質(zhì)量手冊(cè)八章

1、TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第1頁(yè)、共5頁(yè)頁(yè)量改修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 目的和范圍 8.11.1 目的 通過策策劃并實(shí)施監(jiān)監(jiān)視、測(cè)量、分分析和改進(jìn)過過程，根據(jù)其其結(jié)果采取相相應(yīng)措施，確確保過程質(zhì)量量管理體系的的符合性及持持續(xù)改進(jìn)的有有效性。8.1.2范圍圍 適用于于本公司質(zhì)量量管理體系和和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程的測(cè)量、分分析和改進(jìn)活活動(dòng)。 8.22 監(jiān)視和和測(cè)量 8.22.1 顧客滿意意 本公司在質(zhì)量量目標(biāo)中確定定了顧客滿意意度指標(biāo)，作作為對(duì)質(zhì)量管管理體系業(yè)績(jī)績(jī)的測(cè)量考核核。a) 營(yíng)銷部要要主動(dòng)收集有有關(guān)本公司產(chǎn)產(chǎn)品是否滿足足其要求的感感受的相關(guān)信信息，并確

2、定定獲取和利用用這種信息的的方法。監(jiān)視視顧客感受可可以包括從諸諸如顧客滿意意調(diào)查、來自自顧客的關(guān)于于交付產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量方面數(shù)據(jù)據(jù)、用戶意見見調(diào)查、業(yè)務(wù)務(wù)損失分析、顧顧客贊揚(yáng)、擔(dān)擔(dān)保索賠、經(jīng)經(jīng)銷商報(bào)告之之類的來源獲獲得輸入。b) 營(yíng)銷部應(yīng)應(yīng)建立確定產(chǎn)產(chǎn)品可靠性的的機(jī)制和產(chǎn)品品質(zhì)量反饋制制度，當(dāng)船用用產(chǎn)品質(zhì)量出出現(xiàn)問題，公公司應(yīng)暫停該該產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)，及時(shí)通知知CCS，并并對(duì)其產(chǎn)品裝裝船后產(chǎn)生的的質(zhì)量問題或或投訴進(jìn)行原原因分析；對(duì)對(duì)非偶然因素素引發(fā)的質(zhì)量量問題，公司司應(yīng)停止使用用該產(chǎn)品；只只有在質(zhì)量問問題得到合理理糾正、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證合格并經(jīng)經(jīng)CCS確認(rèn)認(rèn)后方可恢復(fù)復(fù)生產(chǎn);對(duì)于于船用產(chǎn)品重重大質(zhì)量異議議分析處

3、理應(yīng)應(yīng)通知CCSS。c）營(yíng)銷部應(yīng)有有明確、公開開、可靠的顧顧客溝通渠道道，確保與顧顧客（含船旗旗國(guó)政府、船船級(jí)社、用戶戶等）的溝通通暢通，例如如可在網(wǎng)站、使使用說明書或或質(zhì)量證明書書等上注明售售后服務(wù)聯(lián)系系方式等。 d）適當(dāng)時(shí)，對(duì)對(duì)顧客滿意信信息的收集和和調(diào)查范圍應(yīng)應(yīng)包括直接用用戶和最終用用戶（如船東東、船廠）。 8.22.2 內(nèi)部審核核 TY/QM0001天元公公司質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)版本號(hào)第4版第2頁(yè)、共5頁(yè)頁(yè)量改修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間8.2.2.11 本公司司制定并執(zhí)行行內(nèi)部審核核控制程序，按按所策劃的每每間隔一年定定期進(jìn)行內(nèi)部部質(zhì)量管理體體系審核，以以確定質(zhì)量管管理體系是否否符合GB/T1900

4、01-20008標(biāo)準(zhǔn)、CCCSR90001-20011規(guī)范、本公司司質(zhì)量管理體體系文件、CCCS規(guī)范和和公約的要求求，是否得到到有效實(shí)施和和保持。 8.22.2.2 內(nèi)部審核核的內(nèi)容及工工作程序 內(nèi)部部審核控制程程序包括以以下內(nèi)容：a) 目的、范范圍、職責(zé)；b) 工作程序序：審核的策策劃；審核的的準(zhǔn)備；審核核的實(shí)施；審審核報(bào)告；跟跟蹤檢查；總總結(jié)；記錄。8.2.3 過程的監(jiān)視視和測(cè)量本公司采取適宜宜的過程審核核、過程能力力分析，過程程有效性評(píng)價(jià)價(jià)、質(zhì)量檢查查考核、對(duì)標(biāo)標(biāo)評(píng)審、績(jī)效效評(píng)估、工藝藝監(jiān)督、工藝藝紀(jì)律的執(zhí)行行等方式對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系全過過程進(jìn)行監(jiān)視視和測(cè)量，以以證實(shí)過程實(shí)實(shí)現(xiàn)所策劃的的結(jié)果的

5、能力力。當(dāng)能力不不足時(shí)則通過過統(tǒng)計(jì)技術(shù)分分析后采取適適當(dāng)糾正和糾糾正措施來確確保產(chǎn)品的符符合性。公司司還應(yīng)監(jiān)視產(chǎn)產(chǎn)品或其生產(chǎn)產(chǎn)過程的變化化，對(duì)于重大大變化，應(yīng)報(bào)報(bào)告CCS并并接受評(píng)估；如認(rèn)可的產(chǎn)產(chǎn)品及其零部部件的設(shè)計(jì)、所所用材料或制制造方法發(fā)生生變化，且影影響到產(chǎn)品的的主要特性和和特征，或產(chǎn)產(chǎn)品性能指標(biāo)標(biāo)發(fā)生變更，則則應(yīng)重新進(jìn)行行認(rèn)可。 8.22.4 產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量 8.22.4.1 本公司制制定并執(zhí)行產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測(cè)量控制程程序，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品特性進(jìn)行行監(jiān)視和測(cè)量量，以驗(yàn)證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量特性性值是否滿足足要求，從而而確保未經(jīng)檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)或或經(jīng)檢驗(yàn)和試試驗(yàn)不合格的的產(chǎn)品不使用用、不轉(zhuǎn)序、不不出公司

6、。8.22.4.2 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品品檢驗(yàn)進(jìn)行策策劃，由技質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)編制制船用產(chǎn)品檢檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃劃，對(duì)原材料料檢驗(yàn)、型式式試驗(yàn)、制造造過程檢驗(yàn)、成成品檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)、申請(qǐng)CCCS檢驗(yàn)的程程序和需CCCS檢驗(yàn)驗(yàn)收收的項(xiàng)目以及及所需建立的的記錄應(yīng)在文文件中作出規(guī)規(guī)定。作為產(chǎn)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)監(jiān)控的檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范應(yīng)滿足CCCS規(guī)范、相相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)及及其產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)的相關(guān)程序序。8.2.4.33 技質(zhì)部檢檢驗(yàn)員根據(jù)船船用產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃的的要求，對(duì)采采購(gòu)產(chǎn)品、過過TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第3頁(yè)、共5頁(yè)頁(yè)量改修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間程產(chǎn)品及最終產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)和驗(yàn)證。對(duì)對(duì)驗(yàn)證結(jié)果作作出判斷，并并填寫相

7、應(yīng)的的記錄，必要要時(shí)其結(jié)果必必須供CCSS評(píng)審。質(zhì)檢檢部還應(yīng)向顧顧客提供證實(shí)實(shí)其產(chǎn)品符合合CCS規(guī)范范及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的質(zhì)量證明明文件，質(zhì)量量證明文件內(nèi)內(nèi)容應(yīng)滿足CCCS規(guī)范及及相關(guān)文件的的規(guī)定。 8.22.4.4 只有在檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定定的檢驗(yàn)項(xiàng)目目已圓滿完成成，且結(jié)果合合格經(jīng)授權(quán)檢檢驗(yàn)員簽名認(rèn)認(rèn)可，產(chǎn)品才才能向顧客交交付，否則應(yīng)應(yīng)得到顧客批批準(zhǔn)。8.2.4.55 公司應(yīng)完成申申報(bào)產(chǎn)品全部部檢驗(yàn)試驗(yàn)及及相關(guān)準(zhǔn)備工工作的基礎(chǔ)上上按照CCSS規(guī)定的產(chǎn)品品檢驗(yàn)?zāi)Ｊ缴晟暾?qǐng)CCS船船檢，經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格的產(chǎn)品品在交貨時(shí)不不得更換其任任何組成部分分。8.2.4.66 公司申請(qǐng)請(qǐng)型式試驗(yàn)試試樣應(yīng)具備可可追溯的標(biāo)記

8、記，并按CCCS的有關(guān)規(guī)規(guī)定妥善保存存。 8.2.4.77公司的試驗(yàn)驗(yàn)室必須：試試驗(yàn)室至少必必須使其試驗(yàn)驗(yàn)樣品的管理理、試驗(yàn)程序序、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書和使試驗(yàn)驗(yàn)室產(chǎn)生正確確試驗(yàn)結(jié)果的的活動(dòng)都文件件化； 試驗(yàn)驗(yàn)室應(yīng)使用滿滿足要求和與與試驗(yàn)相適應(yīng)應(yīng)的方法，包包括抽樣。尤尤其是滿足最最新發(fā)布的CCCS規(guī)范、國(guó)國(guó)際、地區(qū)、或或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的的要求。在進(jìn)進(jìn)行試驗(yàn)前，公公司應(yīng)首先確確認(rèn)是否有能能力完成。當(dāng)當(dāng)所采用的方方法不滿足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 范范要求，應(yīng)與與CCS達(dá)成成一致；當(dāng)公公司沒有能力力實(shí)施某些項(xiàng)項(xiàng)目的檢驗(yàn)試試驗(yàn)，需要使使用外部檢測(cè)測(cè)機(jī)構(gòu)/試驗(yàn)驗(yàn)室時(shí)，公司司應(yīng)該按照77.4 的要要求對(duì)這些外外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)構(gòu)/試驗(yàn)室

9、進(jìn)進(jìn)行控制，并并且這些外部部檢測(cè)機(jī)構(gòu)/試驗(yàn)室應(yīng)該該得到CCSS的確認(rèn)。但但出廠試驗(yàn)不不能外包。8.2.4.88 對(duì)檢驗(yàn)中中出現(xiàn)的不合合格品按不不合格品控制制程序執(zhí)行行。 8.3 不不合格品控制制8.3.1 為為了確保不符符合產(chǎn)品要求求的產(chǎn)品得到到識(shí)別和控制制，以防止非非預(yù)期的使用用和交付。本本公司編制并并執(zhí)行不合合格品控制程程序。 8.3.2 本公司對(duì)各各類不合格品品的處理方式式有：退貨、返返工、返修、讓讓步接收、報(bào)報(bào)廢等，由經(jīng)經(jīng)授權(quán)的人員員在檢驗(yàn)單或或不合格品評(píng)評(píng)審表中判定定。8.3.3 凡凡已判定的不不合格品，均均應(yīng)作好標(biāo)識(shí)識(shí)和隔離，以以防止非預(yù)期期的使用和交交付。對(duì)可以以返工、返修修的不

10、合格品品，在返工、返返修后，由檢檢驗(yàn)員按原檢檢TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第4頁(yè)、共5頁(yè)頁(yè)量改修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間驗(yàn)要求進(jìn)行重新新檢驗(yàn)。8.3.4 對(duì)對(duì)出現(xiàn)重大的的或批量的不不合格品，由由技質(zhì)部組織有有關(guān)部門進(jìn)行行原因分析，責(zé)責(zé)任部門應(yīng)采采取糾正措施施，以防止類類似不合格的的重復(fù)發(fā)生。 若產(chǎn)品不符符合規(guī)定要求求，但又不影影響顧客使用用時(shí)，可以辦辦理讓步接收收，如果合同同有規(guī)定的應(yīng)應(yīng)征得顧客同同意。如屬非非合同產(chǎn)品則則應(yīng)將讓步接接收情況，在在產(chǎn)品銷售資資料中加以說說明。8.3.5 當(dāng)當(dāng)在交付或開開始使用后發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合合格時(shí),營(yíng)銷銷部應(yīng)及時(shí)采采取措施減少少或降低產(chǎn)品品不合格

11、的影影響程度。8.3.6 CCS規(guī)范范要求的返工工和返修必須須通過CCSS同意，必要要時(shí)，返工和和返修工藝（如如焊補(bǔ)）也應(yīng)應(yīng)得到CCSS同意。8.3.7 當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量量異議時(shí)，公公司應(yīng)積極參參與調(diào)查和處處理，同時(shí)將將調(diào)查和處理理結(jié)果報(bào)CCCS確認(rèn)。 8.4 數(shù)據(jù)分析析8.4.1 技技質(zhì)部應(yīng)及時(shí)時(shí)收集有關(guān)供供方歷次供貨貨記錄、產(chǎn)品品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表、銷售統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、顧顧客滿意度及及以往內(nèi)審報(bào)報(bào)告、管理評(píng)評(píng)審報(bào)告、糾糾正和預(yù)防措措施執(zhí)行情況況等信息。8.4.2 技質(zhì)部應(yīng)用用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)，針對(duì)對(duì)上述收集到到的有關(guān)信息息進(jìn)行分析，積積極尋找質(zhì)量量管理體制持持續(xù)改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)并確定改改進(jìn)方向。 8.5 改

12、進(jìn) 8.55.1 持續(xù)改進(jìn)本公司通過對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、審審核結(jié)果、管管理評(píng)審、數(shù)數(shù)據(jù)分析，糾糾正和預(yù)防措措施的實(shí)施建建立自我完善善的機(jī)制，促促進(jìn)質(zhì)量管理理體系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)。凡需需改進(jìn)項(xiàng)目由由技質(zhì)部編制制質(zhì)量改進(jìn)計(jì)計(jì)劃，報(bào)管理理者代表審批批后實(shí)施。 8.55.2 糾正措施施 為了消消除不合格的的原因，防止止不合格的再再發(fā)生，本公公司制定并執(zhí)執(zhí)行糾正措措施控制程序序，凡出現(xiàn)現(xiàn)下列情況均均應(yīng)采取糾正正措施：a) 審核（包包括內(nèi)審和外外審）及管理理評(píng)審中出現(xiàn)現(xiàn)的不合格；TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第5頁(yè)、共5頁(yè)頁(yè)量改修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間b) 顧客有有重大投訴時(shí)時(shí)；c） 采

13、購(gòu)產(chǎn)品品、過程產(chǎn)品品及最終產(chǎn)品品出現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量問題時(shí)。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織織有關(guān)部門對(duì)對(duì)不合格原因因進(jìn)行分析并并采取糾正措措施，糾正措措施包括：評(píng)評(píng)審不合格（包包括顧客抱怨怨）；確定不不合格的原因因；評(píng)價(jià)確保保不合格不再再發(fā)生的措施施的需求；確確定和實(shí)施所所需的措施；記錄所采取取措施的結(jié)果果；評(píng)審所采采取糾正措施施的有效性。質(zhì)質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)糾糾正措施的效效果進(jìn)行驗(yàn)證證和評(píng)價(jià)所采采取的糾正措措施有效性，并并作好記錄予予以保存。對(duì)對(duì)于CCS工工廠認(rèn)可和型型式認(rèn)可過程程中發(fā)現(xiàn)的不不合格，公司司所采取的措措施及結(jié)果應(yīng)應(yīng)得到CCSS確認(rèn)。 8.5.3 預(yù)防措施 為了消除潛在在不合格的原原因，防止不不合格的發(fā)生生，本公司制制定了預(yù)防防措施控制程程序。預(yù)防防措施包括：確定潛在不不合格及其原原因；評(píng)價(jià)防防止不合格發(fā)發(fā)生的措施的的需求；確定定并實(shí)施所需需的措施；記記錄所采取措措施的結(jié)果；評(píng)審所采取取預(yù)防措施的的有效性。技將收集集到的有關(guān)信信息，通過選選用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分分析，發(fā)現(xiàn)可可能導(dǎo)致不合合格的原因，填填寫糾正、預(yù)預(yù)防措施處理理單，組織