起重機(jī)械安裝、維修、改造、制造質(zhì)量保證手冊(正文)

1、目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc242090152 0.1 公 司 簡 介 附錄3： 各各質(zhì)量控制系系統(tǒng)圖（1）設(shè)計(jì)質(zhì)量量控制系統(tǒng)圖圖（2）材料與零零部件質(zhì)量控控制系統(tǒng)圖（3）工藝質(zhì)量量控制系統(tǒng)圖圖；（4）焊接質(zhì)量量控制系統(tǒng)圖圖（5）（熱處理理、無損檢測測、理化檢驗(yàn)驗(yàn)）分包質(zhì)量量控制系統(tǒng)圖圖1）熱處理分包包質(zhì)量控制系系統(tǒng)圖2）無損檢測分分包質(zhì)量控制制系統(tǒng)圖3）理化檢驗(yàn)分分包質(zhì)量控制制系統(tǒng)圖（6）檢驗(yàn)與試試驗(yàn)質(zhì)量控制制系統(tǒng)圖； （7）設(shè)設(shè)備和檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝置質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)圖（8）制造過程程質(zhì)量控制系系統(tǒng)圖（9）安裝、改改造、維修（施施工）過程質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)

2、統(tǒng)圖 附錄4： 質(zhì)量量控制系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)、控控制點(diǎn)一覽表表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容工作見證責(zé)任人設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)R設(shè)計(jì)文件是否符符合法規(guī)、安安全規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條條件的要求；產(chǎn)品、材料料、過程能力力與客戶要求求是否相符；產(chǎn)品檢驗(yàn)和和試驗(yàn)?zāi)芰?，特特殊?xiàng)目的檢檢驗(yàn)、外協(xié)件件、采購產(chǎn)品品的合格供方方的供應(yīng)能力力是否與客戶戶要求相符等等。設(shè)計(jì)評審記錄設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量責(zé)責(zé)任工程師工藝審查工藝R設(shè)計(jì)文件是否符符合工藝性要要求。工藝審查報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)化審查標(biāo)準(zhǔn)化R設(shè)計(jì)文件是否符符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求。標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告告單設(shè)計(jì)評審報(bào)告設(shè)計(jì)評審和設(shè)計(jì)計(jì)會(huì)簽R設(shè)計(jì)評審報(bào)告是是否和設(shè)計(jì)評評審、設(shè)計(jì)會(huì)會(huì)簽相

3、符。設(shè)計(jì)評審報(bào)告設(shè)計(jì)修改修改R設(shè)計(jì)修改的程序序是否和規(guī)定相符符設(shè)計(jì)修改聯(lián)系/通知單設(shè)計(jì)文件清單文件清單R是否對所有設(shè)計(jì)計(jì)文件建立了了清單。設(shè)計(jì)文件清單材料與零部件系系統(tǒng)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)、復(fù)復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)R檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)結(jié)果果的合規(guī)性。物資入庫檢驗(yàn)單材料與零部件質(zhì)質(zhì)量責(zé)任工程師建立材料與零部部件臺(tái)帳臺(tái)帳R是否建立了材料料與零部件臺(tái)臺(tái)帳。材料、零部件臺(tái)臺(tái)帳材料與零部件領(lǐng)領(lǐng)用領(lǐng)用R材料與零部件領(lǐng)領(lǐng)用的合規(guī)性性。領(lǐng)料單材料與零部件代代用代用R材料與零部件代代用的合規(guī)性性。材料與零部件代代用單控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容工作見證責(zé)任人工藝系統(tǒng)建立工藝文件清清單文件清單R是否建立了工藝藝文件清單。作業(yè)

4、（工藝）文文件清單設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量責(zé)責(zé)任工程師工藝紀(jì)律檢查紀(jì)律檢查R對工藝紀(jì)律執(zhí)行行情況進(jìn)行檢檢查。工藝紀(jì)律檢查記錄工藝裝備臺(tái)帳臺(tái)帳R是否建立了工藝藝裝備臺(tái)帳。工藝裝備臺(tái)帳工裝管理工裝使用、維修修、報(bào)廢審批批各環(huán)節(jié)R 工裝使用、維維修、報(bào)廢審審批各環(huán)節(jié)的合規(guī)性。工裝使用記錄、維維修記錄、報(bào)報(bào)廢審批表焊接系統(tǒng)焊接材料儲(chǔ)存儲(chǔ)存R焊接材料倉庫設(shè)設(shè)施和環(huán)境。庫房溫濕度記錄錄焊接質(zhì)量責(zé)任工程師焊接材料保管保管R焊接材料的保管管。焊材烘干記錄焊接作業(yè)焊接過程焊接記錄RWH焊接作業(yè)與焊接接工藝文件符符合性，焊接記錄真實(shí)性性。施焊記錄焊接檢查檢查R檢查結(jié)果的合規(guī)性。焊接檢查記錄焊縫返修返修R焊縫返修的合規(guī)性。焊縫

5、返修（通知知）記錄（熱處理、無損損檢測、理化化檢驗(yàn)）分包包系統(tǒng)分包方評估、確認(rèn)分包方W確認(rèn)分包方承擔(dān)擔(dān)分包項(xiàng)目的資格格和能力合格分包/服務(wù)務(wù)/供方評定表熱處理無損檢測理化檢檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任工程師合格分包方合格分包方W是否建立了合格格分包方名錄合格分包/服務(wù)務(wù)/供方名錄控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容工作見證責(zé)任人檢驗(yàn)與試驗(yàn)系統(tǒng)統(tǒng)過程檢驗(yàn)作業(yè)過程R作業(yè)與施工圖紙紙和技術(shù)文件的符合合性檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量量責(zé)任工程師最終質(zhì)量檢驗(yàn)完工檢驗(yàn)R成品與設(shè)計(jì)文件件規(guī)定的符合性最終檢驗(yàn)記錄不合格品的控制制不合格品R按規(guī)定對檢查出出的不合格品品進(jìn)行控制不合格品報(bào)告設(shè)備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置系統(tǒng)統(tǒng)建立臺(tái)帳臺(tái)帳R

6、是否建立了設(shè)備備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置臺(tái)帳設(shè)備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置臺(tái)帳設(shè)備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置質(zhì)量責(zé)任工程師采購驗(yàn)收設(shè)備和裝置質(zhì)量驗(yàn)收 R設(shè)備和裝置的使用功能與性能能設(shè)備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置購置置申請單檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置管理校正計(jì)劃與檢定定報(bào)告R校正計(jì)劃與檢定定報(bào)告的合規(guī)性校正計(jì)劃檢定報(bào)告狀態(tài)控制裝置檢定標(biāo)識(shí)與設(shè)備運(yùn)行記錄 R檢定標(biāo)識(shí)及檢定定有效期 設(shè)備完完好及設(shè)備運(yùn)行正常常檢定標(biāo)識(shí)設(shè)備運(yùn)行記錄制造系統(tǒng)制造作業(yè)設(shè)備作業(yè)設(shè)備 R作業(yè)設(shè)備完好適適用作業(yè)設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)記錄制造質(zhì)量責(zé)任工程師生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度的控制 R生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度和和供貨日期的時(shí)間間性生產(chǎn)計(jì)劃表制造作業(yè)制造過程RW制造過程與制造造工藝文件的的符合性

7、制造過程記錄制造作業(yè)自檢制造記錄R制造記錄的真實(shí)實(shí)性制造自檢記錄施工系統(tǒng)設(shè)施與工作環(huán)境設(shè)施、工作環(huán)境R設(shè)施、工作環(huán)境境是否滿足施施工和安全 的需要要起重機(jī)預(yù)期用途途和預(yù)期工作作環(huán)境的說明明施工（安裝改造造維修）質(zhì)量量責(zé)任工程師基礎(chǔ)復(fù)查基礎(chǔ)R基礎(chǔ)與制造工藝藝文件的符合合性基礎(chǔ)復(fù)查記錄基礎(chǔ)驗(yàn)收基礎(chǔ)驗(yàn)收R基礎(chǔ)制造的合規(guī)規(guī)性起重機(jī)安裝基礎(chǔ)礎(chǔ)驗(yàn)收合格證證明施工開箱開箱 R開箱與裝箱清單單的符合性開箱檢查記錄軌道驗(yàn)收 軌道 R軌道與制造工藝藝文件的符合合性軌道驗(yàn)收合格證明作業(yè)過程施工作業(yè)過程RWH 施工作業(yè)過程與與施工作業(yè)工藝文文件的符合性性施工過程檢驗(yàn)記錄竣工移交竣工 R竣工移交的合規(guī)規(guī)性起重機(jī)（施工）

8、竣工工移交單施工作業(yè)設(shè)備作業(yè)設(shè)備 R作業(yè)設(shè)備完好適適用作業(yè)設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)記錄施工生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度的控制 R施工生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度和完工期期的時(shí)間性施工生產(chǎn)計(jì)劃劃表施工項(xiàng)目質(zhì)量檢檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告R 施工項(xiàng)目質(zhì)量的的合規(guī)性起重機(jī)安裝（改改造、維修）檢檢驗(yàn)報(bào)告執(zhí)行特種設(shè)備許許可制度質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部部門對公司進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量量監(jiān)督與安全全監(jiān)察現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督、安安全監(jiān)察R執(zhí)行過程是否符符合國家有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章、安安全技術(shù)規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)場記錄質(zhì)量保證工程師隱患及問題的整整改整改R執(zhí)行現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的的隱患及問題整改報(bào)告附錄5： 質(zhì)量量保證體系職職能分配表序號(hào)體 部系 門要素總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師師管

9、理部技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部經(jīng)營部11管理職責(zé)21.1質(zhì)量方針針和目標(biāo)31.2質(zhì)量保證證體系組織41.3職責(zé)、權(quán)權(quán)限51.4管理評審審62質(zhì)量保證體系系文件72.1質(zhì)量保證證手冊83.1文件控制制93.2記錄控制制104合同控制115設(shè)計(jì)控制126材料、零部件件控制137作業(yè)（工藝）控控制148焊接控制159熱處理控制1610無損檢測控控制1711理化檢驗(yàn)控控制1812檢驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)控制1913設(shè)備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)裝置置控制2014不合格品（項(xiàng)項(xiàng)）控制2115質(zhì)量改進(jìn)與與服務(wù)2216人員培訓(xùn)、考考核及其管理理2317生產(chǎn)、施工工過程控制2418執(zhí)行特種設(shè)設(shè)備許可制度度注：表示責(zé)任任部門（人員員）；表示配

10、合部部門（人員）附錄6： 程序文件清清單 序號(hào)文件編號(hào)文件名稱1XDCX001200文件控制程序2XDCX002200記錄控制程序3XDCX003200管理評審控制程程序4XDCX004200合同控制程序5XDCX005200設(shè)計(jì)控制程序6XDCX006200材料、零部件控控制程序7XDCX007200作業(yè)（工藝）控控制程序8XDCX008200焊接控制程序9XDCX009200分包控制程序10XDCX110200采購控制程序11XDCX111200生產(chǎn)過程控制程程序12XDCX112200檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制制程序13XDCX113200設(shè)備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置控制程序14XDCX114200不合格

11、品（項(xiàng)）控控制程序15XDCX115200質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)務(wù)控制程序16XDCX116200內(nèi)部審核控制程程序17XDCX117200人員培訓(xùn)、考核核及其管理程程序18XDCX118200施工過程控制程程序19XDCX119200執(zhí)行特種設(shè)備許許可制度程序附錄7： 質(zhì)質(zhì)量記錄清單單序號(hào)編號(hào)名稱與對應(yīng)的程序文文件備注01XDCXBBS01.0120 受控文件清單單02XDCXBBS01.0220文件更改通知知單 03XDCXBBS01.0320文件發(fā)放/回回收/借閱/查閱/復(fù)印印/銷毀記錄錄04XDCXBBS01.0420失效、作廢文文件（保留）目目錄05XDCXBBS02.0120質(zhì)量記錄清單單

12、06XDCXBBS03.0120管理評審計(jì)劃劃 07XDCXBBS03.0220管理評審記錄錄08XDCXBBS03.0320管理評審報(bào)告告09XDCXBBS04.0120合同評審記錄錄10XDCXBBS04.0220合同更改通知知單11XDCXBBS05.0120 設(shè)計(jì)評審記錄錄 12XDCXBBS05.0220工藝審查報(bào)告告 13XDCXBBS05.0320標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)報(bào)告14XDCXBBS05.0420設(shè)計(jì)評審報(bào)告告15XDCXBBS05.0520設(shè)計(jì)修改聯(lián)系系/通知單16XDCXBBS05.0620設(shè)計(jì)文件清單單17XDCXBBS06.0120物資入庫檢驗(yàn)驗(yàn)單18XDCXBBS06.0

13、220材料、零部件件臺(tái)帳19XDCXBBS06.0320領(lǐng)料單20XDCXBBS06.0420 材料、零部件件代用單21XDCXBBS07.0120作業(yè)（工藝）文文件清單22XDCXBBS07.0220工藝紀(jì)律檢查查記錄23XDCXBBS07.0320設(shè)備、工藝裝裝備臺(tái)帳24XDCXBBS07.0420設(shè)備、工藝裝裝備、檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝置使使用記錄25XDCXBBS07.0520設(shè)備、工藝裝裝備、檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝置維維修記錄26XDCXBBS07.0620設(shè)備、工藝裝裝備、檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝置報(bào)報(bào)廢審批表27XDCXBBS08.0120庫房溫濕度記記錄28XDCXBBS08.0220焊材烘干記錄錄29

14、XDCXBBS08.0320施焊記錄30XDCXBBS08.0420焊縫返修（通通知）記錄31XDCXBBS08.0520焊接檢查記錄錄32XDCXBBS09.0120合格分包/服服務(wù)/供方評評定表33XDCXBBS09.0220合格分包/服服務(wù)/供方名名錄34XDCXBBS10.0120采購申請表35XDCXBBS11.0120生產(chǎn)計(jì)劃表36XDCXBBS12.0120不合格報(bào)告37XDCXBBS13.0120設(shè)備、檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝置購購置/維修申申請單38XDCXBBS13.0220檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝裝置臺(tái)賬39XDCXBBS13.0320檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝裝置檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃40XDCXBBS14.01

15、20糾正/預(yù)防措措施記錄表41XDCXBBS15.0120客戶反饋信息息表42XDCXBBS15.0220投訴與抱怨登登記表43XDCXBBS16.0120年度內(nèi)部審核核計(jì)劃 44XDCXBBS16.0220內(nèi)部審核檢查查表45XDCXBBS16.0320內(nèi)部審核記錄錄46XDCXBBS16.0420內(nèi)部審核報(bào)告告47XDCXBBS17.0120年度培訓(xùn)計(jì)劃劃表48XDCXBBS18.0120起重機(jī)預(yù)期用用途和預(yù)期工工作環(huán)境的說說明49XDCXBBS18.0220基礎(chǔ)復(fù)查記錄錄50XDCXBBS18.0320開箱檢查記錄錄51XDCXBBS18.0420起重機(jī)安裝基基礎(chǔ)驗(yàn)收合格格證明52XDCXBBS18.0520軌道驗(yàn)收合格格證明53XDCXBBS18.0620起重機(jī)（施工工）竣工移交交單5