信息系統(tǒng)運維管理流程

1、XXXXX運維管理流程版權(quán)說明本文件中包含的任何文字?jǐn)⑹觥⑽臋n格式、插圖、照片、方法、過程等內(nèi)容，除另有特別注明，版權(quán)均屬 XXXXX 所有。未經(jīng)許可任何人不得將此文件中的任何部分以任何形式進(jìn)行復(fù)制，儲存和傳播。版本號日 期版本號日 期修 改 者說 明文 件 名目錄一 、 概述1(一)(二)(三)(四)基本概念1用戶和目標(biāo)1范圍1流程運行的前提和時機1二、 流程詳細(xì)說明2(一) 流程關(guān)系圖2(二) 流程總圖4三、 流程角色和職責(zé)錯誤!未定義書簽。(一)(二)(三)(四)運維管理流程負(fù)責(zé)人錯誤未定義書簽。項目經(jīng)理錯誤未定義書簽。應(yīng)用維護(hù)人員錯誤未定義書簽。用戶部門錯誤未定義書簽。XXXXXXXX

2、XX一、 概述(一) 基本概念運維管理流程主要管理和執(zhí)行交付信息系統(tǒng)服務(wù)所需的日常操作。(二) 用途和目標(biāo)引入運維管理流程的目的是通過規(guī)范操作流程，確保信息系統(tǒng)服務(wù)達(dá)到穩(wěn)定、有效的服務(wù)級別。(三) 范圍本流程涉及的范圍包括但不僅限于生產(chǎn)調(diào)度管理、生產(chǎn)文件管理、消磁管理、操作支持管理、生產(chǎn)資源申請和庫房管理等步驟。(四) 流程運行的前提和時機為了運維管理流程的順利和有效實施，需要如下外部前提條件：已經(jīng)建立適用于集中運維的數(shù)據(jù)機房；有相應(yīng)的人員和技能實施運維管理流程；現(xiàn)有的運維管理工具可以滿足集中運維的要求。二、 流程詳細(xì)說明(一) 流程關(guān)系圖變更管理運維管理觸發(fā)變更請求，變更管理對請求進(jìn)行評估和

3、處理配置管理CMDBCMDB的文檔。上線管理當(dāng)實施新的或更新的服務(wù)時，上線管理為運維管理提供版本通知。運維恢復(fù)管理制定備份計劃項目管理項目管理貫穿整合生命周期，它為運維管理提供投產(chǎn)系統(tǒng)，使系統(tǒng)從開發(fā)和上線階段進(jìn)入運維階段事件管理運維管理將過程中發(fā)生的事件交由事件管理處理；事件解決后事件管理流程再將處理結(jié)果反饋給運維管理(二) 流程總圖編號管理活動描述1.機房巡檢機房巡檢是指為保障公司各種計算機設(shè)備的安全運行。2.備份介質(zhì)備份介質(zhì)借用。3.機房事件機房值班員在對機房基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境的日常監(jiān)XXXXXXXXXX(三) 流程分解機房巡檢流程圖內(nèi)部訪問嚴(yán)禁修改第頁，共24頁XXXXXXXXXX第 PAG

4、E 第424頁內(nèi)部訪問嚴(yán)禁修改編號管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色1.機房巡檢機房管理制度XXXXX進(jìn)行巡檢值班日志機房值班員2.發(fā)現(xiàn)物品機房巡檢發(fā)現(xiàn)在機房內(nèi)發(fā)現(xiàn)未上架的設(shè)備或物品值班日志機房值班員3.物品清理出機房；并聯(lián)系相關(guān)人員機房巡檢發(fā)現(xiàn)有物品遺留在機房XXXXX遺留物品移出機房機房值班員4.告知其將物品帶走聯(lián)系到遺留物的負(fù)責(zé)人帶離機房和值班室處理遺留物機房值班員5.無異常機房巡檢發(fā)現(xiàn)機房巡檢未發(fā)現(xiàn)異常情況值班日志機房值班員6.發(fā)現(xiàn)事件機房巡檢發(fā)現(xiàn)XXXXX常事件值班日志機房值班員7.生成事件工 關(guān)人員機房巡檢發(fā)現(xiàn)事件生成事件工單，聯(lián)系相關(guān)人員處理。事件工單機房值班員編號管理活動輸入/

5、觸發(fā)條件描述輸出角色8.通知備崗人員未能聯(lián)系到相關(guān)工作人員A崗人員B通知到機房值班員9.協(xié)調(diào)人員，并給予處理要求未能聯(lián)系到相關(guān)人員機房值班長對事件處理作出決定事件被處理機房值班長10按機房值班長要求處理機房值班長對事件處理做出決定最終決定事件被處理機房值班員11.記錄值班日志事件得到初步處理機房巡檢的任何結(jié)果都必須在值班日志中有記錄。值班日志中有相應(yīng)事件記錄機房值班員角色機房值班員職責(zé)與前一班機房值班員回顧日志、遺留問題、接受責(zé)任轉(zhuǎn)移；36（048121620）日常巡檢；根據(jù)巡檢事件派發(fā)事件工單，并通知相關(guān)人員；巡檢結(jié)束后立即填寫值班日志；當(dāng)班結(jié)束前，向機房值班長和運維組發(fā)送值班日志；向后一班

6、機房值班員交接機房情況，轉(zhuǎn)交責(zé)任。機房值班長1.與前一班機房值班長回顧日志、遺留問題、接受責(zé)任轉(zhuǎn)移；對機房事件進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；向后一班機房值班長交接機房情況，轉(zhuǎn)交責(zé)任。第 PAGE 第524頁內(nèi)部訪問嚴(yán)禁修改XXXXXXXXXX備份介質(zhì)備份介質(zhì)存放流程圖XXXXXXXXXX PAGE 12 PAGE 1224頁內(nèi)部訪問嚴(yán)禁修改第編號管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色1.例行取磁帶備份磁帶軟件提示根據(jù)磁帶軟件提示，每天定時從帶庫中取出備份磁帶從磁帶庫中取出磁帶機房值班員2.驗證磁帶完整性從帶庫中取出磁帶后驗證磁帶內(nèi)容是否完整備份介質(zhì)記錄表機房值班員3.生成事件工單磁帶內(nèi)容不完整時給備份組派發(fā)事件工

7、單事件工單產(chǎn)生機房值班員4.解決事件接到機房值班員事件工單解決備份異常事件解除故障備份管理員5.磁帶保存入庫磁帶完整性驗證通過將出庫磁帶保存至磁帶柜填寫備份介質(zhì)記錄表，磁帶被送至介質(zhì)庫機房值班員6.庫房領(lǐng)取空白磁帶磁帶庫中沒有多余磁帶填寫庫房物資領(lǐng)用單，領(lǐng)用適用磁帶空白磁帶、庫房物資領(lǐng)用單機房值班員7.磁帶回庫有適用磁帶將磁帶放入相應(yīng)帶庫磁帶被正常放入帶庫中機房值班員備份介質(zhì)借用流程圖編號管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色1.提出恢復(fù)申 有恢復(fù)的需求提出恢復(fù)需求變更申請備份管理員收到變更工單恢復(fù)需求人2.根據(jù)變更提供收到變更工單根據(jù)變更內(nèi)容，提供相應(yīng)磁帶明確磁帶編備份管理員磁帶編號編號，并通知

8、當(dāng)天機房值班員號3.取出磁帶收到備份管理員通知將相應(yīng)的磁帶從磁帶柜中取出恢復(fù)磁帶被取出機房值班員4.磁帶放入相應(yīng)帶庫要恢復(fù)的磁帶已經(jīng)取出根據(jù)變更要求放入備份管理員指定帶庫恢復(fù)磁帶被放入指定帶庫機房值班員5.使用磁帶恢復(fù)數(shù)據(jù)恢復(fù)磁帶已放入指定帶庫備份管理員使用磁帶完成恢復(fù)變更磁帶使用結(jié)束備份管理員6.適用恢復(fù)數(shù)據(jù)已適用磁帶恢復(fù)數(shù)據(jù)恢復(fù)需求人查看恢復(fù)的數(shù)據(jù)內(nèi)容數(shù)據(jù)恢復(fù)正常恢復(fù)需求人編號 管理活動編號 管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色7.取出磁帶磁帶已技術(shù)適用根據(jù)變更工單將磁帶從帶庫中取出磁帶從磁帶庫中取出機房值班員8.磁帶保存入庫恢復(fù)磁帶使用結(jié)束將磁帶放回磁帶柜繼續(xù)保持，并關(guān)閉變更工單磁帶放回磁

9、帶柜機房值班員角色職責(zé)角色職責(zé)機房值班員與前一班機房值班員回顧日志、遺留問題、接受責(zé)任轉(zhuǎn)移；確認(rèn)備份磁帶的完整性；每天進(jìn)行磁帶保存和回庫磁帶的操作；備份介質(zhì)記錄表的填寫和保存；事件工單的派發(fā)、處理和追蹤；向后一班機房值班員交接介質(zhì)備份及情況，轉(zhuǎn)交責(zé)任。備份管理員處理備份介質(zhì)過程中的事件、變更；提供備份介質(zhì)給恢復(fù)需求人使用?；謴?fù)需求人提出備份介質(zhì)恢復(fù)申請；備份介質(zhì)使用完成后通知機房值班員。機房事件流程描述本流程描述了機房值班員在對機房基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境的日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)異常事件后的處理過程。這些事件絕大部分是機房值班員通過環(huán)境監(jiān)控平臺系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的。機房值班員將把會影響基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境的事件或不能解決的問題

10、報告給機房值班長和機房管理員。機房事件管理主要內(nèi)容包括了監(jiān)控對象和事件級別。監(jiān)控對象異常事件來自機房基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境的電氣、UPS非常重要。以下簡要列出了主要的監(jiān)控對象，具體的監(jiān)控對象在SHCH-18 XXXXX范制定。環(huán)境監(jiān)控平臺發(fā)出的所有報警；監(jiān)控界面中的數(shù)據(jù)不更新等電壓過高（低）報警、ATSUPS監(jiān)控精密空調(diào)系統(tǒng)的運行狀態(tài)和性能，比如風(fēng)溫度過高報警、壓縮機高（低）器故障報警、新風(fēng)機故障報警等監(jiān)控機房環(huán)境的異常，比如機房漏水報警、機房環(huán)境溫度過高（低）報警、消防報警等角色職責(zé)角色職責(zé)機房值班員724SHCH-27XXXXX認(rèn)；通知機房管理員，跟蹤事件處理進(jìn)程直至事件處理完畢。機房管理員受理與

11、機房基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境相關(guān)的事件診斷并處理事件 PAGE 13 PAGE 1324頁內(nèi)部訪問嚴(yán)禁修改第XXXXXXXXXX消磁管理流程圖XXXXXXXXXX PAGE 15 PAGE 1524頁內(nèi)部訪問嚴(yán)禁修改第編號管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色申請消磁變磁介質(zhì)故障需送修或 提請消磁變更；消磁變更磁介 設(shè)備更，提供磁介 更換；提供磁介質(zhì)相關(guān)信息（磁介質(zhì) 質(zhì)已送達(dá)值班理員質(zhì)信息及實物 包含磁介質(zhì)的設(shè)備報序列號、磁介質(zhì)所屬設(shè)備型號 員處廢；和序列號；其他特殊申請需對磁需將磁介質(zhì)送至值班員處介質(zhì)進(jìn)行消磁操作。接受變更及磁 變更工單；介質(zhì)實物，核 磁介質(zhì)實物及相關(guān)對信息息。核對變更信息和磁介質(zhì)實物，

12、消磁記錄確保信息一致性機房值班員進(jìn)行消磁操作 信息一致的磁介質(zhì)并記錄，對已消磁的介質(zhì)粘貼標(biāo)簽對信息一致的磁介質(zhì)進(jìn)行消磁；填寫消磁記錄；對已消磁的磁介質(zhì)粘貼標(biāo)簽消磁記錄值班員接受已消磁的 已消磁磁介質(zhì)磁介質(zhì)接受已消磁的磁介質(zhì)，并確認(rèn) 消磁記錄簽字設(shè)備管理員角色職責(zé)角色職責(zé)設(shè)備管理員申請消磁變更；提供磁介質(zhì)信息；遞交和接收磁介質(zhì)機房值班員核實消磁變更內(nèi)容及實物信息；接受消磁實物；進(jìn)行消磁工作，并填寫消磁記錄 PAGE 16 PAGE 1624頁內(nèi)部訪問嚴(yán)禁修改第XXXXXXXXXX庫房管理庫房存放流程圖XXXXXXXXXX PAGE 19 PAGE 1924頁內(nèi)部訪問嚴(yán)禁修改第編號 管理活動輸入/

13、觸發(fā)條件描述輸出角色申請入庫變更 設(shè)備需要入庫；備件需要入庫；未拆封的物品需要入庫；設(shè)備和未拆封物品入庫須走變更流程，需提供設(shè)備/物品名稱、型號、序列號、數(shù)量等信息；備件入庫需提供備件名稱、型號、數(shù)量等信息，并做初步歸類整理入庫申請變更 設(shè)備管理員庫提交的入庫申請變根據(jù)變更中相關(guān)信息的描述更（包含設(shè)備/未拆 初步判斷入庫行為封物品的名稱等相關(guān)信息描述）入庫變更工單 資產(chǎn)管理員編號 管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色入庫變更工單；核對變更工單和實物，確保信 資產(chǎn)信息表資產(chǎn)管理員內(nèi)容和實物信息接受入庫實物、備件 息一致性；信息對實物信息及變更單中物品信息一致的設(shè)備及未拆箱的物品予以入庫；對實物信息

14、及提供的備件信息一致的備件予以入庫；機房值班員進(jìn)行按箱編號 對未拆箱物品進(jìn)行按箱編號初步歸類整理 機房值班員過的入庫物品中物品信息一致的設(shè)備及未拆箱的物品；實物信息及提供的備件信息一致的備件進(jìn)行入庫記錄資產(chǎn)信息表資產(chǎn)管理員編號管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色6.發(fā)送入庫通知設(shè)備/物品/備件入庫操作完成發(fā)送入庫任務(wù)完成通知郵件方式的入庫任務(wù)完成通知機房值班員7.資產(chǎn)信息更新郵件方式的入庫任務(wù)完成通知將本次變更內(nèi)容更新到資產(chǎn)信息表中資產(chǎn)信息表資產(chǎn)管理員8.接收入庫完成通知郵件方式的入庫任務(wù)完成通知接收入庫任務(wù)完成通知設(shè)備管理員 PAGE 20 PAGE 2024頁內(nèi)部訪問嚴(yán)禁修改第XXXXXXX

15、XXX庫房領(lǐng)用流程圖XXXXXXXXXX PAGE 24 PAGE 2424頁內(nèi)部訪問嚴(yán)禁修改第編號 管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色申請出庫變更 設(shè)備需要出庫；備件需要出庫；未拆封的物品需要出庫；設(shè)備和未拆封物品出庫須走變更流程，需提供設(shè)備/物品名稱、型號、序列號、數(shù)量等信息；備件出庫需提供備件名稱、型號、數(shù)量等信息，并做初步歸類整理出庫申請變更 設(shè)備管理員庫提交的出庫申請變根據(jù)變更中相關(guān)信息的描述更（包含設(shè)備/未拆 初步判斷出庫行為封物品的名稱等相關(guān)信息描述）出庫變更工單 資產(chǎn)管理員編號 管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色出庫變更工單；核對變更工單和實物，確保信 資產(chǎn)信息表資產(chǎn)管理員內(nèi)容和實物信息接受出庫實物、備件 息一致性；信息對實物信息及變更單中物品信息一致的設(shè)備及未拆箱的物品予以出庫；對實物信息及提供的備件信息一致的備件予以出庫；機房值班員進(jìn)行封箱驗查 中物品信息一致對未拆箱的物品進(jìn)行封箱驗查 資產(chǎn)信息表設(shè)備管理員中物品信息一致的設(shè)備及未拆箱的物品；實物信息及提供的備件信息一致的備件進(jìn)行出庫記錄資產(chǎn)信息表資產(chǎn)管理員編號管理活動輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色6.發(fā)送出庫通知設(shè)備/物品/備件出庫操作完成發(fā)送出庫任務(wù)完成通知郵件方式的出庫任務(wù)完