冶金工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查專家會(huì)診報(bào)告

1、附件 6冶金工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查專家“會(huì)診”報(bào)告企業(yè)名稱（公章）法定代表人（簽名）一、企業(yè)基本情況企 業(yè) 全 稱注 冊(cè) 地 址法定代表人職稱電 話安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人職務(wù)電 話銷售收入（萬(wàn)元）從業(yè)人數(shù)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)名稱安全部（科）人數(shù)部（科）長(zhǎng)機(jī)構(gòu)專設(shè)電話是否所屬行業(yè)（劃：冶金建材有色所屬行業(yè)（劃：冶金建材有色機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)企煤粉 鋁粉鎂粉 面粉淀粉 木粉其他共處；涉及作業(yè)業(yè)人數(shù)人。專2.涉氨制冷企業(yè)（劃：制冷：氣調(diào)庫(kù) 儲(chǔ)冰庫(kù)制冰廠 其他項(xiàng)加工：屠宰 果蔬 食品水產(chǎn) 其治生產(chǎn)：啤酒 飲料 麥芽乳品 其理3.金屬冶煉企業(yè)（劃：內(nèi) 容 涉 煤氣：高爐 轉(zhuǎn)爐 焦?fàn)t 鐵合金 天然氣 其他及連鑄：方

2、坯板坯軋鋼：冷軋熱軋項(xiàng)4.有限空間作業(yè)（劃，填寫(xiě)：地下 地上密閉容器 其他共處；涉及作業(yè)人數(shù)人。其他事項(xiàng)說(shuō)明生產(chǎn)裝備（劃：生產(chǎn)線 機(jī)組 成套單體其2.技術(shù)資料（劃：初步設(shè)計(jì) 說(shuō)明書(shū) 制造或安裝單位的技術(shù)參數(shù) 圖紙全無(wú)工藝技術(shù)說(shuō)明書(shū) 設(shè)備使用和維護(hù)說(shuō)明書(shū) 其他3.主要生產(chǎn)裝備簡(jiǎn)介：設(shè)備名稱數(shù)量規(guī)格型安裝日期最后大修時(shí)間備注主要生產(chǎn)裝備及 4.主要能源介質(zhì)簡(jiǎn)介：技介質(zhì)名稱術(shù)資料用量輸送方式儲(chǔ)存方式使用點(diǎn)情況備注其他事項(xiàng)說(shuō)明生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)圖周邊相互（安全方面有相互影響的企業(yè)填寫(xiě)）影響二、安全生產(chǎn)相關(guān)情況安全重點(diǎn)主要部位危險(xiǎn)名稱重大危險(xiǎn)源（有填寫(xiě)）名基本情主要監(jiān)控措施三、專項(xiàng)治理“會(huì)診”情況危險(xiǎn)辨識(shí)工

3、作開(kāi)展情況（有劃，否劃：危險(xiǎn)開(kāi)展否有清單否 有分布圖表否 崗位公示否辨識(shí)2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開(kāi)展情況（有劃，否劃：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估否分級(jí)否 崗位公示否評(píng)估3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開(kāi)展情況（有劃，否劃：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理否 有措施否 措施落實(shí)否 崗位公示否 檢查否控制會(huì)診到位基本到位基本不到位 不到位小結(jié)預(yù)防事故設(shè)施（有劃，否劃：檢測(cè)、報(bào)警設(shè)施：有清單否 現(xiàn)場(chǎng)齊全否 失效清楚否 修復(fù)及時(shí)防爆設(shè)施：有清單否 齊全否失效清楚否 修復(fù)及時(shí)否設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施：有清單否 齊全否 失效清楚否 修復(fù)及時(shí)否作業(yè)場(chǎng)所防護(hù)設(shè)施：有清單否 齊全否 失效清楚否 修復(fù)及時(shí)否安全警示標(biāo)志：齊全否 缺損清楚否 定期清潔否控制事故設(shè)施（有劃，否劃：安全

4、泄壓和止逆設(shè)施：有清單否 齊全否 失效清楚否修復(fù)及時(shí)否設(shè)施緊急處理設(shè)施：有清單否 齊全否 失效清楚否修復(fù)及時(shí)否減少與消除事故影響設(shè)施（有劃，否劃：管理防止火災(zāi)蔓延設(shè)施：有清單否 齊全否 失效清楚否 修復(fù)及時(shí)否情況滅火設(shè)施：有清單否 齊全否 失效清楚否 修復(fù)及時(shí)否緊急個(gè)體處置設(shè)施：有清單否 齊全否 缺損清楚否 補(bǔ)齊及時(shí)否應(yīng)急救援設(shè)施：有清單否 齊全否 缺損清楚否 補(bǔ)齊及時(shí)否逃生避難設(shè)施：出口夠用否 向外開(kāi)啟否 通道堵塞否 標(biāo)識(shí)清楚否勞動(dòng)防護(hù)用品和裝備：配置達(dá)標(biāo)否 發(fā)放合標(biāo)否 員工會(huì)用否 員工穿戴否不穿戴及不正確穿戴糾正否會(huì)診小結(jié)到位基本到位基本不到位 不到位現(xiàn)場(chǎng)1.具體抽查情況(詳見(jiàn)附后的各專項(xiàng)

5、檢查表)。抽查2.主要問(wèn)題簡(jiǎn)述：核對(duì)情況會(huì)診小結(jié)企業(yè)清楚否 措施到位否1.安全管理職責(zé)是否明確（是劃，否劃：公司主管領(lǐng)導(dǎo)人 公司主管部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人分廠（車間）2.安全管理制度是否健全（是劃，否劃：專項(xiàng)治理內(nèi)容的各項(xiàng)安全管理制度專項(xiàng)治理內(nèi)容的各項(xiàng)危險(xiǎn)作業(yè)制度危險(xiǎn)作業(yè)制度后附有作業(yè)程序和執(zhí)行表單安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（其中：齊全否 定期修訂否）專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練記錄 演練記錄中應(yīng)急能力評(píng)估3.安全培訓(xùn)是否到位（安全培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)教材 實(shí)施記錄 培訓(xùn)臺(tái)賬 考試卷 效果評(píng)估管理制冷工煤氣工起重機(jī)司機(jī)壓力容器電工焊工鍋爐工叉車司機(jī)崗 持 崗 持 崗位 證 位 證 位人 人

6、人 人 人數(shù) 數(shù) 數(shù) 數(shù) 數(shù)持崗證位人人數(shù)數(shù)崗持崗位證位人人人數(shù)數(shù)數(shù)崗持證崗持位人數(shù)位證人人人數(shù)數(shù)數(shù)日常隱患排查是否到位:管理制度 排查臺(tái)賬 整治臺(tái)賬 閉環(huán)管理 執(zhí)行表單 效果評(píng)估整改率：100%，99%-80%，79%-60%，60%以下 無(wú)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)及強(qiáng)制檢測(cè)檢驗(yàn)事項(xiàng)是否到位（名稱數(shù)量有效期內(nèi)數(shù)量過(guò)期數(shù)數(shù)未檢數(shù)量備注鍋爐壓力容器壓力管道起重設(shè)備電梯叉車鐵水罐耳軸 鋼水包耳軸 中間包耳軸 溶渣盤(pán)耳軸 專用龍門(mén)鉤 防雷接地電阻 煤氣管道支架電阻絕緣手套絕緣靴絕緣桿驗(yàn)電筆接地線CO 報(bào)警儀校驗(yàn)煤氣管道測(cè)厚與防腐 其他危險(xiǎn)作業(yè)管理是否到位（是劃，否劃：危險(xiǎn)作業(yè)名目清單 安全管理制度 明確責(zé)任部門(mén)/人員危險(xiǎn)作業(yè)許可證，其中：審批程序 措施落實(shí)確認(rèn) 執(zhí)行記錄明確現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 明確現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人本次專項(xiàng)治理工作落實(shí)情況（是劃，否劃：治理方案 治理領(lǐng)導(dǎo)組 治理宣傳動(dòng)員記錄 治理活動(dòng)記錄活動(dòng)期間排查治理隱患（其中發(fā)現(xiàn)隱患條治理隱患條整改率與日常隱患排查比較，多，少，正常）企業(yè)尊規(guī)守法情況（是劃，否劃：營(yíng)業(yè)執(zhí)照安全三同時(shí)備案，其中：預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 安全專篇 驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告（注：金屬冶煉企業(yè)填寫(xiě)，2003 年至 2010 年只看驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告?zhèn)浒福┲饕?fù)責(zé)人培訓(xùn)合格證 安全管理人員培訓(xùn)合格證應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?在有效期否重大危險(xiǎn)源備案（注：有