格力空調(diào)合格供應(yīng)商質(zhì)量管理要求

1、供應(yīng)商質(zhì)量管理要求PAGE 供應(yīng)商質(zhì)量管理要求供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理要求格力電器器（重慶慶）有限限公司格力電器器重慶有有限公司司 發(fā)布20099年7月月 修訂履歷歷：日期編制/修修改人版本號(hào)20088-8-300績(jī)效管理理部外管管科V1.0020099-7-22績(jī)效管理理部外管管科V2.00本文件由由格力電電器重慶慶有限公公司績(jī)效效管理部部（以下下簡(jiǎn)稱格格力（重重慶）績(jī)績(jī)管部）控制和和保存。所有變動(dòng)動(dòng)和/或修正正必須經(jīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)準(zhǔn)。格力（重重慶）供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理要求，是格力力（重慶慶）對(duì)供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量方面面最基本本的要求求，也是是格力（重慶）合格供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)該遵從從的基本本原則。格力核心心價(jià)值觀

2、觀：企業(yè)愿景景：締造造全球領(lǐng)領(lǐng)先的空空調(diào)企業(yè)業(yè)，成就就格力百百年的世世界品牌牌企業(yè)使命命：弘揚(yáng)揚(yáng)工業(yè)精精神，追追求完美美質(zhì)量，提供專專業(yè)服務(wù)務(wù)，創(chuàng)造造舒適環(huán)環(huán)境企業(yè)精神神：忠誠(chéng)誠(chéng)、友善善、勤奮奮、進(jìn)取取質(zhì)量方針針：追求求完美質(zhì)質(zhì)量，打打造百年年企業(yè)八嚴(yán)方針針：嚴(yán)格格的制度度、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計(jì)計(jì)、嚴(yán)肅肅的工藝藝、嚴(yán)厲厲的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、嚴(yán)密密的服務(wù)務(wù)、嚴(yán)明明的教育育、嚴(yán)正正的考核核、嚴(yán)重重的處罰罰目 錄錄前言 1 第一章 質(zhì)量量管理體體系要求求 3第二章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程質(zhì)量量控制要要求 5 第一一節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備階段段 55 第二二節(jié) 樣件試試制階段段 77 第三三節(jié) 小批試試產(chǎn)階段段 99 第四四節(jié) 批量

3、生生產(chǎn)階段段 113第三章 控制制計(jì)劃管管理 199第四章 客戶戶投訴管管理 200第五章 二級(jí)級(jí)分供方方管理 222附錄1：名詞解解釋 24附錄2：供應(yīng)商商需向格格力提交交資料一一覽表 26附錄3：整改前前后產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)要要求 27前 言言1.目的的：為幫助供供應(yīng)商充充分理解解格力的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量要求求，并可可參照本本手冊(cè)開開展產(chǎn)品品質(zhì)量策策劃、實(shí)實(shí)施、檢檢查和改改進(jìn)，同同時(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)格力對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的有效效管理和和支持，推動(dòng)雙雙方的共共同進(jìn)步步，特編編制本手手冊(cè)。2.適用用范圍：本手冊(cè)適適用于格格力電器器（重慶慶）有限限公司的的潛在或或既有合合格供應(yīng)應(yīng)商。對(duì)于在珠珠海總部部批量供供貨的供供

4、應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)品直接接引入重重慶公司司的，在在重慶格格力仍需需對(duì)該產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行試用，同時(shí)要要求供應(yīng)應(yīng)商按照照本手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行自自查自糾糾和提交交資料。對(duì)于格力力外協(xié)供供應(yīng)商，請(qǐng)參考考本手冊(cè)冊(cè)執(zhí)行?！吧a(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)備階階段”和和“二級(jí)級(jí)分供方方”質(zhì)量量控制要要求部分分條款可可根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況進(jìn)行調(diào)調(diào)整。3.對(duì)供供應(yīng)商的的基本要要求3.1供供應(yīng)商提提供給格格力的產(chǎn)產(chǎn)品必須須滿足下下列基本本質(zhì)量技技術(shù)要求求：3.1.1滿足足由格力力制定并并發(fā)給供供應(yīng)商的的質(zhì)量量保證協(xié)協(xié)議第二二部分：產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求求、工工藝技術(shù)術(shù)文件、圖紙、樣件、產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及及據(jù)此要要求所涉涉及的相相關(guān)文件件和資料料，在本本手冊(cè)中中統(tǒng)稱為為“格力

5、力質(zhì)量技技術(shù)要求求”。3.1.2必須須滿足由由供應(yīng)商商制定并并得到格格力認(rèn)可可的樣件件、圖紙紙、工藝藝管理規(guī)規(guī)范、產(chǎn)產(chǎn)品控制制計(jì)劃（詳見第第三章）以以及據(jù)此此形成的的相關(guān)文文件和資資料。3.1.3若不不屬于上上述兩條條的情況況時(shí),如如果涉及及到國(guó)際際、國(guó)家家或行業(yè)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí),則則必須滿滿足這些些標(biāo)準(zhǔn)（當(dāng)要求求有差異異時(shí)，以以較高要要求的一一方為準(zhǔn)準(zhǔn)）。3.1.4如產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)涉及及環(huán)保、安全以以及法規(guī)規(guī)項(xiàng)目，有強(qiáng)制制性要求求的，則則必須通通過(guò)國(guó)家家強(qiáng)檢項(xiàng)項(xiàng)目的認(rèn)認(rèn)證。3.1.5格力力追求質(zhì)質(zhì)量“零零”缺陷陷，供應(yīng)應(yīng)商承擔(dān)擔(dān)不斷提提升質(zhì)量量保證能能力和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量一致性性的責(zé)任任。3.1.6

6、供應(yīng)應(yīng)商承擔(dān)擔(dān)批次管管理、先先進(jìn)先出出的管理理職責(zé)。3.2質(zhì)質(zhì)量管理理活動(dòng)的的開展供應(yīng)商在在對(duì)供供應(yīng)商與與格力相相互質(zhì)量量關(guān)系圖圖（圖1）的整個(gè)個(gè)流程充充分理解解的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，開開展質(zhì)量量保證活活動(dòng)。涉涉及PPPAP要要求的，以格力力下發(fā)的的最新要要求為準(zhǔn)準(zhǔn)。3.3資資料的提提供 供應(yīng)商向向格力提提供必要要的資料料、數(shù)據(jù)據(jù)，是為為了表明明供應(yīng)商商充分地地理解了了格力的的質(zhì)量要要求，使使格力能能準(zhǔn)確地地評(píng)估供供應(yīng)商是是否具有有持續(xù)、穩(wěn)定生生產(chǎn)的能能力，以以針對(duì)性性地采取取管理扶扶持和技技術(shù)支持持工作。因此，供應(yīng)商商必須承承諾提供供的信息息真實(shí)有有效，并并愿擔(dān)因因信息提提供不實(shí)實(shí)給格力力造成的的所有

7、損損失。新供應(yīng)商商在向格格力采購(gòu)購(gòu)部提交交工廠基基本資料料（附表表1：新新供方調(diào)調(diào)查表和和附表22相關(guān)證證明文件件），并并經(jīng)績(jī)管管部資料料評(píng)審合合格后，方可收收到格力力采購(gòu)部部下發(fā)的的質(zhì)量技技術(shù)要求求。注：紅色色虛線部部分僅適適用于新新供方引引入或既既有合格格供方提提供不同同于當(dāng)前前產(chǎn)品類類別時(shí)，如從變變壓器拓拓展到電電機(jī)。圖1 供供應(yīng)商與與格力質(zhì)質(zhì)量關(guān)系系圖第一章 質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求確保供應(yīng)應(yīng)商圍繞繞客戶要要求，按按照P-D-CC-A的的管理思思路（圖2），以過(guò)過(guò)程管理理模式為為產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的實(shí)實(shí)現(xiàn)和改改進(jìn)提供供制度支支持（圖3）。圖2 PPDCAA循環(huán)管管理改善善圖圖3 以以過(guò)程方方式為

8、基基礎(chǔ)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系模模式1.質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證供應(yīng)商必必須確保保已按IISO 90001:220088要求建建立了質(zhì)質(zhì)量體系系，并通通過(guò)了資資質(zhì)好、信譽(yù)高高的第三三方認(rèn)證證。2.職責(zé)責(zé)2.1公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層專人人負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量工作作，定期期在產(chǎn)品品質(zhì)量和和質(zhì)量管管理體系系的方向向和價(jià)值值觀進(jìn)行行內(nèi)部溝溝通，并并提供質(zhì)質(zhì)量管理理活動(dòng)開開展所需需的必要要資源。2.2設(shè)設(shè)有專門門的質(zhì)量量管理機(jī)機(jī)構(gòu)和人人員，從從公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)到作作業(yè)人員員均有明明確的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)。2.3應(yīng)應(yīng)指定一一名質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人，全權(quán)權(quán)代表供供應(yīng)商處處理與格格力的質(zhì)質(zhì)量相關(guān)關(guān)事務(wù)。2.3.1質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人的職責(zé)責(zé)：（1）對(duì)對(duì)口與格格力進(jìn)

9、行行質(zhì)量方方面的溝溝通，確確保質(zhì)量量事宜得得到及時(shí)時(shí)、有效的處處理。（2）負(fù)負(fù)責(zé)格力力反饋質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題在要求求期限內(nèi)內(nèi)的整改改跟進(jìn)和和效果落落實(shí)。（3）負(fù)負(fù)責(zé)所有有提交給給格力的的文件、表單的的確認(rèn)和和管理。2.3.2質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人任職要要求：（1）應(yīng)應(yīng)具備充充分的能能力勝任任該工作作，包括括對(duì)外代代表公司司和對(duì)內(nèi)內(nèi)工作推推進(jìn)的能能力。（2）格格力默認(rèn)認(rèn)供應(yīng)商商提交的的“新供供方調(diào)查查表”中中的“對(duì)對(duì)口聯(lián)系系人員”即為供供應(yīng)商指指定的質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人。后后續(xù)人員員的變更更，供應(yīng)應(yīng)商必須須及時(shí)書書面知會(huì)會(huì)格力績(jī)績(jī)效管理理部。3.質(zhì)量量流程3.1建建立并實(shí)實(shí)施涵蓋蓋產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)全過(guò)過(guò)程的質(zhì)質(zhì)量管理理流

10、程和和質(zhì)量考考核制度度。3.2管管理層定定期組織織對(duì)各方方面過(guò)程程進(jìn)行評(píng)評(píng)估，不不斷驅(qū)動(dòng)動(dòng)質(zhì)量體體系能持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)（以統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)形式體體現(xiàn)）。4.質(zhì)量量目標(biāo)4.1建建立流程程定期識(shí)識(shí)別顧客客要求和和期望，以轉(zhuǎn)化化并更新新為內(nèi)部部質(zhì)量目目標(biāo)和要要求。4.2建建立流程程，分析析、制定定、更新新和定期期評(píng)審內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量目標(biāo)，目標(biāo)已已包括產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所有過(guò)過(guò)程控制制和售后后質(zhì)量的的控制，包括售售后故障障率、一一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率率、傳遞遞不良率率、報(bào)廢廢率、返返工率等等。4.3公公司質(zhì)量量目標(biāo)已已被分解解到各部部門。4.4質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)制定體體現(xiàn)了持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，有實(shí)實(shí)施、實(shí)實(shí)現(xiàn)、改改進(jìn)的行行動(dòng)計(jì)劃劃，并進(jìn)

11、進(jìn)行了追追蹤、分分析、改改進(jìn)和考考評(píng)。4.5每每周和每每月定期期舉行質(zhì)質(zhì)量會(huì)，對(duì)質(zhì)量量目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)計(jì)劃和質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題進(jìn)行檢檢討、追追蹤，參參與會(huì)議議的人員員應(yīng)包括括技術(shù)、工藝、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)量、人力資資源管理理等，對(duì)對(duì)會(huì)議改改善決議議有執(zhí)行行追蹤，并得到到閉環(huán)。4.6針針對(duì)提供供給格力力的產(chǎn)品品，每月月定期編編制質(zhì)量量月報(bào)（格力有有要求時(shí)時(shí)提交），包括括但不限限于總體體質(zhì)量目目標(biāo)達(dá)成成情況、格力質(zhì)質(zhì)量投訴訴、生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程異異常問(wèn)題題、關(guān)鍵鍵原材料料/零部部件質(zhì)量量狀況等等。其中中，對(duì)于于目標(biāo)的的達(dá)成要要橫向（按班組組）、縱縱向（按按月份）對(duì)比，發(fā)現(xiàn)差差異，體體現(xiàn)趨勢(shì)勢(shì)；對(duì)于于質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題的分分析必

12、須須找到根根本原因因，并形形成行之之有效的的糾正預(yù)預(yù)防措施施。5.質(zhì)量量審核。5.1建建立質(zhì)量量體系內(nèi)內(nèi)部審核核實(shí)施和和糾正行行動(dòng)的程程序，年年度體系系內(nèi)審需需進(jìn)行二二次以上上，內(nèi)審審覆蓋所所有方面面的過(guò)程程，包括括售后投投訴。審審核活動(dòng)動(dòng)有領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層參與與，審核核人員由由不同部部門人員員組成。5.2 內(nèi)、外外部審核核發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)得到及及時(shí)有效效閉環(huán)，無(wú)重復(fù)復(fù)發(fā)生。6.對(duì)于于新供方方或既有有合格供供方提供供不同于于當(dāng)前產(chǎn)產(chǎn)品類別別時(shí)，在在績(jī)管部部資料評(píng)評(píng)審合格格后，通通知供應(yīng)應(yīng)商在工工廠內(nèi)依依據(jù)質(zhì)量量體系內(nèi)內(nèi)審要求求成立審審核小組組，按照照附表33標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行逐項(xiàng)項(xiàng)審核，形成“供應(yīng)商商自評(píng)報(bào)報(bào)

13、告”，連同對(duì)對(duì)于審核核發(fā)現(xiàn)不不符合項(xiàng)項(xiàng)的“立立即行動(dòng)動(dòng)改善計(jì)計(jì)劃”（附表44）提交交績(jī)管部部?？?jī)管管部根據(jù)據(jù)供方自自評(píng)結(jié)果果安排實(shí)實(shí)地評(píng)審審，對(duì)于于實(shí)地評(píng)評(píng)審結(jié)果果與自評(píng)評(píng)結(jié)果差差異懸殊殊的，有有權(quán)直接接取消開開發(fā)資格格。7.所有有的管理理活動(dòng)，應(yīng)留下下相關(guān)記記錄，并并用于統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析，形成成下一階階段的“立即行行動(dòng)改善善計(jì)劃”，格力力有要求求時(shí)提交交。第二章 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程質(zhì)量控控制要求求確保供應(yīng)應(yīng)商提供供的新產(chǎn)產(chǎn)品在批批量生產(chǎn)產(chǎn)前即滿滿足格力力要求，以及批批量供貨貨后的產(chǎn)產(chǎn)品變更更在格力力受控條條件下實(shí)實(shí)施（圖圖4）。圖4 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程圖第一節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備階段段該階段是是供應(yīng)商

14、商在樣件件試制前前與格力力所進(jìn)行行的有關(guān)關(guān)技術(shù)/質(zhì)量交交流、工工藝設(shè)計(jì)計(jì)、進(jìn)度度管理及及信息傳傳遞等活活動(dòng)。為為確保供供應(yīng)商充充分理解解了格力力的質(zhì)量量技術(shù)及及采購(gòu)進(jìn)進(jìn)度要求求，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)在在此階段段做好以以下工作作：1.供應(yīng)應(yīng)商內(nèi)部部的質(zhì)量量技術(shù)評(píng)評(píng)審供應(yīng)商收收到我司司提供的的客戶要要求清單單CRLL（附表表5）及及相關(guān)附附件（或或質(zhì)量技技術(shù)更改改文件）后，應(yīng)應(yīng)組織設(shè)設(shè)計(jì)、質(zhì)質(zhì)量、工工藝、生生產(chǎn)、采采購(gòu)等相相關(guān)人員員進(jìn)行評(píng)評(píng)審，評(píng)評(píng)審內(nèi)容容包括：1.1 格力質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)要求是是否統(tǒng)一一和明確確，對(duì)于于涉及相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)引用的的，是否否已具備備相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。1.2 對(duì)于該該產(chǎn)品涉涉及到的的國(guó)際、國(guó)

15、家和和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及及相關(guān)環(huán)環(huán)保、安安全和法法律要求求是否完完全具備備，而且且是最新新的。1.3 對(duì)于以以上要求求是否完完全清楚楚和理解解，要求求細(xì)到每每一個(gè)尺尺寸及公公差，每每一個(gè)批批注等。1.4了了解產(chǎn)品品在客戶戶整機(jī)上上的安裝裝位置和和用途，理解產(chǎn)產(chǎn)品的關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量特性，清楚如如果這些些關(guān)鍵質(zhì)質(zhì)量特性性沒有滿滿足要求求可能發(fā)發(fā)生的后后果。1.5 對(duì)于該該產(chǎn)品的的同類產(chǎn)產(chǎn)品在過(guò)過(guò)去的生生產(chǎn)過(guò)程程中，在在廠內(nèi)和和客戶反反饋的所所有質(zhì)量量問(wèn)題及及采取的的糾正預(yù)預(yù)防措施施。1.6 工廠是是否具備備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)該該產(chǎn)品的的能力，包括原原（輔）材料、設(shè)備、人員、檢測(cè)手手段等，必要時(shí)時(shí)通過(guò)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證證。

16、評(píng)審之后后要求形形成記錄錄，以“客戶評(píng)評(píng)審要求求記錄表表”（附表66）格式反反饋格力力績(jī)管部部確認(rèn)。2.對(duì)于于格力下下發(fā)的質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)要求應(yīng)應(yīng)妥善保保管，并并建立接接收、發(fā)發(fā)放、使使用及回回收記錄錄,確保保雙方標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一一。3.供應(yīng)應(yīng)商與格格力的質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)交流交流的主主要目的的是進(jìn)一一步明確確該產(chǎn)品品的功能能、特性性，制造造、工藝藝要求及及質(zhì)量控控制要求求，因此此要求供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量、設(shè)設(shè)計(jì)、工工藝及制制造負(fù)責(zé)責(zé)人必須須參加。在供應(yīng)應(yīng)商內(nèi)部部的質(zhì)量量技術(shù)評(píng)評(píng)審前后后，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)適適時(shí)安排排與格力力進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)交流；當(dāng)評(píng)審審后存在在不符合合或不明明確的項(xiàng)項(xiàng)目時(shí)，這種交交流是必必須的。交流會(huì)會(huì)

17、的日期期由供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)系系格力績(jī)績(jī)管部確確定。3.1 交流內(nèi)內(nèi)容包括括但不限限于以下下：3.1.1產(chǎn)品品的裝配配尺寸、功能和和特性3.1.2對(duì)格格力質(zhì)量量技術(shù)要要求理解解不清楚楚的地方方3.1.3制造造中可能能出現(xiàn)的的問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)（制造造精度、制造方方法等）3.1.4生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)設(shè)備配置置3.1.5原（輔）材材料及外外協(xié)件的的采購(gòu)3.1.6委托托送樣的的檢測(cè)要要求3.1.7進(jìn)度度安排3.2 交流的的會(huì)議記記錄作為為雙方后后續(xù)工作作開展的的依據(jù)，對(duì)于交交流最終終達(dá)成的的結(jié)果，由雙方方在“客客戶要求求評(píng)審記記錄表”上確認(rèn)認(rèn)。3.3 同樣的的客戶要要求評(píng)審審和質(zhì)量量技術(shù)交交流適用用于供應(yīng)應(yīng)商與二二級(jí)

18、分供供方的生生產(chǎn)準(zhǔn)備備階段的的確認(rèn)事事宜。3.4“客戶要要求評(píng)審審記錄表表”經(jīng)格格力確認(rèn)認(rèn)后，將將作為后后續(xù)設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)依依據(jù)，原原則上不不允許調(diào)調(diào)整。特特殊情況況需調(diào)整整的，按按照本手手冊(cè)第二二章第四節(jié)節(jié)第2條條變更管管理?xiàng)l款款實(shí)施。3.5 交流確確認(rèn)后，要求供供應(yīng)商形形成產(chǎn)品品設(shè)計(jì)要要求（如如產(chǎn)品圖圖紙、模模具/工工裝圖紙紙、原（輔）材材料選用用規(guī)格/使用定定額等，下同）和工藝藝設(shè)計(jì)要要求，即即樣件“過(guò)程流流程圖”（附表77）和樣件件“控制制計(jì)劃”（附表88）。注：工藝藝設(shè)計(jì)基基本要求求（1）掌掌握產(chǎn)品品質(zhì)量技技術(shù)要求求,根據(jù)據(jù)質(zhì)量技技術(shù)要求求設(shè)計(jì)工工藝。（2）準(zhǔn)準(zhǔn)確掌握握產(chǎn)品的的加工精精度

19、要求求，確保保設(shè)計(jì)出出能滿足足其過(guò)程程能力的的工藝，達(dá)到并并維持要要求的質(zhì)質(zhì)量水平平。（3）要要對(duì)類似似產(chǎn)品以以往的不不良記錄錄進(jìn)行調(diào)調(diào)查，以以便從工工藝設(shè)計(jì)計(jì)到實(shí)際際批量生生產(chǎn)過(guò)程程中能實(shí)實(shí)施預(yù)防防工作（如防錯(cuò)錯(cuò)手段的的應(yīng)用）。（4）要要對(duì)工序序（過(guò)程程）間的的物流方方式進(jìn)行行設(shè)計(jì)，防止生生產(chǎn)過(guò)程程中混料料發(fā)生。（5）要要對(duì)產(chǎn)品品周轉(zhuǎn)、運(yùn)輸過(guò)過(guò)程、包包裝方式式等進(jìn)行行設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)估確認(rèn)認(rèn)。4 進(jìn)度度管理要要求為了能在在格力要要求的期期限內(nèi)完完成產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)和和試產(chǎn)量量產(chǎn)，供供應(yīng)商必必須按要要求對(duì)工工裝夾具具、模具具、機(jī)器器設(shè)備的的準(zhǔn)備、標(biāo)準(zhǔn)類類文件的的制訂、操作人人員的培培訓(xùn)及生生產(chǎn)日程程

20、的準(zhǔn)備備等進(jìn)行行全面的的管理，編制計(jì)計(jì)劃進(jìn)度度表或日日程管理理流程圖圖等對(duì)進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃進(jìn)行管管理控制制，務(wù)必必在量產(chǎn)產(chǎn)前做好好生產(chǎn)的的所有準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作。5 信息息傳遞所有信息息，如質(zhì)質(zhì)量、工工藝交流流時(shí)確定定的管理理項(xiàng)目、檢查項(xiàng)項(xiàng)目變更更等，供供應(yīng)商都都必須以以書面通通知的形形式及時(shí)時(shí)的傳遞遞到格力力績(jī)管部部和內(nèi)部部涉及的的相關(guān)部部門。第二節(jié) 樣件試試制階段段該階段是是通過(guò)產(chǎn)產(chǎn)品試制制確認(rèn)供供應(yīng)商的的產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)能力的的階段，特點(diǎn)是是單件式式生產(chǎn)（標(biāo)準(zhǔn)件件供應(yīng)商商已經(jīng)成成熟生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品除外）。1.樣件件試制準(zhǔn)準(zhǔn)備1.1 文件類類要求1.1.1產(chǎn)品品設(shè)計(jì)要要求1.1.2樣件件過(guò)程流流程圖1

21、.1.3樣件件控制計(jì)計(jì)劃1.2 設(shè)備類類要求1.2.1根據(jù)據(jù)圖紙對(duì)對(duì)試制所所需工裝裝、夾具具、模具具、檢具具的驗(yàn)證證符合要要求，如如材質(zhì)、尺寸等等。1.2.2供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)配配置必要要的試制制設(shè)備，滿足產(chǎn)產(chǎn)品外觀觀、尺寸寸、性能能需要。1.2.3供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)配配置必要要的檢測(cè)測(cè)設(shè)備，滿足格格力產(chǎn)品品質(zhì)量控控制、檢檢驗(yàn)要求求。檢測(cè)測(cè)設(shè)備已已定期校校準(zhǔn)，并并有效。1.3 人員類類要求1.3.1所有有參與試試制人員員都清楚楚樣件試試制過(guò)程程中的控控制要求求。1.3.2所有有的檢驗(yàn)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)人人員都充充分理解解格力的的質(zhì)量技技術(shù)要求求，并能能獨(dú)立檢檢測(cè)。1.4 樣件試試制前必必須向格格力采購(gòu)購(gòu)部確認(rèn)認(rèn)樣件提提交

22、數(shù)量量。2.樣件件試制過(guò)過(guò)程控制制要求2.1 原（輔輔）材料料、外協(xié)協(xié)件進(jìn)廠廠質(zhì)量控控制2.1.1按產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)要求和和樣件控控制計(jì)劃劃進(jìn)行檢檢驗(yàn)（常常規(guī)項(xiàng)目目全檢），重點(diǎn)點(diǎn)關(guān)注材材質(zhì)。當(dāng)供應(yīng)商商不具備備驗(yàn)證能能力時(shí)，應(yīng)由具具備相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)的的第三方方進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，且且所有的的驗(yàn)證結(jié)結(jié)論必須須是完全全合格，無(wú)讓步步使用的的項(xiàng)目2.1.2確認(rèn)認(rèn)對(duì)格力力產(chǎn)品的的性能、安全、環(huán)保、ROHHS有直直接影響響的二級(jí)級(jí)分供方方原（輔輔）材料料、外協(xié)協(xié)件有質(zhì)質(zhì)量證明明文件(質(zhì)保書書)。2.2過(guò)過(guò)程質(zhì)量量控制2.2.1確保保在試制制過(guò)程中中，按照照樣件控控制計(jì)劃劃進(jìn)行操操作和檢檢驗(yàn)，并并通過(guò)試試制工序序和產(chǎn)品品檢

23、驗(yàn)反反饋，不不斷修正正和完善善控制計(jì)計(jì)劃。2.2.2試制制過(guò)程中中的參數(shù)數(shù)監(jiān)測(cè)及及產(chǎn)品檢檢測(cè)記錄錄應(yīng)妥善善保管，作為后后續(xù)更新新控制計(jì)計(jì)劃和質(zhì)質(zhì)量改善善的依據(jù)據(jù)，以及及提供格格力實(shí)地地評(píng)審時(shí)時(shí)查閱。2.3 樣件檢檢驗(yàn)2.3.1必須須是全尺尺寸檢驗(yàn)驗(yàn)，即圖圖紙上有有標(biāo)注的的尺寸必必須有檢檢驗(yàn)記錄錄。對(duì)于于多模腔腔加工產(chǎn)產(chǎn)品，要要求對(duì)每每一模腔腔產(chǎn)品的的全尺寸寸進(jìn)行檢檢測(cè)和記記錄。2.3.2必須須完成格格力所要要求的性性能檢測(cè)測(cè)要求。當(dāng)供應(yīng)應(yīng)商不具具備性能能實(shí)驗(yàn)?zāi)苣芰Φ?，需委托托有資質(zhì)質(zhì)的第三三方進(jìn)行行檢驗(yàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)并出出具相應(yīng)應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告。2.3.3所有有樣件常常規(guī)項(xiàng)目目必須全全檢，且且檢驗(yàn)結(jié)結(jié)論

24、必須須是符合合格力的的質(zhì)量技技術(shù)要求求。2.3.4所有有樣件應(yīng)應(yīng)在包裝裝上作明明顯的“樣件”標(biāo)識(shí)。 3 樣件件提交及及確認(rèn)3.1供供應(yīng)商向向格力采采購(gòu)部提提交樣件件時(shí)，應(yīng)應(yīng)附上“送樣檢檢測(cè)報(bào)告告”（附附表9），否則則格力有有權(quán)拒檢檢。3.2當(dāng)當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果不合合格時(shí)，格力采采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)將檢檢驗(yàn)報(bào)告告?zhèn)鬟f給給供應(yīng)商商。供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)完完成整改改，必要要時(shí)知會(huì)會(huì)格力績(jī)績(jī)管部安安排與格格力質(zhì)量量技術(shù)人人員進(jìn)行行交流。3.3 供應(yīng)商商在下一一次送樣樣前，必必須向格格力績(jī)管管部提交交“整改改報(bào)告”（附表110），由格格力績(jī)管管部評(píng)估估整改報(bào)報(bào)告內(nèi)容容，未評(píng)評(píng)估認(rèn)可可的，不不予安排排再檢驗(yàn)驗(yàn)。第

25、三節(jié) 小批試試產(chǎn)階段段此階段是是模擬批批量生產(chǎn)產(chǎn)的節(jié)拍拍下，按按照試產(chǎn)產(chǎn)控制計(jì)計(jì)劃要求求生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品，目目的是驗(yàn)驗(yàn)證供應(yīng)應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)一致性性保證能能力，特特點(diǎn)是連連續(xù)式生生產(chǎn)。小小批試產(chǎn)產(chǎn)與批量量生產(chǎn)的的唯一區(qū)區(qū)別只在在于產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)頻次。對(duì)于供應(yīng)應(yīng)商，在在接到格格力采購(gòu)購(gòu)部下達(dá)達(dá)試用訂訂單后、批量送送貨訂單單之前組組織的生生產(chǎn)，即即為小批批試產(chǎn)階階段。1 小批批試產(chǎn)前前提條件件：1.1 樣件委委托格力力檢驗(yàn)合合格。1.4 供應(yīng)商商收到格格力采購(gòu)購(gòu)部下達(dá)達(dá)的試用用采購(gòu)訂訂單。2 小批批試產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備：供應(yīng)商必必須確保保在樣品品試制階階段以及及在樣件件試制轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向小批批試產(chǎn)時(shí)時(shí)，人員員、設(shè)備備、供方方原

26、（輔輔）材料料、外協(xié)協(xié)件、加加工及檢檢測(cè)方式式等變更更均得到到驗(yàn)證并并確認(rèn)，相關(guān)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（特別是是控制計(jì)計(jì)劃）已已經(jīng)固化化且具有有可操作作性，同同時(shí)該標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該該在小批批量過(guò)程程中繼續(xù)續(xù)得到完完善，并并進(jìn)行動(dòng)動(dòng)態(tài)維護(hù)護(hù)。2.1 文件類類要求2.1.1產(chǎn)品品過(guò)程流流程圖2.1.2試產(chǎn)產(chǎn)控制計(jì)計(jì)劃2.1.3所有有崗位的的工藝要要求、設(shè)設(shè)備操作作和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)文文件2.1.4每種種原（輔輔）材料料、外協(xié)協(xié)件入廠廠檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.1.5工藝藝要求執(zhí)執(zhí)行監(jiān)督督及過(guò)程程檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.1.6成品品出廠檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)2.1.7相關(guān)關(guān)的點(diǎn)檢檢表和記記錄表所有的文文件均為為最新和和受控下下發(fā)到使使用單位位，并適

27、適宜地張張貼和保保管，確確保文件件完整清清楚和便便于員工工查閱。質(zhì)量控控制點(diǎn)應(yīng)應(yīng)在指導(dǎo)導(dǎo)文件中中醒目地地標(biāo)注。用于指指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)生產(chǎn)的的文件，應(yīng)盡可可能使用用圖片，描述簡(jiǎn)簡(jiǎn)單清楚楚，便于于員工理理解。2.2 設(shè)備類類要求供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)確認(rèn)過(guò)過(guò)程中所所涉及的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、檢檢測(cè)設(shè)備備、工裝裝、夾具具、模具具、檢具具的有效效性得到到了充分分保證。2.2.1用于于試生產(chǎn)產(chǎn)的設(shè)備備，除滿滿足產(chǎn)品品加工性性能和精精度外，還應(yīng)保保證批量量加工和和穩(wěn)定生生產(chǎn)的能能力，必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行CMMK分析析。所有有生產(chǎn)設(shè)設(shè)備在使使用前，均按文文件進(jìn)行行了點(diǎn)檢檢和保養(yǎng)養(yǎng)。2.2.2配置置必要的的經(jīng)校準(zhǔn)準(zhǔn)有效的的檢測(cè)設(shè)設(shè)備，滿滿

28、足格力力產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量控制制、檢驗(yàn)驗(yàn)要求。用于生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的檢測(cè)測(cè)設(shè)備還還應(yīng)保證證在要求求的生產(chǎn)產(chǎn)節(jié)拍下下，有充充足的反反映時(shí)間間，防止止錯(cuò)檢。對(duì)測(cè)量量系統(tǒng)的的誤差經(jīng)經(jīng)評(píng)估應(yīng)應(yīng)控制在在可接受受的水平平之內(nèi)。2.2.3對(duì)于于所有工工裝、夾夾具、模模具、檢檢具等，如屬客客戶提供供的，應(yīng)應(yīng)按照客客戶的要要求使用用、校準(zhǔn)準(zhǔn)和保養(yǎng)養(yǎng)。如屬屬供應(yīng)商商自行開開發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)的，應(yīng)應(yīng)確保使使用、校校準(zhǔn)和保保養(yǎng)的方方法不會(huì)會(huì)影響加加工產(chǎn)品品的質(zhì)量量和效率率。2.3 人員類類要求2.3.1評(píng)估估所有崗崗位特別別是關(guān)鍵鍵特殊工工序崗位位的人員員能力需需求，并并將需求求細(xì)化后后開展員員工培訓(xùn)訓(xùn)，確保保只有培培訓(xùn)合格格的員工工才

29、可以以生產(chǎn)格格力產(chǎn)品品。（1）培培訓(xùn)應(yīng)包包括意識(shí)識(shí)類、認(rèn)認(rèn)知類、流程類類和技能能類：意識(shí)類類：強(qiáng)調(diào)調(diào)滿足質(zhì)質(zhì)量要求求和滿足足顧客需需求和期期望和重重要性。同時(shí)，應(yīng)包括括未能滿滿足而對(duì)對(duì)企業(yè)和和員工所所造成后后果方面面的教育育。認(rèn)知類類：理解解格力產(chǎn)產(chǎn)品的用用途及關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量特性，以及沒沒有滿足足要求可可能發(fā)生生的后果果。清楚楚本崗位位操作過(guò)過(guò)程中存存在的安安全隱患患及后果果，明確確安全操操作要求求。流程類類：供應(yīng)應(yīng)商內(nèi)部部對(duì)于首首檢、自自互檢、物料標(biāo)標(biāo)識(shí)、不不合格品品管理、質(zhì)量異異常處理理等規(guī)定定和制度度。技能類類：理解解工藝要要求、操操作及檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，能熟熟練運(yùn)用用加工和和檢驗(yàn)手手段，并并

30、具備自自互檢能能力。（2）培培訓(xùn)方式式應(yīng)創(chuàng)新新和多樣樣化，比比如觀看看視頻、模擬生生產(chǎn)以及及障礙測(cè)測(cè)試（通通過(guò)人為為設(shè)置不不符合項(xiàng)項(xiàng)目，用用以強(qiáng)化化員工自自互檢能能力）等等。（3）對(duì)對(duì)培訓(xùn)的的有效性性應(yīng)進(jìn)行行評(píng)估，包括培培訓(xùn)后考考試（書書面、實(shí)實(shí)作、口口試等）、質(zhì)量量和生產(chǎn)產(chǎn)效率等等量化指指標(biāo)提高高、意識(shí)識(shí)行為的的改變等等方面。2.3.2應(yīng)建建立合理理的員工工績(jī)效考考評(píng)及薪薪酬體制制，結(jié)合合崗位的的難易度度體現(xiàn)差差異（如如關(guān)鍵特特殊工序序崗位待待遇應(yīng)優(yōu)優(yōu)于一般般崗位）。對(duì)于于后工序序包括客客戶反饋饋的質(zhì)量量問(wèn)題，應(yīng)能對(duì)對(duì)相關(guān)責(zé)責(zé)任人實(shí)實(shí)施及時(shí)時(shí)獎(jiǎng)懲。3.小批批試產(chǎn)過(guò)過(guò)程控制制要求3.1 原（輔

31、輔）材料料、外協(xié)協(xié)件進(jìn)廠廠質(zhì)量控控制確認(rèn)所需需要的原原（輔）材料、外協(xié)件件的二級(jí)級(jí)分供方方在合格格供方名名單內(nèi)，并按入入廠檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)所所規(guī)定的的項(xiàng)目和和頻次進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，無(wú)讓讓步使用用情況。3.2過(guò)過(guò)程質(zhì)量量控制3.2.1確認(rèn)認(rèn)在生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中，是按按照工藝藝要求、設(shè)備操操作和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)業(yè)。3.2.2確認(rèn)認(rèn)在生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中的首件件檢驗(yàn)和和過(guò)程檢檢驗(yàn)按照照檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行。3.2.3對(duì)于于生產(chǎn)節(jié)節(jié)拍的控控制應(yīng)逐逐步提升升，避免免對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量造造成大的的沖擊。3.2.4對(duì)某某一工序序或全部部工序，格力PPPAPP有過(guò)程程能力指指數(shù)要求求時(shí)，供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)對(duì)工序序的過(guò)程程能力指指數(shù)按格

32、格力要求求進(jìn)行測(cè)測(cè)量。3.3 成品出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)3.3.1按照照成品出出庫(kù)檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的的頻次和和項(xiàng)目檢檢測(cè)。3.3.2每批批產(chǎn)品均均要求對(duì)對(duì)抽樣樣樣件進(jìn)行行全尺寸寸、全性性能檢測(cè)測(cè)。3.3.3在每每個(gè)包裝裝箱（或或產(chǎn)品上上）貼“試用”的標(biāo)簽簽。對(duì)于小批批試產(chǎn)過(guò)過(guò)程中（來(lái)料、生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)、成成品檢測(cè)測(cè)等環(huán)節(jié)節(jié)）發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的異常常，包括括質(zhì)量、效率、報(bào)廢等等，必須須進(jìn)行原原因分析析，并依依據(jù)根本本原因制制定糾正正預(yù)防措措施，對(duì)對(duì)于措施施的執(zhí)行行及效果果要跟蹤蹤驗(yàn)證，并保留留相關(guān)記記錄。對(duì)于措施施驗(yàn)證有有效的，要固化化到控制制計(jì)劃及及相關(guān)指指導(dǎo)文件件中，并并重新培培訓(xùn)員工工和檢查查執(zhí)行。4 小批批試產(chǎn)階階段

33、的關(guān)關(guān)鍵管理理項(xiàng)目4.1 關(guān)鍵特特殊工序序：關(guān)鍵特殊殊工序應(yīng)應(yīng)在控制制計(jì)劃和和指導(dǎo)文文件中進(jìn)進(jìn)行標(biāo)注注，并在在生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)突出出醒目標(biāo)標(biāo)識(shí)“關(guān)關(guān)鍵特殊殊工序”字樣。關(guān)鍵特特殊工序序原則上上不允許許委外，對(duì)于關(guān)關(guān)鍵特殊殊工序的的管理要要求也更更嚴(yán)格，體現(xiàn)如如下：4.1.1設(shè)備備要求（1）關(guān)關(guān)鍵特殊殊工序的的設(shè)備處處于受控控管理狀狀態(tài)，設(shè)設(shè)備整潔潔，不存存在漏水水、漏油油、漏氣氣等現(xiàn)象象，沒有有對(duì)質(zhì)量量有影響響的油污污、粉塵塵、異物物。（2）設(shè)設(shè)備參數(shù)數(shù)與產(chǎn)品品質(zhì)量特特征有關(guān)關(guān)的項(xiàng)目目，已納納入作業(yè)業(yè)人員和和質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督人員員點(diǎn)檢范范圍。（3）設(shè)設(shè)備的監(jiān)監(jiān)視裝置置有效，參數(shù)的的設(shè)定值值及設(shè)備備上的顯顯

34、示值一一致。（4）對(duì)對(duì)出現(xiàn)系系統(tǒng)失效效或零件件有缺陷陷等緊急急情況，設(shè)備能能自動(dòng)報(bào)報(bào)警或緊緊急停止止。4.1.2工藝藝參數(shù)要要求（1）工工藝參數(shù)數(shù)有專人人對(duì)參數(shù)數(shù)進(jìn)行設(shè)設(shè)定，有有明文規(guī)規(guī)定或設(shè)設(shè)備功能能鎖定、結(jié)構(gòu)保保護(hù)等，操作者者不能隨隨意更改改。（2）對(duì)對(duì)于關(guān)鍵鍵工藝參參數(shù)，應(yīng)應(yīng)建立運(yùn)運(yùn)行記錄錄。4.1.3人員員要求（1）關(guān)關(guān)鍵特殊殊工序員員工必須須經(jīng)過(guò)綜綜合教育育培訓(xùn)，考評(píng)合合格后持持證上崗崗。（2）關(guān)關(guān)鍵特殊殊工序必必須定人人定崗。（3）關(guān)關(guān)鍵特殊殊工序員員工在操操作時(shí)應(yīng)應(yīng)配戴“關(guān)鍵特特殊崗位位”或其其它類似似醒目標(biāo)標(biāo)識(shí)標(biāo)志志（臂章章）上崗崗，以利利于生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量管管理人員員識(shí)別。4.1.

35、4對(duì)于于關(guān)鍵特特殊工序序的參數(shù)數(shù)運(yùn)行、員工操操作和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量情況，應(yīng)納入入過(guò)程檢檢驗(yàn)或生生產(chǎn)質(zhì)量量管理人人員的監(jiān)監(jiān)督檢查查要求，并以適適宜的頻頻次實(shí)施施。4.2標(biāo)標(biāo)識(shí)和批批次追溯溯管理4.2.1有明明確、具具體的標(biāo)標(biāo)識(shí)和批批次管理理制度，規(guī)定在在生產(chǎn)、測(cè)試、實(shí)驗(yàn)、儲(chǔ)存等等各個(gè)場(chǎng)場(chǎng)所、環(huán)環(huán)節(jié)辨識(shí)識(shí)零部件件質(zhì)量狀狀態(tài)，作作業(yè)人員員已理解解并掌握握。4.2.2所有有零部件件、成品品在各場(chǎng)場(chǎng)所都可可以識(shí)別別，標(biāo)識(shí)識(shí)清楚（包括產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、數(shù)量量、批次次、日期期等），檢驗(yàn)狀狀態(tài)清晰晰（合格格、不合合格、待待檢、待待處理等等分色使使用標(biāo)貼貼，能清清楚分辨辨），并并進(jìn)行定定置管理理，各就就其位。4.2.3

36、相似似的零部部件進(jìn)行行了隔離離和標(biāo)識(shí)識(shí)管理。4.2.4批次次能追溯溯生產(chǎn)日日期、操操作者、檢驗(yàn)人人員、機(jī)機(jī)臺(tái)、模模具、原原（輔）材料和和外協(xié)件件批次等等信息。4.2.5供應(yīng)應(yīng)商設(shè)有有產(chǎn)品發(fā)發(fā)到格力力后的批批次追蹤蹤記錄，重點(diǎn)控控制返工工產(chǎn)品批批次追蹤蹤，確保保能追溯溯到返工工原因、返工人人員及設(shè)設(shè)備等。4.2.6確保保按照生生產(chǎn)批次次先進(jìn)先先出。4.3 產(chǎn)品防防護(hù)、搬搬運(yùn)、包包裝、儲(chǔ)儲(chǔ)存4.3.1對(duì)于于原（輔輔）材料料、半成成品及成成品周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和交付付過(guò)程對(duì)對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)量的的潛在影影響已經(jīng)經(jīng)過(guò)充分分評(píng)估和和確認(rèn)，并從包包裝、移移動(dòng)工具具、轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)方法上上采取了了防塵、防銹、防擠壓壓、碰傷傷、劃傷傷

37、、變質(zhì)質(zhì)和防雨雨、防潮潮等預(yù)防防和控制制。4.3.2盡可可能減少少周轉(zhuǎn)次次數(shù)和移移動(dòng)距離離。4.3.3根據(jù)據(jù)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量特性性，制定定產(chǎn)品存存儲(chǔ)場(chǎng)所所環(huán)境要要求，并并進(jìn)行定定期檢查查。對(duì)于于電子產(chǎn)產(chǎn)品，確確保存放放區(qū)域、貨架、包裝器器具已進(jìn)進(jìn)行防靜靜電處理理。4.3.4對(duì)于于產(chǎn)品有有堆碼和和保存期期限要求求的（格格力有相相關(guān)要求求，以格格力要求求為準(zhǔn)），應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行，并有有流程確確保發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求堆碼碼或超出出保存期期限的產(chǎn)產(chǎn)品被識(shí)識(shí)別和解解決。4.3.5對(duì)于于回收重重復(fù)使用用的包裝裝，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)和清潔潔，清除除包裝上上原有標(biāo)標(biāo)識(shí)和剔剔除不合合格包裝裝。5 產(chǎn)品品試用及及確認(rèn)5.1 供應(yīng)

38、商商試用產(chǎn)產(chǎn)品自檢檢合格后后向格力力送貨試試用前，應(yīng)按照照格力PPPAPP要求提提交全套套文件評(píng)評(píng)審資料料（具體體參見格格力外外協(xié)外購(gòu)購(gòu)件生產(chǎn)產(chǎn)批準(zhǔn)程程序（PPPAPP）5.2 對(duì)于以以上文件件評(píng)審未未通過(guò)的的，由格格力績(jī)管管部安排排到供應(yīng)應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)評(píng)審（本地及及周邊地地區(qū)必須須安排，異地視視情況決決定），并給出出整改建建議。供供應(yīng)商必必須積極極配合整整改。5.3 格力采采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)將供供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)品在格格力的試試用驗(yàn)證證情況反反饋給供供應(yīng)商。當(dāng)試用用驗(yàn)證不不合格時(shí)時(shí)，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)完完成整改改，必要要時(shí)知會(huì)會(huì)績(jī)管部部安排與與格力質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)人員進(jìn)進(jìn)行交流流或現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)指導(dǎo)。5.4當(dāng)當(dāng)試

39、用驗(yàn)驗(yàn)證不合合格時(shí)，供應(yīng)商商在下一一次送貨貨前，必必須向格格力采購(gòu)購(gòu)部提交交整改報(bào)報(bào)告，由由格力績(jī)績(jī)管部評(píng)評(píng)估整改改報(bào)告內(nèi)內(nèi)容，決決定是否否要求供供應(yīng)商重重新提交交PPAAP的部部分或全全部文件件。未按按要求提提交或整整改報(bào)告告評(píng)審未未通過(guò)的的，不予予進(jìn)行物物料資格格確認(rèn)。第四節(jié) 批量生生產(chǎn)階段段此階段是是供應(yīng)商商在接到到格力采采購(gòu)部下下達(dá)的具具有一定定數(shù)量規(guī)規(guī)模的訂訂單后，進(jìn)行的的持續(xù)穩(wěn)穩(wěn)定的生生產(chǎn)。此此階段的的控制重重點(diǎn)，是是在小批批試產(chǎn)經(jīng)經(jīng)格力試試用驗(yàn)證證合格后后的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，控控制影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量變差差因素（人、機(jī)機(jī)、料、法、環(huán)環(huán)）以及及實(shí)施產(chǎn)產(chǎn)品變更更管理。供應(yīng)商在在接到格格力采購(gòu)購(gòu)部

40、下達(dá)達(dá)的訂單單后，同同樣需組組織質(zhì)量量、工藝藝、生產(chǎn)產(chǎn)、采購(gòu)購(gòu)等相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，評(píng)審審內(nèi)容為為在現(xiàn)有有的質(zhì)量量要求的的生產(chǎn)節(jié)節(jié)拍下（即在該該節(jié)拍下下，確保保設(shè)備運(yùn)運(yùn)行和人人員操作作的時(shí)間間足夠），能否否滿足格格力的交交付需求求。評(píng)審審結(jié)果應(yīng)應(yīng)及時(shí)反反饋格力力采購(gòu)部部，堅(jiān)決決杜絕為為單方面面滿足交交付，超超節(jié)拍生生產(chǎn)不符符合格力力質(zhì)量技技術(shù)要求求的產(chǎn)品品。1.變差差因素控控制供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)使用適適宜的方方法，用用以監(jiān)控控生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中影影響質(zhì)量量的變差差因素，如首末末件測(cè)試試數(shù)據(jù)對(duì)對(duì)比等，同時(shí)已已建立明明確的、高效的的質(zhì)量異異常處理理流程并并被現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)人員熟熟悉和理理解，包包括異常常定義、報(bào)告對(duì)

41、對(duì)象、處處理方式式等，以以及采用用統(tǒng)計(jì)分分析工具具查找原原因和制制定對(duì)策策，跟蹤蹤驗(yàn)證直直至問(wèn)題題閉環(huán)。1.1 設(shè)備變變差管理理1.1.1生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、模具、工裝夾夾具（1）應(yīng)應(yīng)建立生生產(chǎn)設(shè)備備、模具具、工裝裝夾具臺(tái)臺(tái)帳（包包括設(shè)備備名稱、啟用日日期、設(shè)設(shè)備編號(hào)號(hào)及狀態(tài)態(tài)等信息息），并并區(qū)分關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備。（2）針針對(duì)出現(xiàn)現(xiàn)的故障障應(yīng)進(jìn)行行深入的的原因分分析，提提出糾正正預(yù)防措措施，并并定期匯匯總找出出主要故故障原因因持續(xù)改改善。（3）針針對(duì)關(guān)鍵鍵設(shè)備，應(yīng)建立立MTBBF（平平均故障障間隔）和MTTTR（平均維維修時(shí)間間）等指指標(biāo)監(jiān)控控設(shè)備運(yùn)運(yùn)行和改改善，指指標(biāo)落實(shí)實(shí)到人并并定期考考評(píng)。（4）針針

42、對(duì)關(guān)鍵鍵設(shè)備，應(yīng)建立立設(shè)備履履歷表，內(nèi)容包包括但不不限于設(shè)設(shè)備名稱稱、廠家家、編號(hào)號(hào)、投入入使用時(shí)時(shí)間、備備件情況況、維修修保養(yǎng)記記錄等，作為設(shè)設(shè)備管理理人員的的工作改改善依據(jù)據(jù)。（5）提提倡預(yù)防防性設(shè)備備管理，根據(jù)設(shè)設(shè)備重要要度和設(shè)設(shè)備使用用、維修修、維護(hù)護(hù)情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析，以及及考慮設(shè)設(shè)備老化化（如摩摩擦作用用等)，制定對(duì)對(duì)應(yīng)的設(shè)設(shè)備點(diǎn)檢檢要求和和維護(hù)保保養(yǎng)計(jì)劃劃，包括括時(shí)間、內(nèi)容、責(zé)任人人，并對(duì)對(duì)實(shí)施情情況進(jìn)行行了追蹤蹤和考評(píng)評(píng)。（6）制制定常見見故障原原因分析析及維修修手冊(cè)，并對(duì)設(shè)設(shè)備操作作和維修修員工進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)。（7）有有計(jì)劃外外停機(jī)的的應(yīng)急響響應(yīng)方案案并多次次演練。1.1.2檢測(cè)

43、測(cè)設(shè)備、監(jiān)視裝裝置及檢檢具、量量具（1）應(yīng)應(yīng)建立檢檢驗(yàn)設(shè)備備、檢具具、量具具臺(tái)帳。（2）影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的所有檢檢測(cè)、試試驗(yàn)設(shè)備備（包括括檢具）及關(guān)鍵鍵、特殊殊過(guò)程的的設(shè)備的的監(jiān)控儀儀器有適適合的能能力，完完全滿足足產(chǎn)品檢檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量要求求，且設(shè)設(shè)備齊全全、完好好。（3）具具備滿足足檢驗(yàn)所所需要的的工作場(chǎng)場(chǎng)所和設(shè)設(shè)施實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室布局局合理，檢、試試驗(yàn)不會(huì)會(huì)受環(huán)境境影響。（4）有有檢測(cè)設(shè)設(shè)備、監(jiān)監(jiān)視裝置置及檢具具、量具具的檢定定、校準(zhǔn)準(zhǔn)計(jì)劃，按此計(jì)計(jì)劃由具具有計(jì)量量資格的的單位進(jìn)進(jìn)行檢定定、校準(zhǔn)準(zhǔn)，以此此控制所所有測(cè)量量監(jiān)視裝裝置在有有效期內(nèi)內(nèi)使用。對(duì)檢具具、量具具在工廠廠內(nèi)部校校準(zhǔn)的，應(yīng)確保保校

44、準(zhǔn)方方法和頻頻次科學(xué)學(xué)有效。（5）檢檢測(cè)設(shè)備備、監(jiān)視視裝置及及檢具、量具上上有顯示示有效狀狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識(shí)，有有檢定、校準(zhǔn)的的記錄。（6）檢檢測(cè)設(shè)備備、監(jiān)視視裝置及及檢具、量具確確保有備備份裝置置，防止止計(jì)劃外外失效。（7）有有檢測(cè)設(shè)設(shè)備、監(jiān)監(jiān)視裝置置及檢具具、量具具失效的的應(yīng)急方方案，包包括更換換、停產(chǎn)產(chǎn)、返包包、退回回、告知知顧客等等。1.2 人員調(diào)調(diào)整管理理1.2.1對(duì)于于關(guān)鍵特特殊工序序和重要要檢驗(yàn)崗崗位，應(yīng)應(yīng)儲(chǔ)備能能勝任該該崗位的的人員。1.2.2對(duì)于于頂崗和和輪崗，應(yīng)充分分評(píng)估作作業(yè)人員員的能力力，并對(duì)對(duì)頂崗、輪崗之之后的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量進(jìn)行跟跟蹤。1.2.3對(duì)于于上下班班、交接接班、夜夜

45、班、節(jié)節(jié)假日或或者連續(xù)續(xù)長(zhǎng)時(shí)間間作業(yè)情情況下，員工出出現(xiàn)的生生理、情情緒、注注意力等等波動(dòng)情情況，應(yīng)應(yīng)采取適適當(dāng)休息息、輪崗崗、加嚴(yán)嚴(yán)檢查等等方式減減少對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的影響響。1.2.4供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)建建立應(yīng)急急預(yù)案，降低員員工流失失給產(chǎn)品品質(zhì)量帶帶來(lái)的影影響。1.2.5夜班班生產(chǎn)應(yīng)應(yīng)建立生生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)量管理理人員值值班制度度和緊急急聯(lián)絡(luò)方方式（生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)可見），確保?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)質(zhì)量異常常得到及及時(shí)有效效的控制制和處理理1.3 原（輔輔）材料料、外協(xié)協(xié)件波動(dòng)動(dòng)控制1.3.1 要要求關(guān)鍵鍵原材料料的二級(jí)級(jí)分供方方同樣按按照先進(jìn)進(jìn)先出原原則相對(duì)對(duì)集中發(fā)發(fā)貨。1.3.2 對(duì)對(duì)于關(guān)鍵鍵原材料料入廠檢檢驗(yàn)的抽抽

46、樣，按按照二級(jí)級(jí)分供方方的生產(chǎn)產(chǎn)批次而而非送貨貨批次（同一送送貨批次次可能包包含多個(gè)個(gè)生產(chǎn)批批次）確確定，避避免漏檢檢。1.3.3 對(duì)對(duì)于關(guān)鍵鍵原材料料，在入入廠檢驗(yàn)驗(yàn)或生產(chǎn)產(chǎn)加工過(guò)過(guò)程中，應(yīng)對(duì)關(guān)關(guān)鍵性能能指標(biāo)進(jìn)進(jìn)行重點(diǎn)點(diǎn)檢測(cè)并并統(tǒng)計(jì)分分析，對(duì)對(duì)于發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的異常常波動(dòng)，要求二二級(jí)分供供方查找找原因并并改進(jìn)。1.3.4 對(duì)對(duì)于原（輔）材材料、外外協(xié)件材材質(zhì)（影影響產(chǎn)品品壽命），應(yīng)重重點(diǎn)監(jiān)控控和不定定期檢測(cè)測(cè)，檢測(cè)測(cè)間隔不不大于66個(gè)月。1.4 加工過(guò)過(guò)程變動(dòng)動(dòng)控制對(duì)于關(guān)鍵鍵控制參參數(shù)，通通過(guò)工藝藝執(zhí)行檢檢查或者者SPCC、趨勢(shì)勢(shì)圖等，發(fā)現(xiàn)異異常進(jìn)行行控制。1.5 生產(chǎn)環(huán)環(huán)境變化化管理1.5.1各過(guò)

47、過(guò)程所需需的環(huán)境境（照明明、溫度度、濕度度、噪音音、粉塵塵、振動(dòng)動(dòng)、雨水水、油污污等）進(jìn)進(jìn)行了評(píng)評(píng)價(jià)，并并在適宜宜環(huán)境下下進(jìn)行，有檢查查和監(jiān)控控。1.5.2有現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理制度（6S）執(zhí)執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)整理、整頓、清潔，并進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查、考考評(píng)。1.5.3定期期對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)、儲(chǔ)存存中任何何可能影影響產(chǎn)品品質(zhì)量、性能的的現(xiàn)場(chǎng)污污染進(jìn)行行了檢查查，并采采取措施施減少無(wú)無(wú)關(guān)的材材料、碎碎屑、殘殘材、污污染物影影響零件件的質(zhì)量量。1.5.4安全全已作為為公司管管理目標(biāo)標(biāo)，并建建立了安安全預(yù)防防控制措措施，減減少和避避免人員員安全傷傷害。2.變更更管理供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)對(duì)所有有影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的變更更進(jìn)行充充分的

48、驗(yàn)驗(yàn)證，包包括必要要的試驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)證，對(duì)于涉涉及產(chǎn)品品安全、環(huán)保、功能、性能、裝配的的變更，必須向向格力績(jī)績(jī)管部提提出“變變更申請(qǐng)請(qǐng)表”（附表111），經(jīng)評(píng)評(píng)估同意意后，方方可進(jìn)行行變更。2.1產(chǎn)產(chǎn)品變更更類型如如下（標(biāo)標(biāo)注“”項(xiàng)目目表示必必須經(jīng)過(guò)過(guò)格力實(shí)實(shí)驗(yàn)或試試用驗(yàn)證證）：序號(hào)變更類型型定義1格力質(zhì)量量技術(shù)要要求變更更格力下發(fā)發(fā)新的質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)要求供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行的變變更影響響產(chǎn)品安安全、性性能、環(huán)環(huán)保和裝裝配的。2設(shè)計(jì)變變更供應(yīng)商自自主進(jìn)行行的設(shè)計(jì)計(jì)變更，包括產(chǎn)產(chǎn)品性能能、尺寸寸、公差差等3原材料料更換原材料材材質(zhì)、重重量、規(guī)規(guī)格變化化4配方調(diào)調(diào)整產(chǎn)品成分分及含量量變化5二級(jí)分供供方變更更增加

49、或更更換原（輔）材材料、外外協(xié)件的的供應(yīng)商商6自制件變變?yōu)橥赓?gòu)購(gòu)（協(xié)）或相反反7生產(chǎn)場(chǎng)地地變更新建或廠廠房搬遷遷8受環(huán)境影影響的生生產(chǎn)、檢檢測(cè)設(shè)備備在廠內(nèi)內(nèi)位置的的變更9工藝、流程變變更工序增加加、減少少、順序序調(diào)整以以及加工工方式變變更（如如手工變變?yōu)樽詣?dòng)動(dòng)、壓接接改為鉚鉚接）10關(guān)鍵設(shè)備備、工裝裝、夾具具、模具具變更新增、更更換關(guān)鍵鍵生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、工工裝、夾夾具及模模具11關(guān)鍵設(shè)備備、工裝裝、夾具具、模具具重大改改進(jìn)（增增加其能能力、性性能、或或改變它它現(xiàn)有的的功能）12關(guān)鍵設(shè)備備、工裝裝、夾具具、模具具重大故故障維修修13調(diào)整關(guān)鍵鍵設(shè)備、工裝、夾具及及模具匹匹配關(guān)系系14關(guān)鍵設(shè)備備、工裝裝

50、、夾具具、模具具停止使使用一年年以上重重新啟用用的15檢驗(yàn)變更更檢測(cè)設(shè)備備及檢具具的改造造、更新新或重大大故障維維修16影響接接收準(zhǔn)則則的檢驗(yàn)驗(yàn)方法的的變更17搬運(yùn)、包包裝方式式變更變更搬運(yùn)運(yùn)方式或或工具18變更包裝裝盛具或或容器19產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)變更變更標(biāo)識(shí)識(shí)大小、字體、顏色或或粘貼位位置20發(fā)貨調(diào)整整從其他客客戶調(diào)撥撥同樣的的產(chǎn)品發(fā)發(fā)格力2.2 供應(yīng)商商變更申申請(qǐng)及處處理流程程（圖55）如下下：圖5 格格力產(chǎn)品品變更處處理流程程圖2.3 經(jīng)格力力評(píng)估同同意變更更后的產(chǎn)產(chǎn)品（包包括不合合格品）在發(fā)貨貨前必須須做好標(biāo)標(biāo)識(shí)，具具體標(biāo)識(shí)識(shí)方法見見附錄33：整改改前后產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)要求。3.不合合格品的的

51、管理對(duì)于批量量供貨后后客戶反反饋的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題，多是是由于供供應(yīng)商內(nèi)內(nèi)部對(duì)不不合品的的控制力力度不夠夠?qū)е?，因此，不合格格品的管管理?duì)于于批量生生產(chǎn)階段段的質(zhì)量量控制至至關(guān)重要要，所有有對(duì)不合合格處置置的接受受必須滿滿足格力力的產(chǎn)品品質(zhì)量技技術(shù)要求求。3.1 不合格格品的識(shí)識(shí)別、追追溯和改改進(jìn)3.1.1 供供應(yīng)商有有具體、明確的的不合格格品的控控制、處處理流程程（包括括記錄、隔離、返工、返修、退料、報(bào)廢等等），操操作者已已理解并并掌握。3.1.2 生生產(chǎn)過(guò)程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品及及時(shí)得到到有效標(biāo)標(biāo)識(shí)和隔隔離，有有明確的的處理時(shí)時(shí)間要求求，并嚴(yán)嚴(yán)格按要要求執(zhí)行行。3.1.3 生生產(chǎn)過(guò)程程中發(fā)現(xiàn)

52、現(xiàn)的不合合格信息息每天收收集，并并保留不不合格品品的處理理記錄。3.1.4 作作業(yè)人員員知道不不符合零零件及后后續(xù)會(huì)失失效的產(chǎn)產(chǎn)品傳遞遞到下工工序或流流出廠到到客戶后后產(chǎn)生的的后果。3.1.5 廠廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格，有處處理流程程能及時(shí)時(shí)反應(yīng)并并追蹤到到是否向向顧客發(fā)發(fā)貨。3.1.6 如如果不合合格品或或可疑品品已發(fā)送送離開工工廠，有有正式通通知顧客客和控制制不合格格品被使使用的流流程。3.1.7 根根據(jù)不合合格信息息統(tǒng)計(jì)，定期對(duì)對(duì)不合格格產(chǎn)生的的主要原原因進(jìn)行行分析，并制定定改善目目標(biāo)。3.2 不合格格品的返返修控制制3.2.1不合合格品的的返工、返修有有明確、詳細(xì)的的作業(yè)指指導(dǎo)書，包括確確

53、定可以以返修的的標(biāo)準(zhǔn)、返修過(guò)過(guò)程各項(xiàng)項(xiàng)控制要要求/參參數(shù)，返返修后的的質(zhì)量接接收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等。3.2.2 不不合格品品的返工工、返修修、報(bào)廢廢處理有有專門的的區(qū)域集集中返修修，不合合格品經(jīng)經(jīng)返工、返修后后應(yīng)進(jìn)行行全檢。3.2.3 對(duì)對(duì)于返工工、返修修產(chǎn)品，應(yīng)有可可追溯性性標(biāo)識(shí)，并對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證跟蹤蹤。3.3 主動(dòng)預(yù)預(yù)警與召召回 對(duì)于發(fā)發(fā)格力的的產(chǎn)品，在產(chǎn)品品出廠后后發(fā)現(xiàn)不不合格或或潛在不不合格的的，應(yīng)建建立主動(dòng)動(dòng)質(zhì)量預(yù)預(yù)警與召召回制度度，明確確職責(zé)、流程及及控制要要求，確確保發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量隱隱患、問(wèn)問(wèn)題能立立即向格格力進(jìn)行行質(zhì)量預(yù)預(yù)警和反反饋，以以消除或或減少質(zhì)質(zhì)量事故故發(fā)生。3.3.1影響

54、響售后質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題的關(guān)鍵鍵零部件件，包括括但不限限于壓縮縮機(jī)、電電機(jī)、變變壓器、交流接接觸器、電容、四通閥閥、截止止閥、風(fēng)風(fēng)葉、銅銅管、毛毛細(xì)管、管路件件、PCCB、IIC、繼繼電器、晶振、液晶、接收頭頭等電子子電器類類物料，凡存在在危險(xiǎn)性性安全質(zhì)質(zhì)量隱患患、性能能失效和和批質(zhì)量量問(wèn)題等等重大質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)立立即主動(dòng)動(dòng)實(shí)施產(chǎn)產(chǎn)品召回回。3.3.2 質(zhì)質(zhì)量預(yù)警警包括但但不限于于以下方方面：（1）發(fā)發(fā)現(xiàn)當(dāng)批批次原材材料、生生產(chǎn)過(guò)程程及成品品性能試試驗(yàn)有質(zhì)質(zhì)量異常常和安全全隱患；（2）產(chǎn)產(chǎn)品變更更可能產(chǎn)產(chǎn)生的質(zhì)質(zhì)量隱患患；（3）超超產(chǎn)能負(fù)負(fù)荷生產(chǎn)產(chǎn)可能產(chǎn)產(chǎn)生的質(zhì)質(zhì)量隱患患；（4）訂訂單交期

55、期不足可可能產(chǎn)生生的質(zhì)量量隱患。存在上述述問(wèn)題，供應(yīng)商商質(zhì)量技技術(shù)部門門應(yīng)及時(shí)時(shí)組織分分析評(píng)估估，立即即（從發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題到預(yù)警警告知最最長(zhǎng)不超超過(guò)1天天）電話話和SCCM管理理平臺(tái)的的方式向向格力績(jī)績(jī)管部提提出質(zhì)量量預(yù)警或或主動(dòng)召召回；并并采效有有效的糾糾正預(yù)防防措施，在5個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)將糾糾正預(yù)防防措施和和實(shí)施結(jié)結(jié)果提交交格力績(jī)績(jī)管部。4.在批批量供貨貨后，每每批產(chǎn)品品需附上供供應(yīng)商自自己的“產(chǎn)品出出貨檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告”（參考考附表112）。第三章 控制計(jì)計(jì)劃管理理為了全面面了解零零部件的的制造過(guò)過(guò)程及管管理項(xiàng)目目，供應(yīng)應(yīng)商必須須制定供供應(yīng)商控控制計(jì)劃劃，并使使該文件件在制造造過(guò)程中中得以實(shí)實(shí)施和

56、維維護(hù)。1.使用用范圍針對(duì)每一一個(gè)編碼碼的物料料，均應(yīng)應(yīng)制定控控制計(jì)劃劃。同一一份控制制計(jì)劃可可以適用用于相同同原材料料、類似似工藝過(guò)過(guò)程的同同一類產(chǎn)產(chǎn)品（編編碼不同同），存存在不一一致的地地方，須須在文件件中明確確備注。（如格格力PPPAP有有特殊要要求，按按最新要要求執(zhí)行行）2.定義義供應(yīng)商為為保證其其產(chǎn)品一一致性而而指定的的從原材材料進(jìn)廠廠到出廠廠各個(gè)過(guò)過(guò)程采取取的控制制方法，是產(chǎn)品品質(zhì)量實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程中的核核心管理理工具。它包括括兩部分分：過(guò)程程流程圖圖和控制制計(jì)劃（見附表表7和88）。3.控制制計(jì)劃的的使用要要求3.1 為了確確?？刂浦朴?jì)劃指指導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)的嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)性和有有效性，供應(yīng)商商應(yīng)在

57、公公司內(nèi)部部建立關(guān)關(guān)于控制制計(jì)劃的的編制、修訂、使用、保管等等相應(yīng)流流程，確確保編制制和修訂訂沒有遺遺漏內(nèi)容容并及時(shí)時(shí)更新。3.2 控制計(jì)計(jì)劃是以以整個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程的的角度來(lái)來(lái)確定管管理控制制項(xiàng)目，是一個(gè)個(gè)動(dòng)態(tài)的的質(zhì)量管管理和稽稽核文件件，在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)各階段段之初建建立，通通過(guò)各階階段產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的反反饋、糾糾正和確確認(rèn)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)更新。3.3 在樣品品試制、小批試試產(chǎn)和批批量生產(chǎn)產(chǎn)階段均均需制定定控制計(jì)計(jì)劃，且且三個(gè)文文件的內(nèi)內(nèi)容并非完完全相同同，但是是，后一一個(gè)控制制計(jì)劃均均可在前前一個(gè)控控制計(jì)劃劃基礎(chǔ)上上修訂和和完善而而來(lái)。3.4 控制計(jì)計(jì)劃并非非直接用用于指導(dǎo)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生生產(chǎn)，在在小批

58、試試產(chǎn)和批批量生產(chǎn)產(chǎn)階段，該文件件分解和和細(xì)化為為工藝要要求、設(shè)設(shè)備操作作和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)文文件，因因此，變變更確認(rèn)認(rèn)后，二二者需同同步更新新。3.5控控制計(jì)劃劃在批量量生產(chǎn)前前向格力力績(jī)管部部首次提提交后，后續(xù)定定期三個(gè)個(gè)月提交交報(bào)備（每季度度最后一一個(gè)月330日前前）。4.為保保證供應(yīng)應(yīng)商嚴(yán)格格按控制制計(jì)劃的的要求組組織生產(chǎn)產(chǎn)，格力力績(jī)管部部會(huì)不定定期派出出人員對(duì)對(duì)供應(yīng)商商控制計(jì)計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查，對(duì)于于檢查執(zhí)執(zhí)行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)控制計(jì)計(jì)劃規(guī)定定要求與與現(xiàn)場(chǎng)指指導(dǎo)文件件或員工工實(shí)際操操作不一一致的，按照雙雙方簽訂訂的質(zhì)保保協(xié)議處處理。第四章 客戶戶質(zhì)量投投訴管理理對(duì)于客戶戶質(zhì)量投投訴，供

59、供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)按照CC-A-P-DD的審核核模式解解決該問(wèn)問(wèn)題，即即：（11）C：客戶戶投訴信信息確認(rèn)認(rèn)、查核核；（22）A：評(píng)估估、制定定緊急處處理方案案；（33）P：分析析原因和和制定對(duì)對(duì)策；DD：實(shí)施施對(duì)策并并驗(yàn)收、標(biāo)準(zhǔn)化化。對(duì)于客戶戶質(zhì)量投投訴處理理，應(yīng)堅(jiān)堅(jiān)持“四四不放過(guò)過(guò)”原則則，即：（1）問(wèn)題題沒有調(diào)調(diào)查清楚楚不放過(guò)過(guò)；（22）沒有有找到根根本原因因不放過(guò)過(guò)；（33）制定定的措施施沒有效效果不放放過(guò)；（4）有效效的措施施沒有標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化不不放過(guò)。具體要要求如下下：1.供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)建建立明確確優(yōu)化流流程處理理格力質(zhì)質(zhì)量投訴訴（參考考圖6），包包括投訴訴問(wèn)題的的接收、確認(rèn)、匯報(bào)、反饋、整改、跟進(jìn)

60、、驗(yàn)收、回復(fù)客客戶等，能快速速響應(yīng)投投訴問(wèn)題題的處理理。圖6 客客戶投訴訴處理流流程圖舉舉例2.供應(yīng)應(yīng)商接到到格力反反饋問(wèn)題題后，應(yīng)應(yīng)在兩個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)派人人到格力力進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查查或索要要不良樣樣品進(jìn)行行分析。3.供應(yīng)應(yīng)商內(nèi)部部應(yīng)組建建整改小小組，小小組成員員包括問(wèn)問(wèn)題發(fā)生生和流出出單位的的領(lǐng)導(dǎo)、管理和和操作人人員。格格力投訴訴問(wèn)題應(yīng)應(yīng)能及時(shí)時(shí)匯報(bào)到到公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層，并由公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層監(jiān)督督整改。4.確認(rèn)認(rèn)質(zhì)量投投訴后，供應(yīng)商商應(yīng)徹底底清查格格力倉(cāng)庫(kù)庫(kù)、寄存存?zhèn)}庫(kù)、物流公公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)、在途途、公司司內(nèi)部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)、生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)、在制制等舊制制品，采采取有效效措施（即糾正正，包括括全檢、返工、隔離、報(bào)