無效，扣0.5分/（5）常使用；個；1、塔

30、吊、人貨梯使用前必然獲得技術(shù)監(jiān)察局頒發(fā)的塔吊使用合格證1、塔吊基礎(chǔ)積水，附著不正確、起重機(jī)械存案證，塔吊基扣1分/處；穿越結(jié)構(gòu)板（如車庫頂?shù)A不可以積水、附著安裝正確、限位板）時結(jié)構(gòu)板臨邊及水平防備缺合理，穿越結(jié)構(gòu)板（如車庫頂板）失，扣0.5分/處；施工機(jī)械時結(jié)構(gòu)板臨邊及水平防備圓滿；2、人貨梯靠樓層的安全門插銷位2、人貨梯附著安裝正確，樓層內(nèi)的置錯誤、樓層內(nèi)人員能自己翻開安安全門插銷必然在人貨梯方向開啟全門，扣2分/臺；安全門處于未關(guān)而不可以留有在樓層內(nèi)開啟的可能、閉狀態(tài)，扣1分/處。安全門不使用時必然處于封閉圓滿狀態(tài)；1、通道不順暢，扣0.2分/處；1、室內(nèi)外通道順暢無阻攔，棄土及2、室外棄

31、土和建渣堆放無序，扣建渣有序堆放、按期清理外運(yùn)；0.52分；場區(qū)文明2、樓層內(nèi)通道照明正常；現(xiàn)場不允3、室內(nèi)建渣未實(shí)時清理及外運(yùn)，許有大小便；扣0.51分；3、住所室內(nèi)禁止住宿。4、通道照明不正常，扣0.2分/處；現(xiàn)場大小便扣0.5分/處；5、住所室內(nèi)住人，扣2分/標(biāo)段。1.未對項(xiàng)目全景計(jì)劃中的要點(diǎn)路徑項(xiàng)目全景計(jì)劃審進(jìn)行回首追蹤，扣1分；2.全景計(jì)劃的中要點(diǎn)工作項(xiàng)計(jì)劃不查合理（要點(diǎn)工作項(xiàng)計(jì)劃排期過于激進(jìn)或過于守舊），扣15分；1、基礎(chǔ)及主體結(jié)構(gòu)階段，進(jìn)度滯進(jìn)度檢1、進(jìn)度檢查是對現(xiàn)場最慢一個單位后1月內(nèi)不扣分，超出1月扣0.5進(jìn)度檢查工程實(shí)質(zhì)進(jìn)度與工程的檢查；分，超出2月扣1.5分，超出2月以查

32、（10）全景計(jì)劃般配情2、最慢一個單位工程現(xiàn)場進(jìn)度比對上扣3分；（10）況經(jīng)過企業(yè)審批的全景計(jì)劃檢查其吻2、從裝飾裝飾階段起，滯后15天合程度；開始扣分，滯后1月扣2分，滯后2計(jì)劃管理狀況月扣5分并要求取出詳細(xì)的趕工措1.未進(jìn)行計(jì)區(qū)分解，周回首工作，（全項(xiàng)目計(jì)劃、扣3分；計(jì)區(qū)分解、計(jì)劃2.未進(jìn)行計(jì)區(qū)分解，扣2分；回首）3.未進(jìn)行計(jì)劃回首，扣2分；1、應(yīng)達(dá)成已經(jīng)到0.000的單體的基礎(chǔ)分部查收或基礎(chǔ)轉(zhuǎn)序查收，完主體分部查收表成基礎(chǔ)查收的應(yīng)有各方參加的查收1、查收資料未備齊，扣1分會議紀(jì)要和簽章圓滿的分部查收（提示）2、查收表簽章手續(xù)不齊，扣1分；表，達(dá)成轉(zhuǎn)序查收的應(yīng)有各方參加的轉(zhuǎn)序查收會議紀(jì)要。

33、檔案資樣板討論資料歸2、查收會議紀(jì)要應(yīng)各方簽章齊備。1.樣板討論資料歸檔不齊，扣1檔案資料電子版和紙質(zhì)版分類歸檔實(shí)時、齊料檔狀況全分；（5）（5）1.未建立文檔管理系統(tǒng)，簿本分項(xiàng)1、紙質(zhì)文檔架組建立圓滿；不得分；2、電子檔案管理架組建立圓滿，內(nèi)2.建立文檔管理系統(tǒng)，但未嚴(yán)格按文檔管理系統(tǒng)建容齊備；企業(yè)文檔管理制度、所在地域企業(yè)立及運(yùn)轉(zhuǎn)狀況管理制度及文檔管理系統(tǒng)履行，扣3、各樣歸檔的紙質(zhì)方案、會議紀(jì)要等署名圓滿、蓋印齊備；3分；4、文件流轉(zhuǎn)臺帳齊備；3.文檔管理過程中存在瑕疵，扣1分；規(guī)劃、消防風(fēng)險及應(yīng)付舉措查收風(fēng)險及應(yīng)付措施（5）環(huán)保、電梯、節(jié)能、防雷、工程檔案等專項(xiàng)查收風(fēng)險及應(yīng)付營銷對客戶的

34、承諾的梳理及應(yīng)付舉措（合同條款清理、銷售道具、銷講資料、贈送（花園、灰空間等）等）交房地域安防、電、水、氣、熱交房風(fēng)險力、排水、通信及應(yīng)付措（電視、電話）施（10）保障方案樣板房（含精裝修樣板房）與交付標(biāo)準(zhǔn)、施工圖差別查對及解決方案銷售合同附圖交房地域的交通組織風(fēng)險管理（20）物業(yè)先期介入計(jì)劃履行狀況交房規(guī)劃（5）客戶中心介入方案1、清理規(guī)劃查收風(fēng)險指標(biāo)并有相應(yīng)結(jié)論、癥結(jié)所在及應(yīng)付舉措、責(zé)任人并按期回首（包括其實(shí)不限于容積率、總面積、贈予空間、樓棟間距、紅線周邊、私有與公區(qū)等）；2、清理消防查收風(fēng)險并有相應(yīng)結(jié)論（消防車道寬度、高度及景觀符合度，撲救場及回車場、防火分區(qū)、消防設(shè)備設(shè)備安裝達(dá)成及通

35、水通電狀況等）。（本檢查項(xiàng)與合同商定的交托條件強(qiáng)有關(guān)）。1、銷講說辭確實(shí)認(rèn)與回首；2、不利要素公示確實(shí)認(rèn)、宣告與回首；3、整體沙盤與單體模型確實(shí)認(rèn)、制作、復(fù)查、宣告、與回首；4、宣傳物猜中要點(diǎn)信息確實(shí)認(rèn)、宣告與回首（報版、軟文、樓書、彩頁與其余媒體供稿）。1、“交房地域”含本項(xiàng)目該標(biāo)段交房的整體地域及交房手續(xù)辦理地域雙重含義；2、水、電、氣、閉路、通信、網(wǎng)絡(luò)、采暖等各樣市政配套能否能按期實(shí)行、外聯(lián)能否順利、查收有無風(fēng)險、分期建設(shè)與交托地域能否有矛盾等（本檢查項(xiàng)與合同商定的交托條件強(qiáng)有關(guān)）。1、室內(nèi)：配置標(biāo)準(zhǔn)、建筑標(biāo)準(zhǔn)與展現(xiàn)見效的差別；2、室外：配置標(biāo)準(zhǔn)、建筑標(biāo)準(zhǔn)與展現(xiàn)見效的差別。1、除與同樣外，要點(diǎn)對合同附圖與現(xiàn)場能否一一對應(yīng)進(jìn)行管理。2、查對、差別風(fēng)險評估、解決方案商討、解決舉措審察、解決舉措跟1、交房地域與施工地域交通組織、施工組織能否清楚；2、施工地域能否影響交房地域的人流車流等交通組織；3、若出現(xiàn)交房地域與施工地域交通組織并行的不利狀況時，安全與潔凈的專項(xiàng)保障方案1、圖紙介入；2、現(xiàn)場介入(分戶查驗(yàn))；3、服務(wù)方案介入（針對項(xiàng)目短板或硬傷，有針對性地提出服務(wù)補(bǔ)強(qiáng)方案、責(zé)任人及實(shí)行回首）1、忠誠度維系計(jì)劃與方案（多為準(zhǔn)業(yè)主階段）；2、樣板討論實(shí)行與參加計(jì)劃、成就輸出；3、交房風(fēng)險評估管理計(jì)劃與推行進(jìn)展；4、客服工作客戶界面表現(xiàn)與實(shí)行計(jì)劃、與銷售的互動方案（論