系統(tǒng)集成施工過(guò)程控制程序

1、 Q/ FORMTEXT CDJZQ/ FORMTEXT XXX GM14022013系統(tǒng)集成施工過(guò)程控制程序B/12013 - 12- 10發(fā)布2013 - 12- 10實(shí)施 FORMTEXT XXXXXXX發(fā)布Q/CDJZ GM14022013 目次 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc381803395 目次 PAGEREF _Toc381803395 h I HYPERLINK l _Toc381803396 文件修改履歷 PAGEREF _Toc381803396 h 1 HYPERLINK l _Toc381803397 系統(tǒng)集成施工過(guò)程控制程序 PAG

2、EREF _Toc381803397 h 2 HYPERLINK l _Toc381803398 1 目的和范圍 PAGEREF _Toc381803398 h 2 HYPERLINK l _Toc381803399 2 規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc381803399 h 2 HYPERLINK l _Toc381803400 3 術(shù)語(yǔ)和定義 PAGEREF _Toc381803400 h 2 HYPERLINK l _Toc381803401 4 職責(zé) PAGEREF _Toc381803401 h 2 HYPERLINK l _Toc381803402 4.1 系統(tǒng)集成部項(xiàng)目經(jīng)

3、理 PAGEREF _Toc381803402 h 2 HYPERLINK l _Toc381803403 4.2 系統(tǒng)集成部技術(shù)負(fù)責(zé)人 PAGEREF _Toc381803403 h 2 HYPERLINK l _Toc381803404 4.3 工程部 PAGEREF _Toc381803404 h 2 HYPERLINK l _Toc381803405 5 程序 PAGEREF _Toc381803405 h 2 HYPERLINK l _Toc381803406 5.1 系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施流程圖 PAGEREF _Toc381803406 h 2 HYPERLINK l _Toc3818

4、03407 5.2 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施控制 PAGEREF _Toc381803407 h 3 HYPERLINK l _Toc381803408 5.2.5 設(shè)備、材料標(biāo)識(shí)和可追溯性 PAGEREF _Toc381803408 h 3 HYPERLINK l _Toc381803409 6 相關(guān)記錄 PAGEREF _Toc381803409 h 5 HYPERLINK l _Toc381803410 6.1 施工方案書(shū) PAGEREF _Toc381803410 h 5 HYPERLINK l _Toc381803411 6.2 施工進(jìn)度表 PAGEREF _Toc381803411 h 5 H

5、YPERLINK l _Toc381803412 6.3 技術(shù)核定單 PAGEREF _Toc381803412 h 5文件修改履歷編號(hào)：QR423-04 序號(hào)：系-131202序號(hào)版本號(hào)修改性質(zhì)修改內(nèi)容修改日期修改部門/修改人1B/0新增2012.12.30系統(tǒng)集成事業(yè)部2B/1換頁(yè)系統(tǒng)集成事業(yè)部更改為系統(tǒng)集成部2013.12.10系統(tǒng)集成部系統(tǒng)集成施工過(guò)程控制程序目的和范圍本程序規(guī)定了系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的管理和作業(yè)控制要求，保證系統(tǒng)集成方案按計(jì)劃實(shí)施。確保產(chǎn)品滿足顧客和標(biāo)準(zhǔn)的要求。適用于對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)、過(guò)程的確認(rèn)、工程項(xiàng)目驗(yàn)收交付和適用的驗(yàn)收交付后的活動(dòng)，標(biāo)識(shí)和可追溯性、客戶財(cái)產(chǎn)的控制

6、。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求Q/CDJZ GM1401-2013 系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序術(shù)語(yǔ)和定義GB/T 190002008確定的術(shù)語(yǔ)和定義以及術(shù)語(yǔ)適合于本程序。職責(zé)系統(tǒng)集成部項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程任務(wù)的協(xié)調(diào)，系統(tǒng)工程項(xiàng)目的實(shí)施、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、并負(fù)責(zé)項(xiàng)目各系統(tǒng)及整體的驗(yàn)收。系統(tǒng)集成部技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)系統(tǒng)工程項(xiàng)目的監(jiān)督，系統(tǒng)工程的安裝

7、、調(diào)試、聯(lián)調(diào)、測(cè)試工作。工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，售前售中及售后的支持維護(hù)；負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制。程序系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施流程圖與客戶簽訂合同后，系統(tǒng)集成部下達(dá)任務(wù)書(shū)，確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目小組承擔(dān)方案實(shí)施任務(wù)并根據(jù)合同、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案及投標(biāo)書(shū)，與系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，交流現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案存在的問(wèn)題，并出圖、出勘測(cè)報(bào)告，以備設(shè)計(jì)整改?？辈旌螅?xiàng)目經(jīng)理編制提交施工方案并根據(jù)用戶需求及編制設(shè)備采購(gòu)到貨計(jì)劃，到現(xiàn)在進(jìn)行綜合布線及隱蔽施工；對(duì)系統(tǒng)安裝聯(lián)調(diào)、測(cè)試、驗(yàn)收交付、客戶培訓(xùn)、系統(tǒng)支持維護(hù)等的全過(guò)程負(fù)責(zé)全面協(xié)調(diào)、監(jiān)督、實(shí)施。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施控制5.2.1 系統(tǒng)集成過(guò)程實(shí)施控制a)獲得

8、項(xiàng)目信息及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)獲取本項(xiàng)目的標(biāo)書(shū)、合同、設(shè)計(jì)方案、施工方案、系統(tǒng)圖、施工圖及設(shè)備驗(yàn)收方案、系統(tǒng)測(cè)試方案、系統(tǒng)驗(yàn)收等方案；并嚴(yán)格按照合同規(guī)定工期進(jìn)行工期進(jìn)度管理，按照采購(gòu)清單及計(jì)劃按期按量采購(gòu)，按照設(shè)備“系統(tǒng)圖”“施工圖紙”的相關(guān)要求按圖施工；按照設(shè)備驗(yàn)收方案、系統(tǒng)測(cè)試方案、系統(tǒng)驗(yàn)收方案進(jìn)行設(shè)備系統(tǒng)安裝調(diào)試。b)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備必須是具有相關(guān)合格證或有質(zhì)量證明文件的設(shè)備，嚴(yán)禁使用三無(wú)設(shè)備、存在問(wèn)題的設(shè)備。c)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況要求使用萬(wàn)用表、光功率計(jì)、測(cè)線儀器對(duì)各類線路的通斷進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。d) 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備定期進(jìn)行檢查，填寫(xiě)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)記錄表，確保視測(cè)量設(shè)備是能合格使用

9、且在檢定有效期內(nèi)。對(duì)于用于監(jiān)視測(cè)量的軟件應(yīng)在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)，并填寫(xiě)相應(yīng)記錄表。5.2.2 施工階段的監(jiān)視和測(cè)量a)施工進(jìn)度管理，合理安排工作計(jì)劃，編制實(shí)施進(jìn)度表，包括資金、設(shè)備、材料、人員的使用，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)。b)質(zhì)量控制，按照規(guī)范檢查工作，控制成本，現(xiàn)場(chǎng)變更以技術(shù)核定單形式及時(shí)得到甲方及監(jiān)理的確認(rèn)。c)同建設(shè)方定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)，會(huì)后填寫(xiě)會(huì)議記錄。d)文檔資料及時(shí)整理積累，做好工作日志。e)組織項(xiàng)目自檢，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題及時(shí)解決。f)項(xiàng)目管理辦公室對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃、施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、項(xiàng)目安全等情況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。g) 要求在項(xiàng)目勘察完畢后，必要時(shí)出勘察報(bào)告；項(xiàng)目進(jìn)行隱蔽施工后，填寫(xiě)隱蔽施

10、工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；系統(tǒng)及設(shè)備搭建安裝完畢后填寫(xiě)系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告與系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告；項(xiàng)目竣工工，填寫(xiě)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.2.3 實(shí)施過(guò)程的再確認(rèn)當(dāng)工作條件發(fā)生變化時(shí)（如施工場(chǎng)所、施工進(jìn)度、設(shè)備設(shè)施、項(xiàng)目相關(guān)人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（施工圖紙、設(shè)計(jì)圖紙等）進(jìn)行更改，并按照?qǐng)?zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。5.2.4 特殊過(guò)程控制5.2.4.1 經(jīng)識(shí)別系統(tǒng)集成部的特殊過(guò)程為隱蔽施工；并填寫(xiě)“特殊過(guò)程認(rèn)定表”。5.2.4.2 特殊過(guò)程控制要求a)進(jìn)行隱蔽施工的人員必須獲取相應(yīng)的上崗證書(shū)；如從事電工操作人員必須具有電工證書(shū)。b)

11、對(duì)于隱蔽施工中使用的設(shè)備、材料必須具備相應(yīng)的合格證書(shū)活質(zhì)量證明文件；c) 隱蔽施工時(shí)，對(duì)施工前、施工中與施工后的情況分別進(jìn)行拍照記錄；隱蔽工程完成后，自檢并報(bào)客戶或監(jiān)理審定。審定完畢后進(jìn)入下一階段施工。d) 隱蔽工程驗(yàn)收時(shí)，分別填寫(xiě)“隱蔽施工驗(yàn)收記錄表”“隱蔽工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”e) 對(duì)已確認(rèn)的特殊過(guò)程當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，需進(jìn)行再確認(rèn)。如 該過(guò)程已停止生產(chǎn)一年以上； 原定的人員、設(shè)備發(fā)生變化； 過(guò)程的方法、參數(shù)和接收準(zhǔn)則發(fā)生變更； 顧客代表要求參與確認(rèn)的特殊過(guò)程，在確認(rèn)時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)顧客代表參加。5.2.5 設(shè)備、材料標(biāo)識(shí)和可追溯性a)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)設(shè)備到貨計(jì)劃，編制到貨設(shè)備詳細(xì)清單，建立到貨設(shè)備清單臺(tái)賬，內(nèi)

12、容應(yīng)該包含設(shè)備到貨日期、產(chǎn)品合格證、設(shè)備型號(hào)、設(shè)備序列號(hào)、設(shè)備安裝人等內(nèi)容； 清單應(yīng)與文件和合同中的設(shè)備清單一致。若有調(diào)整，應(yīng)明確寫(xiě)出調(diào)整的原因和預(yù)期目標(biāo)。若設(shè)備名稱為英文的，則需要填寫(xiě)中英文設(shè)備名稱。b)制作設(shè)備標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容能反映設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、是否合格、待驗(yàn)、待合格等信息。c)做好現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房區(qū)域劃分、標(biāo)識(shí)及管理工作。將項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房劃分為設(shè)備存放區(qū)域、輔料存放區(qū)域、設(shè)備故障返修區(qū)域、工程資料文件存放區(qū)域并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)工作。d)施工現(xiàn)場(chǎng)的狀態(tài)確認(rèn)：對(duì)未施工、正在施工、已完成施工的區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.2.6 顧客財(cái)產(chǎn)控制a)對(duì)顧客提供的設(shè)備（軟件）、材料、圖紙、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人信息等顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)

13、行識(shí)別和有效控制，確保這些財(cái)產(chǎn)價(jià)值并使集成項(xiàng)目滿足顧客要求。b)識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)后，建立顧客財(cái)產(chǎn)登記表，項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的設(shè)備、設(shè)施、材料、圖紙、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)并驗(yàn)收。c)驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)部按照庫(kù)房管理要求辦理保管領(lǐng)用手續(xù)，并做好相關(guān)保管、領(lǐng)用記錄。d)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行防護(hù)，如防火、防潮、防水、防銹、防靜電等；運(yùn)輸設(shè)備、材料時(shí)，應(yīng)采用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和方式;對(duì)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、技術(shù)協(xié)議、管理訣竅、商業(yè)機(jī)密等，未經(jīng)顧客允許，不得向外泄露。e) 在貯存，維護(hù)和使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異常現(xiàn)象時(shí)，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集、暫存，

14、做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，同顧客商定解決辦法后，方可作出進(jìn)一步處理并記錄。5.2.7 系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)a）對(duì)于到貨設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)合格后，應(yīng)保護(hù)好有關(guān)設(shè)備的標(biāo)識(shí)，如提示防撞、防雨淋。b) 設(shè)備在包裝、搬運(yùn)過(guò)程中，根據(jù)設(shè)備自身情況，選擇適宜的包裝、搬運(yùn)方式，防止因搬運(yùn)、包裝不當(dāng)而造成設(shè)備受損。如在設(shè)備運(yùn)輸應(yīng)采用原裝或周轉(zhuǎn)箱，防止表面劃傷和跌落、翻車。c)設(shè)備到貨后，存放到現(xiàn)場(chǎng)指定區(qū)域，應(yīng)注意存放條件與設(shè)備要求相適應(yīng)；如必要的通風(fēng)、防潮、控溫、防雷、防火、潔凈等，防止設(shè)備在使用中或交付顧客前受損。d）根據(jù)設(shè)備自身特點(diǎn)采取適應(yīng)的保護(hù)措施，確保使用中或交付給顧客的產(chǎn)品符合要求。5.2.8 技術(shù)培訓(xùn) 對(duì)用戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，編

15、制用戶培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃。然后填寫(xiě)“系統(tǒng)培訓(xùn)報(bào)審表”給予甲方或監(jiān)理審批簽字確認(rèn)。培訓(xùn)實(shí)施后請(qǐng)接受培訓(xùn)的客戶在培訓(xùn)記錄上簽字確認(rèn)。5.2.9 項(xiàng)目的交付控制5.2.9.1 項(xiàng)目竣工由工程部編制竣工文檔，經(jīng)系統(tǒng)集成部總經(jīng)理審批，并經(jīng)用戶簽字確認(rèn)。竣工文檔包括：設(shè)計(jì)方案（如有）、施工方案、系統(tǒng)圖、施工圖、勘察報(bào)告、施工計(jì)劃、施工進(jìn)度表、系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告（、設(shè)備材料報(bào)驗(yàn)資料、培訓(xùn)文檔、系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告、系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告等。5.2.9.2 項(xiàng)目驗(yàn)收按照合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和系統(tǒng)驗(yàn)收方案進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和驗(yàn)收，技術(shù)中心編制驗(yàn)收文檔，填寫(xiě)系統(tǒng)驗(yàn)收記錄、系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告。同時(shí)提交決算資料，如經(jīng)濟(jì)簽證、技術(shù)核定單、決算清單、合同清單、合同外清單、設(shè)計(jì)或施工變更單、竣工圖等。如系統(tǒng)某些功能或模塊提前交付，還需提交系統(tǒng)中間交付驗(yàn)收單。5.2.9.3 項(xiàng)目交付驗(yàn)收完畢，向用戶交付設(shè)備、相關(guān)文檔和其他資料。上述工作均圓滿完成后，工程部向用戶提交系統(tǒng)簡(jiǎn)易操作說(shuō)明書(shū)。5.2.9.4 項(xiàng)目交付后的活動(dòng)a）項(xiàng)目交付后，如系統(tǒng)項(xiàng)目需要系統(tǒng)升級(jí)，項(xiàng)目管理辦安排人員為用戶進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)。b）項(xiàng)目交付后，工程部提供技術(shù)支持和資源，派技術(shù)服務(wù)人員到使用現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。c)根據(jù)物