資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量手冊

1、北京XXX消防安全技術(shù)有限公司管理體系文件 質(zhì)量手冊文件編號：主題：第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第0次修訂實施日期：2013.11.01 PAGE IV北京XXX消防防安全技術(shù)有有限公司管理理體系文件XXX-CMAAM-B/0質(zhì)量手冊Qualityy Manuual文件控制狀態(tài)：受控 非受控控編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)放編號： 保管部門： 保 管 人： 2016-8-1 發(fā)布 2016-8-1 實施北京XXX消防防安全技術(shù)有有限公司 發(fā)布北京XXX消防安全技術(shù)有限公司管理體系文件 質(zhì)量手冊文件編號：XXX-CMAM-B/0主題：質(zhì)量手冊頒布令第 2 版 第 0 次修訂實施日期：20

2、16.08.010.1 質(zhì)量手手冊頒布令公司各部門及全全體員工：公司依據(jù)國家認(rèn)認(rèn)監(jiān)委檢驗檢測機機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定定評審準(zhǔn)則（國認(rèn)實【2016】33號）及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并結(jié)合本公司實際情況編制第2版質(zhì)量手冊。本手冊對檢驗驗檢測機構(gòu)資資質(zhì)認(rèn)定評審審準(zhǔn)則的各各條款要求進(jìn)進(jìn)行了具體描描述和規(guī)定，闡明了公司檢測工作的質(zhì)量方針與目標(biāo)，規(guī)定了管理體系，是公司開展與檢測相關(guān)的一切質(zhì)量活動，確保檢測工作質(zhì)量，為社會提供公正、準(zhǔn)確、有效檢測數(shù)據(jù)所必須遵守的法規(guī)性文件，也是顧客和第三方認(rèn)證機構(gòu)評價公司管理體系的依據(jù)。現(xiàn)批準(zhǔn)：本手冊冊自2016年8月1日起發(fā)布并實施。本質(zhì)量手冊自發(fā)發(fā)布之日起，公公司全體員工工必須認(rèn)

3、真貫貫徹，遵照執(zhí)執(zhí)行。總經(jīng)理：日 期：20016年8月1日北京XXX消防安全技術(shù)有限公司管理體系文件 質(zhì)量手冊文件編號：XXX-CMAM-B/0主題：文件修改控制頁第2 版 第 0 次修訂實施日期：2016.08.010.2文件修改改控制頁序 號修改章節(jié)號修改內(nèi)容修改方式修改人審核人批準(zhǔn)人日期北京XXX消防安全技術(shù)有限公司管理體系文件 質(zhì)量手冊文件編號：XXX-CMAM-B/0主題：目錄第 2 版 第 0 次修訂實施日期：2016.08.01目 錄章節(jié)標(biāo) 題頁碼0.1質(zhì)量手冊頒布令令0.2文件修改控制頁頁1概述11.1公司簡介11.2質(zhì)量手冊管理22引用文件33術(shù)語和定義44管理要求54.1組

4、織54.2人員74.3工作場所和工作作環(huán)境84.4設(shè)備和設(shè)施94.5管理體系114.5.1管理體系114.5.2質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)124.5.3控制制文件控制144.5.4合同評審144.5.5檢測項目分包154.5.6服務(wù)和供應(yīng)品的的采購154.5.7服務(wù)客戶164.5.8投訴處理164.5.9不符合控制174.5.10糾正措施、預(yù)防防措施和持續(xù)續(xù)改進(jìn)174.5.11記錄管理194.5.12內(nèi)部審核194.5.13管理評審204.5.14檢測方法204.5.15測量不確定度214.5.16數(shù)據(jù)保護(hù)224.5.17抽樣控制224.5.18樣品管理224.5.19質(zhì)量控制234.5.20檢測報

5、告24附錄1程序文件目錄262記錄表格清單273公司組織機構(gòu)圖圖294管理體系要素職職能分配表305員工行為規(guī)范316職責(zé)和權(quán)限327崗位任職要求368關(guān)鍵管理人員委委派代理人一一覽表399資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志及及檢測專用章章使用制度4010公正性聲明41北京XXX消防安全技術(shù)有限公司管理體系文件 質(zhì)量手冊文件編號：XXX-CMAM-B/0主題：公司簡介第 2 版 第 0 次修訂實施日期：2016.08.01 PAGE 761 概述1.1 公司簡簡介北京XXX消防防安全技術(shù)有有限公司是專專業(yè)從事建筑筑消防設(shè)施檢檢測和電氣防防火檢測的技技術(shù)服務(wù)公司司。20055年7月經(jīng)北北京市消防局局資質(zhì)審核批批準(zhǔn)、北

6、京市市工商局核準(zhǔn)準(zhǔn)正式成立,注注冊資金410萬元人民幣幣，辦公面積積410平方米米。公司擁有紅外熱熱成像儀、紅紅外測溫儀、超超聲波探測儀儀、諧波分析析儀、可燃?xì)鈿怏w濃度測試試儀、鉗型電電流表、接地地電阻測試儀儀、超聲波流流量計等現(xiàn)代化檢測測儀器，并均嚴(yán)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要要求進(jìn)行檢定定或校準(zhǔn)。公司擁有雄厚的的技術(shù)力量和和高素質(zhì)的專專業(yè)隊伍?？偣こ處熅呔哂袔资杲ㄖ婪涝O(shè)施和電氣氣防火的設(shè)計、施施工及檢測經(jīng)驗，具備高高級工程師職職稱和注冊消消防工程師資資格。公司現(xiàn)有檢測測技術(shù)人員114人，其中中高級職稱1人，中級職稱稱人員2人，初級職稱一一人，中級建建構(gòu)筑物消防防員10人。公司自成立以來來始終堅持“公

7、正、科學(xué)、優(yōu)質(zhì)、高效”的質(zhì)量方針，為為社會提供一一流的服務(wù)，先先后承接了上上千項消電檢檢業(yè)務(wù)。為了了更好地開展展檢測工作，提提高檢測能力力和服務(wù)質(zhì)量量，公司依據(jù)檢驗檢檢測機構(gòu)資質(zhì)質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)準(zhǔn)則的要求求，建立了完完整的質(zhì)量管管理體系、制制定了科學(xué)嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臋z測技技術(shù)方法，并并將持續(xù)不斷斷的進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)和完善，使使檢測工作更更加規(guī)范，檢檢測質(zhì)量進(jìn)一一步提高。北京XXX消防防安全技術(shù)有有限公司鄭重重承諾：我們們將一如既往往地為社會提提供公正、科科學(xué)、優(yōu)質(zhì)、高高效的檢測服服務(wù)，為保障人民生生命財產(chǎn)安全全、促進(jìn)社會會經(jīng)濟(jì)建設(shè)和和發(fā)展消防檢測測科技做出貢貢獻(xiàn)！公司信息公司名稱：北京京XXX消防安安全技術(shù)有限

8、限公司負(fù) 責(zé) 人：XXXX辦公地址： 郵政編碼：聯(lián)系電話：傳 真：電子郵箱：北京XXX消防安全技術(shù)有限公司管理體系文件 質(zhì)量手冊文件編號：XXX-CMAM-B/0主題：質(zhì)量手冊管理第 2 版 第 0 次修訂實施日期：2016.08.011.2 質(zhì)量手手冊管理1.2.1質(zhì)量量手冊適用范范圍質(zhì)量手冊描描述了公司檢測工作作的管理體系系，闡述了公公司的質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)、質(zhì)量承承諾、組織機機構(gòu)、人員的的職責(zé)權(quán)限、檢檢測工作、儀儀器設(shè)備、環(huán)環(huán)境情況、管管理制度等內(nèi)內(nèi)容。適用于于本公司與檢檢測活動相關(guān)關(guān)的各項管理理工作和技術(shù)術(shù)工作。1.2.2質(zhì)量量手冊編寫依依據(jù)1）檢驗檢測測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)認(rèn)定管理辦法法；

9、2）檢驗檢測測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)認(rèn)定評審準(zhǔn)則則；3）GB/T 318800檢驗檢測測機構(gòu)誠信基基本要求；4）GB/T 270000合格評定定 詞匯和通用用原則；5）JJF 11001通通用計量術(shù)語語及定義；6）有關(guān)各項檢檢測的有效法法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。1.2.3質(zhì)量量手冊的編寫寫、修訂和換換版1.2.3.11質(zhì)量手冊由由辦公室組織有有關(guān)人員編寫、修訂和換版版，質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布實施。1.2.3.22公司全體員工工都有權(quán)對質(zhì)質(zhì)量手冊提出出修改意見并并報告質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人。1.2.3.33當(dāng)發(fā)生下列情情況時，質(zhì)量量手冊應(yīng)進(jìn)行行修訂：1）依據(jù)的法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)有修修改，影響手手冊執(zhí)行；2）組織機

10、構(gòu)設(shè)設(shè)置、人員和職能能有調(diào)整，影影響手冊的執(zhí)執(zhí)行；3）文件本身存存在的缺陷和和執(zhí)行中有改改進(jìn)需求；4）內(nèi)部審核和和管理評審中中提出改進(jìn)的的要求。1.2.3.44當(dāng)發(fā)生下列列情況時，質(zhì)質(zhì)量手冊應(yīng)進(jìn)進(jìn)行換版：1）檢驗檢測測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)認(rèn)定評審準(zhǔn)則則改版或相關(guān)法律法規(guī)規(guī)變化；2）組織機構(gòu)或或檢測能力發(fā)發(fā)生重大變化化；3）內(nèi)部、外部部審核或管理理評審中出現(xiàn)現(xiàn)重大管理體系系問題。1.2.4手冊冊的發(fā)放與保保管1.2.4.11辦公室負(fù)責(zé)將手冊編編號、登記后后發(fā)放，持有者者簽收。1.2.4.22持有者應(yīng)妥妥善保管手冊冊，不得在手手冊上涂改，不不得私自復(fù)制制和外借。1.2.4.33手冊分“受控”與“非受控”兩種

11、文本，手手冊上要標(biāo)明明受控狀態(tài)。本本公司內(nèi)部使使用和提供給給認(rèn)證機構(gòu)的的為“受控”文本，提供供給上級有關(guān)關(guān)部門和有關(guān)關(guān)用戶的為“非受控”文本。受控控手冊的發(fā)放放范圍需經(jīng)總總經(jīng)理或質(zhì)量量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)并登記。1.2.4.44手冊持有者者調(diào)離本公司司時，應(yīng)將手手冊交還辦公公室并辦理有有關(guān)手續(xù)。1.2.4.55各版手冊應(yīng)應(yīng)至少有一份份長期保存在在辦公室，并標(biāo)標(biāo)識存檔。北京XXX消防安全技術(shù)有限公司管理體系文件 質(zhì)量手冊文件編號：XXX-CMAM-B/0主題：引用文件第 2 版 第 0 次修訂實施日期：2016.08.012 引用文件下列文件所包含含的條文，通通過在本手冊冊中引用而構(gòu)構(gòu)成本手冊的的條文（

12、在使使用本手冊時時，引用文件件的現(xiàn)行有效效版本）。1）中華人民民共和國計量量法；2）中華人民民共和國計量量法實施細(xì)則則；3）檢驗檢測測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)認(rèn)定管理辦法法；4）檢驗檢測測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定定評審準(zhǔn)則；5）GB/T331880 檢驗檢測測機構(gòu)誠信基基本要求；6）GB/T227000用；7）JJF 11001通通用計量術(shù)語語及定義；8）有關(guān)各項檢檢測的有效法法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。北京XXX消防安全技術(shù)有限公司管理體系文件 質(zhì)量手冊文件編號：XXX-CMAM-B/0主題：術(shù)語和定義第 2 版 第 0 次修訂實施日期：2016.08.013 術(shù)語和定義義本手冊引用ISSO 90000質(zhì)量管管理體系 基礎(chǔ)

13、和術(shù)語語和JJF 11001通通用計量術(shù)語語及定義中中的有關(guān)術(shù)語語和定義。3.1最高管理理者在最高層指揮和和控制組織的的一個人或一一組人。3.2供方提供產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)的組織。3.3能力客體實現(xiàn)輸出使使其滿足輸出出要求的的本本領(lǐng)。3.4計量溯源源性通過文件規(guī)定的的不間斷的校校準(zhǔn)鏈，測量量結(jié)果與參照照對象聯(lián)系起起來的特性，校校準(zhǔn)鏈中的每每項校準(zhǔn)均會會引入測量不不確定度。3.5量值全稱量的值，簡簡稱值，是指指“用數(shù)和參參照對象一起起表示的量的的大小”。3.6計量檢定定（計量器具具的檢定）查明和確認(rèn)測量量儀器符合法法定要求的活活動，它包括括檢查、加標(biāo)標(biāo)記和/或出具檢定定證書。3.7校準(zhǔn)在規(guī)定條件下的的一

14、組操作，其其第一步是確確定由測量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)提供的量量值與相應(yīng)示示值之間的關(guān)關(guān)系，第二步步則是用此信信息確定由示示值獲得測量量結(jié)果的關(guān)系系，這里測量量標(biāo)準(zhǔn)提供的的量值與相應(yīng)應(yīng)示值都具有有測量不確定定度。3.8檢測對給定產(chǎn)品，按按照規(guī)定程序序確定某一種種或多種特性性、進(jìn)行處理理或提供服務(wù)務(wù)所組成的技技術(shù)操作。3.9比對在規(guī)定條件下，對對相同準(zhǔn)確度度等級或指定定不確定度范范圍的同種測測量儀器復(fù)現(xiàn)現(xiàn)的量值之間間比較的過程程。3.10測量不不確定度簡稱不確定度。根根據(jù)所用到的的信息，表征征賦予被測量量量值分散性性的非負(fù)參數(shù)數(shù)。3.11測量設(shè)設(shè)備為實現(xiàn)測量過程程所必須的測測量儀器、軟軟件、測量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物物

15、質(zhì)、輔助設(shè)設(shè)備或其組合合。北京XXX消防安全技術(shù)有限公司管理體系文件 質(zhì)量手冊文件編號：XXX-CMAM-B/0主題：4.1組織第 2 版 第 0 次修訂實施日期：2016.08.014 管理要求4.1 組織4.1.1本公公司為獨立法人機機構(gòu)，能公正和獨獨立地承擔(dān)第第三方公正檢檢測，獨立對外外行文和開展展業(yè)務(wù)活動，有有獨立賬目和獨立核核算。本公司司對所出具的的檢測數(shù)據(jù)、結(jié)結(jié)果負(fù)責(zé)，并并承擔(dān)相應(yīng)的的法律責(zé)任。4.1.2本公公司從事的各各項檢測工作作應(yīng)滿足檢檢驗檢測機構(gòu)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評評審準(zhǔn)則要要求及北京市市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局、北京京市消防局和和客戶的要求求。公司應(yīng)保持與與上述相關(guān)方方的溝通與聯(lián)聯(lián)系，及

16、時獲獲得上述機構(gòu)構(gòu)的指令、文文件及客戶的的要求，適時時地文件化并并納入本公司司管理體系。4.1.2.11本公司實行行公司總經(jīng)理理負(fù)責(zé)制，公公司總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)本公司的的全面工作。本本公司領(lǐng)導(dǎo)層層包括公司總總經(jīng)理、技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人及及辦公室主任任、檢測部經(jīng)經(jīng)理。4.1.2.22公司設(shè)立辦辦公室、檢測測部兩個部門門。4.1.2.33管理體系要要素職能分配見附附錄4管理體系系要素職能分配表。4.1.2.44各部門的職職責(zé)見附錄66職責(zé)和權(quán)限限。4.1.2.55各崗位質(zhì)量量職責(zé)、權(quán)利利和相互關(guān)系系見附錄6職責(zé)和權(quán)限限。4.1.2.66各崗位任職職要求見附錄7崗位任職要要求。4.1.2.77為保證

17、本公公司檢測和質(zhì)質(zhì)量活動的正正常進(jìn)行，防防止本公司的的行政管理、技技術(shù)和質(zhì)量管管理的真空，對對關(guān)鍵管理人人員委派了代代理人，關(guān)鍵鍵管理人員為為：公司總經(jīng)經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人人、技術(shù)負(fù)責(zé)人人。具體要求求見附錄8關(guān)鍵管理理人員委派代代理人一覽表表。4.1.3本公公司和人員從從事的檢測活活動應(yīng)嚴(yán)格遵遵守檢驗檢檢測機構(gòu)誠信信基本要求（GB/T 31880）的規(guī)定，并承諾遵守國家相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任。4.1.4公司司總經(jīng)理和全全體員工應(yīng)忠忠誠于本公司司的公正和誠誠實，實現(xiàn)承承諾的諾言并并貫徹于自己己的行動之中中。4.1.4.11本公司制定了了公司誠

18、信信度保證程序序，以識別別影響公正和和誠信的因素素，并消除或或最大化減少少該因素對公公正和誠信的的影響。4.1.4.22為防止本公公司的決策人人員、管理人人員和技術(shù)人人員及檢測人人員受到來自自外部、內(nèi)部部的不良干預(yù)預(yù)，來自商業(yè)業(yè)行為、財務(wù)務(wù)和其它方面面的不良壓力力，而影響檢檢測活動，導(dǎo)導(dǎo)致檢測結(jié)果果的不公正，本公司以公公正性聲明（見附錄10）的形式向客戶做出了不受干預(yù)的保證承諾。4.1.4.33公司制定了員員工行為規(guī)范范（見附錄錄5），來約束全全體員工以公公正、獨立、誠誠實的態(tài)度和和精神履行自自己的職責(zé)。4.1.4.44本公司任何檢測人員員和對檢測結(jié)結(jié)果能夠產(chǎn)生生影響的人員員不得在其它檢測測機

19、構(gòu)從業(yè)或或兼職。4.1.5保護(hù)護(hù)客戶機密信信息和所有權(quán)權(quán)是本公司一一貫執(zhí)行的原原則。為防止止出現(xiàn)意外的的失密或失誤誤，特制定保保密和保護(hù)所所有權(quán)程序進(jìn)行控制。本公司全體人員對其在檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，保護(hù)委托方機密和所有權(quán)。4.1.6本公公司根據(jù)檢測測工作的要求求設(shè)立了質(zhì)量量監(jiān)督員。質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督員由由熟悉檢測方方法、程序、目目的和結(jié)果評評價的人員擔(dān)擔(dān)任。監(jiān)督貫穿于于日常檢測全全過程，重點點監(jiān)督檢測人人員的檢測方方法、程序和和結(jié)果是否符符合要求，特特別是實習(xí)人員；監(jiān)監(jiān)督過程中如如發(fā)現(xiàn)不符合合應(yīng)及時糾正正，對可能造造成不良后果果的檢測行為為有權(quán)中止，扣扣發(fā)相關(guān)報

20、告告，并按不不符合控制程序處處置。4.1.7對于于政府下達(dá)的的指令性檢驗驗任務(wù)，由技技術(shù)負(fù)責(zé)人對對其進(jìn)行評審審，并編制檢檢測計劃，組組織檢測部按按照檢測計劃劃執(zhí)行，確保保檢測任務(wù)保保質(zhì)保量按時時完成。4.1.8當(dāng)公公司最高管理理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人人和授權(quán)簽字字人發(fā)生變更更時，應(yīng)上報報北京市質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)督局局確認(rèn)。4.1.9本公公司配備至少少兩名內(nèi)審員，內(nèi)內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)北北京市計量協(xié)協(xié)會培訓(xùn)考核核合格。4.1.10支支持文件公司誠信度保保證程序XXXX-CMMAP01保密和保護(hù)所所有權(quán)程序XXX-CMAP02不符合控制程程序XXXX-CMAPP08公司組織機構(gòu)構(gòu)圖附錄33管理體系要素素職能分配表附附錄4

21、員工行為規(guī)范范附錄5職責(zé)和權(quán)限附附錄6崗位任職要求求附錄7關(guān)鍵管理人員員委派代理人人一覽表附附錄8公正性聲明附附錄10北京XXX消防安全技術(shù)有限公司管理體系文件 質(zhì)量手冊文件編號：XXX-CMAM-B/0主題：4.2人員第 2 版 第 0 次修訂實施日期：2016.08.014.2 人員4.2.1公司司制定人力力資源控制程程序，對人人員的資格確確認(rèn)、任用、授授權(quán)和能力保保持等予以明明確規(guī)定。公公司使用合同同制人員并對對其工作實施施有效監(jiān)督確確保所有人員員的工作滿足足崗位要求并并具備所需的的權(quán)利和資源源，符合本公公司管理體系系的要求。4.2.2總經(jīng)經(jīng)理作為本公公司最高管理理者對管理體體系全面負(fù)責(zé)

22、責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任和履行行承諾。4.2.3公司司技術(shù)負(fù)責(zé)人人和質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人由總經(jīng)理理任命，并指指定關(guān)鍵管理理人員的代理理人，見關(guān)關(guān)鍵管理人員員委派代理人人一覽表（附附錄8）。技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量量負(fù)責(zé)人應(yīng)具具有相應(yīng)的專專業(yè)技術(shù)能力力和管理能力力并履行相應(yīng)應(yīng)職責(zé)，相關(guān)要求見職責(zé)和權(quán)權(quán)限（附錄錄6）及崗位任職職要求（附附錄7）。4.2.4公司司出具的所有有檢測報告應(yīng)應(yīng)由授權(quán)簽字字人簽發(fā)，授授權(quán)簽字人應(yīng)應(yīng)經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定定部門批準(zhǔn)。非非授權(quán)簽字人人不得簽發(fā)或或代簽檢測報報告。4.2.5對所所有抽樣、操操作專門設(shè)備備、從事檢測測活動以及簽簽署檢測報告告以及提出意意見和解釋的的人員由技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行行資格確認(rèn)、

23、批批準(zhǔn)后按有關(guān)關(guān)規(guī)定持證上上崗。主檢人人應(yīng)持有消防防行業(yè)主管部部門發(fā)放的資資格證書。4.2.6公司司制定質(zhì)量量監(jiān)督工作程程序，指定定熟悉檢測目目的、程序、方方法和結(jié)果評評價的質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員，對檢檢測人員包括括實習(xí)員工進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督。4.2.7公司司制定人力力資源控制程程序，制訂訂人員教育、培培訓(xùn)總體目標(biāo)標(biāo)，各部門每每年提出人員員培訓(xùn)要求，辦辦公室制訂年年度人員培訓(xùn)訓(xùn)計劃，并與與公司當(dāng)前和和預(yù)期的任務(wù)務(wù)相適應(yīng)。相相關(guān)人員應(yīng)評評價這些培訓(xùn)訓(xùn)活動的有效效性，并持續(xù)續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)以以實現(xiàn)培訓(xùn)目目標(biāo)。4.2.8辦公公室負(fù)責(zé)建立立和管理人員員技術(shù)檔案，檔檔案應(yīng)包括以以下記錄：人人員基本情況況、專業(yè)學(xué)歷歷和工作經(jīng)歷歷

24、、技術(shù)能力力、技術(shù)職稱稱、專業(yè)資格格的確認(rèn)和上上崗授權(quán)的證證明文件、接接受過的培訓(xùn)訓(xùn)、著書和發(fā)發(fā)表的論文、獲獲得的技術(shù)獎獎項等。檔案案應(yīng)進(jìn)行動態(tài)態(tài)管理。4.2.9公司司各崗位人員員崗位職責(zé)見見職責(zé)和權(quán)權(quán)限（附錄錄6），任職要要求見崗位位任職要求（附附錄7）。4.2.10支支持文件質(zhì)量監(jiān)督工作作程序XXXX-CMAAP03人力資源控制制程序XXXX-CMAAP15職責(zé)和權(quán)限附附錄6崗位任職要求求附錄7關(guān)鍵管理人員員委派代理人人一覽表（附附錄8）北京XXX消防安全技術(shù)有限公司管理體系文件 質(zhì)量手冊文件編號：XXX-CMAM-B/0主題：4.3工作場所和工作環(huán)境第 2 版 第 0 次修訂實施日期：2

25、016.08.014.3 工作場場所和工作環(huán)環(huán)境4.3.1公司司制定檢測測環(huán)境控制和和保護(hù)程序，對影響檢測質(zhì)量的工作場所、工作環(huán)境進(jìn)行有效監(jiān)測和控制，以保證檢測工作的正常開展。4.3.2工作作場所和工作作環(huán)境的基本本要求：1）應(yīng)具備滿足足檢測工作開開展所必備的的場地、照明明、電源、水水源和通風(fēng)條條件；2）對電源、水水源有特殊要要求的檢測場場所，應(yīng)具有有相應(yīng)的電源源、水源備用用設(shè)施的保證證；3）對于有溫度度、濕度要求求的檢測項目目應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)對環(huán)環(huán)境條件的要要求；4）應(yīng)具有相應(yīng)應(yīng)的安全防護(hù)措施施，以保證檢檢測結(jié)果的準(zhǔn)準(zhǔn)確和人身安安全。4.3.3環(huán)境境條件監(jiān)控與與維持4.3.3.11公司制定檢檢測工

26、作程序序，確保檢檢測人員嚴(yán)格格在規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的條條件下進(jìn)行檢檢測工作，確確保檢測數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確。4.3.3.22一經(jīng)發(fā)現(xiàn)環(huán)環(huán)境條件存在在影響檢測的的風(fēng)險和隱患患時，應(yīng)立即即停止檢測工工作，并經(jīng)有有效處置后，方方可恢復(fù)檢測測活動。對此此間出具的數(shù)數(shù)據(jù)是否受到到影響做出相應(yīng)的判判斷和處理，并并采取措施，以以保證檢測結(jié)結(jié)果的準(zhǔn)確有有效。4.3.4公司司建立管理制制度以及采取取充分的措施施，使公司具備良好好的內(nèi)務(wù)管理理。以檢測標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)術(shù)規(guī)范提出的的要求為依據(jù)據(jù)，對檢測場場所的安全和和環(huán)境進(jìn)行評評價和控制。4.3.4.11公司制定安全作作業(yè)管理程序序，確保危危及安全的因因素得以有效效控制，并有相

27、應(yīng)的的應(yīng)急處理措措施。4.3.4.22在檢測場所所的區(qū)域中如如相互之間有有不利影響時時，應(yīng)采取有有效的隔離措措施，避免對對檢測結(jié)果造造成影響。4.3.4.33對影響工作作質(zhì)量和涉及及安全的區(qū)域域和設(shè)施應(yīng)有有效控制并正正確標(biāo)識。檢檢測場所只允允許與檢測有有關(guān)的工作人人員進(jìn)入。如如果外來人員員需要進(jìn)入，需經(jīng)檢測雙方負(fù)責(zé)人同意并由專人陪同進(jìn)入，并注意保護(hù)客戶的機密信息。4.3.4.44公司建立并并保持檢測環(huán)境控控制和保護(hù)程程序，具備備相應(yīng)的設(shè)施施設(shè)備，確保保檢測產(chǎn)生的的固廢物的處處理符合環(huán)境境和健康的要要求，并有相相應(yīng)的應(yīng)急處處理措施。4.3.5支持持文件檢測環(huán)境控制制和保護(hù)程序序XXX-CMMAP

28、16安全作業(yè)管理理程序XXXX-CMAAP17檢測工作程序序XXX-CMMAP19北京XXX消防安全技術(shù)有限公司管理體系文件 質(zhì)量手冊文件編號：XXX-CMAM-B/0主題：4.4設(shè)備和設(shè)施第 2 版 第 0 次修訂實施日期：2016.08.014.4 設(shè)備和和設(shè)施4.4.1本公公司對使用的的儀器設(shè)備（包包括軟件）實實施控制，規(guī)規(guī)范從設(shè)備的的配置、使用用至報廢的各各環(huán)節(jié)管理。為為此，制定了了對設(shè)備購置置、驗收、運運輸、存放、使使用和有維護(hù)護(hù)計劃的測測量設(shè)備管理理程序，以確確保所用設(shè)備備的正常運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和檢測結(jié)果果的準(zhǔn)確性和和可靠性。4.4.2儀器器設(shè)備的配置置4.4.2.11根據(jù)檢測的的范圍、項目

29、目所需的方法法、工作量的的需求及技術(shù)術(shù)指標(biāo)的要求求，正確配置置所需的儀器器設(shè)備（包括括量程范圍、準(zhǔn)準(zhǔn)確度、不確確定度等的選選擇），以滿滿足資源的要要求。4.4.2.22設(shè)備更新及及需增置新的的儀器設(shè)備時時，必要時應(yīng)應(yīng)組織有關(guān)人人員論證、設(shè)設(shè)備的購置及及組織驗收。具具體工作按服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序和測量設(shè)備管理程序規(guī)定實施。4.4.3儀器器設(shè)備的標(biāo)識識4.4.3.11建立儀器設(shè)設(shè)備臺帳，統(tǒng)統(tǒng)一編號、標(biāo)標(biāo)識，設(shè)備的的編號應(yīng)具唯唯一性，便于于追溯和識別別管理狀態(tài)。4.4.3.22經(jīng)識別的儀儀器設(shè)備以標(biāo)標(biāo)簽形式標(biāo)明明儀器設(shè)備的的編號、檢定定/校準(zhǔn)日期及及有效期等。4.4.4 儀儀器設(shè)備的使使用管理4

30、.4.4.11所有影響檢檢測結(jié)果的儀儀器設(shè)備應(yīng)按按周期檢定或或校準(zhǔn)計劃組組織實施（包包括新購入的的儀器設(shè)備），確確認(rèn)符合要求求后，方可投投入使用。對對經(jīng)檢定或校校準(zhǔn)所得的修修正因子，應(yīng)應(yīng)確保及時更更新備份，詳見量值值溯源控制程序。禁止止對儀器設(shè)備備的隨意調(diào)整整（包括硬件件和軟件的保保護(hù)），致使檢測結(jié)結(jié)果的失效。4.4.4.22儀器設(shè)備應(yīng)應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)權(quán)的檢測人員員操作，對檢檢測設(shè)備實施施維護(hù)和操作作應(yīng)使用最新新版本的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書（包包括說明書、使使用手冊等），并并方便操作及及相關(guān)人員使使用。4.4.4.33操作者在使使用設(shè)備前后后，應(yīng)對該設(shè)設(shè)備進(jìn)行運行行狀態(tài)檢查，以以證實其能夠夠滿足規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要

31、求。4.4.4.44操作中如發(fā)發(fā)生過載或處處置不當(dāng)、出出現(xiàn)可疑結(jié)果果，或已顯示示出缺陷、超超出規(guī)定限度度時，應(yīng)立即即停止使用，及及時標(biāo)識、處處置，防止誤誤用。同時檢檢查分析這些些缺陷或偏離離對以前檢測測質(zhì)量的影響響，執(zhí)行不不符合控制程程序，落實實有關(guān)措施。經(jīng)經(jīng)修復(fù)后的儀儀器設(shè)備須進(jìn)進(jìn)行重新檢定定或校準(zhǔn)并確認(rèn)符合要求求，方可投入使使用。4.4.4.55按期間核查查控制程序規(guī)定要要求，對使用用頻率高、漂漂移性較大的的設(shè)備進(jìn)行期期間核查，以以保持設(shè)備給給出結(jié)果的可可信度。4.4.4.66對脫離了本本公司直接控控制的租借出出的儀器設(shè)備備實施控制管管理。設(shè)備返返還后，由有有關(guān)人員對設(shè)設(shè)備核查驗收收，以滿

32、足再再次投入使用用需求。4.4.5儀器器設(shè)備的維修修4.4.5.11維修應(yīng)由專專業(yè)技術(shù)人員員進(jìn)行，并組組織驗收和記錄。4.4.5.22設(shè)備的降級級使用需經(jīng)確確認(rèn)批準(zhǔn)方可可使用。4.4.5.33設(shè)備報廢由由技術(shù)負(fù)責(zé)人人審核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.4.6儀器器設(shè)備的記錄錄和檔案儀器設(shè)備及其軟軟件的各種記記錄、資料統(tǒng)統(tǒng)一歸檔管理理，并建立主主要儀器設(shè)備備的檔案。詳詳見測量設(shè)設(shè)備管理程序序。4.4.7標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)管理本公司檢測工作作不涉及使用用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，故故此要素不適適用。4.4.8量值值溯源4.4.8.11公司制定量量值溯源控制制程序，確保其相關(guān)關(guān)檢測結(jié)果能能夠溯源至國國家基標(biāo)準(zhǔn)。4.4.8.22公

33、司應(yīng)制定定和實施儀器器設(shè)備的校準(zhǔn)準(zhǔn)和/或檢定、確確認(rèn)的總體要要求。對于設(shè)設(shè)備校準(zhǔn)，應(yīng)應(yīng)繪制能溯源源到國家計量量基準(zhǔn)的量值值傳遞方框圖圖（適用時），以以確保在用儀儀器設(shè)備量值值符合計量法法制規(guī)定。4.4.8.33對檢測結(jié)果果有影響的設(shè)設(shè)備在使用前前應(yīng)進(jìn)行檢定定/校準(zhǔn)，確保檢測結(jié)果果的準(zhǔn)確性。辦公室負(fù)責(zé)責(zé)制定設(shè)備檢定定/校準(zhǔn)計劃并監(jiān)監(jiān)督實施，檢測部部負(fù)責(zé)計劃的的實施。4.4.8.44本公司使用用的測量設(shè)備備，應(yīng)由國家法法定計量體系系中依法設(shè)置置的計量檢定定機構(gòu)提供服服務(wù)，并取得得檢定/校準(zhǔn)證書。4.4.8.55強制檢定以以外的其他計計量器具如確確認(rèn)對檢測結(jié)結(jié)果有影響時時，也應(yīng)進(jìn)行行檢定/校準(zhǔn)。4.

34、4.8.66檢測結(jié)果無法法溯源到國家家基準(zhǔn)時，可采用下下列方法進(jìn)行行確認(rèn)：1）進(jìn)行儀器比比對；2）參加檢驗檢檢測機構(gòu)間的的比對或能力力驗證。4.4.8.77經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)設(shè)備，由檢測測部對校準(zhǔn)結(jié)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。4.4.9因特特殊需要，需需租用測量設(shè)備開展展檢測活動時時，應(yīng)確保其其管理和使用用滿足檢驗驗檢測機構(gòu)資資質(zhì)認(rèn)定評審審準(zhǔn)則和本本公司管理體體系文件的要求。具體體要求見測量設(shè)備備管理程序。4.4.10支支持文件服務(wù)和供應(yīng)品品采購控制程程序XXX-CMMAP06不符合控制程程序XXX-CMMAP09測量設(shè)備管理理程序XXX-CMMAP22期間核查控制制程序XXX-CMMAP23量值溯源控制制程序X

35、XXX-CMAAP24北京XXX消防安全技術(shù)有限公司管理體系文件 質(zhì)量手冊文件編號：XXX-CMAM-B/0主題：4.5管理體系第 2 版 第 0 次修訂實施日期：2016.08.014.5 管理體體系4.5.1管理理體系4.5.1.11公司依據(jù)檢驗檢檢測機構(gòu)資質(zhì)質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)準(zhǔn)則，并結(jié)結(jié)合公司實際際情況建立管管理體系。4.5.1.22公司的質(zhì)量量方針、質(zhì)量量目標(biāo)和管理理承諾由公司司總經(jīng)理發(fā)布布。質(zhì)量方針針和目標(biāo)在管管理評審時應(yīng)應(yīng)加以評審，評評價內(nèi)容包括括：1）管理層對良良好職業(yè)行為為和為客戶提提供檢測服務(wù)務(wù)質(zhì)量的承諾諾；2）管理層關(guān)于于公司服務(wù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的聲明；3）質(zhì)量目標(biāo)；4）要求所有與與檢測活

36、動有有關(guān)的人員熟熟悉與之相關(guān)關(guān)的質(zhì)量文件件，并在工作作中切實執(zhí)行行這些文件；5）管理層對遵遵循本準(zhǔn)則及及持續(xù)改進(jìn)管管理體系有效效性的承諾。4.5.1.33總經(jīng)理組織織策劃管理體體系，管理體系應(yīng)應(yīng)文件化，做做到適用、充充分、有效并并持續(xù)改進(jìn)。4.5.1.44管理體系文文件由四個層層次組成：第第一層次為“質(zhì)量手冊”，第二層次次為“程序文件”，第三層次次為“作業(yè)指導(dǎo)書”，第四層次為為“記錄表格”。1）質(zhì)量手冊：是公司管理理體系的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件，它它闡述公司的質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量承諾和管管理體系的要要素，確定組組織機構(gòu)、部部門和人員職職責(zé)；2）程序文件：質(zhì)量手冊的的支持性文件件，描述各部部門為實

37、施管管理體系要素素，完成所涉及及活動的途徑徑（或方法），明明確了具體質(zhì)質(zhì)量活動的目目的、范圍、責(zé)責(zé)任部門（人人）和工作流流程。詳見附附錄1程序文件件目錄；3）作業(yè)指導(dǎo)書書：作業(yè)指導(dǎo)書書是程序文件件的細(xì)化，指指導(dǎo)開展檢測測工作和管理理工作的操作作性文件；4）記錄表格：是實施質(zhì)量量活動和技術(shù)術(shù)活動的證據(jù)據(jù)性文件，包包括質(zhì)量記錄錄表格和技術(shù)記記錄表格。詳見附錄2記錄表格清單。4.5.1.55質(zhì)量負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)管理體體系文件的宣宣貫與實施，確保全體人員能夠理解管理體系文件的要求，并在工作中嚴(yán)格執(zhí)行。4.5.1.66當(dāng)管理體系系變更時，總總經(jīng)理應(yīng)確保其完整性得到到維持。4.5.1.77支持文件程序文件目錄

38、錄附錄1記錄表格清單單附錄24.5.2質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)4.5.2.11質(zhì)量方針：公正 科學(xué)學(xué) 優(yōu)質(zhì) 高高效。質(zhì)量方針說明：公正：采用科學(xué)學(xué)合理、有效效的方法，保保證檢測結(jié)果果的準(zhǔn)確性、可可靠性，行使使法律法規(guī)賦賦予的責(zé)任?？茖W(xué)：崇尚科學(xué)學(xué)、一切活動動遵守科學(xué)的的理念，按現(xiàn)現(xiàn)行有效的規(guī)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要要求和客觀存存在規(guī)律進(jìn)行行工作。優(yōu)質(zhì)：為客戶提提供公正、準(zhǔn)準(zhǔn)確的檢測結(jié)結(jié)果。高效：通過科學(xué)學(xué)管理，持續(xù)續(xù)提高工作效效率和服務(wù)質(zhì)質(zhì)量、使客戶戶滿意。4.5.2.22質(zhì)量目標(biāo)：1、檢測報告缺缺陷率小于22%；缺陷率統(tǒng)計期內(nèi)存在缺缺陷的報告數(shù)數(shù)100%統(tǒng)計期內(nèi)報告總總數(shù)2、全年客戶滿滿意率大于995%；

39、滿意率統(tǒng)計期內(nèi)“顧客客滿意度調(diào)查查”中滿意項項數(shù)100%統(tǒng)計期內(nèi)“顧客客滿意度調(diào)查查”總項數(shù)3、在用測量設(shè)設(shè)備完好率1100%；完好率統(tǒng)計期內(nèi)完好的的在用設(shè)備數(shù)數(shù)量100%統(tǒng)計期內(nèi)在用設(shè)設(shè)備總數(shù)量4、檢測人員持持證上崗率1100%。上崗率統(tǒng)計期內(nèi)持證上上崗人數(shù)100%統(tǒng)計期內(nèi)應(yīng)持證證上崗總?cè)藬?shù)4.5.2.33質(zhì)量方針聲明1、依法從事檢檢測活動，嚴(yán)格格履行合同規(guī)規(guī)定，以真實實可靠的檢測測數(shù)據(jù)及準(zhǔn)確確的檢測結(jié)論，為委委托方提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并并及時處理顧客的投投訴。2、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量手冊的的規(guī)定，控制制各項工作的的每一環(huán)節(jié)，做做到檢測工作規(guī)范化化、制度化、程程序化，為用用戶提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)。3、通過持

40、續(xù)改改進(jìn)，逐步實實現(xiàn)質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。4、公司所有與與檢測活動有有關(guān)的人員應(yīng)應(yīng)熟悉公司質(zhì)質(zhì)量文件，并并執(zhí)行國家有有關(guān)法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范以及上級級行政部門的的各項管理規(guī)規(guī)定。5、遵循檢驗驗檢測機構(gòu)資資質(zhì)認(rèn)定評審審準(zhǔn)則，持持續(xù)改進(jìn)管理理體系。6、作為具有獨獨立法人資格格的第三方檢檢驗檢測機構(gòu)構(gòu)，公司檢測人員對檢測數(shù)據(jù)的真實實性及判定結(jié)結(jié)論的準(zhǔn)確性性獨立負(fù)責(zé)，不不受商務(wù)、財財務(wù)的影響及及各級行政的的干預(yù)。7、公司對委托托方提供的技技術(shù)資料、技技術(shù)數(shù)據(jù)保密密，保護(hù)委托托方的知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，并對委委托方樣品妥妥善保護(hù)。未未經(jīng)委托方同同意，不向任任何單位和個個人提供。北京XXX消防防安全技術(shù)有有限

41、公司總經(jīng)理：日 期：20016年8月1日4.5.3文件件控制4.5.3.11公司制定文件控控制程序，對對管理體系的的內(nèi)部和外部部文件的接收、宣宣貫、制定、批批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)發(fā)放、變更等等進(jìn)行控制，防止使使用無效、過過期、作廢文文件，并定期期審查、修訂訂文件，確保保文件持續(xù)適適用和滿足使使用要求。4.5.3.22文件的范圍圍1）內(nèi)部文件，包括：質(zhì)量量手冊、程序序文件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書、記記錄表格、計劃、規(guī)規(guī)章制度等；2）外部文件，包括：法律律、法規(guī)、規(guī)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、規(guī)程、通知、圖紙、圖表、軟件等；3）文件可承載載在各種載體體上，可以是是數(shù)字存儲設(shè)設(shè)施如光盤、硬硬盤、移動磁磁盤等，或是是模擬設(shè)備如

42、如磁帶、錄像像帶或磁帶機機，還可以采采用微縮膠片片、紙張、相相紙等。4.5.3.33文件的批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布1）公司編制的的所有作為管管理體系組成成部分的文件件，在發(fā)布之之前應(yīng)由相關(guān)關(guān)人員審核、批批準(zhǔn)，以保證證文件的適宜宜性和充分性性；2）公司制訂的的管理體系文文件具有唯一一性的標(biāo)識。該該標(biāo)識包括發(fā)發(fā)布日期和修修訂標(biāo)識、頁頁碼、總頁數(shù)數(shù)和發(fā)布機構(gòu)構(gòu)等；3）辦公室負(fù)責(zé)責(zé)對受控文件進(jìn)行登記記后予以下發(fā)發(fā)；4）辦公室負(fù)責(zé)責(zé)外部文件的的接收、識別別和下發(fā)。4.5.3.44文件變更1）文件的變更更原則由原相相關(guān)人員進(jìn)行行審查和批準(zhǔn)準(zhǔn)。如指定其其他人員應(yīng)獲獲得進(jìn)行審查查和批準(zhǔn)所依依據(jù)的有關(guān)背背景資料，修訂后的文

43、文件由辦公室室登記下發(fā)，同同時收回舊版版文件；2）需要保留的的作廢文件應(yīng)應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識以防止誤誤用；3）允許授權(quán)人人員在文件重重新發(fā)布前手手寫修改文件件，修改處應(yīng)應(yīng)清楚地標(biāo)明明，并簽名和和注明日期，修修改的文件應(yīng)應(yīng)盡快正式重重新發(fā)布；4）對計算機系系統(tǒng)中的文件件的更改和控控制也應(yīng)達(dá)到到以上要求。4.5.3.55文件的定期期審核應(yīng)對管理體系文文件進(jìn)行定期期審核，可結(jié)結(jié)合糾正措施施、預(yù)防措施施、內(nèi)部審核核和管理評審審進(jìn)行。必要要時進(jìn)行修訂訂，更改的文文件應(yīng)按本章章第4.5.3.4節(jié)進(jìn)行行變更。4.5.3.66支持文件文件控制程序序XXX-CMMAP044.5.4合同同評審4.5.4.11公司制定

44、合同評評審程序，對對檢測工作的的受理過程進(jìn)進(jìn)行控制，通通過對客戶要要求、標(biāo)書和和合同的評審，應(yīng)確保：1）與客戶充分分溝通，明確確客戶的要求求；2）公司現(xiàn)有能能力和資源能能滿足檢測要求；3）選擇適當(dāng)?shù)牡摹M足客戶戶要求的檢測測方法；4）客戶的要求求或標(biāo)書與合合同之間的任任何不同意見見，在工作開開始之前得到到解決，每項合同應(yīng)應(yīng)得到公司和和客戶雙方的的接受。4.5.4.22常規(guī)的、例例行的檢測業(yè)業(yè)務(wù)。此類業(yè)業(yè)務(wù)由客戶填填寫“檢測服務(wù)協(xié)議議書”，檢測部業(yè)務(wù)務(wù)員負(fù)責(zé)對“檢測服務(wù)協(xié)議書”上的客戶要要求實施評審審，并在協(xié)議議書上簽名、注注明日期即為為實施了評審審。4.5.4.33新的、復(fù)雜雜的或重大的的檢測

45、業(yè)務(wù)。此此類業(yè)務(wù)由檢檢測部經(jīng)理組組織合同評審審，報總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4.5.4.44檢測服務(wù)協(xié)協(xié)議書及檢測測合同簽訂后后，統(tǒng)一由檢檢測部歸檔保保存。4.5.4.55對檢測合同同的任何偏離離、變更應(yīng)征征得客戶同意意并通知相關(guān)檢測測人員。4.5.4.66工作開始后后如果需要修修改檢測合同同，應(yīng)按上述述要求對合同同進(jìn)行重新評審，并并將所有修改改內(nèi)容通知所所有受到影響響的人員。4.5.4.77檢測部應(yīng)保存存包括任何重重大變化在內(nèi)內(nèi)的合同評審審的記錄。在在執(zhí)行合同期期間，就客戶戶的要求或工工作結(jié)果與客客戶進(jìn)行討論論的有關(guān)記錄錄，均予以保保存。4.5.4.88支持文件合同評審程序序XXX-CMMAP064.5

46、.5檢測測項目分包本公司檢測項目目不得進(jìn)行分包包。4.5.6服務(wù)務(wù)和供應(yīng)品的的采購4.5.6.11公司制定服務(wù)和和供應(yīng)品采購購控制程序，對服務(wù)和供應(yīng)品的采購過程進(jìn)行控制，確保所使用的服務(wù)和供應(yīng)品符合規(guī)定的要求。4.5.6.22服務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品的范圍服務(wù)的范圍包括括：1）對公司檢測測工作質(zhì)量有有影響的計量量檢定/校準(zhǔn)服務(wù)；2）對檢測工作作質(zhì)量有影響響的人員培訓(xùn)訓(xùn)服務(wù)；3）環(huán)境設(shè)施的的設(shè)計、施工工和維修；4）檢測工作中中使用的測量量設(shè)備的運輸輸、安裝、調(diào)調(diào)試、維修、廢廢物處理等服服務(wù)。供應(yīng)品的范圍包包括：1）儀器設(shè)備、檢測工具；2）消耗材料等等。4.5.6.33辦公室應(yīng)會同同檢測部對影響檢測測質(zhì)量的

47、重要要供應(yīng)品和支支持服務(wù)的供供應(yīng)商進(jìn)行評評價，并保存存這些評價的的記錄和獲批批準(zhǔn)的合格供供方名錄。4.5.6.44所有購買的的影響檢測質(zhì)質(zhì)量的供應(yīng)品品和消耗材料料，只有在經(jīng)經(jīng)過檢查或證證實其符合相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范或要求后后方可投入使使用。4.5.6.55檢測部應(yīng)保存存采購物品申申請、購買、驗收、使用的相關(guān)記錄。4.5.6.66支持文件服務(wù)和供應(yīng)品品采購控制程程序XXXX-CMAPP054.5.7服務(wù)務(wù)客戶4.5.7.11為了解客戶戶對檢測的要要求和及時得得到客戶對檢檢測活動的意意見和建議，本本公司應(yīng)與客客戶或其代表表溝通和合作作，建立并運運行服務(wù)客客戶程序。4.5.7.22當(dāng)客戶要求求與本公司

48、保保持技術(shù)方面面的良好溝通通并獲得建議議和指導(dǎo)時，本本公司應(yīng)客戶戶的要求可以以給予客戶根根據(jù)檢測結(jié)果果得出的意見見和解釋。4.5.7.33本公司在整整個工作過程程中，應(yīng)與客客戶尤其是大大宗業(yè)務(wù)的客客戶保持聯(lián)系系，并將檢測測過程中的任任何延誤和主主要偏離活動動通知客戶。4.5.7.44本公司應(yīng)積積極從客戶處處搜集其他反反饋信息，無無論是正面的的還是反面的的反饋，這些些反饋可用于于改進(jìn)管理體體系、檢測工工作及對客戶戶的服務(wù)。4.5.7.55檢測部對客客戶進(jìn)行滿意意程度調(diào)查，征征求客戶意見見。辦公室對對調(diào)查結(jié)果進(jìn)進(jìn)行匯總，通通過統(tǒng)計分析析，制定措施施改進(jìn)管理體體系。4.5.7.66在確保其他他客戶機

49、密的的前提下，允允許客戶到本本公司監(jiān)視與與其工作有關(guān)關(guān)的檢測活動動或驗證所需需的檢測物品品的準(zhǔn)備、包包裝和發(fā)送，以以便有利于雙雙方理解，避避免認(rèn)識的不不一致造成的的偏差；使檢檢測工作更能能滿足客戶的的要求，對進(jìn)進(jìn)入檢測受控控區(qū)的人員提提出保密、安安全、不干擾擾正常檢測的的相關(guān)要求。4.5.7.77支持文件服務(wù)客戶程序序XXX-CMMAP284.5.8投訴訴處理4.5.8.11公司制定投訴處理程序序，確保認(rèn)真、有有效地處理來來自客戶和其其他方面的投投訴，提高檢測和和服務(wù)質(zhì)量，不不斷改進(jìn)工作作滿足客戶要要求。4.5.8.22辦公室負(fù)責(zé)責(zé)管理有關(guān)投投訴的來函、來來電及來訪接接待工作。4.5.8.33

50、質(zhì)量負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)組織對對投訴涉及的的部門和問題題進(jìn)行調(diào)查和和處理，并做做好跟蹤記錄錄。4.5.8.44與客戶投訴訴相關(guān)的人員員、被客戶投投訴的人員，應(yīng)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)牡幕乇艽胧?。對投訴人的回復(fù)決定，應(yīng)由與投訴所涉及的檢測活動無關(guān)的人員做出，包括對該決定的審查和批準(zhǔn)。4.5.8.55如投訴涉及及不符合工作作時，應(yīng)立即即采取措施。具具體執(zhí)行不不符合控制程程序及糾糾正措施控制制程序；如調(diào)查或復(fù)復(fù)驗結(jié)果證實實原檢測結(jié)果果有誤，應(yīng)立立即更改報告告。更改報告告具體執(zhí)行檢檢測報告控制制程序。4.5.8.66調(diào)查結(jié)果形形成后，辦公公室應(yīng)在一周周內(nèi)將投訴復(fù)復(fù)議的結(jié)果和和處理意見以以書面形式答答復(fù)投訴方。4.5.8.

51、77對每年度的的投訴處理工工作，由辦公公室協(xié)助質(zhì)量量負(fù)責(zé)人作匯匯總、分析、報報告，作為管管理評審的輸輸入。4.5.8.88有關(guān)投訴涉涉及的調(diào)查、處處理記錄，包包括：來函信信件、來電記記錄、來訪記記錄、傳真件件、調(diào)查與分分析記錄、復(fù)復(fù)驗記錄、回回函以及需要要時采取的糾糾正措施記錄錄等，辦公室室均應(yīng)歸檔保存。4.5.8.99支持文件投訴處理程序序XXX-CMMAP07不符合控制程程序XXXX-CMAPP08糾正措施控制制程序XXXX-CMAPP9檢測報告控制制程序XXXX-CMAAP264.5.9不符符合控制4.5.9.11公司制定不符合控制制程序，對不不符合工作的的識別、評價價、處置等進(jìn)進(jìn)行控制

52、，確確保檢測結(jié)果果的準(zhǔn)確性和和公正性。4.5.9.22對公司管理體系系運行和檢測中的不符合工作或偏離，可通通過下列活動動（但不限于于）確認(rèn)：內(nèi)內(nèi)部審核、管理評審、外外部審核、客客戶意見、人員的監(jiān)督督和考核、檢測工作過過程的質(zhì)量控控制、采購的的驗收、報告告的審查、數(shù)數(shù)據(jù)的校核等等。4.5.9.33對于發(fā)現(xiàn)的的不符合工作作，人員應(yīng)根根據(jù)相應(yīng)的管管理權(quán)限和職職責(zé)，采取隔隔離、記錄、扣扣發(fā)報告，暫暫時停止工作作等措施進(jìn)行行及時糾正。4.5.9.44對發(fā)生不符符合工作應(yīng)根根據(jù)其性質(zhì)和和嚴(yán)重程度作作出評價，提提出處理意見見，對不符合合的可接受程程度做出決定定，并明確采采取糾正/糾正措施的的要求。4.5.9

53、.55經(jīng)評定暫時時無法通過糾糾正或糾正措措施恢復(fù)正常常的檢測活動動，應(yīng)決定取取消相關(guān)檢測測工作，并及及時通知客戶戶。4.5.9.66確定批準(zhǔn)恢恢復(fù)工作的職職責(zé)。4.5.9.77經(jīng)評定表明明不符合工作作對本公司的的體系運行和和程序的符合合性產(chǎn)生懷疑疑或該不符合合工作可能再再度發(fā)生時，應(yīng)應(yīng)制訂和實施施糾正措施，按按糾正措施施控制程序有有關(guān)要求執(zhí)行行。4.5.9.88支持文件不符合控制程程序XXXX-CMAPP09糾正措施控制制程序XXXX-CMAPP104.5.10糾糾正措施、預(yù)預(yù)防措施和持持續(xù)改進(jìn)公司制定了糾糾正措施控制制程序和預(yù)防措施施和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)程序，通過過實施糾正措措施、預(yù)防措措施等持續(xù)改

54、改進(jìn)管理體系系的運行有效效性。4.5.10.1糾正措施施1）當(dāng)發(fā)現(xiàn)的不不符合工作可可能重復(fù)發(fā)生生時，應(yīng)執(zhí)行行糾正措施施控制程序；2）糾正措施應(yīng)應(yīng)從確定問題題的根本原因因開始，原因分析需需要從產(chǎn)生問問題的所有潛潛在原因著手手。包括以下方面面（但不限于于）：客戶的的要求；樣品品；方法和程程序；員工技技術(shù)能力；設(shè)設(shè)備及量值溯源；服務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品等；3）糾正措施的的選擇和實施施：當(dāng)確定需采采取糾正措施施時，應(yīng)選擇擇最能消除問問題和防止問問題再次發(fā)生生的措施：應(yīng)應(yīng)將糾正措施施所要求的任任何變更制訂訂成文件并加加以實施；4）糾正措施的的監(jiān)控：相關(guān)部門應(yīng)應(yīng)對糾正措施施的實施結(jié)果進(jìn)行行監(jiān)控，以確確保采取糾正正措

55、施的有效效性。4.5.10.2預(yù)防措施施1）本公司從潛潛在不符合工工作的原因分分析、檢測質(zhì)質(zhì)量趨勢分析析、能力驗證證結(jié)果分析等等環(huán)節(jié)入手，確確定管理體系系、檢測工作作潛在不符合合的原因和改改進(jìn)的需求；2）如確認(rèn)需采采取預(yù)防措施施時，應(yīng)制訂訂預(yù)防措施計計劃，實施并并對其進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控，以避免免潛在不符合合情況發(fā)生。具具體執(zhí)行預(yù)預(yù)防措施和持持續(xù)改進(jìn)程序序；4.5.10.3改進(jìn)1）本公司通過過實施質(zhì)量方方針和目標(biāo)、內(nèi)內(nèi)部審核、數(shù)數(shù)據(jù)分析、糾糾正措施和預(yù)預(yù)防措施以及及管理評審來來持續(xù)改進(jìn)管管理體系的有有效性；2）本公司定期期由質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人組織分析析所有復(fù)檢數(shù)數(shù)據(jù)，由技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人組織織分析本公司司內(nèi)、外部比

56、比對數(shù)據(jù)，查查找比對超差差的原因，不不斷提高本公公司檢測結(jié)果果的質(zhì)量；3）本公司有計計劃地開展內(nèi)內(nèi)部審核工作作，在審核本本公司管理體體系運行的符合性性、有效性的的同時，尋找找不符合的工工作，并采取取糾正措施改改進(jìn)本公司管管理體系；4）公司總經(jīng)理理每年按策劃劃的要求實施施管理評審，評評審本公司管管理體系的符符合性、適宜宜性和有效性性。管理評審審形成決議，對對部分存在的的問題采取整整改措施，以以完善本公司司管理體系的的資源配置、實實現(xiàn)管理體系系過程的優(yōu)化化，從而持續(xù)續(xù)改進(jìn)本公司司管理體系；5）本公司制定定質(zhì)量方針、設(shè)設(shè)立質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并在每年年管理評審前前由辦公室組組織考核質(zhì)量量目標(biāo)的完成成情況，在

57、管管理評審中評評價質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的適宜性，分分析、查找不不能實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)的原因因，采取措施施，改進(jìn)工作作，力爭通過過努力實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。4.5.10.4附加審核核當(dāng)對不符合工作作或偏離確認(rèn)認(rèn)本公司的運運作偏離其政政策和程序、評評審準(zhǔn)則，并并對檢測的公公正性和有效效性造成影響響時，質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即即組織對相關(guān)關(guān)活動區(qū)域進(jìn)進(jìn)行審核。附附加審核應(yīng)在糾正措施施實施后進(jìn)行行，以確定糾糾正措施的有有效性。4.5.10.5支持文件件糾正措施控制制程序XXXX-CMAPP09預(yù)防措施和持持續(xù)改進(jìn)程序序XXX-CMMAP104.5.11記記錄管理4.5.11.1公司制定記錄控控制程序，對記錄的識識別

58、、收集、索索引、存取、存存檔、存放、維維護(hù)和清理進(jìn)進(jìn)行控制。4.5.11.2記錄分為質(zhì)量記錄錄和技術(shù)記錄錄：1）質(zhì)量記錄包包括：合同評評審、內(nèi)部審審核報告及記記錄、管理評評審報告及記記錄、糾正措措施和預(yù)防措措施記錄、投投訴處理記錄錄、采購記錄錄等；2）技術(shù)記錄包包括：檢測報報告副本、檢檢測原始記錄錄、檢測合同同（或委托書書）、比對（能能力驗證）記記錄、人員培培訓(xùn)記錄、設(shè)設(shè)備管理、質(zhì)量監(jiān)督記記錄等。4.5.11.3記錄控制制的基本要求求：1）記錄應(yīng)清晰晰明了；2）記錄應(yīng)以便便于存取的方方式存放和保保存在適宜的的環(huán)境和設(shè)施施中，以防止止其損壞、變變質(zhì)和丟失；3）應(yīng)規(guī)定記錄錄的保存期；4）應(yīng)對記錄予

59、予以安全保護(hù)護(hù)和保密；5）應(yīng)對以電子子形式存儲的的記錄予以保保護(hù)和備份，以以防止未經(jīng)授授權(quán)的侵入和和修改。具體體執(zhí)行數(shù)據(jù)據(jù)保護(hù)程序。4.5.11.4技術(shù)記錄錄控制的要求求：1）每項檢測記記錄應(yīng)包含足足夠的信息，并并采用國家法法定計量單位位，以便識別別不確定度的的影響因素，并并保證該檢測測在盡可能接接近原條件的的情況下能夠夠復(fù)現(xiàn)；2）記錄應(yīng)有檢檢測人員和結(jié)結(jié)果校核人員員的標(biāo)識；3）觀察結(jié)果、數(shù)數(shù)據(jù)和計算應(yīng)應(yīng)在工作時予予以記錄，不不得補記、追追記、重抄；4）記錄的更改改應(yīng)采用杠改方式，不可涂涂改，將正確確值填寫在杠杠改處。記錄錄的所有改動動均應(yīng)有更改改人的簽名或或等效標(biāo)識。4.5.11.5記錄可存

60、存于不同介質(zhì)質(zhì)上，如紙張張、電子和電電磁。4.5.11.6支持文件記錄控制程序序XXX-CMMAP11數(shù)據(jù)保護(hù)程序序XXX-CMMAP204.5.12內(nèi)內(nèi)部審核4.5.12.1公司制定內(nèi)部審審核程序，每年根據(jù)預(yù)預(yù)定的日程表表定期對管理理體系、檢測測工作運作進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部審核核，以驗證其其運行持續(xù)符合合檢驗檢測測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)認(rèn)定評審準(zhǔn)則則的要求。1）辦公室制定定內(nèi)部審核計計劃，計劃應(yīng)應(yīng)覆蓋管理體體系的全部要要素和所有活活動；2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)按照預(yù)預(yù)定的日程表表組織內(nèi)部審審核，確定內(nèi)內(nèi)審組長；由由內(nèi)審組長制制訂內(nèi)審實施施計劃、編制制內(nèi)審檢查表表；3）內(nèi)部審核應(yīng)應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)和具備資格格的人員來執(zhí)執(zhí)行