醫(yī)療集團物資采購管理制度

1、醫(yī)療集團物資采購管理制度1、目的和適用范圍1.1院實際，特制定本管理辦法。2.2勞保用品等物資。業(yè)務(wù)發(fā)展等實際情況全面考慮決定。匯總財務(wù)科審核分管院長審核報院長審批提交醫(yī)療集團政班子聯(lián)席會議討論批準(zhǔn)后由后勤部或采購部門按起規(guī)定進行招標(biāo)采購。（或政班子聯(lián)席會議通過后3、采購金額及流程5（5）報分管院長批準(zhǔn)后總務(wù)科或采購部門采購專員進行采購；510（10）理部審簽報分管院長批準(zhǔn)后院長批準(zhǔn)同意后總務(wù)科或采購部門采購專員進行采購；3.410（注：采購金額在50）4、收料與入庫采購的物資進庫需填寫入庫單或收料單。物資到醫(yī)院辦理收（入檢驗合格后，方可入庫。（所有來貨來料必須在數(shù)量清點完成，供、收雙方共同務(wù)

2、一聯(lián)作為付款記帳用。庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：未經(jīng)審批的采購；與合同計劃或請購單不相符的采購物資；與要求不符合的采購物資。場核對驗收，并及時補填入庫單或收料單。型號、規(guī)格、來貨時間及供應(yīng)商與實際入庫數(shù)量。物料標(biāo)識卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄。登記。5、出庫或領(lǐng)用發(fā)貨。可拒絕發(fā)貨并上報領(lǐng)導(dǎo)。堅持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物資。6、物資的保管（倉管員必須將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外）儲物空間分區(qū)及編號，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存與領(lǐng)取。得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，地面負(fù)荷不得過大、超限?？◣さ怯洠扇藛T

3、管理；危險物品必須隔離管制。處理。條件；通道不得亂堆放物品，定期實施安全檢查。7、倉庫安全安全原則（即防火、防水、防盜、防腐、防潮、防漏、防銹、防蟲） 檢查貨物，異常情況及時處理與報告。非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙與禁止明火，發(fā)現(xiàn)一律立即上報處理。系相關(guān)規(guī)定碼放，以保證人員、庫房安全。8、定期盤存仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與可靠性。減情況。盤點要求：管員責(zé)任短缺的，由其賠償。盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。虛報數(shù)據(jù)；盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯9、對賬、付款依申購單、入庫單與收料單記錄采購付款情況。具、設(shè)備臺賬，記錄各使用部門在用情況。數(shù)量、質(zhì)量采購，不得弄虛作假，如遇市場沒有此產(chǎn)品需更換其他， 應(yīng)重新填寫申購單再進行。單子，保證各相關(guān)部門能及時入帳登記。傳遞單子，保證各相關(guān)部門能及時入帳登記。不付款，待手續(xù)完善以后方