質(zhì)量手冊記錄表式

1、鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所受控標(biāo)準(zhǔn)資料清單Q-04-4.3-03- aNO：序號標(biāo)準(zhǔn)資料名稱標(biāo)準(zhǔn)資料代號份數(shù)更新情況作廢情況編制：日期：校對：日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所委托方提供標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資料記錄單單Q-04-4.3-03- bNO：序號委托方/名稱提供標(biāo)準(zhǔn)資料名名稱代號份數(shù)接收人/日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所QMS文件會簽簽表Q-04-4.3-01NO：文件名稱文件編號版 次D版實施日期部門會簽意見簽名/日期審核： 日期： 批批準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所QMS文件更改改狀態(tài)一覽表表Q-04-4.3-08NO：文件名稱文件編號版 次實施日期更 改 記 錄錄更改單號更改日期更改

2、章節(jié)更改狀態(tài)提出部門/人鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所內(nèi)部審核檢查表表Q-04-4.13-033NO：受審核部門部門負(fù)責(zé)人要 素審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié) 論內(nèi)審員： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所內(nèi)審實施計劃Q-04-4.13-022NO：1一、內(nèi)審目的：驗證質(zhì)量體體系是否符合合GB/T114581-2000的的要求，對本本所運(yùn)行的質(zhì)質(zhì)量體系的符符合性、有效效性作綜合評評價。二、內(nèi)審依據(jù)：相關(guān)法律法法規(guī)，質(zhì)量手手冊，程序文文件及其它質(zhì)質(zhì)量文件，國國家標(biāo)準(zhǔn)。三、內(nèi)審范圍：1、質(zhì)量體系所所有要素；2、本所各部門門。四、內(nèi)審組：組組 長： 陳頤（A組組） 副組長長： 谷慶（BB組）內(nèi)審員員： 葉

3、霖（CC組）五、內(nèi)審時間：2003.3.282003.3.29六、內(nèi)審日程及及安排日期A組B組C組時間審核部門及要素時間審核部門及要素時間審核部門及要素編制： 質(zhì)管辦辦 日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所 二00三 年年度內(nèi)審計劃劃Q-04-4.13-011NO：月 份審核目的審核范圍審核內(nèi)容3月份對本所質(zhì)量體系系涉及的各部部門開展的質(zhì)質(zhì)量活動的符符合性及有效效性進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)檢查，迎接接省局“二合一”評審。1、質(zhì)量體系所所有要素；2、本所各部門門和區(qū)域；3、本所已認(rèn)證證認(rèn)可的項目目。按質(zhì)量手冊，程程序文件及其其它質(zhì)量文件件。8月份對本所質(zhì)量體系系涉及的各部部門開展的質(zhì)質(zhì)量活動的

4、符符合性及有效效性進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)檢查，迎接接國家實驗室室認(rèn)可評審。1、質(zhì)量體系所所有要素；2、本所各部門門和區(qū)域；3、本所已認(rèn)證證認(rèn)可的項目目。按質(zhì)量手冊，程程序文件及其其它質(zhì)量文件件。編制：質(zhì)管辦 日期：22003.11. 批批準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所 年度內(nèi)審計計劃Q-04-4.13-011NO：月份審核目的審核范圍審核內(nèi)容編制：質(zhì)管辦 日期：22003.11. 批批準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所內(nèi)部審核報告Q-04-4.13-055NO：一、審核目的二、審核依據(jù)三、審核范圍四、審核日期五、審核綜述：六、不合格整改改要求：編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量

5、量監(jiān)督檢驗所所不合格及糾正措措施跟蹤表Q-04-4.13-044NO：受審核部門部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期不合格事實陳述述：不符合標(biāo)準(zhǔn) 條款款不符合文件 條款款 嚴(yán)重重 次要原因分析：擬訂的糾正措施施：制定人： 批批準(zhǔn)人： 日期：糾正措施完成情情況：責(zé)任人： 日期期：糾正措施的驗證證：驗證人： 日期期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所管理評審計劃Q-04-4.14-011NO：評審目的評審依據(jù)評審方式主持人評審時間記錄人評審地點參評人員評審內(nèi)容：評審事項：編制： 年 月 日日 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 年 月 日日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所管理評審記錄Q-04-4.14-022NO：評審時間評審地點主持人記錄人參

6、評人員評審內(nèi)容記錄鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所泄密情況處置表表Q-04-044-014NO：泄密人職務(wù)或職稱泄密時間泄密調(diào)查情況：調(diào)查組： 日期期：泄密造成的后果果：調(diào)查組意見：調(diào)查組： 日期期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見見：簽名： 日期：處理結(jié)果：記錄人： 日期期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所文件資料印制申申請單Q-04-4.3-02NO：文件名稱印 制頁 碼印 制數(shù) 量申請人/日期批準(zhǔn)人/日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所例外許可提議表表Q-04-044-022NO：例外許可內(nèi)容：例外許可原因：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見：簽名：年年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所新增項目確認(rèn)書書Q-04-4.5-05-01N

7、O：檢驗室名稱：新增項目名稱：檢驗依據(jù)新增項目應(yīng)具備備的條件和能能力本所現(xiàn)有條件和和能力新增項目的可行行性分析（見見附件）項目預(yù)算其它需要說明的的問題儀器設(shè)備是否符符合標(biāo)準(zhǔn)要求求檢驗和試驗規(guī)程程是否制定 鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所新增項目確認(rèn)書書 Q-04-4.5-05-02 NO：新項目檢驗人員員是否經(jīng)過培培訓(xùn)試檢驗情況確認(rèn)結(jié)論：參加確認(rèn)人員日期技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所新增項目可行性性報告Q-04-4.5-04NO：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所年度質(zhì)量保證監(jiān)監(jiān)控計劃Q-04-5.9-01NO：年室別項 目監(jiān) 控 措 施施負(fù)責(zé)人月編制： 日日期： 批準(zhǔn)： 日日期：鹽城

8、市市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗所驗證比對試驗結(jié)結(jié)果表Q-04-5.9-03NO：比對試驗項目驗證比對目的參加比對人員驗證比對方法驗證比對依據(jù)驗證比對時間驗 證 比比 對 結(jié) 果編制： 日期： 審核： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所消耗材料驗證單單Q-04-4.6-07NO：材料名稱規(guī)格型號合格證明數(shù)量驗證結(jié)果驗證時間驗證人鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所消耗性材料采購購申請單Q-04-4.6-06NO：序號消耗性材料名稱稱規(guī)格、型號數(shù) 量單 價金 額申請人： 日期： 批準(zhǔn)人人： 日日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所消耗性材料使用用記錄Q-04-4.6-08NO：時間材料名稱規(guī)格型號數(shù)量領(lǐng)取人批準(zhǔn)人鹽城

9、市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所檢驗要求評審表表Q-04-4.4-02NO：委托單位（人）地 址聯(lián)系電話郵 編檢驗要求：委托人： 年 月 日業(yè)務(wù)室評審意見見：評審人： 年 月 日檢驗室評審意見見（含是否有有分包項目）：評審人： 年 月 日業(yè)務(wù)室主任意見見：簽名： 年 月 日所業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)意見：簽字： 年 月 日日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所合同評審記錄表表Q-04-044-018立合同單位；業(yè)務(wù)室名名稱評審內(nèi)容：檢測方法 ；檢測能力 ；檢測資源 ；分包出去的工作作 。參加評審人員日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所客戶（委托方）意意見收集表Q-04-4.7-01NO：日期客戶(委托方)名稱意見內(nèi)容相關(guān)

10、部門記錄人鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所潛在不合格信息息及預(yù)防措施施跟蹤表 Q-04-044-003NO：受審核部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期潛在不合格事實實陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn) 條款 嚴(yán)嚴(yán)重 輕微微原因分析：簽名： 日日期：擬定的預(yù)防措施施：擬定人： 批準(zhǔn)人： 日期：預(yù)防措施完成情情況說明：責(zé)任人： 日期：預(yù)防措施的驗證證：驗證人： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所分包項目審批表表Q-04-4.5-01NO：分包項目名稱相 關(guān) 室分包方名稱聯(lián) 系 人分包方地址電話/郵編項目應(yīng)具備的條條件及本所現(xiàn)現(xiàn)狀：分包方應(yīng)具備的的條件：相關(guān)室： 日期：審批意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所分包

11、實驗室評審審表Q-04-4.5-02NO：分包實驗室名稱稱分 包 方法 人電話/傳真質(zhì)檢負(fù)責(zé)人電話/傳真地 址評估內(nèi)容評 審 意意 見評審人員日期儀器設(shè)備環(huán)境設(shè)施量值溯源認(rèn)證認(rèn)可業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人意意見：簽名： 日期期：技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)意見：簽名： 日期期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所分包協(xié)議書Q-04-4.5-03NO： 檢檢驗室（甲方方）鹽城市產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督檢驗驗所（乙方）經(jīng)雙方商定：1、甲方接受乙乙方的分包項項目2、檢驗質(zhì)量要要求3、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)4、檢測記錄要要求：所有檢檢測記錄必須須完整。5、完成時間6、檢驗費(fèi)用乙方技術(shù)負(fù)責(zé)人人簽字： 甲方代表表簽字： 日期： 日期：7、本協(xié)議一式式兩份，甲乙乙

12、雙方各執(zhí)一一份。Q-04-4.12-011原始記錄首頁 共 頁 第第 頁產(chǎn)(商)品名稱稱 規(guī)格型號生產(chǎn)(經(jīng)銷)單單位 樣品數(shù)量檢測環(huán)境條件 樣品編號檢測用儀器設(shè)備備一覽表：序號名 稱規(guī)格型號編 號量 程精 度123456789101112檢測情況補(bǔ)充說說明：樣 品 狀 態(tài)態(tài)：檢驗：校驗：檢驗日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所儀器設(shè)備(物資資)購置申請表表Q-04-4.6-03NO：儀器設(shè)備物資名名稱規(guī)格型號供應(yīng)方地 址供方聯(lián)系人聯(lián)系電話臺/件數(shù)單 價運(yùn)輸方式訂合同否申購原由及技術(shù)術(shù)要求說明：儀器設(shè)備管理員員： 年年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見：簽 名： 年年 月 日所負(fù)

13、責(zé)人意見：簽 名： 年年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所儀器設(shè)備開箱調(diào)調(diào)試驗收記錄錄Q-04-4.6-04 NO：儀器設(shè)備名稱到所日期運(yùn)輸方式開箱日期采購人員開箱人員使用部門用 途開箱驗收情況項 目驗 收 情 況況驗收結(jié)果驗收人儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號外包裝狀態(tài)內(nèi)包裝狀態(tài)主 機(jī)配套件配套資料調(diào)試結(jié)論：參加調(diào)試人員簽簽名： 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所供應(yīng)物資不合格格退貨申報單單Q-04-4.6-05NO：不合格物資名稱稱規(guī)格型號供方名稱聯(lián) 系 人購 買 人購買日期不合格項目不合格數(shù)量不合格原因驗收人退貨人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所合格生產(chǎn)、經(jīng)銷銷方評定表Q

14、-04-4.6-01NO：單位名稱供應(yīng)物資單位性質(zhì)地址郵編職工人數(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話獲證情況：營業(yè)業(yè)執(zhí)照；生產(chǎn)許可可證（已實行行）；“3C”認(rèn)證證證書（安全全） ；計量認(rèn)證 證書 ；質(zhì)量體系系認(rèn)證證書 ；其它質(zhì)量信信譽(yù)證書 。主要供方方 。評定項目評定意見評定人生產(chǎn)能力產(chǎn)(商)品質(zhì)量量市場信譽(yù)供貨及時性價 格評定批準(zhǔn)意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人 年年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所合格供方清單Q-04-4.6-002NO：合格供方名稱供應(yīng)物資規(guī)格型號重要程度供方負(fù)責(zé)人/聯(lián)聯(lián)系人電話郵編編制：年 月 日批準(zhǔn)人： 年 月 日注：重要程度指指關(guān)鍵、重要要、一般。鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所 驗驗證比對試驗驗計劃Q

15、-04-5.9-02NO:序號項目名稱標(biāo)準(zhǔn)代號指標(biāo)值比對樣品名稱驗證比對方法比對人員比對時間負(fù)責(zé)人編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所申訴與投訴書Q-04-044-040NO：申訴或投訴人地 址投訴方式聯(lián)系電話單位名稱申訴或投訴事由由：記錄人： 年 月 日日質(zhì)量或技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人處理意見見：簽名： 年 月月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所申訴與投訴調(diào)查查處理表Q-04-044-041NO：申訴或投訴人地 址投訴方式聯(lián)系電話單位名稱調(diào)查結(jié)論：調(diào)查人簽名 年 月月 日處理意見：技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人簽名 年年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所培訓(xùn)與考核計劃劃Q-04-5.2-03N

16、O：序 號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)時間培訓(xùn)對象培訓(xùn)目的考核內(nèi)容考核方式考核時間1金屬化學(xué)成分分分析組織學(xué)習(xí)2010.5機(jī)械室全體提高檢測能力標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場操作作現(xiàn)場操作2010.62機(jī)械設(shè)備的檢測測授課2010.6機(jī)械室全體強(qiáng)化對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)的理解提問2010.83電線電纜組織學(xué)習(xí)2010.7電器室全體提高檢測能力標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場考核核現(xiàn)場操作2010.84家用電器授課2010.9電器室全體強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)的理解提問2010.100編制： 年年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所培訓(xùn)實施記錄表表Q-04-5.2-05NO：培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)時間主 講 人參 培 人 員員簽名：培訓(xùn)

17、實施內(nèi)容記記錄：記錄人： 年 月 日日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所人員培訓(xùn)考核履履歷表Q-04-5.2-07NO：1姓 名出生年月參加工作時間到所工作時間學(xué) 歷職 務(wù)職 稱培訓(xùn)考核記錄序號年培訓(xùn)單位培訓(xùn)內(nèi)容考核結(jié)果證 書月日填表人： 年年 月 日Q-04-5.2-07NO: 2教 育 經(jīng)經(jīng) 歷時 間學(xué) 校專 業(yè)工 作 經(jīng)經(jīng) 歷時 間工作單位聯(lián)話部門及職務(wù)工作內(nèi)容鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所人員工作簡歷表表姓 名出生年月參加工作時間到所工作時間第一學(xué)歷時間職 務(wù)第二學(xué)歷時間職 稱第三學(xué)歷時間在編 聘用時間工作單位及職務(wù)務(wù)工作內(nèi)容鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所人員技能培訓(xùn)資資質(zhì)登記表姓 名出生年月參

18、加工作時間到所工作時間第一學(xué)歷時間職 務(wù)第二學(xué)歷時間職 稱第三學(xué)歷時間在編 聘用培訓(xùn)考核記錄序號培訓(xùn)時間培 訓(xùn) 單 位位培訓(xùn)內(nèi)容考核結(jié)果證 書鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所培訓(xùn)需求申報表表Q-04-5.2-02NO：序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的培訓(xùn)方式培訓(xùn)人員培訓(xùn)時間審核： 日期： 編制制： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所培訓(xùn)實施計劃Q-04-5.2-04NO：培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間培訓(xùn)方式培訓(xùn)地點考核方式培訓(xùn)教材授課教師參培人員培訓(xùn)主辦部門意意見：室負(fù)責(zé)人： 日期期：技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)意見見：批準(zhǔn)人： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)樣樣溶液存放環(huán)環(huán)境檢查記錄錄Q-04-5.5-07N

19、O：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液檢 查 項項 目溫 度地 點配制日期存放時間有效期配制人檢查小結(jié)：檢查人： 年年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所儀器設(shè)備缺陷報報告Q-04-5.5-03NO：儀器設(shè)備名稱:規(guī)格型號停用標(biāo)識缺陷情況：(是是否對以往檢檢驗結(jié)果產(chǎn)生生影響)有關(guān)人員簽名 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見：簽名 年 月月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所儀器設(shè)備降級報報廢申請表Q-04-5.5-05NO：儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號起用日期使用年限計量部門檢定情情況：降級/報廢原由由：申請人： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見：簽名： 年 月 日日所負(fù)責(zé)人意見：簽名： 年 月 日日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所儀器

20、設(shè)備維修記記錄單Q-04-5.5-04NO：維修人或單位聯(lián)系電話通訊地址聯(lián)系時間維修情況：儀器管理員 年年 月 日維修結(jié)論：維修人 管理員 年 月月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所儀器設(shè)備停用申申請Q-04-5.5-02NO：儀器名稱： 規(guī)格型號：檢驗室名稱：停用原因：儀器設(shè)備管理員員： 日日期室主任意見：簽名： 日日期所分管負(fù)責(zé)人意意見：簽名： 日日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)樣樣使用記錄Q-04-5.5-06NO：序號年檢測何產(chǎn)品標(biāo)物名稱使用量使用人月日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)樣樣一覽表Q-04-055-009NO：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)樣樣購買日期有效期供應(yīng)商鹽城市產(chǎn)

21、品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所儀器設(shè)備周期檢檢定校準(zhǔn)計劃劃表Q-04-055-010NO：序號本所編號儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門檢定周期檢 定 計計 劃123456789101112技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)： 年 月 日 制訂： 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所儀器設(shè)備周期檢檢定與校準(zhǔn)記記錄Q-04-055-008NO：序號本所編號儀器設(shè)備名稱(物質(zhì)標(biāo)樣)規(guī)格型號檢定周期檢定時間備注制表人： 年 月 日日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所儀器設(shè)備運(yùn)行期期間核查計劃劃Q-04-5.5-08NO：序 號儀器設(shè)備名稱本所編號規(guī)格型號制造/供應(yīng)商計劃核查時間備 注編制：日期：批準(zhǔn)： 日期期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所

22、所儀器設(shè)備運(yùn)行核核查記錄Q-04-5.5-09NO：儀器名稱：編號：型號：上次檢定/檢查查日期：檢查依據(jù)：環(huán)境條件：檢查人：檢查日期：校核人：校核日期：檢查記錄及結(jié)論論：備注：此記錄填填寫后，交質(zhì)質(zhì)監(jiān)辦存入儀儀器設(shè)備檔案案。鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所計算機(jī)數(shù)據(jù)處理理軟件審核報報告Q-04-055-024NO：計算機(jī)編號盤片來源開機(jī)口令比對驗證試驗存檔號鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所 樣品流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)檢測記錄No：Q-04-5.8-003樣品編號： 樣樣品名稱： 執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)： 序號選項檢測項目檢測方法檢驗員單位標(biāo)準(zhǔn)值檢測結(jié)果單項判定備 注判定結(jié)論：編制人： 日日期：領(lǐng)樣數(shù)量： 領(lǐng)領(lǐng)樣人： 日期：退樣數(shù)

23、量： 退樣人人： 接接收人： 日期期：報告編制： 日期： 報告第第一次校核： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所樣品處置單Q-04-5.8-04NO：樣品名稱抽樣單位樣品數(shù)量規(guī)格型號處置方式處置原因處置時間備 注樣品管理員：專業(yè)室主任：業(yè)務(wù)室主任： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所產(chǎn)(商)品監(jiān)督督檢驗明細(xì)表表Q-04-055-021NO：產(chǎn)(商)品持有有者檢驗性質(zhì)產(chǎn)(商)品名稱數(shù)量收到樣品時間收樣人取樣人取樣時間還樣人還樣時間鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所樣品檢測流轉(zhuǎn)記記錄Q-04-5.8-03NO：產(chǎn)(商)品名稱稱檢驗性質(zhì)樣品標(biāo)號檢測項目依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗員檢驗時間校核人退樣人/時間備注鹽城市產(chǎn)品

24、質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所檢驗報告更改審審批表Q-04-5.10-011NO：申 請 室室申 請 人人原報告編號更改原因：申請人： 年 月 日日更改前：更改后：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批批意見：審批人： 年 月 日日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所檢驗報告更改通通知書Q-04-5.10-022NO：因需對已發(fā)給你單單位的編號為為的檢驗報告作更更正，請將原原檢驗報告送送/寄我所，謹(jǐn)謹(jǐn)致歉意。二00 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所委托檢驗協(xié)議書書Q-04-055-020( )委檢檢第( )號委托方填寫樣品名稱型號規(guī)格(等級)數(shù)量委 托 方聯(lián) 系 人委托方詳細(xì)地址址聯(lián)系電話樣品生產(chǎn)企業(yè)郵 編檢驗依據(jù)、項目目、目的取

25、報告方式自取郵寄收報告單位姓 名地 址郵 編我方保證對所提提供的一切資資料、實物的的真實性負(fù)責(zé)責(zé)，并提供必必要合作。所所需檢測費(fèi)用用由我方支付付。委托方代表簽名名： 年 月 日檢測費(fèi)用(元)商定完成時間服務(wù)方(本所)填寫本所保證檢驗的的公正性，對對檢驗數(shù)據(jù)負(fù)負(fù)責(zé)，并對委委托方所提供供的實物和技技術(shù)資料保密密。業(yè)務(wù)接待人員簽簽名： 年 月 日日備 注本協(xié)議一式三聯(lián)聯(lián)，第一聯(lián)存存業(yè)務(wù)室，第第二聯(lián)交委托托方，第三聯(lián)聯(lián)交檢驗室。本所業(yè)務(wù)室電話話：(0515)84129943、844156466、84166235轉(zhuǎn)88001鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所受控參考資料借借閱登記清單單Q-04-044-004

26、NO：參考資料名稱數(shù)量頁次受控編號借閱日期借閱人鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所銷毀文件登記表表Q-04-4.3-07NO：銷毀文件名稱數(shù) 量銷毀時間批 準(zhǔn) 人銷 毀 人鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所文件更改申請單單Q-04-4.3-06NO：更改文件名稱修改狀態(tài)更改章節(jié)文件編號更改前：更改后：更改原因說明： 申請人： 日期批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人： 日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所文件更改通知單單Q-04-4.3-12NO：更改文件名稱修改狀態(tài)更改章節(jié)文件編號更改前：更改后：更改原因說明： 提出人： 日期：批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人： 日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所質(zhì)量體系文件發(fā)發(fā)放、借閱、登登記清單Q-04

27、-4.3-04NO：序號文件名稱文件編號分發(fā)號發(fā) 放借 閱備 注份數(shù)簽收/日期批準(zhǔn)/日期份數(shù)借閱/日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所受控參考資料登登記、借閱清清單Q-04-4.3-05NO：序號參考資料名稱編號借 閱歸 還備注份數(shù)借閱人/日期份數(shù)歸還人/日期接受人/日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所受控標(biāo)準(zhǔn)資料發(fā)發(fā)放、借閱、修修訂登記清單單 QQ-04-44.3-033NO：序號標(biāo)準(zhǔn)資料名稱標(biāo)準(zhǔn)資料代號份數(shù)發(fā) 放借 閱修 訂備 注簽收/日期借閱/日期簽收/日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所儀器設(shè)備使用監(jiān)監(jiān)控記錄設(shè)備名稱： 編號：Q-04-5.5-001年使用室測試的產(chǎn)品和具具體項目使用前狀況使用后狀

28、況有無異常情況使用人月日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所樣品登記表Q-04-5.8-01NO：編號生產(chǎn)委托單位樣品名稱規(guī)格型號收樣檢驗室領(lǐng)樣退樣受檢單位領(lǐng)樣數(shù)量經(jīng)辦人日期數(shù)量領(lǐng)樣人日期數(shù)量退樣人日期數(shù)量領(lǐng)樣人日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所客戶（委托方）意意見收集表Q-04-4.7-01序號檢驗報告編號客戶（委托方）意意見客戶(委托方)單位/人日 期質(zhì)管辦處理意見處理結(jié)果類 號 類 號 類 號 類 號 類 號 類 號 類 號 類 號 類 號 類 號 類 號 鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所上級來文登記清清單Q-04-4.3-09NO：序號文 號文 件 標(biāo) 題題發(fā) 文單 位收 到日 期份數(shù)鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量

29、量監(jiān)督檢驗所所所部資料登記清清單Q-04-4.3-10NO：序號資料名稱數(shù)量登記日期備 注編制：日期：校對： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所所部收存資料借借閱登記清單單Q-04-4.3-11NNO：序號資 料 名 稱稱借閱人借閱日期返還日期備 注鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所質(zhì)量體系運(yùn)行要要求落實情況況聯(lián)系單（一式兩份）Q-04-4.1-03NO:室：你室應(yīng)就以下工工作盡快落實實，并于 年 月 日向向 所部 質(zhì)管辦提提交實施結(jié)果果。1、 2、 3、 4、 5、 檢查落實情況：檢查人： 日期：編制：簽發(fā)：簽收：日期：日期：日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所受控質(zhì)量體系文文件登記清單單Q-04-

30、4.3-13NNO：序號文件名稱文件編號版次份數(shù)修改狀態(tài)發(fā)放鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所分包實驗室調(diào)查查表Q-04-4.5-04aaNO：實驗室名稱隸屬關(guān)系負(fù) 責(zé) 人電 話地 址郵 編人員資格檢驗員： 人；高工工： 人；工程師師： 人；助工： 人人；技師： 人。設(shè)備條件設(shè)備總數(shù) 臺（主要儀器設(shè)備備在右欄分別別列出）環(huán)境條件（溫、濕度等）管理水平調(diào)查綜述：調(diào)查人： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所考核記錄表Q-04-5.2-06NO：考核時間考核地點考核內(nèi)容考核方式主 持 人被考核人考核記錄：考核總結(jié)：記錄人： 年年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所20 年度儀儀器設(shè)備、量量具量值溯源源計劃

31、表 Q-02-5.6-001檢驗室名稱： NO ：序號儀 器 設(shè) 備備 名 稱本 所控制編號制造廠商技術(shù)規(guī)格或型號需要校準(zhǔn)的量值值指標(biāo)檢定校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)計劃校準(zhǔn)周期本年度校 準(zhǔn)時 間下次計劃校準(zhǔn)時時 間對溯源結(jié)果的確認(rèn)證書編號量值名稱量程范圍準(zhǔn)確度等級或最大允許誤差A(yù)BC12345678910制表人： 年 月 日 校核人人：年 月月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)： 年年 月 日 說明：1）校準(zhǔn)/檢檢定方式：11.送校/送檢-委托外部部有資格的機(jī)機(jī)構(gòu)；2.自校/自檢（應(yīng)盡量量回避）；33.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)可溯源至帶帶有GBW的有證證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或或行業(yè)的協(xié)議議標(biāo)準(zhǔn)。2）對于實在在無法溯源的的設(shè)備和測量量要規(guī)定解決決

32、辦法，如：比對；驗證證等，解決的的目的是證明明儀器設(shè)備測測量的有效性性或滿意程度度。3）實驗室要要對所用的儀儀器設(shè)備進(jìn)行行逐一清理登登記，分類管管理并解決測測量量值的溯溯源和有效性性驗證問題。4）對溯源結(jié)結(jié)果的確認(rèn)分分：A-滿足使使用要求；BB-限制使使用；C-不能使用。鹽 城 市 產(chǎn)產(chǎn) 品 質(zhì) 量 監(jiān) 督督 檢 驗 所所 長 值值 班 檢 查 記 錄 表值班所長： 日期： 月 日檢查部門檢 查 內(nèi) 容總體評價（當(dāng)日日大事記錄、來來人接待、發(fā)發(fā)現(xiàn)問題、提出建議等等）：考 勤 情 況況安 全 衛(wèi) 生生 情 況遲到人數(shù)早退人數(shù)缺崗人數(shù)工作環(huán)境衛(wèi)生遵守紀(jì)律服務(wù)態(tài)度安全檢驗食品一室食品二室化工一室化工

33、二室食化室機(jī)械室電器室輕工室煙花室建材室辦公室業(yè)務(wù)室財務(wù)室綜合檢測一部綜合檢測二部說明：1、值班班所長工作內(nèi)內(nèi)容：工作日日上午8：05-8：25、下午2：25-2：40督察考勤勤情況，每日日辦公區(qū)、實實驗室巡查不不少于兩次。2、值班所長負(fù)負(fù)責(zé)做好值班班記錄，如發(fā)發(fā)現(xiàn)不合格請請在相應(yīng)檢查查項目欄中打打“”，其中中如屬輕微不不合格，由值值班所長立即即組織相關(guān)部部門糾正，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重不合格格時，請值班班所長報所長長處理。3、檢查記錄表表由辦公室負(fù)負(fù)責(zé)收集存檔檔。鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所值班所長日記二OO九年四月月鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所抱怨處理記錄表表Q-04-4.8-01NO：抱怨人抱怨受理 人受理抱怨時間抱怨事由記錄：抱怨方式： 信函/公文/傳真/電話/口頭/其它方式式（如有書面抱怨怨材料或本所所處理抱怨的的書面調(diào)查材材料應(yīng)附在本本表后。含本本頁/共 頁）質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出出調(diào)查原由，分分析發(fā)生原因因，提出處理理意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日選定的糾正或預(yù)防措施 相關(guān)關(guān)室/負(fù)責(zé)人： 年年 月 日糾正或預(yù)防措施施實施的驗證證質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗所所臨時聘用人員申申請表NO： 申請室（中心）姓 名介紹人地 址時間（天數(shù)）聯(lián)系電話工資標(biāo)準(zhǔn)合計人民幣聘用原由及技術(shù)術(shù)要求說明： 室（中心心）： 年 月 日日分管負(fù)責(zé)人意見見