信息管理內(nèi)部控制制度

1、信息管理內(nèi)部控制制度第一節(jié) 總則的準(zhǔn)確性和安全性，結(jié)合本公司的具體情況制定本制度。產(chǎn)生的信息數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)。第三條 本制度制定的目的是為防止公司信息系統(tǒng)被非正確實(shí)施、安全運(yùn)行。第四條 信息管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格 執(zhí)行保密紀(jì)律，以提高企業(yè)效益和管理效率，服務(wù)于企業(yè)總體的經(jīng)營(yíng)管理為宗旨。第二節(jié) 分工及授權(quán)設(shè)多級(jí)安全保密措施，系統(tǒng)密匙的源代碼和目的代碼，應(yīng)置 于嚴(yán)格保密之下，從信息系統(tǒng)處理方面對(duì)信息提供保護(hù)，通 過用戶密碼口令的檢查，來識(shí)別操作者的權(quán)限；利用權(quán)限控 制用戶限制該用戶不應(yīng)了解的數(shù)據(jù)。操作權(quán)限的分配，以達(dá) 到相互控制的目的，明確各自的責(zé)任。第六條 本公司信息系統(tǒng)針對(duì)

2、不同部門、不同人員、不同分工進(jìn)行授權(quán)。 不同人員的對(duì)同一數(shù)據(jù)的權(quán)限不同。根方可對(duì)其授權(quán)。第七條 為了保證信息數(shù)據(jù)完整性、可追溯性，信息系統(tǒng)所有用戶對(duì)信息數(shù)據(jù)沒有刪除權(quán)限，只有作廢權(quán)限。第八條 信息部門需要加強(qiáng)信息監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)信息及時(shí)清理或截圖上報(bào)。第三節(jié) 控制措施第九條 建立嚴(yán)格的信息流程，不同節(jié)點(diǎn)的操作人員不同。不得有一個(gè) 人具有一個(gè)流程的全部操作權(quán)限。第十條 對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行嚴(yán)密的加密算法，保證數(shù)據(jù)的保密性；對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù) 進(jìn)行異地備份，保證數(shù)據(jù)的安全性。確實(shí)需處理。處理完成后，對(duì)其權(quán)限及時(shí)收回。第四節(jié)監(jiān)督檢查第十一條信息管理由公司各部門行使監(jiān)督檢權(quán)。第十二條信息管理監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：（一）責(zé)分工是否明確，不相容職務(wù)是否分離。（二）范圍，不相容職務(wù)是否分離。（三）定，記錄是否真實(shí)、完整、清晰。（四）符合公司的相關(guān)規(guī)定，是否有效阻止非法使用者侵入系統(tǒng)。（五）控制是否符合公司的相關(guān)規(guī)定，不相容職務(wù)相互分離。（六）規(guī)定。（七）證信息資料的安全、完整性。（八）審查信息管理運(yùn)行日志記錄是否符合公司的相關(guān)安全。第十三條 檢查人員對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)， 檢查報(bào)告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)，以