中央空調清洗質量辦法

1、xxx公司質量治理體系文件XXX 質 量 手 冊 版次：A/1 頁次：158編制： 日期：xxx年xxx月xx日審核： 日期：xxx年xxx月xx日批準： 日期：xxx年xxx月xx日受控印章：持有人：xxx年xxx月xx日公布 xxx年xxx月xx日實施xxx公司 公布xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：批準第1頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日批 準為健全和完善公司的質量/環(huán)境/質量治理體系，確保優(yōu)質/環(huán)保設備，營造綠色/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，依照ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準，結合公司的實際情況，編制此質量手冊

2、，闡述公司質量/環(huán)境/質量治理體系的操縱活動和要求。 本手冊闡明了公司的質量方針，描述了公司的治理體系文件。其內容涉及到公司治理和技術活動。它是指導公司全體人職員作的規(guī)范性、綱領性文件和重要依據(jù)。本手冊現(xiàn)已批準，并予以公布，自xxx年xxx月xx日起實施。望公司全體職工認真學習理解，堅決貫徹執(zhí)行，確保質量治理體系有效運行，以實現(xiàn)公司質量目標?？偨浝恚?xxx年xxx月xx日 xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：修訂頁第2頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日序號對應的章、節(jié)、條號修訂內容批準人批準日期xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：目錄第3頁 共58頁第A

3、版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日目 錄批準1修訂頁2目錄30引言50.1公司簡介50.2質量方針與目標61目的范圍71.1目的71.2范圍71.3應用72引用標準83術語和定義94質量治理體系124.1總要求124.2文件要求145治理職責175.1治理承諾175.2以客戶、社會、職員為關注焦點175.3質量治理方針175.4綜合治理體系策劃185.5職責、權限與溝通225.6治理評審316資源治理336.1資源提供336.2人力資源336.3基礎設施346.4工作環(huán)境357實施和運行367.1 服務實現(xiàn)的策劃36xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：目錄第4頁 共58頁第A版

4、第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日7.2與客戶有關的過程377.3設計和開發(fā)(本節(jié)刪減)387.4采購387.5服務提供397.6監(jiān)視和測量裝置的操縱427.7環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行操縱437.8應急預備和響應438監(jiān)視和測量、分析和改進458.1總則458.2監(jiān)視和測量458.3不合格工作、事故、事件的操縱498.4數(shù)據(jù)分析518.5持續(xù)改進52 9質量手冊的治理54 9.1概述54 9.2職責549.3操縱要求549.4質量治理手冊分發(fā)名冊55附錄A手冊章節(jié)與標準條款對比表(一)56附錄A手冊章節(jié)與標準條款對比表(二)57附錄B 治理體系程序文件一覽表58xxx公司 質量手

5、冊文件編號：XXX主題：引言第5頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日0.1公司簡介0.1.1公司簡介xxx公司是一家致力于環(huán)保技術研發(fā)與推廣的綜合性科技公司。公司始終以改善人類生存環(huán)境、愛護關愛人類健康、追求“人與自然和諧共生”目標為己任，堅持以人為本、以社會與市場需求為研發(fā)導向，為客戶提供一流的產品與服務。 隨著經濟的高速進展和都市的不斷進步，多功能、高智能的大型公共建筑如雨后春筍般林立于都市之中，因此集中式中央空調也隨之被廣泛應用，人類在享受高科技、智能化的空調設備所帶來的舒適溫度的時候，卻忽視了集中空調通風系統(tǒng)帶來的多種空氣污染以及這些空氣污染對使用人群軀體健康的

6、損害。集中空調在安裝和使用過程中，通風系統(tǒng)內部會積留大量的灰塵、致病細菌、有害微生物、動物尸體及其它污染物！我們呼吸的空氣被嚴峻污染！長時刻滯留在如此的環(huán)境中會極大的損害我們的健康！集中空調通風系統(tǒng)由于安裝在各樓層頂部或被各種裝修所掩蓋，加之管道載面各異、尺寸大小不一，因此人工專門難完全清洗。若要達到理想之效果，就需要由專業(yè)人員利用專業(yè)清洗設備，運用專業(yè)技術手段來完成。2003年在我國爆發(fā)的SARS(非典型性肺炎)暴露了未清洗的中央空調風管的問題，國家因此頒布了相關標準和文件（公共場所集中空調通風系統(tǒng)清洗規(guī)范、公共場所集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生治理方法、公共場所集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范、公共場所集中

7、空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生學評價規(guī)范等）。作為我公司重點科研項目之一的公共場所集中空調通風系統(tǒng)檢測與清洗設備，具有完整的檢測、清潔、監(jiān)控、污染物的收集與處理等功能，我們不僅為客戶提供先進的中央空調檢測與清洗設備，還承接各種大型中央空調清洗工程，為客戶提供優(yōu)質、周到的清洗服務，并提供相關項目的技術支持與咨詢服務。公司堅持方案合理，服務認確實原則，把“全心全意為用戶提供健康環(huán)保、節(jié)能降耗的金牌服務”作為企業(yè)進展宗旨，以最大限度滿足客戶需求，服務社會大眾。希望與有識之士共同推動中央空調清洗行業(yè)的進展，攜手提升生命價值。 xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：引言第6頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：x

8、xx年xxx月xx日0.2 質量方針與目標0.2.1 總述為了滿足顧客并力爭超越顧客的期望，在遵循“篤守誠信、專業(yè)規(guī)范、以人為本、追求卓越”的經營理念基礎上，制定下列質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系方針及目標：0.2.2 質量方針嚴格治理 ，精益求精 ；以完善的工程治理體系和卓越的服務品質讓客戶最大程度中意。0.2.3質量目標及指標： 公司質量目標及指標質量目標目標名稱指 標產品質量目標100%客戶服務目標客戶中意率95%履約目標合同履約率100%公司環(huán)境目標及指標環(huán)境目標指 標操縱清洗廢棄物排放清洗過程中廢棄物排放達標操縱施工現(xiàn)場噪聲排放清洗服務作業(yè)噪聲排放達標操縱施工現(xiàn)場粉塵排放金屬切割、

9、電鉆作業(yè)粉塵達標排放公司職業(yè)健康安全目標及指標職業(yè)健康安全目標指 標杜絕職員因工死亡事故0起職員因工重傷操縱0起輕傷操縱0.5%起以下0.2.4方針的治理(1)方針的制定、修訂、評審，均需聽取職員的意見；(2)通過文件分發(fā)、會議、宣傳欄等方式向職員宣貫質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；(3)工程部負責對全體職員進行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的培訓，以確保對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的充分理解；(4)以適當?shù)姆绞?如建立宣傳牌)向公眾公開質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并保證相關方獲得質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；(5)在進行治理評審時，將對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的適宜性進行評審。必要時，對

10、方針更新、修訂。 xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：目的范圍第7頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日1.1 目的公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質量治理體系要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系要求及使用指南以及GB/T28001-2006職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范的要求，結合公司實際情況，建立健全了治理體系，編制了質量手冊(以下簡稱手冊)，建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的目的在于通過對治理體系的有效運作，證實公司有能力提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的產品與服務，實現(xiàn)企業(yè)質量、

11、環(huán)境與職業(yè)健康安全的良好績效，并做到持續(xù)改進。1.2 范圍1.2.1本手冊覆蓋的產品范圍包括公共場所集中空調通風系統(tǒng)清洗工程的施工及服務。1.2.2從事上述治理活動的組織和場所xxx公司（沈陽市和平區(qū)文體西路56號420室）。1.3 應用1.3.1本質量手冊是公司開展質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理活動的差不多法規(guī)，是向客戶及有關各方證實公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有效運行并能為客戶提供持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質服務，也是第三方審核機構對公司進行質量治理體系、環(huán)境治理體系和職業(yè)健康安全治理體系認證審核的依據(jù)。1.3.2刪減講明公司的公共場所集中空調通風系統(tǒng)清洗工程均采納客戶提供的正規(guī)設計文件,并按設

12、計文件的適用法律、法規(guī)要求施工,故在體系覆蓋的公司范圍中不存在質量治理體系中“7.3設計和開發(fā)”的活動。因此公司刪減了質量治理體系中“7.3設計和開發(fā)”過程，該刪減不阻礙xxx公司提供滿足客戶和適用法律、法規(guī)要求的公共場所集中空調通風系統(tǒng)清洗工程的施工能力或責任要求。xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：引用標準第8頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日2.引用標準2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質量治理體系基礎和術語2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質量治理體系要求2.3 GB/T28001-

13、2006職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范2.4 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系要求及使用指南2.5 公共場所集中空調通風系統(tǒng)專業(yè)清洗及消毒機構技術評估細則2.6 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的法律法規(guī)及相關要求。xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：術語和定義第9頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日3.1 總述本治理手冊采納GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質量治理體系基礎和術語、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系要求及使用指南和GB/T28001-2006職

14、業(yè)健康安全治理體系規(guī)范中的定義和適用術語，以及xxx公司治理體系的常用術語。3.2 術語與縮略語3.2.1 質量 quality 一組固有特性滿足要求的程度。3.2.2 要求 requirement明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。注：“通常隱含”是指組織的慣例或一般適應，即考慮其客戶和其它相關方的需求或期望是不言而喻的。3.2.3過程process一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。注1：一個過程的輸入通常是其他過程的輸出。注2：組織為了增值通常對過程進行策劃并使其在受控條件下運行。注3：對施工過程中是否合格不易或不能經濟地進行驗證的過程，通常稱之為“專門過程”。3.2.

15、4客戶customer同意清洗服務的組織或個人注1：能夠是組織內部的或外部的。注2：公司客戶要緊是中央空調清洗工程的業(yè)主。3.2.5預防措施preventive action為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的緣故所采取的措施。注：采取預防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。3.2.6糾正措施corrective action為了消除已發(fā)覺的不合格或其它不期望情況的緣故所采取的措施。注1：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預防措施是為了防止發(fā)生。注2：糾正和糾正措施是有區(qū)不的。3.2.7記錄record闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。注：記錄可用于實現(xiàn)和證明可

16、追溯性，并提供驗證、預防措施和糾正措施的證據(jù)。xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：術語和定義第10頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日3.2.8合格(符合) conformity滿足要求。3.2.9不合格(不符合) nonconformity未滿足要求。3.2.10職業(yè)健康安全Occupational Health and Safety阻礙作業(yè)場所內職員、臨時工、合同工、外來人員和其它人員健康安全的條件和因素。3.2.11事故Accident 造成死亡、職業(yè)病、損害、財產損失或其它損失的意外事件。3.2.12危險源Hazard可能造成人員的損害、職業(yè)病、財產損失、

17、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.2.13危險源辯識Hazard identification識不危險源的存在并確定其性質的事件。3.2.14危險risk特定危險事件發(fā)生的可能性與后果的結合。3.2.15危險評價risk assessment評價危險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。3.2.16不符合non-conformance任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財產損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背作業(yè)標準、規(guī)程、規(guī)章或治理體系要求的行為或偏差。3.2.17環(huán)境environment組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。3.2.18環(huán)境因素envi

18、ronmental aspect 一個組織的活動或服務中能與環(huán)境相互作用的要素。3.2.19環(huán)境阻礙environmental impect全部或部分地由組織的活動或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.20污染預防prevention of pollution為了降低有害的環(huán)境阻礙而采納(或綜合采納)過程、慣例、技術、材料、儀器設備、服務或能源以幸免、減少或操縱任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄?？砂▽υ吹南鳒p或消除，過程或服務的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，理財，再循環(huán)、回收、再循環(huán)、再生。3.2.21 質控點：對設備的性能、可靠性、安全性有重大阻礙的工序。xxx公

19、司 質量手冊文件編號：XXX主題：術語和定義第11頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日3.2.22點檢：定期或不定期檢查。3.2.23 三種時態(tài)： 過去：過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成阻礙； 現(xiàn)在：現(xiàn)在正發(fā)生； 今后：今后可能發(fā)生，且對今后產生阻礙。3.2.24 三種狀態(tài)： 正常：指活動、設備、服務的正常狀態(tài)； 異常：指活動、設備、服務的不正常狀態(tài)，如開機、關機、檢修等； 緊急：指活動、設備、服務所伴隨的重大泄露、火災、爆炸等的狀態(tài)。3.2.25行業(yè)和/或企業(yè)的專業(yè)術語和縮略語3.2.25.1重要危險是指組織通過危險評價，確定的不可容許或不可同意的危險。3.2.2

20、5.2四不放過事故緣故調查不清不放過；事故責任人與周圍群眾受不到教育不放過；不采取防范措施不放過；責任不落實不放過。3.2.25.3三級安全教育是指公司級、部門、工程經理部、施工組安全教育。公司級教育是指新入職人員在進入公司工作崗位前，由公司安全部門進行初步的安全教育；部門、工程經理部安全教育是指新職員從公司分配到各部門或施工人員進入的現(xiàn)場后，由各部門安全員進行安全教育；施工組教育是指職員進入崗位前由施工組兼職安全員進行的崗位安全教育。3.2.25.4勞動愛護用品在生活及施工過程中愛護人員免受損害的防護用品。3.2.25.5臨時用電在現(xiàn)場施工及施工過程中，為各種機電設備、電動工具照明等提供的用

21、電設施，稱為臨時用電。3.2.25.6死亡事故指造成死亡和負傷后30天內死亡的的事故。3.2.25.7職業(yè)病指勞動者在施工過程及其它職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3.2.25.8xxx公司英文縮寫為RZ。xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：質量治理體系第12頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日4.1 總要求結合公司實際并按ISO9001：2000、ISO14001：2004和OHSAS18001：1999標準及法律法規(guī)的要求，建立、實施并保持文件化的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合治理體系，確定如何實現(xiàn)這些要求，并堅持持續(xù)改進，以確保綜合治理體系的有效性、適宜性

22、和充分性。綜合治理體系覆蓋的范圍：xxx公司的公共場所集中空調通風系統(tǒng)清洗的施工及服務。4.1.1 質量治理體系要求4.1.1.1 采納治理職責、資源治理、服務實現(xiàn)與測量、分析和改進四個過程的循環(huán)，構成文件化綜合治理體系，對公共場所集中空調通風系統(tǒng)清洗工程的實現(xiàn)過程，包括阻礙到這些過程的特性要求的外協(xié)項目要實施有效操縱，同時對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風險的操縱進行識不和評價，滿足客戶要求和法律法規(guī)的規(guī)定要求。4.1.1.2 治理體系所需的治理職責、資源治理、服務實現(xiàn)、測量、分析和改進四個要緊過程及其包含的子過程貫穿于公司治理體系所涉及的部門和施工過程中，通過策劃識不要緊過程及子過程，確定各

23、過程之間的相互作用，合理安排各過程的順序，同時對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風險的操縱進行策劃。4.1.1.3 確保上述過程的有效運作和實施操縱及對環(huán)境因素、危險源及其風險進行有效操縱所需要的準則和方法有：治理體系文件、相關的行業(yè)法規(guī)等。4.1.1.4 按照公共場所集中空調通風系統(tǒng)清洗工程實現(xiàn)的主過程及各子過程所需的輸入、輸出及所需開展的質量活動，配備必要的資源和采取有效的信息反饋手段獲得必要信息，以支持上述過程的有效運作和監(jiān)視。4.1.1.5 及時對上述過程信息及結果進行測量、監(jiān)控和分析，采取有效措施實現(xiàn)預期的結果和達到持續(xù)改進。4.1.1.6 公司在施工和治理過程中，可能出現(xiàn)資源不足，公司

24、將采取分包，對分包的操縱按工程分包治理方法和勞務承包治理方法執(zhí)行，公司對分包和勞務承包的結果負責。4.1.1.7 公司對包括識只是程、確定過程的接口和聯(lián)系、確定過程有效運行的方法和準則、測量及分析過程的信息、為達到過程結果及持續(xù)改進所采取的措施在內的PDCA循環(huán)過程，進行系統(tǒng)治理，其運行模式見下圖：xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：質量治理體系第13頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日測量、分測量、分析和改進質量治理體系的持續(xù)改進治理職責資源治理施工方案客戶服務客戶中意要求輸入輸出 增值活動 信息流4.1.2 環(huán)境治理體系要求實施與運行規(guī) 劃環(huán)境方針治理評審檢

25、查持續(xù)改進依據(jù)GB/T24001實施與運行規(guī) 劃環(huán)境方針治理評審檢 查持續(xù)改進4.1.3 職業(yè)健康安全治理體系要求依據(jù)GB/T28001-2006職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范建立實施和保持體系，并按“PDCA”方法運行體系，其運行模式見下圖：測量、分測量、分析和改進質量治理體系的持續(xù)改進治理職責資源治理施工方案客戶服務客戶中意要求xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：質量治理體系第14頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日治理評審檢查與糾正措施治理評審檢查與糾正措施持續(xù)改進實施與運行實施與運行策 劃職業(yè)健康方針4.2 文件要求4.2.1 總則 公司建立并實施文件操縱程序。

26、4.2.1.1 依照ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準要求及公司的實際情況，公司建立了書面化的治理文件體系，包括：a.治理方針和目標；b.治理手冊；c.滿足要求和適用的程序文件；d.必要的作業(yè)指導書；e.合適、全面和規(guī)范的記錄。4.2.1.2 本手冊前言部分描述了公司的質量方針和目標；4.2.1.3 公司的文件體系結構如下： 質量手冊(包括質量方針和目標)程序文件 作業(yè)指導書等其他文件 質量記錄、報告等證據(jù)文件4.2.1.4 在公司制定并實施的外來文件操縱中規(guī)定了有關法律法規(guī)要求的識不、獵取和追蹤等方法，這種要求包括與設備有關的法律法規(guī)要求。4.2.1.5

27、各職能部門負責與本部工作有關的所有法律法規(guī)的識不、獵取和追蹤。xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：質量治理體系第15頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日4.2.1.6 行政部負責制定與公司質量環(huán)境/職業(yè)/健康安全治理有關的所有法律法規(guī)文件清單，并對其進行治理，確保各有關部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。4.2.2 質量治理手冊4.2.2.1 公司按要求編制了本質量手冊，并加以保持。4.2.2.2 治理手冊是按公司規(guī)定的治理方針和目標及標準(依照公司實際情況刪減后)描述質量治理體系的文件，其要緊目的是：a.規(guī)定質量治理體系的差不多結構范圍；b.不減少責任的、合理的刪減

28、要求；c.相關的質量治理體系程序或對其的引用；d.質量治理體系過程之間的相互作用的描述。質量手冊是實施和保持質量治理體系應長期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件：文件操縱程序4.2.3 文件操縱4.2.3.1 依照標準要求及質量治理文件層次分布，結合公司實際情況，分不制定了有關質量手冊的治理方法、文件操縱程序，同時依照需要相應地制成了一些支持性文件，用于對受控文件實施有效的操縱。4.2.3.2 相關的程序規(guī)定了與標準要求有關的所有文件和資料(包括適用的法律法規(guī)文件)進行操縱的職責和要點，確保文件和資料得到有效的操縱。4.2.3.3 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用：a.文件和資料要緊以相關部

29、門編制，行政部辦公室負責組織、協(xié)調和會審活動；b.質量手冊和程序文件由公司總經理批準簽署后公布；各部門編寫的文件和資料，須通過該部門負責人審核，部門負責人以上人員批準實施。c.為了確保質量治理體系的有效運行，受控的體系文件(包括外來文件)由行政部或相關部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。d.為使各部門均能得到文件的有效版本，文件操縱部門應及時將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時，所有發(fā)放和使用場所應及時撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。e.公司內使用的受控文件，原件背面應加蓋紅色“受控”章，副件(拷貝件) 亦應加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質。4.2.3.4

30、文件和資料的更改 a.文件和資料更改應按規(guī)定程序進行，并由該文件的原審核部門的人員或授權人員進xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：質量治理體系第16頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日行審核批準。更改后的文件和資料應清晰地標識和表明更改的性質。b.已失效的文件和資料，如因積存知識或參考作用時，應加蓋“參考”印章。4.2.3.5 文件操縱部門應制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件(包括外來文件)操縱清單，并分發(fā)到相關部門及人員，以識不最新文件及外來文件的適用性。4.2.3.6 記錄是一種專門類型的文件，其操縱除應按本節(jié)要求外，還應依據(jù)4.2.4節(jié)要求進行操縱。4.2.3.7 支持

31、文件：文件操縱程序4.2.4 記錄操縱4.2.4.1 公司制訂并實施記錄操縱程序，確保公司所有記錄得以有效的操縱和治理。4.2.4.2 作為質量治理體系運行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅持記錄的標記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責和操縱要點，以證明設備達到了所要求的質量并驗證質量治理體系運行的有效性和達成的持續(xù)改進。4.2.4.3 行政部負責對質量記錄進行操縱，各部門負責對本部門相關的記錄的使用、保管進行操縱。4.2.4.4 各部門應堅持做好記錄并加以鑒不、收集和保存，并應對所收集的記錄進行分析、評價，以達到持續(xù)改進的目的。4.2.4.5 各相關部門應規(guī)定標記、收集、編目、歸檔、

32、保管和處理等方法。4.2.4.6 記錄的保存期限和使用保管部門，由記錄表格總表予以規(guī)定，各相關部門嚴格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應能依照客戶或其代表的要求隨時提供使用。4.2.4.7 記錄、表格由公司副總經理統(tǒng)一審核批準，并保存樣本。4.2.4.8 各類記錄應妥善保存，防止損壞和遺失。4.2.4.9 超過保存期限的記錄應按規(guī)定進行處理。4.2.2.10 支持文件：記錄操縱程序xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：治理職責第17頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日5.1 治理承諾公司總經理承諾建立并有效實施符合ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS1

33、8001標準的質量治理體系，并持續(xù)改進其有效，通過相關的活動，為其承諾提供了可證實的證據(jù)，這些活動可包括(但不限于)： (1)識不客戶和法律法規(guī)要求并在公司內部傳達其重要性； (2)制定合適的治理方針和目標； (3)按策劃的要求進行治理評審； (4)采取措施，確保資源的獲得。5.2以客戶、社會、職員為關注焦點5.2.1公司依存于客戶、社會、職員，公司要生存和進展，必須理解客戶、社會、職員當前和以后的需求。(1)總經理通過意識培訓，確保全體職員以增強客戶、社會中意為目的；(2)總經理通過綜合治理體系的建立和實施確?？蛻簟⑸鐣?、職員的要求得到確認，通過治理來實現(xiàn)污染預防、事故預防，滿足客戶、社會、

34、職員要求。5.2.2對客戶、相關方中意程度進行測量，分析客戶、相關方不中意的緣故，改進過程，制定或修改相應的工程要求和標準，愛護環(huán)境和職員的健康安全并予以實施，直至客戶、相關方和職員完全中意。5.3 質量治理方針5.3質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1概述為明確公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全進展方向和宗旨，在界定的綜合治理體系范圍內，應制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并確保其全員理解和貫徹執(zhí)行。5.3.2職責(1)總經理負責制訂并公布質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，規(guī)定各部門及各級人員職責、權限，并予以傳達。(2)公司其他領導負責所轄范圍內質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的貫徹。(3)工程部負責

35、組織實施和傳達質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。(4)各部門負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的貫徹執(zhí)行。5.3.3操縱要點5.3.3.1制定質量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，使其與公司的總宗旨相適應，包括對滿足要求和持續(xù)改進治理體系的承諾。5.3.3.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應適合于公司活動、服務的性質、規(guī)模與環(huán)境、xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：治理職責第18頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日安全阻礙，包括污染預防、事故預防、愛護職員健康安全、持續(xù)改進以及對遵守與其質量、環(huán)境因素、危險源有關的法律法規(guī)及其它要求的承諾。5.3.3.3質量、環(huán)境和職業(yè)健

36、康安全方針應提供制訂和評審質量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標的框架。5.3.3.4公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應形成文件，確保與職員及其代表進行協(xié)商，可為公眾所獵取，傳達到所有為組織或代表組織工作的人員，通過培訓等方式在公司內各層次上達到溝通、理解并貫徹實施。5.3.3.5按治理評審的要求，對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的適宜性進行評審。5.3.3.6按文件操縱程序要求對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的評審、批準、公布、更改進行操縱。5.3.4相關文件文件操縱程序5.4綜合治理體系策劃5.4.1環(huán)境因素5.4.1.1概述為改善環(huán)境績效，應確定公司對環(huán)境具有重大阻礙或可能具有重大阻礙的

37、環(huán)境因素，并加以操縱，并確保再建立實施和保持EMS時對重要環(huán)境因素加以考慮。5.4.1.2職責(1)副總經理負責組織領導環(huán)境因素識不與評價的操縱和治理。(2)工程部是環(huán)境因素識不和評價的主管部門。(3)其它部門參與環(huán)境因素識不與評價的操縱和治理。5.4.1.3操縱要點 (1)建立并保持環(huán)境因素識不與評價治理程序，并按程序組織各部門負責人收集公司活動、服務全過程中可操縱和能夠施加阻礙的環(huán)境因素，并填寫環(huán)境因素識不評價表，收集信息要重點考慮：向大氣的排放；向水體的排放；廢棄物治理；節(jié)能降耗和自然資源的利用；噪聲排放及其它社會關懷的敏感問題。(2)依照調查結果，確定公司環(huán)境因素，并編制環(huán)境因素識不及

38、評價登記表。(3)工程部組織有關人員按環(huán)境因素識不與評價治理程序，對公司能夠操縱或能夠xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：治理職責第19頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日對其施加阻礙的環(huán)境因素進行識不與評價，確定重要環(huán)境因素，并填寫重要環(huán)境因素清單。(4)公司每年進行一次環(huán)境阻礙評價，當發(fā)生重大環(huán)境事故、相關方對環(huán)境阻礙的投訴、法律法規(guī)有重大調整、公司活動或服務發(fā)生較大變化等專門情況時應適時進行，并對環(huán)境因素識不評價登記表、重要環(huán)境因素清單進行修訂；5.4.1.4相關文件環(huán)境因素識不與評價治理程序5.4.2危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃5.4.2.1概述為

39、改善職業(yè)健康安全績效，應確定公司活動或服務中的重要危險源、危險或可能具有的重要危險源、危險因素，并加以操縱。5.4.2.2職責(1)副總經理負責組織領導危險源辨識、風險評價和風險操縱打算的操縱和治理；(2)工程部是危險源辨識、風險評價和風險操縱打算的主管部門，負責危險源辨識、風險評價，規(guī)定危險等級，列出公司重要危險源清單，并制定風險操縱打算；(3)其它相關部門負責業(yè)務范圍內的危險源辨識、風險評價和風險操縱打算的操縱和治理。5.4.2.3操縱要點 (1)建立并保持危險源識不與風險評價操縱程序，其操縱程序應包括：常規(guī)和特不規(guī)的活動；所有進入作業(yè)場所人員的活動；作業(yè)場所內的設施，不管是公司依舊外部所

40、提供的設施；(2)確立職業(yè)健康安全目標時，應對風險評價的結果及操縱的效果進行考核，并將危險源辨識、風險評價的結果文件化和保持最新；(3)公司采納的危險源辨識和風險評價的方法應該：依據(jù)公司職業(yè)健康安全治理范圍、性質和時刻安排進行確定，以保證其方法切實可行，具有操作性；規(guī)定風險級不；與以往運行經驗和所采取的風險操縱措施的能力相適應；為確定設備要求、明確培訓需求和開展運行操縱，提供適宜的信息；提供必要的監(jiān)測活動，保證實施的有效性和及時性。xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：治理職責第20頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日(4)工程部組織并指導全體職員收集公司活動、服務

41、全過程的信息，依照確定的評價方法對危險源進行辨識；(5)依照調查結果，確定公司危險因素，并編制危險源辨識、風險評價與風險操縱策劃清單；(6)工程部組織有關人員按危險源辨識與風險評價操縱程序對公司能夠操縱或能夠對其施加阻礙的危險因素進行識不與評價，確定重要危險因素，并填寫重要危險源清單；(7)公司每年進行一次風險評價，當發(fā)生重大安全事故、相關方對安全阻礙的投訴、法律法規(guī)有重大調整、公司活動、服務發(fā)生較大變化、原材料及裝備有重大變化等專門情況時應適時進行。(8)工程部應及時依照變化的情況對危險因素進行再識不，變更危險因素及重要危險源清單；(9)工程部應對識不出的重要危險因素進行有效操縱，制定風險操

42、縱打算應有助于愛護職員的健康安全。5.4.2.4相關文件危險源辯識與風險評價操縱程序5.4.3法律、法規(guī)與其它要求5.4.3.1總則公司建立并保持法律法規(guī)及其他要求操縱程序，充分利用相關途徑獵取適用于公司的有關質量、環(huán)境因素及職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)、標準和其它要求的信息，確定環(huán)境法律法規(guī)及其他要求如何用于公司的環(huán)境因素，并定期評審符合性，跟蹤其變化并及時更新，并在建立綜合治理體系時考慮有關的法律法規(guī)。5.4.3.2職責(1)工程部負責與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)和其它要求的收集，確認其適用性； (2)各部門按照治理職責劃分，負責各自專業(yè)范圍內的法律、法規(guī)及其它要求的收集，并

43、確認其適用性。(3)各部門收集的法律、法規(guī)，應包括國家、地點政府或相關部門頒布的與環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、行政文件、制度等。(4)行政部收集和保存的法律、法規(guī)及其它要求應是最新的，并將其要求傳達給全體職員和相關方。5.4.3.3支持性文件xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：治理職責第21頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日文件操縱程序法律法規(guī)及其他要求操縱程序5.4.4目標、指標和治理方案5.4.4.1概述為實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，公司在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合治理方針框架下確定質量、職業(yè)健康安全目標及環(huán)境目標和指標，并保證在

44、各相關部門和各層次建立形成文件的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標/指標，并對實現(xiàn)目標和指標所需的資源進行識不、策劃，以實現(xiàn)治理方針的承諾。為確保環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標/指標的實現(xiàn)，應制定治理方案。5.4.4.2職責(1)總經理負責批準環(huán)境目標、指標和治理方案；(2)副總經理組織工程部制定和評審質量和環(huán)境、安全目標、指標和治理方案；(3)工程部負責對各部門、各層次質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和治理方案實施情況進行考核；(4)各部門負責實施和實現(xiàn)本職能范圍內質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和治理方案，并確保實現(xiàn)公司總的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標。5.4.4.3操縱要點(1)明確公司與質量、

45、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理相關部門、層次的目標和指標，對公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系規(guī)劃進行總體策劃；(2)如可行，目標和指標應可測量，并應符合公司綜合治理方針，并包括滿足要求所需的內容、污染預防、持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾；(3)在制訂目標和指標時應考慮：法律、法規(guī)及其他要求；公司的服務、特點、重要環(huán)境因素和重要危險源；可選的技術方案；財務、運行和經營要求；相關方的觀點；(4)工程部每半年對建立的質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標的各部門、各層次的目標、指標的實現(xiàn)情況進行考核；副經理組織對目標、指標的完成情況進行評審，評審時要考慮目標和指標實現(xiàn)程度及其是否修正的要求；(

46、5)公司各部門、各層次目標和指標以文件形式下發(fā)并組織實施，必要時進行更新。(6)公司應針對所確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：治理職責第22頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日理方案，用于實現(xiàn)制定的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標指標，并認真組織實施，方案中應包括：實現(xiàn)目標、指標的責任部門及有關職能、層次的職責；實現(xiàn)目標、指標的方法、時刻。(7)各部門應嚴格按治理方案進行實施；(8)對新開發(fā)、新的或修改的活動、服務或對公司的活動、服務及運行條件的變化，有關治理方案應通過評審予以相應修訂，以適應變化了的內部和外部條件

47、，確保治理方案的持續(xù)適用性。5.4.4.4相關文件 目標、指標和治理方案操縱程序5.4.5治理體系策劃5.4.5.1為滿足治理體系的總要求(見4.1章)，為實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標，公司對現(xiàn)有質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系進行了策劃，包括：(1)建立了符合ISO9001：2000、ISO14001：2004和OHSAS18001：1999標準的文件化的綜合治理體系，那個體系包括一本綜合質量手冊、程序文件及其他文件，這些文件對公司的治理體系所需的過程進行了適宜的規(guī)定。(2)確定并配備了適宜的資源。5.4.5.2當需要改進和更新現(xiàn)有的治理體系時，公司將重新對治理體系進行策劃，

48、現(xiàn)在需考慮更改內容對相關過程的阻礙并使之協(xié)調一致，以保證治理體系的完整過渡。更改的策劃結果應通過體系文件的修改予以表述。5.4.5.3治理體系策劃應與服務實現(xiàn)過程策劃、測量、分析、改進策劃活動相容并保持一致。5.5職責、權限與溝通5.5.1機構、職責與權限5.5.1.1概述為確保有效地實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，治理者應確保對公司的活動、設施和過程的職業(yè)健康安全風險有阻礙的從事治理、執(zhí)行和驗證工作的人員及有關質量、環(huán)境人員，應規(guī)定其作用、職責、權限。5.5.1.2職責(1)總經理批準與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有關的機構和各部門質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職責及各級人員職責、權

49、限。(2)行政部負責提出各部門職能及各級人員職責、權限。(3)各部門各級人員負責實施本部門、本崗位的職責、權限。xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：治理職責第23頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日5.5.1.3操縱要點建立并保持治理體系各部門職責與權限、各級各類人員崗位職責，并認真實施，嚴格執(zhí)行。5.5.1.4 職責、權限(1)總經理a.為安全服務第一責任人，負責制訂質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并組織傳達、實施；b.負責批準公司機構設置、人事安排，以及各部門職能和各級人員職責權限，資質等級的組織與實施工作；c.負責批準治理手冊；d.負責促進全員以客戶、社會、職

50、員為關注焦點及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識的形成；e.確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所需的資源；f.負責主持治理評審，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；g.持續(xù)改進公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系；h.及時掌握因施工和服務質量問題造成的經濟損失的動態(tài)，組織財務部做好質量效益的分析統(tǒng)計工作，及時解決不良資產損失，提高財務工作質量；i.負責對環(huán)境、安全改善方面的資金籌措及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行配備資金的治理；j.負責主管公司經營運行的策劃、分析和操縱。(2)副總經理a.負責主管所轄范圍內貫徹、落實質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質量、環(huán)

51、境和職業(yè)健康安全治理體系文件；b.負責主管安全施工過程，確保工程施工中的安全，杜絕各類事故、事件的發(fā)生；c.負責主管工程環(huán)境、安全治理方面的文件、記錄操縱、危險源辯識、風險評價、法律法規(guī)要求、目標、指標、治理方案、協(xié)商與交流、運行操縱、應急預案與響應、績效測量和監(jiān)測、事故、事件、不符合、糾正和預防措施等方面的工作。d.負責組織公司的工程施工和為客戶服務工作，確保工程和服務施工順利進行；e.負責生產設備、安全防護設備、環(huán)保設施的配備和正常運行，抓好機械設備使用全過程的質量、環(huán)境、安全運行操縱，確保工程施工的全面完成。(3)工程師xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：治理職責第24頁 共58頁

52、第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日a.負責主管所轄范圍內貫徹、落實質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件；b.負責主管公司的工程技術工作的質量、技術治理工作，對質量治理方面的文件、記錄操縱、監(jiān)測裝置操縱、不合格工作操縱負領導責任；d.組織工程部做好服務質量檢查驗收工作，關鍵部位要指定專職人員檢查驗收，并組織公司時期性服務質量大檢查，對標識和可追溯性負領導責任，負責質量問題的分析決策及服務質量改進打算的實施。e.主持重大質量事故的分析，查出緣故，提出糾正和預防措施。(4)會計a.負責主管所管轄范圍內貫徹、落實質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質量

53、、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件；b.負責主管公司財務部工作；c.負責財務治理方法的編制、實施、操縱和治理，并保障有關施工、勞力輸出中的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行所需的資金。(5)行政部工會主席a.負責主管所轄范圍內貫徹、落實質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件；b.參與協(xié)商公司職業(yè)健康安全方面有關問題，代表職員權限進行協(xié)商及對外相關部門的聯(lián)系； c.參與工傷事故及職業(yè)病的相應處理工作。(6)部門和各級人員職責權限在相關的程序文件中予以規(guī)定，見治理體系各部門職責與權限、各級各類人員崗位職責。5.5.1.5各部門在公司領導下,承擔所轄范圍內與公司對口職能部門

54、相應的職能。5.5.1.6相關文件治理體系各部門職責與權限各級各類人員崗位職責5.5.1.7機構及職能分配(1)公司治理組織機構； (2)公司質量治理職能分配；(3)公司環(huán)境治理職能分配；(4)公司職業(yè)健康安全治理職能分配。xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：治理職責第25頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日 治理體系組織機構圖工程師財務部市場部技術部工程部行政部(工會)總經理副總經理出納會計市場員采購員行政助理施工二組施工一組施工監(jiān)督電工組項目主管工程師財務部市場部技術部工程部行政部(工會)總經理副總經理出納會計市場員采購員行政助理施工二組施工一組施工監(jiān)督電工組

55、項目主管xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：治理職責第26頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日質量治理體系職能分配表(一)職能及部門ISO9001 標準條款總 經 理副總經理工 程 師工 程 部行 政 部技 術 部市 場 部財 務 部4質量治理體系4.1 總要求4.2.1總則4.2.2治理手冊4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5治理職責5.1治理承諾5.2以客戶為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.4.1質量目標5.4.2質量治理體系策劃5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.3內部溝通5.6治理評審6資源治理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設

56、施6.4工作環(huán)境7產品實現(xiàn)7.1清洗過程的策劃7.2與客戶有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產和服務的提供7.5.1生產和服務提供的操縱7.5.2生產和服務提供過程確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4客戶財產 7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱講明： :主管領導; :相關領導; :主管部門; :參與部門;xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：治理職責第27頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日質量治理體系職能分配表(二)職能及部門ISO9001 標準條款總 經 理副總經理工 程 師工 程 部行 政 部技 術 部市 場 部財 務 部8測量分析和改進

57、8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1客戶中意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)測和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施講明： :主管領導; :相關領導; :主管部門; :參與部門;xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：治理職責第28頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日環(huán)境治理體系職能分配表 主管領導要素號 ISO18001 部 門要素號 標準要素名 稱總 經 理副總經理工 程 師工 程 部行 政 部技 術 部市 場 部財 務 部4.1總要求4.2安全方針4.3.1危險源辨識、

58、風險評價和風險操縱策劃4.3.2法律與其他要求4.3.3目標與指標4.3.4治理方案4.4.1組織機構和職責4.4.2能力、培訓和意識4.4.3協(xié)商與交流4.4.4文 件4.4.5文件操縱4.4.6運行操縱4.4.7應急預備和響應4.5.1績效檢測4.5.2事故事件不符合糾正與預防措施4.5.3記 錄4.5.4內部審核4.6治理評審講明： :主管領導; :相關領導; :主管部門; :參與部門;xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：治理職責第29頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日職業(yè)健康安全治理體系職能分配表 主管領導要素號 ISO18001 部 門要素號 標準要素

59、名 稱總 經 理副總經理工程師工 程 部行 政 部技 術 部市 場 部財 務 部4.1總要求4.2安全方針4.3.1危險源辨識、風險評價和風險操縱策劃4.3.2法律與其他要求4.3.3目標與指標4.3.4治理方案4.4.1組織機構和職責4.4.2能力、培訓和意識4.4.3協(xié)商與交流4.4.4文 件4.4.5文件操縱4.4.6運行操縱4.4.7應急預備和響應4.5.1績效檢測4.5.24.5.3記 錄4.5.4內部審核4.6治理評審講明： :主管領導; :相關領導; :主管部門; :參與部門;xxx公司 質量手冊文件編號：XXX主題：治理職責第30頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x

60、xx月xx日5.5.2信息溝通、協(xié)商5.5.2.1概述為確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有效性,必須加強內外信息的溝通和協(xié)商。5.5.2.2職責(1)總經理和行政部負責職業(yè)健康安全、質量和環(huán)境信息的溝通和協(xié)商的治理和操縱。(2)行政部負責組織內部質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系信息的溝通和協(xié)商。(3)工程部負責組織外部質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的溝通和協(xié)商。(4)行政部、技術部、工程部負責與其上級主管部門的信息溝通及內部職員反映問題的協(xié)商。(5)各部門負責本職能范圍內質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的溝通和協(xié)商。(6)全體職員應參與職業(yè)健康安全方面的協(xié)商與討論。(7)由行政部組織選舉職員代