某公司質(zhì)量記錄匯總

1、第B0版 SDXJ-ZJ-0 質(zhì)量記錄匯總 編號： SDXJJ-ZJ-22016編寫人：審核人：批準(zhǔn)人： *公公司2016年066月15日發(fā)發(fā)布 22016年006月28日日實施 質(zhì)量記錄目目錄SDXJ/ZJJ-1 會會議記錄SDXJ/ZJJ-2違規(guī)行行為登記表SDXJ/ZJJ-3能力確確認(rèn)記錄SDXJ/ZJJ-4培訓(xùn)計計劃表SDXJ/ZJJ-5培訓(xùn)記記錄及效果評評估表SDXJ/ZJJ-6專業(yè)技技術(shù)人員檔案案SDXJ/ZJJ-7人員監(jiān)監(jiān)督計劃SDXJ/ZJJ-8人員監(jiān)監(jiān)督記錄SDXJ/ZJJ-9環(huán)境條條件記錄SDXJ/ZJJ-10安全全檢查記錄表表SDXJ/ZJJ-11有毒毒有害物品處處理登記

2、表SDXJ/ZJJ-12化學(xué)學(xué)試劑庫存臺臺帳SDXJ/ZJJ-13儀器器設(shè)備計量量器具一覽表表SDXJ/ZJJ-14檢定定/校準(zhǔn)結(jié)果果證實記錄SDXJ/ZJJ-15設(shè)備備檢驗記錄SDXJ/ZJJ-16設(shè)備備維修保養(yǎng)運運行履歷本SDXJ/ZJJ-17設(shè)備備履歷檔案SDXJ/ZJJ-18檢定定（校準(zhǔn)）計計劃表SDXJ/ZJJ-19期間間核查計劃SDXJ/ZJJ-20期間間核查記錄SDXJ/ZJJ-21標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)臺帳SDXJ/ZJJ-22標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)使用記記錄SDXJ/ZJJ-23化學(xué)學(xué)溶液配制記記錄表SDXJ/ZJJ-24文件件管理臺帳SDXJ/ZJJ-25文件件審核計劃SDXJ/ZJJ-26文件件

3、審核記錄SDXJ/ZJJ-27資料料銷毀審批表表SDXJ/ZJJ-28技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范范查新記錄SDXJ/ZJJ-29數(shù)據(jù)據(jù)處理軟件評評價記錄SDXJ/ZJJ-30檢測測合同（協(xié)議議）書SDXJ/ZJJ-31合同同評審記錄SDXJ/ZJJ-32新項項目立項審批批表SDXJ/ZJJ-33分包包方評審表SDXJ/ZJJ-34合格格服務(wù)方/供供應(yīng)商名錄SDXJ/ZJJ-35合格格服務(wù)方/供供應(yīng)商評價報報告SDXJ/ZJJ-36供應(yīng)應(yīng)品到貨驗收收單SDXJ/ZJJ-37供應(yīng)應(yīng)品使用臺帳帳SDXJ/ZJJ-38客戶戶反饋信息/投訴處理及及登記表SDXJ/ZJJ-39客戶戶滿意度調(diào)查查表SDXJ/ZJJ-

4、40糾正正(預(yù)防)措措施及驗證記記錄SDXJ/ZJJ-41查（借借）閱資料檔檔案審批表SDXJ/ZJJ-42年度度審核計劃SDXJ/ZJJ-43審核核檢查表SDXJ/ZJJ-44不符符合項記錄表表SDXJ/ZJJ-45內(nèi)部部審核報告SDXJ/ZJJ-46年度度管理評審計計劃SDXJ/ZJJ-47年度度管理評審報報告SDXJ/ZJJ-48標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方法證實記記錄SDXJ/ZJJ-49標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方法變更證證實記錄SDXJ/ZJJ-50方法法確認(rèn)記錄SDXJ/ZJJ-51偏離離及處理記錄錄SDXJ/ZJJ-52數(shù)據(jù)據(jù)修改申請表表SDXJ/ZJJ-53 現(xiàn)場抽樣記錄錄SDXJ/ZJJ-54檢測樣品品流轉(zhuǎn)一覽表

5、表SDXJ/ZJJ-55樣品分類類保存一覽表表SDXJ/ZJJ-56樣品銷毀毀登記SDXJ/ZJJ-57質(zhì)量量控制計劃SDXJ/ZJJ-58質(zhì)量量控制評價記記錄SDXJ/ZJJ-59報告告收發(fā)登記表表SDXJ/ZJJ-60印章章使用登記表表會 議 記 錄錄編碼：SDXJJ/ZJ-11 第第 頁 共 頁會議內(nèi)容： 組織單位(部門門)： 會議地點： 會議議時間： 主持人： 記錄人：參加會議人員：記錄：保存部門：資料料室 保存期期限： 6 年違規(guī)行為登記表表編碼：SDXJJ/ZJ-22 編號號：部門違規(guī)責(zé)任人違規(guī)行為內(nèi)容：記錄人： 年 月 日日調(diào)查情況：記錄人： 年 月 日日整改及處理情況況：負(fù)責(zé)人

6、： 年 月 日 保存部部門：資料室室 保存期期限：6 年年能力確認(rèn)記錄編碼：SDXJJ/ZJ-33 編號：姓 名技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)考核項目使用儀器考試情況考核內(nèi)容基本分（1000）成 績考核情況描述1、體系考核成成績15%2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的掌握103、儀器分析原原理、功能及及操作104、影響質(zhì)量的的主要因素105、異常結(jié)果及及數(shù)據(jù)處理106、HSE要求求107、檢測（校準(zhǔn)準(zhǔn)）結(jié)果評價價（提供原始記錄錄）35考核組長考核結(jié)論：考核組成員考核時間保存部門：資料料室 保存期期限：6年培訓(xùn)計劃表編碼：SDXJJ/ZJ-44 編編號：序號培訓(xùn)項目名稱人數(shù)培訓(xùn)時間安排培訓(xùn)類型培訓(xùn)負(fù)責(zé)執(zhí)行部門備注制定： 審審核人： 批

7、準(zhǔn)人人： 時間：保存部門：資料料室 保存期限限：6年培訓(xùn)記錄及效果果評估表編碼：SDXJJ/ZJ-55 編號：培訓(xùn)時間培訓(xùn)學(xué)時培訓(xùn)地點授 課 人培訓(xùn)名稱培訓(xùn)機構(gòu)參加人員培訓(xùn)情況1、培訓(xùn)內(nèi)容的的針對性或?qū)崒嵱眯裕?很強 強 一般 差2、對授課人授授課滿意度： 很滿意 滿意 一般 差3、此次培訓(xùn)對對您工作的直直接幫助： 很大 大 一般 差培訓(xùn)跟蹤及效果果調(diào)查自評：(包括意意見及建議)，當(dāng)2人以以上參加培訓(xùn)訓(xùn)時，由1名名代表征集大大家意見填寫寫)填報人： 年 月月 日所在單位評估意意見 簽 字： 年 月 日日保存部門：資料料室 保存期限限：6年專業(yè)技術(shù)人員檔檔案編碼：SDXJJ/ZJ-66 編號號：

8、 基 本 情 況況姓名性別出生年月民族政治面貌籍貫職 務(wù)職稱畢業(yè)院校畢業(yè)時間學(xué)歷所學(xué)專業(yè)身份證號碼工作時間開始從事檢測工工作時間本人簡歷 授權(quán)和/或能力力確認(rèn)證明技術(shù)職稱演變情情況專業(yè)技術(shù)職稱名名稱獲得時間授予機關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)情情況培訓(xùn)項目培訓(xùn)起止時間培訓(xùn)機構(gòu)發(fā)表專業(yè)技術(shù)論論文專業(yè)技術(shù)論文名名稱發(fā)表時間獨著、合著、排排名獲獎情況及證書書項目獲獎名稱獲獎時間授予機關(guān)保存部門：資料料室 保存期限：6年人員監(jiān)督計劃編碼：SDXJJ/ZJ-77 編號號：序號被監(jiān)督人員監(jiān)督員監(jiān)督方式頻次關(guān)注重點計劃完成時間 制定定： 審核人： 批準(zhǔn)準(zhǔn)人： 時間間：保存部門： 資資料室 保保存期限：66年人員監(jiān)督記錄編碼

9、：SDXJJ/ZJ-88 編號：被監(jiān)督人員監(jiān)督員檢測項目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)使用儀器時間監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督情況描述儀器的使用熟練練和正確樣品的選擇和制制備及標(biāo)識正正確方法選擇正確及及操作熟練環(huán)境條件設(shè)置和和監(jiān)控記錄測得結(jié)果或數(shù)據(jù)據(jù)的評價及自自查記錄的填寫能力驗證或?qū)嶒烌炇议g比對結(jié)結(jié)果（適用時時）結(jié)論保存部門：資料料室 保存期期限：6年環(huán) 境 條 件件 記 錄編碼：SDXJJ/ZJ-99 編編號：對象名稱環(huán)境條件要求時間環(huán)境條件記錄記錄人保存部門：資料料室 保保存期限：66年安全檢查記錄表表編碼：SDXJJ/ZJ-110 編編號：受檢部門部門負(fù)責(zé)人檢查人檢查時間檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查內(nèi)容檢查結(jié)果配電

10、箱電源插座電線插頭接線板安全用電應(yīng)急照明安全通道保存部門：資料料室 保存期期限：6年有毒有害物品處處理登記表編碼：SDXJJ/ZJ-111 編號：序號樣品名稱處理量處理時間及處理理方式處理單位上交人及時間備注保存部門：綜合合管理辦公室室 保存期限：6年化學(xué)試劑庫存臺臺帳編碼：SDXJJ/ZJ-112 編號： 化學(xué)試劑名稱規(guī) 格計量單位存 放 位 置置 庫 架（柜柜、位） 層 排日 期入庫量出庫量庫存量領(lǐng)用人經(jīng)辦人備 注保存部門：資料料室 保存期期限：6年儀器設(shè)備計量量器具一覽表表編碼：SDXJJ/ZJ-113 編號號：序號儀器設(shè)備計量量器具標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)溯源方式確認(rèn)結(jié)果名稱編號型號/規(guī)格/等等級測

11、量范圍溯源方式填寫：檢定、校準(zhǔn)準(zhǔn)、內(nèi)部校準(zhǔn)準(zhǔn)等保存部門：資料料室 保存期期限： 6 年檢定/校準(zhǔn)結(jié)果果證實記錄編碼：SDXJJ/ZJ-114 編號： 名稱編號檢定/校準(zhǔn)時間有效期證實人證實時間 HYPERLINK 檢定校準(zhǔn)證書確認(rèn).ppt 檢定/校準(zhǔn)證書驗收證書的類型（檢檢定、校準(zhǔn)、檢檢測報告）是是否符合要求求？證書的信息量是是否符合要求求？ HYPERLINK 檢定校準(zhǔn)證書確認(rèn).ppt 檢定/校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)儀器說明書、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢測室等方面面要求（應(yīng)包包括精度或不不確定度、分分辨率、檢測測范圍、檢出出限、等級等等方面）的要要求確認(rèn)結(jié)論（ HYPERLINK 檢定校準(zhǔn)證書確認(rèn).ppt 檢定/

12、校準(zhǔn)結(jié)結(jié)果與技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求對比比是否符合的的結(jié)論）保存部門：資料料室 保保存期限：66年設(shè)備檢驗記錄編碼：SDXJJ/ZJ-115 編號：設(shè)備名稱編號檢驗時間檢驗人員檢驗情況及結(jié)論論 保管部門：資料料室 保管管期限：6年年編碼：SDXJJ/ZJ-116設(shè)備維修保養(yǎng)運運行履歷本設(shè)備名稱 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 出廠編號 資產(chǎn)編碼 投產(chǎn)日期 填寫說明1、“設(shè)備運行行記錄”、“保養(yǎng)記錄”、“設(shè)備維修記記錄”、由設(shè)備操操作人員負(fù)責(zé)責(zé)用鋼筆或碳碳素筆填寫。2、“設(shè)備運行行記錄”主要填寫設(shè)設(shè)備當(dāng)日運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)小時。運行行情況（正常常與不正常）等等內(nèi)容。每月月一 頁。3、“設(shè)備維修修記錄”主要填寫常常見故障、一一般故

13、障維修修情況。每次次一頁。4、“設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)記錄”主要填寫保保養(yǎng)內(nèi)容、崗崗位意見、效效果及遺留問問題等內(nèi)容。每每次一頁。設(shè)備運行記錄 年 月月日期操作人員工作內(nèi)容樣品數(shù)運轉(zhuǎn)小時檢查及運轉(zhuǎn)情況況備注（環(huán)境）本月累計運轉(zhuǎn)小時總累計運轉(zhuǎn)小時本月累計樣品數(shù)總累計樣品數(shù)設(shè)備維修記錄 年 月 日維修人員簽字操作人員簽字故障現(xiàn)象維修內(nèi)容維修部位更換情況崗位意見維修效果遺留問題故障停機小時故障維修小時設(shè)備保養(yǎng)記錄年 月 日保養(yǎng)人員簽字保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)部位更換情況崗位意見保養(yǎng)效果遺留問題保養(yǎng)停機小時設(shè)備履歷檔案編碼：SDXJJ/ZJ-117 編號：設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家編 號購置時間投產(chǎn)日期購置價格（萬）當(dāng)前狀態(tài)使

14、用地點保 管 人檔 案 資 料料序號檔案資料名稱份數(shù)備 注1說明書2驗收資料3操作規(guī)程4運行維修保養(yǎng)記記錄5檢定、校準(zhǔn)證書書6設(shè)備其它資料保存部門：資料料室 保存期期限：6年檢定（校準(zhǔn)）計計劃表編碼：SDXJJ/ZJ-118 記錄編編號：序號儀器（計量器具具）名稱規(guī)格型號編號等級檢定或校準(zhǔn)過期期時間檢定或校準(zhǔn)（范范圍或點）計劃檢定或校準(zhǔn)時間檢定/校準(zhǔn)機構(gòu)構(gòu)計劃送檢日期送檢人檢定或校準(zhǔn)結(jié)果證實結(jié)論制定人： 審核人： 批準(zhǔn)人人： 時間：保管部門：綜合合管理辦公室室 保管期限限：6年期間核查計劃編碼：SDXJJ/ZJ-119 編號：序號儀器名稱規(guī)格型號出廠編號核查方法核查時間負(fù)責(zé)人計劃： 審核： 批

15、準(zhǔn)： 時間：期間核查記錄編碼：SDXJJ/ZJ-220 編編號：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號起用日期間隔核查方法核查時間核查記錄及結(jié)果評價過程描述：核查數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)處理：核查人： 日期期：核查結(jié)論負(fù)責(zé)人： 日日期：保管部門： 資資料室 保管管期限：6年年標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺帳編碼：SDXJJ/ZJ-221 順序號號: 檢測崗位位：日 期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱及及編號數(shù)量有效期保管人備注保存單位：檢測測崗位 保存存期限：6年年標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記記錄編碼：SDXJJ/ZJ-222 順序號號: 檢測崗位位：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱單 位標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號有效期日 期領(lǐng) 入 量使 用 量結(jié) 存 量使用人備 注保存單位：檢測測崗位 保保存期限：6

16、6年化學(xué)溶液配制記記錄表 編碼：SDXJ/ZJ-233 編號：配制日期配制溶液名稱配制濃度或比例所用試劑名稱及用量配制總量有效期配制人備注 保保管部門：檢檢測崗位 保保管時間：66年 文件管理臺帳編碼：SDXJJ/ZJ-224 編號：序號文件代號和名稱及是否受受控數(shù)量受控號接收人及時間歸還人及時間修訂情況作廢歸檔時間銷毀人及時間 保存部門：資料室 保保存期限：66年文件審核計劃編碼：SDXJJ/ZJ-225 編號號：序號文件名稱審核時間審核部門負(fù)責(zé)人審核主要人員制定人： 審審核： 批準(zhǔn)人： 制定日期期：保存部門：資料料室 保存存期限：6年年文件審核記錄 編碼：SDDXJ/ZJJ-26 編號：文

17、件名稱審核部門審核時間審核記錄： 審核人：處理意見： 簽字： 保保存部門：資資料室 保存期限限：6年資料銷毀審批表表編碼：SDXJJ/ZJ-227 編號： 申報單位及申申報人銷毀資料銷毀原因 申報單位意見： 簽名: 年 月 日綜合管理辦公室室審批：簽名: 年 月 日備 注 保存存單位：資料料室 保存時間：6年技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范范查新記錄編碼：SDXJJ/ZJ-228 編號：標(biāo)準(zhǔn)信息網(wǎng) HYPERLINK 標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng) HYPERLINK 標(biāo)準(zhǔn)專利網(wǎng) HYPERLINK 查新人：XXXX序號檢測對象項目/參數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范范（方法）名名稱及編號（含含年號）查新時間序號名稱第一季度第二季度第三季度第四季度保

18、存部門：資料料室 保保存期限：66年數(shù)據(jù)處理軟件評評價記錄編碼：SDXJJ/ZJ-229 編編號：軟件名稱驗證時間驗證人啟用時間軟件功能及用途途（參數(shù)）驗證方式驗證結(jié)論保存部門：資料料室 保保存期限：66年檢測合同（協(xié)議議）書編碼：SDXJJ/ZJ-330 編編號：委托單位委托編號試樣名稱送樣編號產(chǎn)地或來源試樣數(shù)量代表數(shù)量取樣地點取樣日期收樣日期工程名稱及部位試驗項目及檢測標(biāo)準(zhǔn)試樣驗收取樣人取樣見證人委托人委托單位負(fù)責(zé)人住址及郵編電話收樣人預(yù)訂報告發(fā)出日期費用測后樣品處理方式（1）客戶 （22）本公司說明：本協(xié)議一一式2聯(lián)，第第一聯(lián)交委托托方留存，第第二聯(lián)主檢單單位留存。保存部門：資料料室 保

19、保存期限：66年合同評審記錄編碼：SDXJJ/ZJ-331 編號：合同名稱 客戶評審時間、地點點參加人員評審內(nèi)容記錄： 記記錄人：評審意見： 負(fù)負(fù)責(zé)人：合同執(zhí)行期間重重大變化、與與客戶進(jìn)行的的相關(guān)討論記記錄：記錄人：保存部門：資料料室 保存期期限：6年新項目立項審批批表 編碼：SDDXJ/ZJJ-32 順序號：信息來源及項目目： 記錄人： 年年 月 日需要資源配置（人人員、設(shè)備、計計量器具、化化學(xué)試劑、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)環(huán)境）及驗證證： 檢測室主主任： 年 月月 日 新建項目驗證情情況：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月月 日總經(jīng)理：（是否否同意啟動） 簽字： 年年 月 日保存部門：資料料室 保存期

20、期限： 6 年分包方評審表編號：SDXJJ/ZJ-333 編編號：分包項目分包方資質(zhì)人員技術(shù)素質(zhì)檢測設(shè)備情況環(huán)境條件質(zhì)量體系的建立立及運行情況況技術(shù)能力結(jié)論技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日日保存單位：資料料室 保存期限限：6年合格服務(wù)方/供供應(yīng)商名錄編碼：SDXJJ/ZJ-334 記錄編號：序號服務(wù)方/供應(yīng)商商服務(wù)/供應(yīng)名稱稱首次列入日期評價人批準(zhǔn)人 保管部門門：辦公室 保管管期限：6年年合格服務(wù)方/供供應(yīng)商評價報報告編號：SDXJJ/J-355 編號號：服務(wù)方/供應(yīng)商商注：應(yīng)關(guān)聯(lián)到生生產(chǎn)廠家、設(shè)設(shè)備維修實施施方、培訓(xùn)機機構(gòu)。法人聯(lián)系方式地址資質(zhì)經(jīng)營范圍服務(wù)及供應(yīng)范圍圍注：根據(jù)本

21、單位位需要，對經(jīng)經(jīng)營范圍進(jìn)行行識別。服務(wù)及供應(yīng)品質(zhì)質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量評價結(jié)論保存單位：綜合合管理辦公室室 保存存期限：6年年供應(yīng)品到貨驗收收單編碼：SDXJJ/ZJ-336 編號：名 稱規(guī) 格到貨數(shù)量供 方到貨日期生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號生產(chǎn)廠家驗收情況：產(chǎn) 品 標(biāo)簽 有 無無產(chǎn)品合格證 有 無核 對 計劃 相符 不符驗 收 結(jié)果 合格 不合格格 驗收人： 驗驗收日期： 年年 月 日質(zhì)量檢測情況（必必要時）： 質(zhì)量檢測結(jié)果 合格 不合格 檢測人人： 檢測日期： 年 月月 日保存部門：資料料室 保存期限限：6年供應(yīng)品使用臺帳帳編碼：SDXJJ/ZJ-337 順序號：名 稱規(guī)格級別或純度日 期領(lǐng) 入 量使 用

22、量結(jié) 存 量經(jīng) 手 人備 注 保保管部門：資資料室 保管管時間：6年年客戶反饋信息/投訴處理及及登記表編碼：SDXJJ/ZJ-338 編號：單 位姓 名聯(lián)系電話客戶反饋信息/投訴或申訴訴記錄： 記記錄人： 年 月月 日情況調(diào)查及處理理： 質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日客戶意見： 客戶： 年 月 日日 保存部門：資資料室 保存存期限： 66 年客戶滿意度調(diào)查查表編號：SDXJJ/ZJ-339 編編號：受訪單位聯(lián)系人及電話服務(wù)任務(wù)完成時間說明：在分值上上劃“”，1分分表示“非常不滿意意”，2分表示示“不滿意”,3分表示示“一般”，4分表示示“滿意”，5分表示示“非常滿意”。1.數(shù)據(jù)和結(jié)果質(zhì)量1 2 3

23、 4 52.合同執(zhí)行情況1 2 3 4 53.委托單處理的及時性1 2 3 4 54.滿足需求程度1 2 3 4 55.數(shù)據(jù)和結(jié)果的準(zhǔn)確性1 2 3 4 56.技術(shù)水平1 2 3 4 57.數(shù)據(jù)和結(jié)果問題的解決情況1 2 3 4 58.結(jié)算方式、處理速度1 2 3 4 59.費用的合理性1 2 3 4 510.解決問題的及時性1 2 3 511.與客戶溝通及時性1 2 3 4 512.服務(wù)態(tài)度1 2 3 4 513.服務(wù)效率1 2 3 4 514.服務(wù)主動性1 2 3 4 5客戶意見：問題驗證、處理理意見及效果果： 總經(jīng)理理： 年年 月 日保存部門：資料料室 保存存期限：6年年糾正(預(yù)防)措措

24、施及驗證記記錄編碼：SDXJJ/ZJ-440 編號：問題描述責(zé)任部門原因分析：項目負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正（預(yù)防）措措施： 項目目負(fù)責(zé)人： 年 月 日驗證情況： 綜合合管理辦公室室： 年 月 日保存部門：資料料室 保存存期限：6年年查（借）閱資料料檔案審批表表編碼：SDXJJ/ZJ-441 編號號：姓名 查閱 借閱查(借)閱理由由申請查(借)閱閱資料查(借)閱單位位意見 負(fù)負(fù)責(zé)人簽字（單單位公章）： 年 月 日公司意見 公司領(lǐng)導(dǎo)簽簽字： 年 月 日查(借)閱資料料 辦辦理人： 年 月 日保存部門：資料料室 保存存期限：6 年_年 度 審 核 計計 劃編碼：SDXJJ/ZJ-442 共 頁 第第

25、 頁審核時間受審核部門：審核依據(jù)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 簽 字： 年 月 日 保保存部門：綜綜合管理辦公公室 保存存期限：6 年審核檢查表編碼：SDXJJ/J-433 共 頁 第第 頁檢測室/部門： 內(nèi)審時間： 內(nèi)審員： 陪陪同人員：要素審核要點審核記錄管理要求技術(shù)要求 保存部門：綜合管理辦辦公室 保存期限：6 年不符合項記錄表表編號：SDXJJ/ZJ-444 共 頁頁 第第 頁被審核部門/崗崗位： 陪陪同人： 評審依據(jù)： 準(zhǔn)則要求求 體系文件 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 詳細(xì)情情況： 不符合嚴(yán)重程度度：嚴(yán)重 一般 結(jié)論：上述情況況為一個 不符合項項，與 規(guī)定定不符合。 采取糾正正/糾正措施施 暫停相關(guān)項項目 通知客戶

26、 內(nèi)審員： 被審核方確認(rèn)意意見：確認(rèn) 不確認(rèn) 被審核方方代表： 原因分析：被審核方代表： 糾正措施：被審核方代表： 驗證情況：內(nèi)審員： 保存部門：綜合合管理辦公室室 保存期限限：6年內(nèi)部審核報告編號：SDXJJ/ZJ-445 共 頁 第 頁審核的目的審核的范圍審核時間審核組成員審核依據(jù) 編制人：組長 審審批：保存部門：綜合合管理辦公室室 保保存期限：66 年_ _年年度管理評審審計劃編碼：SDXJJ/ZJ-446 第第 頁 共 頁評審時間地點主持人職務(wù)評審目的參加部門及相關(guān)關(guān)人員管理評審輸入：需要說明的事項項：編制人： 審批人人： 保存部門門： 綜合管理辦辦公室 保存期期限：6年_ _年年度管

27、理評審審報告編碼：SDXJJ/ZJ-447 第 頁 共 頁頁評審時間地點主持人職務(wù)評審目的參加部門及相關(guān)關(guān)人員不符合或不適用用情況概述：改進(jìn)要求：（計計劃-實施-驗證）管理評審綜述和和結(jié)論：編制人： 審批人人： 保存部門門：綜合管理理辦公室 保存期期限：6年標(biāo)準(zhǔn)方法證實記記錄編碼：SDXJJ/ZJ-448 編碼：信息來源和討論論及預(yù)期用途方法名稱及編號號技術(shù)負(fù)責(zé)人 時間：啟動意見領(lǐng)導(dǎo)： 時時間：資源配置（人員員資格及培訓(xùn)訓(xùn)、設(shè)備配備備及校準(zhǔn)、計計量器具、化化學(xué)試劑、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、樣樣品、環(huán)境）及及驗證：樣品檢測情況（檢出限、回收收率正確度和精密度度）能力驗證情況不確定度的評價價作業(yè)指導(dǎo)書（細(xì)則、

28、操作、校校準(zhǔn)）結(jié)論批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）保存部門：資料料室 保存期期限： 6 年標(biāo)準(zhǔn)方法變更證證實記錄編碼：SDXJJ/ZJ-449 編號：參數(shù)、范圍、設(shè)設(shè)備等的變化化（新舊標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對比）： 技技術(shù)人員： 年 月 日資源配置驗證、有有關(guān)文件及記記錄的更改（人、機（設(shè)設(shè)備、計量器器具、標(biāo)物)、料、法、環(huán)環(huán)、樣、測、抽抽等方面能否否滿足標(biāo)準(zhǔn)的的要求）： 驗證人人： 年 月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 簽字： 年 月 日 保存部門：資資料室 保存存期限： 6 年方法確認(rèn)記錄編碼：SDXJJ/ZJ-550 編編號：方法名稱及編號號預(yù)期用途所用設(shè)備試驗環(huán)境條件要求人員技術(shù)狀況確認(rèn)方式及結(jié)果果確認(rèn)人及時間技術(shù)負(fù)責(zé)人保存

29、部門：資料料室 保存期期限： 6 年偏離及處理記錄錄編碼：SDXJJ/ZJ-551 編號：記錄： 記錄錄人： 年 月 日日評估及處理意見見：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月月 日實施情況及驗證證： 記記錄人： 年 月 日日 保存存部門：資料料室 保存存期限：6 年數(shù)據(jù)修改申請表表編碼: SDXXJ/ZJ-52 順序號: 檢測項目名稱數(shù)據(jù)表名稱修改原因申請人： 年 月 日修改的字段名稱稱修改前數(shù)據(jù)值修改更新后的值值備注修改人： 年年 月 日審核人： 年年 月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見： 年 月 日保存部門：綜合合管理辦公室室 保存期限：6年現(xiàn)場抽樣記錄編碼：SDXJJ/ZJ-553 樣本本編號： 編號：產(chǎn)品名稱及代號生產(chǎn)企業(yè)（委托方）產(chǎn)品等級或規(guī)格格聯(lián)系人及聯(lián)系方方式抽樣日期 年 月 日抽樣基數(shù)產(chǎn)品性狀粉末； 顆顆粒； 液體；