適用于不進行質(zhì)量系統(tǒng)審核的供應(yīng)商

1、PAGE PAGE 90適用于不進行質(zhì)量系統(tǒng)審核的供應(yīng)商 供應(yīng)商資料 公司名稱： 工廠地址： 審核日期： 評分總結(jié) 類別別得分 加權(quán)比重 加權(quán)后分數(shù) 1.0 蟲鼠害害控制 13% 2.0 清潔衛(wèi)衛(wèi)生 13% 3.0 操作及及設(shè)施 13% 4.0 良好的的操作規(guī)范（GMP） 13% 5.0 產(chǎn)品保保護 17% 6.0 產(chǎn)品回回收和產(chǎn)品安安全 17% 7.0 成品、原原料和包裝材材料的追溯和和控制14% 100% 總分： 食品 安 全 審 核 指 導(dǎo) FOOD SAAFETY AUDITT GUIDDELINEES (2009版) 以下評估準則適適用于對百勝勝的食品供應(yīng)應(yīng)商進行資格格批準評估和和現(xiàn)

2、場食品安安全審核。 1括弧內(nèi)的分分數(shù)（10分）代表表可獲得的分分數(shù)2所有的黑體體字部分屬于于審核自動失失效項。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)自動失效，該該條目將被評評為“零分”。只有標有有下劃線的黑黑體字項目才才會導(dǎo)致審核核立即失效。審審核員發(fā)現(xiàn)任任何Yum 產(chǎn)品被污染染的現(xiàn)象都可可以判定審核核/評估自動失失效；但審核核員應(yīng)繼續(xù)完完成所有其它它項目的評估估，以期發(fā)現(xiàn)現(xiàn)是否存在其其他任何問題題。在供應(yīng)商資格批批準評估中若若出現(xiàn)“自動失效”，則該供應(yīng)應(yīng)商將不能獲獲得資格批準準。 3任何一個被被判定為自動動失效的條目目，需要在審審核得分表的的自動失效項項欄內(nèi)填寫。 4若供應(yīng)商的的加工工藝不不能完全符合合以下某些審審核要求，

3、供供應(yīng)商需要向向百勝餐飲公公司R&D/QA申請“最低替代標標準”?！白畹吞娲鷺藰藴省敝荒茚槍μ靥厥馇闆r，由由具體負責該該供應(yīng)商的百百勝Q(mào)A發(fā)出?！白畹吞娲鷺藰藴省睉?yīng)由百勝Q(mào)AA總監(jiān)簽字并并由QA提供給供供應(yīng)商。供應(yīng)應(yīng)商保存原件件并每年更新新“最低替代標標準”。最低替代代標準只對有有效期內(nèi)的偏偏差有效，評評估當天收到到“最低替代標標準”不作為當次次評估的憑據(jù)據(jù)，但是可以以用于以后的的評估。5評估期間不不接受臨時傳傳真給工廠的的文件。 6此評估指導(dǎo)導(dǎo)適用于所有有提供給百勝勝的產(chǎn)品。 7供應(yīng)商所有有的系統(tǒng)和程程序必須全部部落實到位才才能被批準為為百勝供應(yīng)商商。審核員審審核的目的是是確認所有程程序是否

4、已經(jīng)經(jīng)建立，即使使該供應(yīng)商還還沒有為百勝勝提供產(chǎn)品。8對于那些不不適用的評估估項目或?qū)δ衬承┕?yīng)商不不適合，可以以在得分欄內(nèi)內(nèi)注明N/AA。名詞 解 釋由于不能對每一一個偏差都在在審核指導(dǎo)中中進行詳細的的描述，因此此用下列專用用術(shù)語來指導(dǎo)導(dǎo)審核打分： 完全符合 滿足足所有審核指指導(dǎo)的要求 較小不符 單一一的/個別(一到三個)的事例不滿滿足審核指導(dǎo)導(dǎo)的要求較大不符 數(shù)個個（多于三個個）事例不滿滿足評估規(guī)則則的要求 零分 如果 系統(tǒng)統(tǒng)性的不能滿滿足審核指導(dǎo)導(dǎo)的要求，或或沒有記錄、沒沒有書面的管管 理規(guī)程和程程序 審核部分名詞解解釋： 類別（Cateegory） 被評估的章章節(jié)(如1.0,22.0)

5、 項目（Elemment） 在評估章節(jié)節(jié)中具體描述述的詳細條目目(如1.1,11.2). 標準（Critteria） 對每個條目目的解釋。本審核專用術(shù)語語： 單個（singgle） 發(fā)生過一次次 個別（isollated） 發(fā)生過兩次次或三次 許多（numeerous） 多于三次 保持（mainntaineed） 含至今為止止的所有記錄錄，并歸檔保保存以備審核核 已制定的（esstabliished） 指有書面文文件并已貫徹徹實施的 文件（docuumentaation） 為滿足本審審核指導(dǎo)要求求所制定的文文件 程序/步驟（pprograam/proocedurres）指書面規(guī)程程或書面的操操

6、作步驟記錄（recoord） 指根據(jù) 所制定的的程序的要求求而收集并保保存的實際數(shù)數(shù)據(jù)。審核員員需抽查從上上次評估以來來1%-100%的記錄，要要求選擇具有有足夠代表性性的記錄樣本本。評估中如如果發(fā)現(xiàn)問題題，則需要追追加樣本的檢檢查量，以確確定所發(fā)現(xiàn)的的問題是“個別事例”還是重復(fù)發(fā)發(fā)生的事例。所所有記錄的修修改應(yīng)在原始始記錄上用單單線劃出 (保持原記錄錄的可辨認性性) 并由修改改者簽名。不不允許采取涂涂改液或涂黑黑的方式對記記錄進行修改改。GMPs 良良好的操作規(guī)規(guī)范重大的（siggnificcant） 系統(tǒng)性的失失效 系統(tǒng)性的（syystemaatic） 沒有建立系系統(tǒng)，或系統(tǒng)統(tǒng)明顯的沒有有

7、被完全執(zhí)行行工廠食品安安全審核 肉（meat） 紅肉和白肉肉（魚，海鮮鮮，牛肉，羊羊肉，豬肉，家家禽等） 分析實驗（annalytiical ttests） 經(jīng)化學(xué)、微微生物或儀器器測試，以確確認是否符合合百勝標準。百勝全球餐飲公公司保留對評評估中所提及及的所有改進進措施進行審審核的權(quán)利。 在某些情況下，會會發(fā)現(xiàn)同一個個事例被幾個個評估項目所所涉及的現(xiàn)象象。這時，審審核員需運用用他/她的經(jīng)驗，將將發(fā)現(xiàn)的問題題記錄在最適適合的評估項項目下。同時時也允許審核核員對一個事事例在幾個不不同的評估項項下扣分。有一點非常重要要，我們要認認識到當?shù)氐牡姆珊蛯嶋H際操作慣例可可能和本評估估中的要求存存在差異。

8、在在這種情況下下，以最嚴格格的要求來執(zhí)執(zhí)行。重要的的是審核員要要認識到這種種不同，并作作出相應(yīng)的判判斷。評估 指 導(dǎo) 1.0 蟲鼠害害控制（不接受審核期期間臨時得到到的傳真文件件） 1.1 制定書書面的蟲鼠害害防治計劃。蟲蟲鼠害防治員員有執(zhí)照、上上了保險、有有許可證書 (程序文件) 滿分（20分）：供應(yīng)商必須須提供一份書書面的蟲害鼠鼠害防治計劃劃，蟲害鼠害害防治服務(wù)應(yīng)應(yīng)該由具有執(zhí)執(zhí)照、上了保保險、有許可可證的消殺人人員，或者是是具有執(zhí)照、上上了保險、有有許可證的消消殺服務(wù)單位位來承擔。供供應(yīng)商自己內(nèi)內(nèi)部的蟲鼠害害防治人員，如如果他有執(zhí)照照、上了保險險、具有許可可證，也可以以從事殺蟲劑劑的噴灑作

9、業(yè)業(yè)。如果地方方政府許可，蟲蟲鼠害防治培培訓(xùn)生也可以以從事殺蟲劑劑的噴灑作業(yè)業(yè)。有些地方方，執(zhí)照和許許可證是同一一件證書，但但是名稱必須須與消殺服務(wù)務(wù)報告上所簽簽署的名稱相相同。如果工工廠員工具有有執(zhí)業(yè)許可證證，他/她可以監(jiān)督督其他人進行行殺蟲劑的噴噴灑作業(yè)。不不管哪種情況況，工廠應(yīng)保保留所有文件件的復(fù)印件。執(zhí)執(zhí)照、保險、許許可證必須在在有效期內(nèi)。蟲鼠害防治計劃劃應(yīng)包括以下下內(nèi)容： 指定的蟲蟲鼠害防治員員（pestt conttrol ooperattor）或蟲蟲鼠害防治服服務(wù)公司名稱稱制定消殺殺頻率，至少少每月一次 如何對誘誘餌站、捕鼠鼠器、粘鼠板板、滅蠅燈進進行標簽標識識管理，包括括蟲鼠害

10、防治治人員的簽名名和檢查日期期如何核實實是否執(zhí)行了了日常的例行行檢查（例如如，如果采用用電子掃描儀儀或打孔卡進進行記錄，那那么檢查員應(yīng)應(yīng)在報告上簽簽名并記錄檢檢查日期） 批準使用用的殺蟲劑清清單，用在何何處，如何使使用最新的蟲蟲鼠害防治部部署示意圖。示示意圖有更新新日期，圖上上標示所有的的誘餌站、捕捕鼠器、粘鼠鼠板、滅蠅燈燈的放置位置置和識別標志志，便于有效效的進行追蹤蹤并了解蟲鼠鼠害變化趨勢勢殺蟲公司司的保險賠償償證明 殺蟲公司司執(zhí)照（按要要求更新） 蟲鼠害防防治人員的許許可證書 在不能提供殺蟲蟲許可證書的的國家，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)提供蟲蟲鼠害操作人人員接受了正正規(guī)的在職培培訓(xùn)和繼續(xù)培培訓(xùn)的證明文文

11、件。在某些地方，對對于非限制性性化學(xué)藥劑（如如飛蟲煙霧彈彈），不要求求使用者需要要有執(zhí)照，但但是，不論是是由工廠內(nèi)的的有執(zhí)照或沒沒有執(zhí)照的員員工使用，這這些在工廠內(nèi)內(nèi)使用的所有有化學(xué)藥劑均均要列在蟲害害鼠害防治計計劃手冊中的的“允許使用的的化學(xué)藥劑一一覽表”中。在評估時臨時傳傳真給供應(yīng)商商文件將不被被接受，分數(shù)數(shù)應(yīng)做相應(yīng)的的扣減較小不符合（115分）：以以下任何一項項將構(gòu)成較小小不符合有一到三三個文件描述述不清楚或不不完全 以上要求求中有一項未未提供文件或或文件過期（消消殺頻率不符符合要求屬于于較大不符） 示意圖不不完全/未及時更新新批準使用的殺蟲蟲劑清單不完完全/未及時更新新較大不符合（66

12、分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較大不不符合以上要求求中有兩項不不能提供文件件或文件過期期 消殺頻率低于每每月一次 零分：遇到以下下情況則給予予零分 由無證人人員或機構(gòu)執(zhí)執(zhí)行蟲害鼠害害防治工作 以上要求求中有兩項以以上不能提供供文件或文件件過期 沒有制定定蟲害鼠害防防治計劃 1.2 使用食食品加工廠允允許使用的殺殺蟲劑；使用用和混合程序序、安全資料料（MSDSS）和殺蟲劑劑標簽已歸檔檔；所有的殺殺蟲劑都有正正確的標簽，并并得到妥善的的保管 (文件觀察) 滿分（15分）：所有殺蟲劑劑必須滿足下下列要求： 必須使用食食品加工企業(yè)業(yè)允許使用的的殺蟲劑 所有的殺蟲蟲劑必須有安安全資料（MMSDS） 必須讓

13、員工工能夠方便地地獲得安全資資料（MSDDS）以便使使用時參考標簽和殺蟲劑濃濃度配置程序序已歸檔 如果在工廠內(nèi)存存放殺蟲劑，則則應(yīng)該滿足以以下要求： 必須有正正確的標簽 根據(jù)殺蟲蟲劑使用安全全資料要求儲儲存在帶鎖的的、安全的區(qū)區(qū)域，只有被被授權(quán)的使用用者 才能取取用 粘鼠板雖雖不屬于殺蟲蟲劑范圍，但但也應(yīng)該與食食品產(chǎn)品分開開儲存 裝殺蟲劑劑的空桶（瓶瓶）應(yīng)該貼上上“殺蟲劑專用用”或類似的標標簽 無使用許可證/未經(jīng)批準的的害蟲防治藥藥劑（例如：雷達氣霧罐罐）不得在食食品廠內(nèi)使用用。審核員應(yīng)從使用用的化學(xué)藥劑劑中選擇3-4個，檢查查它們的安全全資料（MSSDS）和標標簽。檢查蟲蟲害鼠害防治治人員是

14、否在在手冊中寫了了一種新的化化學(xué)藥劑，而而在服務(wù)記錄錄并沒有出現(xiàn)現(xiàn)該藥劑。備備注：粘鼠板板不屬于殺蟲蟲劑范疇 工廠應(yīng)保存安全全資料（MSSDS）的復(fù)復(fù)印件如果供應(yīng)應(yīng)商采用傳真真接收安全資資料（MSDDS）的服務(wù)務(wù)方式，那么么，工廠必須須能夠在100分鐘內(nèi)拿到到傳真件，服服務(wù)方具備224小時開放放的電話和傳傳真機，有人人負責簽發(fā)通過傳真真MSDS 服務(wù)應(yīng)該可可以獲得多種種語言的MSSDS。如果果現(xiàn)場有翻譯譯，則不需要要多種語言的的MSDS * 注意：這是是評估時唯一一可接受的傳傳真文件事例例較小不符合（110 分）：以下任何一一項將構(gòu)成較較小不符合有標簽和和MSDS，但但檔案系統(tǒng)或或傳真系統(tǒng)管管

15、理混亂，不不能滿足快速速查找的要求求一到三個個MSDS或標標簽缺失一到三個個存放在現(xiàn)場場的殺蟲劑雖雖然得到了妥妥善的保管，但但是沒有正確確的標簽 一到三個個殺蟲劑空桶桶（瓶）沒有有貼上“殺蟲劑專用用”或類似的標標簽 粘鼠板和食品存存放在一起 較大不符合（55 分）：以以下任何一項項將構(gòu)成較大大不符 超過三個正正在使用的殺殺蟲劑沒有MMSDS或標標簽 正在使用的的殺蟲劑使用用濃度配比指指南遺失 殺蟲劑配制制記錄顯示未未按規(guī)定濃度度配制 多于三個存存放在現(xiàn)場的的殺蟲劑雖然然得到了妥善善的保管，但但是沒有正確確的標簽 現(xiàn)場的殺蟲蟲劑雖然做到到了隔離保管管，但是沒有有上鎖 多于三個殺蟲劑劑空桶（瓶）沒

16、沒有貼上“殺蟲劑專用用”或類似的標標簽 零分：遇到以下下情況則給予予零分 使用了未經(jīng)經(jīng)政府機構(gòu)許許可的殺蟲劑劑 殺蟲劑沒有有得到安全保保管和/或貼以標簽簽，發(fā)現(xiàn)殺蟲蟲劑與食品或或包裝材料一一起存放在普普通倉庫 任何因殺蟲蟲劑或蟲害鼠鼠害防治設(shè)備備儲存不當而而引起產(chǎn)品或或包裝材料污污染的事例1.3 有最近近的PCO（蟲鼠鼠害防治人員員）作業(yè)報告告，包括使用用記錄 (記錄) 滿分（10分）：供應(yīng)商必須須提供蟲鼠害害防治機構(gòu)的的作業(yè)報告。如如果是由供應(yīng)應(yīng)商自己的蟲蟲鼠害防治人人員進行防治治作業(yè)，則需需提供完整的的監(jiān)測報告。報報告中必須包包括： 服務(wù)項目 所進行的工工作 作業(yè)日期 使用的方法法 使用的

17、藥品品、用量和濃濃度 作業(yè)者簽名名 若有需要，應(yīng)應(yīng)根據(jù)害蟲活活動情況制定定跟蹤計劃 對于高發(fā)性性蟲鼠害活動動，或在殺蟲蟲服務(wù)報告或或其它報告中中提到的其他他問題，記錄錄所采取的糾糾正措施使用記錄需記錄錄每種化學(xué)藥藥品的使用方方法。審核員員需檢查其是是否符合標準準，是否是蟲蟲鼠害防治合合同上指定的的方法，是否否符合藥劑制制造商建議的的方法。審核員需確認填填寫服務(wù)記錄錄的人，在捕捕鼠器記錄表表簽字的人和和蟲鼠害防治治計劃中有許許可證的人為為同一個蟲鼠鼠害防治人員員。較小不符合（77分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較小不不符合 檢查頻率與與蟲鼠害防治治計劃所定不不符 一到三個記記錄/信息丟失或或不完整

18、報告中缺少少上述一項記記錄要點 較大不符合（33分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較大不不符合 多于三項以以上記錄/信息丟失或或不完整缺少上述兩項記記錄要點 零分：遇到以下下情況則給予予零分 無蟲鼠害防防治作業(yè)報告告 不完整記錄錄的數(shù)量表明明系統(tǒng)失效 缺少上述兩兩項以上記錄錄要點 1.4 有蟲鼠鼠害活動趨勢勢的報告以及及相應(yīng)的糾正正措施 (記錄) 滿分（5分）：有文件可查查，文件內(nèi)容容包括： 對蟲鼠害活活動情況進行行鑒別和分析析 對所有年度度內(nèi)發(fā)生過蟲蟲鼠害防治/監(jiān)控裝置（包包括誘餌站、粘粘鼠板、捕鼠鼠器、生物誘誘捕器、電子子滅蠅器、電電子脈沖滅蟲蟲裝置等）進進行趨勢分析析 根據(jù)蟲鼠害害趨勢分析制制

19、定的跟蹤改改進措施 審核員應(yīng)該查看看過去一段時時期的捕鼠器器或誘餌站的的蟲鼠害活動動分析圖表。圖圖表可以是排排列圖（Paareto），頻頻率圖或檢查查清單（百勝勝對圖表類型型不作特殊要要求）。較小不符合（33分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較小不不符合 已進行趨勢勢分析但沒有有正式記錄糾糾正措施 有一種蟲鼠鼠害控制/監(jiān)控裝置未未做趨勢分析析一到三個記錄缺缺失 較大不符合（11分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較大不不符合 兩種蟲鼠害害控制/監(jiān)控裝置未未做趨勢分析析多于三種記錄缺缺失 零分：遇到以下下情況則給予予零分 沒有蟲鼠害害活動歷史記記錄 超過兩種蟲蟲鼠害控制/監(jiān)控裝置未未做趨勢分析析1.5 廠房內(nèi)

20、內(nèi)部沒有蟲鼠鼠害活動的跡跡像 (觀察) 滿分（10分）：所有區(qū)域都都沒有蟲鼠害害活動。特別別是： 廠房范圍內(nèi)內(nèi)沒發(fā)現(xiàn)老鼠鼠活動，也沒沒有鳥巢 廠房范圍內(nèi)內(nèi)部沒發(fā)現(xiàn)活活的動物存在在，如貓、狗狗、鹿等 沒有發(fā)現(xiàn)以以上動物的排排泄物(尿，糞便) 廠房內(nèi)或產(chǎn)產(chǎn)品、原料、包包裝物上不得得發(fā)現(xiàn)昆蟲、蜘蜘蛛/蜘蛛網(wǎng)、老老鼠、蜥蜴、螞螞蟻或鳥等害害蟲 任何存貨區(qū)區(qū)域不得發(fā)現(xiàn)現(xiàn)被咬壞的袋袋子/箱子，不得得在貨架上發(fā)發(fā)現(xiàn)老鼠，不不得在地板/貨架上發(fā)現(xiàn)現(xiàn)三處以上老老鼠排泄物 捕鼠器內(nèi)沒沒有腐爛的老老鼠或其它動動物（青蛙、蜥蜥蜴等），應(yīng)應(yīng)該經(jīng)常檢查查工廠內(nèi)部的的捕 鼠器，清除除老鼠或其它它動物的尸體體 粘鼠板上沒沒有

21、明顯的昆昆蟲堆積 注意：任何活的的昆蟲都視為為一個事例，應(yīng)應(yīng)按實際情況況進行分類。粘粘貼板上的昆昆蟲數(shù)量應(yīng)盡盡可能少。帶帶蜘蛛的蜘蛛蛛網(wǎng)被認為是是蟲害活動事事例。但陳舊舊的蜘蛛網(wǎng)將將被視為是環(huán)環(huán)境衛(wèi)生的問問題，計入33.3的扣分分項。較小不符合（77分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較小不不符合 在廠房內(nèi)看看到一到三處處蟲鼠害活動動事例，但不不會立即對產(chǎn)產(chǎn)品構(gòu)成污染染 捕鼠器上發(fā)發(fā)現(xiàn)剛被捕住住的老鼠 有一到三處的粘粘鼠板上發(fā)現(xiàn)現(xiàn)明顯的害蟲蟲堆積 較大不符合（33分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較大不不符合 廠房內(nèi)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)多于三處蟲蟲鼠害活動的的事例 蟲鼠害的活活動可能會對對產(chǎn)品造成污污染 有多于三處的粘粘

22、鼠板上發(fā)現(xiàn)現(xiàn)明顯的害蟲蟲堆積 零分：遇到以下下情況則給予予零分 在捕鼠器或或誘餌站內(nèi)發(fā)發(fā)現(xiàn)腐敗的老老鼠尸體 發(fā)現(xiàn)任何原原料、食品或或與食品接觸觸的材料被污污染的事例 廠房內(nèi)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)活的動物 1.6 廠房外外部沒有蟲鼠鼠害活動的跡跡象 (觀察) 滿分（10分）：廠房外部所所有區(qū)域應(yīng)沒沒有蟲鼠害的的活動。特別別是： 距廠房六米米范圍內(nèi)沒有有發(fā)現(xiàn)老鼠活活動跡象（明明顯的鼠洞、老老鼠活動蹤跡跡、排泄物）、動動物足跡和/或鳥巢 在誘餌站內(nèi)內(nèi)或廠房圍墻墻沿線沒有腐腐敗的老鼠或或其它動物（青青蛙、蜥蜴等等）的尸體外部的誘餌站應(yīng)應(yīng)經(jīng)常檢查，清清除捕捉到的的老鼠。不能能發(fā)現(xiàn)腐敗的的老鼠或其它它動物的尸體體，因為腐

23、敗敗的老鼠或其其它的動物尸尸體會導(dǎo)致誘誘餌站失效。被被啃咬過的鼠鼠藥（誘餌）和和新捕住的老老鼠應(yīng)該在報報告上作出記記錄，但是不不扣分。較小不符合（77分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較小不不符合 在廠房圍墻墻外或拖車/集裝箱外圍圍發(fā)現(xiàn)有一到到三處老鼠活活動的跡象（鼠鼠洞、活動蹤蹤跡、排泄物物、動物足跡跡）和/或鳥巢較大不符合（33分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較大不不符合在廠房外圍發(fā)現(xiàn)現(xiàn)三處以上蟲蟲鼠害活動的的事例 零分：遇到以下下情況則給予予零分 明顯的鼠類類活動行為（鼠鼠洞、活動蹤蹤跡、排泄物物），明顯的的其他野生動動物活動跡象象或足跡 誘餌站內(nèi)有有腐敗的老鼠鼠或其它動物物（青蛙、蜥蜥蜴等）尸體

24、體 1.7 所有蟲蟲鼠害防治器器材的放置不不會對產(chǎn)品、原原料、包裝材材料或設(shè)備造造成污染 (觀察) 滿分（10分）：慎重選擇蟲蟲鼠害防治器器材的放置地地點，避免對對產(chǎn)品、原料料或包裝材料料造成污染。包包括以下限制制內(nèi)容： 不應(yīng)在廠房房內(nèi)放置誘餌餌站點和其它它殺蟲劑（在在某些國家，習(xí)習(xí)慣在干貨庫庫中放置誘餌餌站，這時必必須保證誘餌餌站安全可靠靠。禁止使用用顆粒狀誘餌餌，而且誘餌餌必須先放在在一個容器中中，然后再放放在誘餌站點點中。） 如果使用電電子滅蠅燈，應(yīng)應(yīng)對其進行定定期的清潔（防防止因死蠅的的堆積而引起起“溢出”） 如果使用電電子滅蠅燈，則則滅蠅燈必須須距離有蓋的的/受保護的產(chǎn)產(chǎn)品、原料或或

25、包裝材料至至少3米以上，而而距離暴露的的產(chǎn)品、原料料、設(shè)備或包包裝材料至少少10米以上。滅滅蠅燈不能放放置在裝卸貨貨物平臺門的的上方。對于于運送產(chǎn)品的的走廊，只要要產(chǎn)品不在過過道中停置或或存放，可以以不受以上要要求的限制 若使用電脈脈沖滅蠅設(shè)備備（例如Veector滅滅蠅系統(tǒng)）或或捕蠅粘紙，不不能安裝在裝裝卸貨物平臺臺門的上方，必必須離有保護護或暴露的產(chǎn)產(chǎn)品或包裝材材料至少1.5米以上 生產(chǎn)區(qū)域和和儲存區(qū)域都都不應(yīng)使用蒼蒼蠅拍 所有電子滅滅蠅燈/電脈沖設(shè)備備都配有收集集板一般來說，捕鼠鼠器，粘鼠板板，和所有的的滅蟲裝置，包包括電子滅蠅蠅燈的安放和和維護都必須須考慮避免對對產(chǎn)品造成污污染。較小不

26、符合（77分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較小不不符合 在儲存或裝裝卸區(qū)有一個個放置不正確確或沒有得到到良好維護的的滅蠅燈或電電脈沖設(shè)備（產(chǎn)產(chǎn)品仍處于完完好的保護狀狀態(tài)） 在生產(chǎn)或儲儲存區(qū)域發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一到三個蒼蒼蠅拍較大不符合（33分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較大不不符合 在儲存或裝裝卸區(qū)有一個個以上放置不不正確或沒有有得到良好維維護的滅蠅燈燈或電脈沖設(shè)設(shè)備（產(chǎn)品仍仍處于完好的的保護狀態(tài)） 在生產(chǎn)或儲儲存區(qū)域發(fā)現(xiàn)現(xiàn)三個以上蒼蒼蠅拍 使用食品餌餌 零分：遇到以下下情況則給予予零分 在加工區(qū)或或可能造成產(chǎn)產(chǎn)品污染的任任何場所內(nèi)發(fā)發(fā)現(xiàn)有毒餌的的一個事例 蟲害鼠害控控制裝置的放放置和維護可可能對產(chǎn)品、原原料或

27、與產(chǎn)品品直接接觸包包裝材料/設(shè)備造成污污染。1.8 足夠的的蟲害鼠害防防治器材數(shù)目目，擺放位置置有效（廠房房內(nèi)） (觀察) 滿分（10分）：以下是捕鼠鼠器和誘餌站站的數(shù)量和分分布位置要求求： 捕鼠器應(yīng)分分布在生產(chǎn)區(qū)區(qū)域和儲存區(qū)區(qū)域的周圍，間間隔最大不超超過8米，包括干干貨倉庫、包包材庫和冷藏藏月臺，但不不包括辦公區(qū)區(qū)域。如果一一面墻短于88米，則至少少要放置一個個捕鼠器 廠房內(nèi)對外外的門的出入入口處只能放放置機械式捕捕鼠器（不是是粘鼠板），放放置在門口內(nèi)內(nèi)外兩邊離門門2米的距離內(nèi)內(nèi)（包括凍庫庫和冷藏庫對對外的門）。人人行通道的兩兩邊也需要放放置，注意避避免將其安置置在道路的邊邊石上 捕鼠器的放

28、放置應(yīng)使其洞洞口與門保持持平行并緊貼貼墻根 若使用粘鼠鼠板來代替捕捕鼠器必須正正確安置并得得到良好的維維護（除出入入口兩邊） 如果使用觸觸發(fā)式捕鼠器器，則必須上上緊發(fā)條。通通過觸發(fā)彈簧簧裝置使捕鼠鼠器動作來檢檢查是否上緊緊了發(fā)條，試試驗后捕鼠器器必須重新上上緊發(fā)條 檢查人員檢檢查約10%的蟲鼠害防防治設(shè)施 建議在工廠廠所有適用的的地方，包括括生產(chǎn)區(qū)域使使用捕鼠器。交交通繁忙的區(qū)區(qū)域及經(jīng)常潮潮濕的無法進進行維護的地地方（如家禽禽冷藏庫、其其他經(jīng)常進行行清洗的地方方）可以不用用捕鼠器，但但通向外部的的門邊必須要要有捕鼠器 捕鼠器和粘粘鼠板應(yīng)在恰恰當?shù)奈恢梅欧胖脴撕?，由由蟲害鼠害防防治人員在每每次檢

29、查后登登記檢查日期期和簽名（也也可以采用電電子掃描方法法或打卡的方方法，只要蟲蟲鼠害防治人人員在服務(wù)作作業(yè)報告上簽簽名。但是，對對于從外面無無法觀察到內(nèi)內(nèi)部的捕鼠器器，卡片或掃掃描代碼應(yīng)該該放在捕鼠器器內(nèi)部，迫使使蟲害鼠害防防治作用人員員必須打開捕捕鼠器才能完完成作業(yè)） 以上規(guī) 定可能會會和當?shù)氐姆ǚ珊鸵?guī)則不不同。但是在在任何情況下下，必須遵守守當?shù)氐姆ㄒ?guī)規(guī)。 較小不符合（77分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較小不不符合 有一至三個個捕鼠器及粘粘鼠板工作不不正?；驔]有有得到良好的的維護 有一個捕鼠鼠器、粘鼠板板丟失較大不符合（33分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較大不不符合 有兩到三個個捕鼠器、粘粘

30、鼠板丟失 三個以上捕捕鼠器或粘鼠鼠板工作不正正常或沒有得得到良好的維維護 捕鼠器、粘粘鼠板放置間間隔不正確 捕鼠器、粘鼠板板沒有標簽或或沒有寫日期期或沒有簽名名 零分：遇到以下下情況則給予予零分 有三處GMMPs 允允許使用捕鼠鼠器或粘鼠板板的地方未安安放這些裝置置 系統(tǒng)對于維維護捕鼠器或或粘鼠板沒有有作規(guī)定，或或明顯沒有遵遵照執(zhí)行 1.9 足夠的的蟲鼠害防治治器材數(shù)目、擺擺放位置有效效，誘餌站安安全且不易損損壞（廠房外外） （觀察） 滿分（10分）：誘餌站的分分布及數(shù)量應(yīng)應(yīng)滿足: 沿建筑物墻墻邊最大間隔隔15米應(yīng)擺放放一個誘餌站站，公共通道道除外（公用用通道指出入入普通公共場場所的便捷道道路

31、，例如：停車場或人人行道，學(xué)校?；蚱渌补矆鏊?誘餌站應(yīng)不不易移動，結(jié)結(jié)實耐用，以以確保安全。應(yīng)應(yīng)該用鎖鏈、地地螺栓等鎖定定，或粘在墻墻上或地上，或或固定在院子子內(nèi)的木樁上上。誘餌站不不應(yīng)在安裝過過程中遭到損損壞 誘餌應(yīng)懸空空固定在誘餌餌站內(nèi)的支架架上（水平或或垂直）或設(shè)設(shè)計成不易被被嚙齒類動物物拖走或被大大雨沖走，誘誘餌必須固定定牢固，不得得使用顆粒狀狀誘餌 誘餌站內(nèi)不不得有整塊誘誘餌失蹤現(xiàn)象象 不得在誘餌餌站外發(fā)現(xiàn)誘誘餌 不得發(fā)現(xiàn)發(fā)發(fā)霉或陳舊的的誘餌 距廠房外部部垃圾站6米之內(nèi)應(yīng)布布有誘餌站 審核員應(yīng)檢檢查大約100%蟲鼠害防防治裝置（不不一定必須檢檢查廠房與外外界地面接壤壤的建筑物墻

32、墻邊的誘餌站站） 誘餌站內(nèi)部部，應(yīng)有作業(yè)業(yè)標簽，由蟲蟲鼠害防治人人員在每次維維護后登記日日期和簽名（也也可以采用電電子掃描方法法或打卡的方方法，只要蟲蟲鼠害防治人人員在服務(wù)作作業(yè)報告上簽簽名，但是卡卡片或掃描代代碼應(yīng)該放在在誘餌站內(nèi)部部，迫使蟲鼠鼠害防治作用用人員必須打打開誘餌站才才能完成作業(yè)業(yè)） 工廠應(yīng)備有備用用的誘餌站較小不符合（77分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較小不不符合 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一一到三個誘餌餌站不能正常常工作或沒有有得到良好的的維護 有一個誘餌餌站丟失的事事例 一到三個誘誘餌站安全措措施不到位或或不耐用 一到三個誘誘餌站內(nèi)的誘誘餌不能滿足足安全要求 一到三個誘餌站站內(nèi)的誘餌丟丟失或發(fā)

33、霉較大不符合（33分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較大不不符合 兩到三個誘誘餌站丟失 多于三個誘誘餌站工作不不正?；蛭吹玫玫秸＞S護護 多于三個誘誘餌站安全措措施不到位或或不耐用 多于三個誘誘餌站內(nèi)的誘誘餌不能滿足足安全要求 多于三個誘誘餌站內(nèi)的誘誘餌丟失或發(fā)發(fā)霉 誘餌站放置間距距不滿足要求求 零分：遇到以下下情況則給予予零分 多于三處GGMP許可使使用誘餌站的的地方未安放放 沒有建立對對誘餌站的維維護系統(tǒng)或明明顯沒有完全全實行 誘餌站、誘誘餌不安全，或或誘餌站不牢牢固，系統(tǒng)失失效 有一個誘餌餌站外發(fā)現(xiàn)誘誘餌 工廠沒有備備用的誘餌站站 2.0 清潔衛(wèi)衛(wèi)生2.1 制定了了總體衛(wèi)生程程序。規(guī)定了了清洗

34、程序和和操作步驟以以避免交叉污污染 (程序-記錄) 滿分（20 分分）：制定總總體衛(wèi)生程序序，包括廠房房設(shè)施、設(shè)備備和廠內(nèi)其他他區(qū)域的清潔潔日程表。保保存衛(wèi)生操作作記錄。程序序包括： 清潔衛(wèi)生頻頻率 明確各區(qū)域域分工責任 每項任務(wù)的的標準操作規(guī)規(guī)程（SOPPs）和詳詳細操作方法法 使用的清潔潔劑、消毒劑劑名稱及其使使用濃度 每項任務(wù)的的責任人、任任務(wù)完成后的的負責人簽名名（職務(wù)或姓姓名、一般是是衛(wèi)生部門主主管） 清潔程序的的設(shè)計和操作作先后次序的的安排，應(yīng)避避免可能對產(chǎn)產(chǎn)品造成污染染或?qū)η鍧崊^(qū)區(qū)域造成二次次污染 設(shè)立區(qū)域?qū)Ｓ们鍧嵲O(shè)備備和器具（生生、熟分開）或或從一個區(qū)域域轉(zhuǎn)到另一個個區(qū)域使用

35、前前需經(jīng)徹底的的清洗和消毒毒對于CIP系統(tǒng)統(tǒng)，總體衛(wèi)生生程序和記錄錄應(yīng)包括以下下內(nèi)容： 按照衛(wèi)生程程序的規(guī)定對對自動清潔系系統(tǒng)的運作情情況進行監(jiān)控控和維護。按按照程序中規(guī)規(guī)定的清潔劑劑和濃度進行行操作，記錄錄清潔劑名稱稱和使用濃度度 程序包括監(jiān)監(jiān)控頻率和如如何對溫度、開開放系統(tǒng)中的的流速或轉(zhuǎn)速速、封閉系統(tǒng)統(tǒng)中的壓力和和/或循環(huán)次數(shù)數(shù)進行監(jiān)控 根據(jù)設(shè)備說說明書對設(shè)備備校驗的要求求對系統(tǒng)進行行校驗并簽名名 保存包括改改進措施和行行動在內(nèi)的所所有記錄注解：如果所生生產(chǎn)的產(chǎn)品不不具有潛在的的危險性，不不一定必須使使用生熟分開開的清潔衛(wèi)生生設(shè)備較小不符合（115分）：以以下任何一項項將構(gòu)成較小小不符合

36、一到三個記記錄不完整的的事例 衛(wèi)生程序種缺少少一項上述內(nèi)內(nèi)容 較大不符合（66分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較大不不符合 多于三個記記錄不完整的的事例 衛(wèi)生程序種種缺少兩項或或兩項以上上上述內(nèi)容 未分區(qū)域配配備專用清潔潔設(shè)備和器具具 清潔程序的的設(shè)計和先后后次序的安排排存在對產(chǎn)品品造成潛在的的污染或?qū)η迩鍧崊^(qū)域造成成二次污染的的可能零分：遇到以下下情況則給予予零分 沒有記錄 沒有書面的的程序 衛(wèi)生清潔先先后次序，衛(wèi)衛(wèi)生清潔程序序，使用的清清潔設(shè)備不符符合食品衛(wèi)生生要求 沒考慮避免免對潔凈區(qū)域域造成二次污污染的可能 2.2 制定清清潔消毒操作作人員的培訓(xùn)訓(xùn)程序 (程序記錄) 滿分（15 分分）：必

37、須建建立針對清潔潔消毒操作人人員的培訓(xùn)程程序，包括操操作技能、安安全操作及食食品安全。必必須保留每個個清潔消毒操操作人員接受受培訓(xùn)的記錄錄。若外聘清清潔公司進行行清洗消毒作作業(yè)，供應(yīng)商商必須保存這這些清潔消毒毒工作人員的的培訓(xùn)記錄復(fù)復(fù)印件。如果果這些清潔消消毒人員是以以團隊形式接接受培訓(xùn)的，記記錄中必須有有團隊人員名名單。審核員需核實： 培訓(xùn)程序包包括培訓(xùn)方式式，應(yīng)參加人人員和現(xiàn)行的的上崗資格考考核標準 培訓(xùn)程序包包括操作技能能、安全操作作及食品安全全 每年至少進進行一次培訓(xùn)訓(xùn) 如果進行了了培訓(xùn)，則提提供崗位培訓(xùn)訓(xùn)記錄 根據(jù)人員技技能能力安排排崗位分工 培訓(xùn)程序必須包包括基本操作作知識和專業(yè)業(yè)

38、培訓(xùn)內(nèi)容。視視聽材料或電電腦制作的培培訓(xùn)材料可以以視同為具有有成文的培訓(xùn)訓(xùn)程序，只要要記錄參加人人員名單。較小不符合（110分）：以以下任何一項項將構(gòu)成較小小不符合 存在一到三三個培訓(xùn)記錄錄不完整的事事例 缺少以上一項內(nèi)內(nèi)容較大不符合（55分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較大不不符合 存在多于三三個記錄不完完整的事例 缺少兩項上上述內(nèi)容 培訓(xùn)記錄過過時 培訓(xùn)頻率每年不不足一次，但但每三年至少少有一次 零分：遇到以下下情況則給予予零分 沒有書面程程序 缺少兩項以以上的內(nèi)容 系統(tǒng)對于培培訓(xùn)沒有作出出要求或明顯顯沒按照系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)定的執(zhí)行行 沒有培訓(xùn)記記錄 培訓(xùn)頻率超超過三年一次次。 2.3 使用食食品工廠

39、許可可使用的清洗洗和消毒用化化學(xué)制品，有有產(chǎn)品標簽和和安全使用說說明書（MSSDS） (文件記錄觀察) 滿分（10分）：審核員需核核實： 所有清潔及及消毒化學(xué)藥藥品必需獲準準用于食品加加工廠，并滿滿足法律法規(guī)規(guī)要求 清潔及消毒毒劑的標簽或或其它證明文文件必須證明明其被批準用用于食品生產(chǎn)產(chǎn)工廠 工廠必須提提供所有清潔潔及消毒化學(xué)學(xué)藥品的標簽簽和安全使用用說明書（MMSDS），不不論是通過工工業(yè)采購的清清潔劑和消毒毒化學(xué)藥品還還是通過零售售采購的。在在某些情況下下，政府機構(gòu)構(gòu)（例如美國國FDA和USDA）會會提供給供應(yīng)應(yīng)商用于該工工廠的化學(xué)藥藥品的“批準證書”，這時供應(yīng)應(yīng)商必須提供供在其工廠內(nèi)內(nèi)使

40、用的化學(xué)學(xué)藥品和消毒毒劑的批準文文件注解： 如果供應(yīng)商商采用傳真MMSDS服務(wù)務(wù)，則傳真件件必須能夠在在10分鐘內(nèi)傳傳到工廠，對對方必須有224小時的電電話和傳真服服務(wù)。 通過傳真服服務(wù)也可以提提供多語種的的MSDS。如如果現(xiàn)場有翻翻譯人員則不不需要多語種種的MSDSS。注解：這是唯一一可以接受的的當審核時提提供傳真MSSDS的例子子。審核員需要隨機機選擇至少44個化學(xué)藥品品，檢查驗證證其文件內(nèi)容容。較小不符合（77分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較小不不符合 所有化學(xué)制制品及消毒劑劑屬于獲準使使用范圍，但但不能及時提提供使用安全全說明書（MMSDS）和和/或標簽樣品品（化學(xué)、危危險品說明書書）

41、一到三個沒有MMSDS和/或標簽的事事例 較大不符合（33分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較大不不符合多于三個沒有MMSDS/標標簽的事例零分：遇到以下下情況則給予予零分 有一個將經(jīng)經(jīng)批準的清潔潔劑或消毒劑劑用于未被許許可的使用場場所的事例 使用未獲批批準的化學(xué)藥藥品 2.4 清潔設(shè)設(shè)備及化學(xué)制制品得到妥善善保存 (觀察) 滿分（10分）：清潔設(shè)備和和化學(xué)藥品的的儲存區(qū)域應(yīng)應(yīng)滿足下列要要求： 儲存整齊、有有序 入庫前經(jīng)過過清潔 與食品及包包裝材料分開開儲存 采取了安全全措施，避免免使用未獲批批準的清潔設(shè)設(shè)備和/或化學(xué)藥品品。通常存放放在上鎖的儲儲藏室或普通通儲藏室內(nèi)上上鎖的柜子里里；也可以放放在上

42、鎖的柜柜子里，鑰匙匙存放在員工工無法接近的的地方（例如如：工廠經(jīng)理理辦公室） 所有不得用于食食品加工區(qū)域域的化學(xué)清洗洗用品，應(yīng)該該存放在加工工生產(chǎn)區(qū)域以以外的安全場場所，并且和和食品生產(chǎn)使使用的化學(xué)藥藥品分開存放放（例如：存存放在辦公休休息區(qū)域的地地下室） 對于CIP系統(tǒng)統(tǒng)（Cleaan in Placee），如果不不會對其它正正在生產(chǎn)的生生產(chǎn)線造成產(chǎn)產(chǎn)品污染（例例如交叉連接接），可以使使用化學(xué)藥品品。審核員需需通過觀察管管路的路線來來確認不會造造成污染。如果采取了很好好的安全措施施，不會對產(chǎn)產(chǎn)品造成污染染，清潔用化化學(xué)藥品/消毒殺菌劑劑也可以存放放在生產(chǎn)加工工區(qū)域。（例例如，消毒水水瓶可放在

43、墻墻上的架子上上，將用于自自動配制系統(tǒng)統(tǒng)或手消毒站站的消毒水桶桶放在托盤上上） 較小不符（7分分）：以下任任何一項將構(gòu)構(gòu)成較小不符符合 有一到三個個設(shè)備沒有得得到妥善的儲儲存（例如不不用時，留在在生產(chǎn)區(qū)域的的過道內(nèi)） 兩到三個清潔設(shè)設(shè)備在儲存前前未經(jīng)徹底清清潔的事例 較大不符（3分分）：以下任任何一項將構(gòu)構(gòu)成較大不符符合 清潔用化學(xué)學(xué)藥品的儲存存已分開，但但沒采取安全全措施 多于三個清潔設(shè)設(shè)備在儲存前前未經(jīng)徹底清清潔的事例 零分：遇到以下下情況則給予予零分 清潔用化學(xué)學(xué)藥品與食品品及包裝材料料存放在同一一庫房內(nèi)，并并且存在對食食品或包裝材材料造成污染染的危險 2.5 清潔劑劑及消毒劑的的濃度和

44、使用用符合衛(wèi)生程程序規(guī)定 (記錄觀察) 滿分（10分）：審核員應(yīng)檢檢查： 消毒劑及清清潔用化學(xué)藥藥品的濃度和和使用必須與與工廠衛(wèi)生程程序的規(guī)定和和制造商的使使用說明相符符 自動清潔系系統(tǒng)需按照制制造商的要求求定期進行校校正，提供的的校驗記錄表表明系統(tǒng)運作作正常 自動消毒混混合系統(tǒng)外的的“免沖洗”（no rinnse）消毒毒劑需要定時時做殘留驗證證，至少一季季度一次 可以用試紙紙或檢測儀來來確認清洗劑劑和消毒劑的的濃度。試紙紙應(yīng)能夠測量量衛(wèi)生程序中中規(guī)定的清洗洗劑和消毒劑劑的不同濃度度。傳導(dǎo)率可可用來檢驗CCIP（Cleann in pplace）系系統(tǒng)的消毒劑劑和清潔劑濃濃度，但不能能代替試紙

45、或或檢測儀對濃濃度進行驗證證 所有人工配配制混合的清清潔劑和消毒毒劑的濃度均均應(yīng)記錄在配配制記錄臺帳帳上，有配制制日期和配制制人員簽名審核員可以通過過請消毒劑配配制人員現(xiàn)場場配制消毒劑劑的方式來確確認消毒液的的濃度和/或消毒劑的的濃度，或取取已混合好的的溶液樣本，用用試紙或檢測測儀來驗證其其濃度。如供供應(yīng)商不能提提供驗證濃度度的試紙或測測試儀，則可可以認為“供應(yīng)商無法法驗證試劑濃濃度，系統(tǒng)失失效”。審核員可可選擇只檢查查濃度記錄。較小不符合（77分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較小不不符合 記錄不清楚楚或有兩到三三個遺漏，但但清潔劑和消消毒劑的濃度度仍在規(guī)定的的范圍 發(fā)現(xiàn)有一到到三次某個化化學(xué)藥品

46、使用用濃度不正確確的事例 建有消毒劑劑配制記錄臺臺帳，但不是是每次配制都都有簽名和日日期 試紙不能測量衛(wèi)衛(wèi)生程序中規(guī)規(guī)定的消毒劑劑濃度 較大不符合（33分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較大不不符合 多于三個記記錄遺漏 發(fā)現(xiàn)多于三三個化學(xué)藥品品在不正確濃濃度下使用的的事例 自動混合系統(tǒng)有有校正記錄，但但校正頻率低低于一季度一一次 零分：遇到以下下情況則給予予零分 系統(tǒng)對保留留記錄沒有規(guī)規(guī)定或明顯的的沒有遵守執(zhí)執(zhí)行 系統(tǒng)對正確確的化學(xué)藥品品使用濃度沒沒有做出規(guī)定定或明顯的沒沒有遵守執(zhí)行行 消毒劑濃度度未經(jīng)檢查(驗證)或沒有記錄錄 沒有清潔劑劑使用濃度的的記錄 自動混合系系統(tǒng)沒有校正正記錄 2.6 有每

47、天天（或適當時時候）生產(chǎn)開開機前的檢查查記錄，包括括察看設(shè)備是是否經(jīng)過清潔潔和消毒（必必要時需要拆拆開設(shè)備進行行檢查），清清潔方法明顯顯有效 (記錄觀察) 滿分（15分）：審核員應(yīng)核核實 記錄表明對對清潔效果和和所有設(shè)備的的衛(wèi)生狀況進進行了監(jiān)控 開機前衛(wèi)生生檢查記錄和和審核員對生生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生生狀況的觀察察證實有效的的實施了衛(wèi)生生程序 記錄顯示對對于需要改進進的問題指派派了責任人并并采取了糾正正措施(包括第三方方/政府部門的的檢查) 較小不符合（110分）：以以下任何一項項將構(gòu)成較小小不符合 檢查記錄有有一到三項遺遺漏 有一到三個個跟蹤糾正措措施沒有記錄錄 觀察到一到三個個較小的不清清潔事例（非

48、非食品接觸區(qū)區(qū)域） 較大不符合（55分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較大不不符合 多于三個檢檢查記錄不完完整的事例 多于三個跟跟蹤糾正措施施沒有記錄 觀察到多于三個個較小的不清清潔事例（非非食品接觸區(qū)區(qū)域） 零分：遇到以下下情況則給予予零分 系統(tǒng)對于保保留記錄沒有有作出規(guī)定或或明顯的沒有有完全執(zhí)行 沒有執(zhí)行開開機操作前的的衛(wèi)生檢查 無跟蹤糾正正措施 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)在在與食品接觸觸的設(shè)備的表表面存在因清清洗不徹底而而殘留的產(chǎn)品品殘渣堆積2.7 對與食食品接觸的設(shè)設(shè)備表面進行行采樣檢測，以以監(jiān)測清潔及及/或消毒程序序的效果 (程序記錄) 滿分（10分）：運用微生物物或生物發(fā)光光檢測技術(shù)對對停機后的設(shè)設(shè)備清潔

49、和消消毒效果進行行監(jiān)控。無論論是干法清潔潔和濕法清潔潔，都應(yīng)進行行消毒效果檢檢測，環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生檢測也可可以運用該檢檢測方法。對對生產(chǎn)干貨的的工廠，例如如面粉廠，只只要求在停機機后和/或清潔后，以以及下一次開開機之前進行行。程序和記錄需包包括： 對所有食品品接觸區(qū)域有有系統(tǒng)的微生生物檢測計劃劃 檢測頻率 檢測合格標標準 如果檢測結(jié)結(jié)果超標，應(yīng)應(yīng)采取相應(yīng)的的糾正措施并并安排復(fù)檢（標標準可以是產(chǎn)產(chǎn)品的QAPP或工廠的規(guī)規(guī)定） 記錄不合格格問題，跟蹤蹤改進措施和和復(fù)檢結(jié)果 如果適用，也也可以采用生生物發(fā)光(bbio-luuminannce)檢測測方法商業(yè)無菌產(chǎn)品，如如蔬菜罐頭、精精制油或起酥酥油(未添加

50、類似似于調(diào)味料的的原料)不需進行此此項檢測。較小不符（7分分）：以下任任何一項將構(gòu)構(gòu)成較小不符符合 一到三個記記錄不完整的的事例 一到三個未未按照規(guī)定的的檢驗測頻率率進行檢測或或沒做復(fù)檢的的事例 程序缺少一項內(nèi)內(nèi)容較大不符（3分分）：以下任任何一項將構(gòu)構(gòu)成較大不符符合 多于三個記記錄不完整的的事例 多于三個未未按照檢測頻頻率進行檢測測或沒做復(fù)檢檢的事例 程序缺少兩項內(nèi)內(nèi)容 零分：遇到以下下情況則給予予零分 沒有微生物物監(jiān)控程序 系統(tǒng)對于保保留記錄沒有有要求或明顯顯沒有完全遵遵照執(zhí)行 程序缺少兩兩項以上內(nèi)容容 2.8 能夠?qū)υO(shè)備進行徹徹底清洗消毒毒 (觀察) 滿分（10分）：審核員應(yīng)核核實：

51、生產(chǎn)加工設(shè)設(shè)備和包裝設(shè)設(shè)備得到良好好的維護，設(shè)設(shè)計合理，便便于進行徹底底的清洗，沒沒有死角及其其他可能隱藏藏食物殘屑的的角落 與食品接觸觸的設(shè)備表面面、食品加工工操作器具、清清潔用具必須須保養(yǎng)完好，用用易于清潔的的材料制成(不能使用多多孔滲水的材材料如木制品品) 注：面粉加工設(shè)設(shè)備（例如噴噴管，精制機機，立式研磨磨柜，篩格和和篩網(wǎng)）允許許使用木制設(shè)設(shè)備,但應(yīng)維護完完好，無破損損、裂縫。較小不符（7分分）：以下任任何一項將構(gòu)構(gòu)成較小不符符合 總體上清潔潔是有效的，但但有一到三個個區(qū)域存在問問題，尚未制制定改進措施施 有一到三個使用用破損（不易易清洗）或木木質(zhì)器具的事事例 較大不符（3分分）：以下

52、任任何一項將構(gòu)構(gòu)成較大不符符合 總體上清潔潔是有效的，但但有多于三個個區(qū)域存在問問題，尚未制制定改進措施施 有多于三個使用用破損（不易易清洗）或木木質(zhì)器具的事事例 零分：遇到以下下情況則給予予零分 在正常的操操作條件下，設(shè)設(shè)備不具備進進行徹底清潔潔的條件 有超過五處處存在問題，尚尚未制定改進進措施 3.0 操作及及設(shè)施3.1 制定設(shè)設(shè)備維修食品品安全程序，保保存記錄 (程序記錄觀察) 滿分（10分）：供應(yīng)商必須須建立書面的的設(shè)備維修食食品安全程序序，詳細說明明以下內(nèi)容并并保存記錄： 確保設(shè)備在在完成維修投投入使用前，經(jīng)經(jīng)過徹底的清清洗和消毒的的程序 設(shè)備維修完完成后通知生生產(chǎn)和消毒人人員的程序

53、(通知可以包包含在消毒報報告中) 設(shè)備維修完完成后對零件件和工具進行行核對的程序序?？梢圆捎糜脤φ展ぞ吆秃土慵敿毲迩鍐蝸砗藢Σ⒉⒃谟涗浬虾灪炞执_認所有有零件和工具具已被核對的的方式（任何何零件、工具具或設(shè)備部件件的遺失應(yīng)立立即通知管理理人員） 記錄顯示設(shè)設(shè)備交付生產(chǎn)產(chǎn)前，零件和和工具核對無無誤，設(shè)備與與食品接觸的的表面已經(jīng)清清洗和消毒 加工區(qū)域沒沒有發(fā)現(xiàn)零散散的、不能說說明明確用途途的零件或工工具 較小不符合（77分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較小不不符合 有一到三個個記錄不完整整的事例 加工區(qū)域發(fā)現(xiàn)一一件隨意放置置的、不能說說明明確用途途的零件或工工具 較大不符合（33分）：以下下任何一項將

54、將構(gòu)成較大不不符合 程序只針對對某些設(shè)備部部件進行了規(guī)規(guī)定 程序只對開開機時的設(shè)備備檢查進行了了規(guī)定 存在多于三三個記錄不完完全的事例 程序中缺少少上述一項要要求 未包括工具具和零件的清清點 加工區(qū)域發(fā)發(fā)現(xiàn)兩到三件件零散的、不不能說明明確確用途的零件件或工具 缺少兩到三次食食品接觸面維維修后進行清清潔的記錄 零分：遇到以下下情況則給予予零分 系統(tǒng)失效，大大量的數(shù)據(jù)丟丟失或記錄不不完全 加工區(qū)域發(fā)發(fā)現(xiàn)多于三件件零散的、不不能說明明確確用途的零件件或工具 缺少多于三三次食品接觸觸面維修后進進行了清潔的的記錄 無程序 3.2 建立衛(wèi)衛(wèi)生月檢查程程序（包括生生產(chǎn)區(qū)域、非非生產(chǎn)區(qū)域及及廠區(qū)地面），保保存

55、檢查記錄錄 (程序記錄) 滿分（5分）：制定定期檢檢查程序，其其中應(yīng)包括： 檢查頻率，包包括檢查回顧顧（至少每月月一次） 檢查負責人人（可以是個個人或小組） 檢查區(qū)域清清單（必須包包括生產(chǎn)區(qū)域域、非生產(chǎn)區(qū)區(qū)域和廠區(qū)地地面） 記錄發(fā)現(xiàn)的問題題以及相應(yīng)的的糾正措施 地面包括廠區(qū)范范圍或距離廠廠房30米范圍內(nèi)內(nèi)的區(qū)域和所所有垃圾堆放放區(qū)。 較小不符（3分分）：以下任任何一項將構(gòu)構(gòu)成較小不符符合 程序中缺少少上述一項要要求 有一到三個個對檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問題沒沒有改進措施施的事例 有一到三個記錄錄不全或遺漏漏的事例 較大不符（1分分）：以下任任何一項將構(gòu)構(gòu)成較大不符符合 程序中缺少少上述兩到三三項要求

56、有三個以上上對檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問題沒沒有改進措施施的事例 有三個以上上記錄不全或或遺漏的事例例 檢查頻率低于每每月一次，但但多于每季度度一次 零分：遇到以下下情況則給予予零分 沒制定檢查查程序 程序?qū)τ诒１Ａ粲涗洓]有有作出規(guī)定或或明顯沒有完完全執(zhí)行 檢查頻率少少于每季度一一次 3.3 廠房內(nèi)內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生生，冷藏庫、冷冷加工生產(chǎn)區(qū)區(qū)域和凍庫的的除霉和除霜霜滿足可接受受標準(觀察) 滿分（10分）：廠房內(nèi)環(huán)境境清潔，沒有有明顯的不清清潔現(xiàn)象，各各區(qū)域清潔衛(wèi)衛(wèi)生保持良好好， 避免了可能能對產(chǎn)品造成成的污染。 經(jīng)常清掃垃垃圾箱，防止止垃圾溢出 有足夠的垃垃圾箱數(shù)量，維維護良好，無無明顯異味 及時清除垃垃

57、圾和產(chǎn)品殘殘渣（垃圾桶桶內(nèi)無產(chǎn)品積積垢） 冷凍庫內(nèi)沒沒有明顯的結(jié)結(jié)冰堆積，結(jié)結(jié)霜量保持到到最小 冷藏庫內(nèi)無無霉菌孳生 庫房墻壁和和天花板潔凈凈 閑置設(shè)備保保存在一個清清潔的環(huán)境中中，避免蟲鼠鼠孳生 各區(qū)域地面面、墻壁、下下水道和天花花板潔凈 較小不符（7分分）：以下任任何一項將構(gòu)構(gòu)成較小不符符合 存在一到三三個較輕的內(nèi)內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生生問題，但未未對原料、產(chǎn)產(chǎn)品和包裝材材料構(gòu)成威脅脅 存在一到三三個垃圾箱維維護不當?shù)膯枂栴}，垃圾箱箱中有垃圾/產(chǎn)品積垢，垃垃圾箱數(shù)量不不足或有明顯顯的異味存在一到三個冷冷凍庫內(nèi)有冰冰垢，或冷藏藏庫內(nèi)有霉菌菌的事例 較大不符（3分分）：以下任任何一項將構(gòu)構(gòu)成較大不符符合

58、 多于三個內(nèi)內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生生的問題 一個因環(huán)境境衛(wèi)生條件差差而可能對原原料、產(chǎn)品、包包裝材料構(gòu)成成潛在危險的的事例 多于三個垃垃圾箱維護不不當?shù)膯栴}，垃垃圾箱數(shù)量不不足或者垃圾圾箱中有垃圾圾/產(chǎn)品的積垢垢 冷凍庫內(nèi)有有多于三處冰冰垢，或冷藏藏庫內(nèi)或冷加加工生產(chǎn)區(qū)域域有多于三處處霉菌零分：遇到以下下情況則給予予零分 存在兩種污污染產(chǎn)品的潛潛在威脅 任何產(chǎn)品接接觸表面受污污染的事例 任何產(chǎn)品、原原料、包裝材材料直接受污污染的事例 3.4 廠房外外部環(huán)境衛(wèi)生生滿足可接受受標準 (觀察) 滿分（5分）：地面衛(wèi)生滿滿足以下要求求 干凈，沒有有垃圾雜物 離建筑物66米范圍內(nèi)無無雜草和閑置置的設(shè)備，綠綠化草地

59、得到到及時修剪 無積水（剛剛下過雨除外外），任何排排水管造成的的積水應(yīng)有合合理的解釋 使用帶蓋子子的垃圾箱，并并且都蓋上了了蓋子。垃圾圾箱周圍沒有有異味或垃圾圾堆積 閑置設(shè)備、管管道必須存放放在離建筑物物6米以外，保保持整潔，防防止成為蟲鼠鼠滋生地（離離地面15厘米以上上存放，管道道兩頭應(yīng)密封封） 審核員應(yīng)對廠房房周圍30米范圍內(nèi)內(nèi)進行檢查，不不應(yīng)存在可能能導(dǎo)致食品或或包裝材料的的污染其他商商業(yè)行為。較小不符合（33分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較小不不符合 一到三個地地面環(huán)境衛(wèi)生生維護不當?shù)牡氖吕?，但不不會成為害蟲蟲孳生或隱匿匿的場所 一到三個垃垃圾箱沒蓋蓋蓋、有異味、積積垢、垃圾溢溢出 一到

60、三個地面積積水（剛下過過雨除外）的的事例 較大不符合（11分）：以下下任何一項將將構(gòu)成較大不不符合 三個以上地地面環(huán)境衛(wèi)生生維護不當?shù)牡氖吕徊粫蔀楹οx蟲孳生或隱匿匿的場所 三個以上垃垃圾箱沒蓋蓋蓋、有異味、積積垢、垃圾溢溢出的事例 存在多于三個地地面積水（剛剛下過雨除外外）的事例 零分：遇到以下下情況則給予予零分 廠區(qū)內(nèi)地面面環(huán)境衛(wèi)生普普遍較差，垃垃圾區(qū)域和草草地維護差 大多數(shù)垃圾圾桶內(nèi)垃圾堆堆積，嚴重積積垢 過多的區(qū)域域地面有積水水 閑置設(shè)備存存放不當，可可能成為害蟲蟲孳生或隱匿匿的場所 廠房周圍330米范圍內(nèi)內(nèi)存在可能危危及或?qū)嶋H存存在危及食品品或包裝材料料污染的其他他商業(yè)行為3.