員工出差管理制度及表格模板

1、制度名稱1 章 總則員工出差管理制度編號執(zhí)行部門第 1 條 為規(guī)范出差管理流程，加強(qiáng)對出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第 2 條 本制度適用于公司所有員工。第 2 章 出差審批權(quán)限第 3 條 員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。第 4 條 出差的審核決定權(quán)限。當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。遠(yuǎn)途國內(nèi)出差：日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，日以上的由主管副總核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。5 條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)123飛機(jī)。短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具為

2、硬臥；如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐第 3 章 出差借款與報銷第 6 條 費(fèi)用預(yù)算堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃， 報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。第 7 條 借款借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。付。3 日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。第 8 條 報銷嚴(yán)格按審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”部門主管或經(jīng)理審核簽字財務(wù)部核實(shí)分管副總審批財務(wù)領(lǐng)款報銷。第 4 章 差旅管理第 9 條 出差申請與報告員工出差之前必須提交“出差申請表”（見下表），排差旅、住宿等事宜。員工出差申請表出差申請人部門崗位

3、出差目的地預(yù)計(jì)出差時間出差事由年 月日年月日共計(jì)天費(fèi)用預(yù)算預(yù)借費(fèi)用（簽字實(shí)際出差時間變更理由 出差報告提要部門經(jīng)理交通費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)總（主管副）經(jīng)理（簽字）財務(wù)審核總（主管副）經(jīng)理將“出差申請表”送人力資源部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。3 日內(nèi)憑有效日期證明（如機(jī)票、車票等）費(fèi)用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。3 日內(nèi)向主管副總匯報工作，并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱。3 日內(nèi)提交“出差報告”，并到財務(wù)部報銷費(fèi)用。理。第 10 條 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批

4、表人員類別總經(jīng)理助理及以費(fèi)用類別 報銷條件、報銷額度及審批人實(shí)報實(shí)銷，由總經(jīng)理審批上級別管理層國內(nèi)城市之間轉(zhuǎn)移的飛機(jī)、火車、船、汽車等交通費(fèi)用 憑所購的票實(shí)報實(shí)銷分別經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審批須取得稅務(wù)局的統(tǒng)一發(fā)票（住及退房日期），并加蓋有效印章部門經(jīng)理、普通員工招待費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)（需詳列說明）按報銷標(biāo)準(zhǔn)給予報銷（如下表所示）分別經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審批1準(zhǔn) 2未經(jīng)事先批準(zhǔn)的此類費(fèi)用，責(zé)任人自行承擔(dān)出租車費(fèi)用員工出差住宿、餐飲費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)-城市一級城市費(fèi)用二級城市三級城市住宿元/天早餐元/人/餐餐飲元/天元/人/餐元/天元/人/餐午餐、晚餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐否則由報銷人自己承擔(dān)。第

5、11 條 出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)9：00 前出發(fā)、17：30 出差補(bǔ)貼。遠(yuǎn)途出差者，計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9 12 99：00前出發(fā)、1217：304 天的出差補(bǔ)貼。出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。如果出差人員由接待單位免費(fèi)招待，一律不予發(fā)放出差補(bǔ)貼；如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費(fèi)，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼。出差期間不得另外報支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差的另計(jì)。第 第 12 條 國外出差1員工赴國外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活費(fèi)元。2出國人員因公所花的交際費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)，除由總經(jīng)理核準(zhǔn)由公司開支的部分外，多余部分由個人承擔(dān)。第 5 章 附則第 13

6、條 下屬與上級一起出差時，下屬差旅費(fèi)可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第 14 條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。15 條 餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，可隨物價的變動由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第 16 條 本管理制度經(jīng)董事會核定后實(shí)行，修改時亦同。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期出差事由所在部門意見出差事由所在部門意見部門經(jīng)理（簽字）日期：年月日主管副總意見主管副總（簽字）日期：年月日永驊公司員工當(dāng)日出差申請表申請人所在部門填表日期：崗位職務(wù)出差時間出差地點(diǎn)員工遠(yuǎn)途出差申請表永驊公司員工遠(yuǎn)途出差申請表計(jì)劃返回時間最終返回時間出差路線出差要辦事項(xiàng)簡述計(jì)劃返回時間最終返回時間出差路線出差要辦事項(xiàng)簡述申請借支差旅費(fèi)元出差期間聯(lián)系方式批準(zhǔn)借支差旅費(fèi)元出差期間工作事項(xiàng)安排本部門意