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1、-可編輯修改-原材料采購管理制度(草稿)木托盤、鋼托盤等。一、職責分工(一)生產(chǎn)部負責原材料的請購、出入庫管理;(二的訂立與履行;(三)研發(fā)中心負責原材料的驗收;(四)財務部負責付款程序、采購及出入庫監(jiān)管;(五(可由主管副總?cè)尕撠煵少徳儍r工作。二、采購流程(一)原材料請購1由生產(chǎn)部負責人、主管副總審批后交供銷部、研發(fā)中心。金額 萬元以上的采購由總經(jīng)理審批。2、請購單應注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期及注意事項。3、計劃外采購、緊急采購可特事特辦,但需在采購開始后3 日內(nèi)完善相關(guān)采購手續(xù)。(二)原材料采購1、常用原材料的采購常用原材料如下:常用原材料由供銷部據(jù)供應商目錄直接實施采購,如另
2、行報批。獨家供應或總代理等特殊情形除外。常用原材料如下:供應商目錄的確定3-5供銷部根據(jù)市場行情適時調(diào)整采購價格,并履行相關(guān)審批手續(xù),原則上應至少每年梳理、重新篩選 1 次供應商目錄。2、非常用材料的采購參照供應商目錄的確定方式進行。(三)合同與付款1、供應商確定后,供銷部負責起草合同文本,生產(chǎn)部、財1由供銷部與供應商具體磋商、簽訂。2、生效后的合同原件由供銷部留存,并交由財務部1 份予以付款。3、供銷部根據(jù)采購合同的相關(guān)條款填制預付款申請單交送財務部;財務部根據(jù)預付款申請單支付預付款;無預付款的,供銷部直接催收材料。4255、財務部定期與供應商核對應付賬款、票據(jù)、預付賬款等往來款項,如有不符
3、,應查明原因及時處理。三、驗收入庫(一)原材料到貨后,由倉管員、研發(fā)中心質(zhì)檢員、原材料會計聯(lián)合進行入庫前的驗收核實。1(不符拒收并向領(lǐng)導匯報;2、取樣樣品檢測是否與要求相符(不符拒收;3、價格是否與核定價格相符(部更新供應商檔案;4、數(shù)量是否與請購單相符(磅差需在合理范圍內(nèi)。(二定采購處理結(jié)果報領(lǐng)導審批。1、需退料、換料或補交的,確定預處理日期;2、因質(zhì)量不合格而退料、換料的,按逾期交貨處理,逾期時間從供銷部通知供應商換料之次日起計算;3(三)當天到貨的須當天辦理完入庫手續(xù),填制入庫單商各一份。計劃外采購與緊急采購無補充手續(xù)的不予入庫。(四)后予以登記入賬。四、采購流程圖生產(chǎn)部請購生產(chǎn)部請購供應商目錄內(nèi)直接采購領(lǐng)導審批供銷部采購供應商目錄外詢價采購合格入庫供銷部主導合同簽訂不合格拒收財務部支付合同相關(guān)款項五、獎罰績檔案,作為職務及工資晉升依據(jù):(一) 采購目標完成情況;(二) 采購成本節(jié)約額或損失額;(三) 采購合同履約率和違約程度;(四) 采購原材料質(zhì)量合格率;(五) 價格波動情況;(六) 供應商穩(wěn)定性和開拓新供應商情況。六、本制度自公布之
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