質量管理體系運行現(xiàn)狀及改進方案

1、青島紡聯(lián)控股集團有限公司質量管理體系運行現(xiàn)狀與改進對策 公司領導：為更好的推進集集團公司質量量管理工作，根根據(jù)集團公司司建立并運行行質量管理體體系的愿景，結結合每年的內部審審核、管理評評審以及第三方監(jiān)督審核核情況，對照ISO99001標準準的規(guī)范要求求和公司質量量手冊的相關關規(guī)定，ISSO90000工作組在對對當前體系運運行狀況進行行初步評估的的基礎上，對對今后體系運運行的改進提提出了幾點建建議，呈報公公司領導。第一部分： IISO90000質量管理理體系ISO90011是ISO90000族標準準中唯一一個個用于認證的的標準，它從從保證顧客的的利益出發(fā)，提提出了對公司司質量管理體體系的要求。它

2、它是各類組織織質量管理體體系建設的基基本要求，也也為質量管理理體系的評價價提供了基本本準則。ISO90011標準針對的的質量管理體體系目標是保保證產(chǎn)品質量量，增進顧客客滿意，因此此，標準所描描述的質量管管理體系過程程始于顧客要要求，終于顧顧客滿意。圖示1：以過程程為基礎的質質量管理體系系模式采用質量管理體體系是青島紡紡聯(lián)控股集團團有限公司的的一項戰(zhàn)略性性決策，是與與品牌發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，市場一一體化戰(zhàn)略協(xié)協(xié)調統(tǒng)一的管管理舉措。持續(xù)改進是管理理體系提出的的要求，也是是公司內部管管理和自我發(fā)發(fā)展追求的目目標。國際標標準中持續(xù)改改進的含義是是：通過改進進和強化管理理體系達到提提高組織各種種績效的目的的。因

3、此，公司要經(jīng)經(jīng)過不懈的努努力才可能使使管理體系具具備符合性、充分性、適宜性和有效性，達到質量績效的不斷提高。完善和持續(xù)改進公司的質量管理體系，可以更好地實現(xiàn)手段與目標的一致性。 第二部分：質量量管理體系監(jiān)監(jiān)督審核1 監(jiān)督審核核1.1 審核核概況公司ISO90001：20008質量管管理體系第二二次監(jiān)督審核核于20111年5月9 -10日實實施，世通認證公公司審核組按按照管理體系系審核計劃，利利用1天半的的時間，隨機機抽樣的方式式，完成了對對我公司質量量管理體系運運行情況的監(jiān)監(jiān)督審核。1.2 審核核目的是否符合GB/T19001-2008iidtISOO9001:2008標標準要求，確確定是否可

4、以以繼續(xù)保持證證書。1.3 審核核范圍棉花的進口與銷銷售；紗線、家家紡面料及服服裝面料的設設計開發(fā)、生生產(chǎn)、銷售和和服務；針織織、梭織服裝裝及家紡產(chǎn)品品的設計開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)（外外包）、銷售售和服務。1.4 審核核依據(jù)GB/T190001-20008idttISO90001:20008標準；體系文件及及相關的合同同；有關的強強制性法令、法法規(guī)和技術規(guī)規(guī)范等。1.5 審核核結論青島紡聯(lián)控股集集團有限公司司ISO90001：20008質量管管理體系基本本符合GB/T19001-2008iidtISOO9001:2008標標準要求，可可以保持證書書。1.6 不符符合項本次審核沒有開開出不符合項項。2 關

5、于復評評2.1 證書書有效期：22008年88月20日至至2011年年8月19日日公司質量管理體體系20088年8月200日通過山東東世通認證有有限公司認證證發(fā)證，2010年年2月5日換換證。2.2 復評評時間：20011年7月月下旬質量管理體系認認證證書有效效期為三年，獲證組織必須于證書有效期（我公司為：2011年8月19日）到期之前，完成復評工作。2.3 復評評與監(jiān)督的區(qū)別：ISO90011質量管理體體系初審和復復評都是全條條款，全要素素，全流程的的審核，按照照ISO90001：20008標準全全部條款審核核。第三部分：質量量管理體系運運行概況公司ISO90000工作組組攜手市質協(xié)協(xié)管理咨

6、詢中中心歷時4個個多月，按照照質量管理體體系運行計劃劃內容展開工作，協(xié)協(xié)調集團公司司相關管理部部門、產(chǎn)業(yè)板板塊和市場板板塊，共同完成了了本次監(jiān)督審審核前期準備備及審核配合合工作。由于集團領領導的高度關關注和具體指指導；各管理部門門、直屬公司司相關領導大大力支持；各板塊體系系推進人員艱艱辛的努力，使使得監(jiān)督審核核工作任務得得以完成。在在此，工作組組表示衷心的的感謝和誠摯摯的敬意。1 實施GBB/T190001：20008質量管管理體系運行行計劃2010年122月山東世通通認證公司發(fā)發(fā)出20111年1月份實實施監(jiān)督審核核通知，公司司組成ISOO9000工工作組。進行行了內部審核核實施的策劃劃，經(jīng)領

7、導確確認后，組織織實施。附表1：GB/T190001：20008質量管理理體系運行計計劃內容序號工作內容完成期限01現(xiàn)場調查：了解解公司調整后后組織架構和和部門設置；各層次和區(qū)區(qū)域職能劃分分調整；管理理及產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程變化情情況2.1402由公司管理層、認認證領導小組組確定管理者者代表，確定定質量管理體體系組織機構構及其相應的的職責和權限限03對產(chǎn)業(yè)板塊紡紗紗基地現(xiàn)場質質量管理現(xiàn)狀狀進行調查2.1504對質量管理體系系文件架構進進行策劃，確定需編制制的質量管理理體系文件清清單并分工編編寫05評審確定企業(yè)的的質量方針和和目標/各層層次和區(qū)域質質量目標及相相應指標06GB/T190001-2008

8、 iidt ISSO90011:20088質量管理體體系標準基礎礎知識及審核核知識現(xiàn)場培培訓（30人人，1日）2.1607對產(chǎn)業(yè)板塊織布布基地現(xiàn)場質質量管理現(xiàn)狀狀進行調查2.1808完成質量管理體體系文件換版版編寫（手冊冊、程序、作作業(yè)文件）2.212.2309體系文件培訓，對體系系文件初稿進進行修改，討討論，定稿2.2410根據(jù)質量管理體體系文件確定定并編制體系系所需記錄表表格2.2511現(xiàn)場指導各板塊塊全面運行質質量管理體系系2.283.212監(jiān)督檢查各板塊塊體系運行情況況，指導解決決運行遇到的的問題3.73.9913管理體系文件、記記錄的正式發(fā)布，文件打印、復復印、裝訂3.103.111

9、4質量管理體系內內審員的（委委外或現(xiàn)場）培培訓及證書15質量管理體系內內審計劃制定定、確認16實施質量管理體體系內部審核核3.1417內審不合格項的的整改及驗證證3.1518質量管理體系整整合型管理評評審19管理評審的材料料匯總及相關關改進措施的的實施和驗證證20監(jiān)督審核前的準準備工作3.163.1821質量管理體系正正式審核3.21以后22監(jiān)督審核不合格格項的整改及及材料上報2 工作開展展情況2.1 現(xiàn)場場調查（略）2.2 體系系策劃總經(jīng)理總經(jīng)理青島紡聯(lián)控股集團有限公司副總經(jīng)理綜合管理部戰(zhàn)略發(fā)展部人力資源部市場營銷總部產(chǎn)業(yè)管理總部產(chǎn)業(yè)板塊設計研發(fā)中心齊意紡織銀龍紡織朗韻服飾海諾爾服裝服飾物流

10、公司貿易公司服裝公司時尚生活館面料公司纖維科技管理者代表行政板塊市場板塊圖示2：質量管管理體系組織織機構2.3 標準準、文件培訓及咨詢指指導2.3.1 ISO90001:20008版標準準培訓（略）2.3.2 質量管理體體系文件培訓訓 質量管理體體系中使用的的文件類型： 質量手冊； 程序、作作業(yè)指導書和和圖樣； 記錄。2.3.3 質量管理體體系文件修訂訂（略） 2.3.4 現(xiàn)場管理咨咨詢（略）2.3.5 審核準備工工作檢查及咨咨詢指導（略）2.3.6 質量管理體體系文件發(fā)布布（略）2.4 內部部審核糾正改進是內部部審核的主要要目的，內審審是質量管理理體系的要求求；是內部管管理的重要工工具；是為

11、了了在外部審核核前糾正不合合格項；是為為了推動內部部管理的改進進。根據(jù)公司的實際際情況，我們們安排了1天天的內部審核核時間，分44個審核組，在在總部和工業(yè)業(yè)園區(qū)兩地同同步進行。外外聘了市質協(xié)協(xié)的3個審核核員擔任其中中3個小組的的組長。同時時，為達到培培訓學習、實戰(zhàn)演練練、鍛煉隊伍伍的目的，指指定了8名內內審員參與各各個小組的審審核實施活動動。2.4.1 內審實施 本月28日上午午 8:300在集團公司司本部陽光大大廳召開首次次會議，首次會議后后進入內部審核核進程，實施施內部審核。2.4.2 內部審核中中的問題 內部審核報報告中的評價價a) 公司管理理體系調整后后，部分企業(yè)業(yè)、部分區(qū)域域已形成的

12、良良好工作習慣慣和管理辦法法沒有得到很很好的繼承，新新建立的企業(yè)業(yè)還需要進一一步強化；b) 紗線和面面料生產(chǎn)企業(yè)業(yè)整合后尚未未形成統(tǒng)一規(guī)規(guī)范的管理要要求，還需要要進一步理順順工作流程，建建立協(xié)調一致致的管理和控控制要求；c) 崗位設置置和工序安排排不合理，部部分生產(chǎn)過程程和工序質量量檢測中所需需要的物理試試驗和化學分分析不能及時時提供結果，時時效性差。 內部審核發(fā)發(fā)現(xiàn)a) 首次會議議時間延誤445分鐘，受受到咨詢機構構審核組批評評。審核是一一個客觀性、獨獨立性和系統(tǒng)統(tǒng)性的正式活活動。而延誤45分分鐘，客觀上反映了大家家對這項工作作的認識不足足，重視程度度不夠，執(zhí)行行力不強。思思想上以為搞搞搞形

13、式、走走走過場即可可。應提出表揚的是是：產(chǎn)業(yè)板塊塊的齊意、銀銀龍、海諾爾爾、設計研發(fā)發(fā)中心，和市場板塊塊的纖維科技技公司和物流流公司準時到到會。b) 資料準備備不完整，不不規(guī)范，現(xiàn)補補的內容不少少。質量管理理體系運行應應該是規(guī)范化化、常態(tài)化的的日常工作，覆覆蓋著質量管管理全過程、全全要素，是一一項嚴格完整整，閉環(huán)運轉轉的活動。而而我們從內審審過程發(fā)現(xiàn)的許多過程的的驗證報告資資料卻是現(xiàn)補補的。比如：顧客滿意度度的調查和測測量分析（客戶調查至少少要覆蓋600%的客戶）；合格供方管理評價；合同的規(guī)范評審；設計開發(fā)的評審；錯漏檢的控制；質量標準的控制；質量目標的建立、分解、測量與統(tǒng)計分析等。c) 監(jiān)視

14、和測測量設備控制制存在缺位。除除了物流公司司庫房2臺和齊意公公司紡紗一分分廠5臺衡器器（電子秤、臺臺秤）按期完完成了周期檢檢定外，幾乎乎是所有相關關公司均未能能提供出計量量器具（包括括紡織專用檢檢測器具、試試驗儀器、壓壓力表、量具具）按照計量量管理相關規(guī)規(guī)定進行周期期檢定的合法法有效證據(jù)。內審過程中發(fā)現(xiàn)這一問題后，開具了不符合項。產(chǎn)業(yè)管理總部領導給予了高度的重視，做出安排積極整改，在外審前及時將紡織專用儀器送檢，獲得了檢定證書。但是，各相關直直屬公司尚未未提供壓力表表的周期檢定有有效合法證書書。此外，各相關關直屬公司壓力力容器的安全全檢定仍存在在問題。如：銀龍公司的的壓力容器770多件待檢檢。

15、按照標準之6.44工作環(huán)境條條款的相關要要求，對于沒有通通過ISO114001環(huán)環(huán)境管理體系系和OHSSAS180001職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系認認證的企業(yè)，必必須在文件中中體現(xiàn)勞動防防護方面的內內容。2.5 跟蹤蹤審核（內審審-2）2.6 管理理評審2.6.1 評審目的（略略）2.6.2 評審對象（略略）2.6.3 評審依據(jù)（略略）2.6.4 評審輸入（略）2.6.5 評審實施情情況各部門、直屬公公司的評審輸輸入活動僅僅僅依照規(guī)范模模式格式化的的組織了相關關材料；沒有召開集集團公司高層層的管理評審審會議；從管理評審審的目的、要求上上來講，還遠遠遠不夠。2.6.6 管理評審報報告、存在問問題及

16、有關糾糾正和預防措措施a) 根據(jù)20011-1內內審和不合格格項糾正情況況，質量記錄錄使用和控制制存在一定問問題，最明顯顯的問題是各各現(xiàn)場應根據(jù)據(jù)需要盡量形形成統(tǒng)一規(guī)范范的記錄習慣慣。糾正措施要求：管理者代表表應與各部門門密切配合，對各部門現(xiàn)場所使用的質量記錄的版本還需要進一步識別和策劃，盡量統(tǒng)一和規(guī)范記錄的格式。b) 集團公司司部分企業(yè)整整合后尚未形形成統(tǒng)一規(guī)范范的管理要求求，還需要進進一步理順工工作流程，建建立協(xié)調一致致的管理和控控制要求；預防措施要求：在各企業(yè)選選擇體系運行行符合要求的的部門、車間間，建立標桿桿，要求其他他區(qū)域看齊。c) 部分記錄錄使用過程中中，存在不適適應現(xiàn)場實際際工作

17、要求的的問題，在適適宜性方面有有所不足。預防措施要求：產(chǎn)業(yè)管理總總部進一步加加大對各部門門記錄使用的的培訓和監(jiān)督督，并結合實實際工作修改改部分不適用用的記錄。2.7 監(jiān)督督審核過程審審核組反饋的的意見管理機制不健全全；質量管理理工作尚未完完全發(fā)揮體系系運行的作用用；責任主體體不明確；質質量責任不清清晰；手冊培培訓不滿足；標準理解不不透徹；全員員參與不充分分；約束激勵勵不到位；制制度執(zhí)行不規(guī)規(guī)范；體系運運行不順暢。2.8 對監(jiān)監(jiān)督審核過程程審核組反饋饋意見的評價價 監(jiān)督審核過程中中審核組口頭頭表述的意見見，比較尖銳銳，也未必準準確全面，但但是，也從一一個側面或一一定程度上反反映了公司質質量管理體

18、系系運行中的存存在的缺陷與與不足，應該該促使我們引引以為戒，采采取措施，實實施改進與完完善。工作組認為：公公司的質量管管理體系運行行狀況距ISSO90000標準的規(guī)范范要求，距公公司策劃、建建立質量管理理體系的目的的還相距甚遠遠。要想發(fā)揮揮體系的作用用，實現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進公司質質量管理水平平，提升質量量績效的目的的，就必須對體系系剖析診斷，發(fā)發(fā)現(xiàn)不足與缺陷，把改進工作作的措施進度度提到議事日日程上來，從從領導重視，制制度保障，職職責明晰，責責任落實，充充分培訓著手手，全員參與，規(guī)規(guī)范實施，強強力推動，持持續(xù)改進，總總結提高，常常態(tài)化的強力力推進管理體體系有效運行行。3 體系現(xiàn)狀狀及存在的突突出問題

19、分析析3.1 體體系運行沒有有形成常態(tài)化化自2008年我我們建立體系系以來，已經(jīng)經(jīng)三年之久，盡管公司通過認證機構第二次監(jiān)督審核，證書得到了保持，但是從嚴格意義上講，公司的質量管理體系運行狀態(tài)距ISO9001標準要求和手冊規(guī)定仍然存在一定的差距。各板塊及直屬公司在質量管理體系大多僅僅停留在實時響應第三方審核檢查的需求，沒有達到常態(tài)化，標準化，規(guī)范化開展質量管理體系活動要求。公司高管、中層管理人員、內審員和全體員工分層次培訓不滿足，各業(yè)務單元對標準和手冊的理解不夠充分；各板塊的相關部門、直屬公司對手冊的貫徹落實不到位，質量管理體系中規(guī)定的職責不明確；沒有形成統(tǒng)一完整、協(xié)調一致、運行流暢的質量管理體

20、系，貫徹質量方針，分解質量目標，落實質量責任，常態(tài)化的運行質量管理體系，拉動規(guī)范化過程管理，實施標準化質量控制。原因分析：a) 管理機制制不健全、體體系運行職責責不明確 作作為大集團公司，相對于單一一的直屬公司司來講，是一一個比較龐大大的體系，盡管手冊中中做了策劃，但但整合后綜合合管理、戰(zhàn)略略發(fā)展、人力力資源、產(chǎn)業(yè)業(yè)管理、貿易易管理部門及及產(chǎn)業(yè)、市場場板塊各相關關直屬公司工作作職責中質量量管理體系規(guī)規(guī)定的相關責責任不太清晰晰、具體。質量目目標分解和質質量責任落實實不徹底。從優(yōu)化資源配置置，降低管理理成本，提高高管理效率角角度考慮，集團公司已經(jīng)經(jīng)明確質量管管理體系責任任歸屬部門，但但尚未真正搭建

21、建起集中管理理質量管理體體系運行的專專業(yè)化工作班班子，承擔質質量管理體系系運行推進責責任，發(fā)揮整整合管理效能能作用。b) 標準、文文件培訓程度度、參與程度不不夠 質量管理八八項原則之一一是全員參與與。公司質量管管理體系文件、標標準、制度、規(guī)規(guī)定，是用于貫徹徹實施的，培培訓是參與的的前提。通過過培訓提高認認識，充分培培訓增強能力力。近年來，由由于組織機構構調整，部門門職能變化，人人員變動較大大，新進員工工較多，大家家對標準規(guī)定定和文件要求求的理解、認認識程度也不不一致，各相相關部門、直直屬公司對IISO90000標準和公公司質量管理理體系文件的的培訓跟進程程度、時間和和范圍難以滿滿足體系運行行需

22、要。c) 內部審核核人員配置不滿滿足，沒有形形成日?；牡牟块T內部審審核和管理評評審機制 審核是體系系運行的重要要構成，領導作用是是主導性的，部部門相關責任任明確后，具具體工作開展展主要依靠推推進人員（內內審員）來做做。審核員是經(jīng)證實具有有實施審核的的個人素質和和能力的人員員，內部審核核員是維持、提提高管理體系系運行效果的的骨干力量。每個部門應至少有1名內部審核員。目前全集團公司司持證的內部部審核員約220人，分散散在各個不同同工作崗位。真正具備內部部審核員資格格，能夠勝任任審核工作的的，可能不足足10人。內內部審核員的的管理也未到到位，尚不能能滿足公司開開展內部審核核和維護管理理體系的需要要

23、。各部門、直屬公公司應根據(jù)各各自的實際需需要，在集團團公司體系管管理部門指導導下實時開展展子體系產(chǎn)品品質量審核、過程（工工序）質量審審核和管理體體系審核工作作，以確保產(chǎn)產(chǎn)品質量、過過程、體系始始終保持符合合性和適用性性。而非僅僅僅為應付第三三方審核做形形式上的準備備。d) 至今還要要依賴于咨詢詢部門指導 公司質量管管理體系已經(jīng)經(jīng)建立3年，每每年的內部審審核、管理評評審還依賴于于外部咨詢機機構的輔導，這這反映了體系系運行的不成成熟。3.2 制度度、文件和記錄的控制制沒有達到規(guī)規(guī)范化 集團公司部分企企業(yè)整合后尚尚未形成統(tǒng)一一規(guī)范的管理理要求，還需需要進一步理理順工作流程程，建立協(xié)調調一致的管理理和

24、控制要求求。應力求做到“管理制度化化、辦事流程程化、工作標標準化”。原因分析：a) 各部門、直屬公公司管理理念存在差異異 調整重組組后，尚未形形成高度融合合一致的集團團公司文化。各各部門、直屬屬公司沿用習習慣的管理模模式和工作方方法，還未形形成協(xié)調一致致的管理和控控制要求，工工作流程有待待進一步理順順。統(tǒng)一集團團文化體系下下的標準化、規(guī)規(guī)范化制度建建設有待加強強，執(zhí)行力有有待提高。b) 各部門、直屬屬公司制度建建設水平不同同 質量記記錄使用和控控制存在一定定問題，最明明顯的問題是是各現(xiàn)場應根根據(jù)需要盡量量形成統(tǒng)一規(guī)規(guī)范的記錄習習慣；部分記記錄使用過程程中，存在不不適應現(xiàn)場實實際工作要求求的問題

25、，在在適宜性方面面有所不足；對各部門現(xiàn)現(xiàn)場所使用的的質量記錄的的版本還需要要進一步識別別和策劃，盡盡量統(tǒng)一和規(guī)規(guī)范記錄的格格式。c) 沒有按照照監(jiān)視和測量量設備控制程程序要求實施施控制 （詳詳見內部審核核部分）3.3 體系系運行重視程程度不夠，管管理職責缺位位 a) 參加標準準、文件培訓訓，咨詢會議議、內審會議議出勤情況不不好（個別公司和和部門）；b) 質量目標標等相關報表表統(tǒng)計上報時時間拖延（個別公司和和部門）；c) 個別管理理部門沒能正正確理解手冊冊規(guī)定的相關關職責原因分析：對文文件學習、理理解程度不夠夠；執(zhí)行力不不足。第四部分：質量量管理體系改改進我們在第一部分分已經(jīng)提到：持續(xù)改進是是管

26、理體系提提出的要求，也也是公司內部部管理和自我我發(fā)展追求的的目標。1 加強質量量管理體系建建設根據(jù)目前集團公公司質量管理理工作實際情情況，從企業(yè)業(yè)生產(chǎn)管理六六大要素“人、機、料料、法、環(huán)、測測”（5M1E）加上“流程”和PDCAA循環(huán)可能更更利于流暢的策劃和和運行ISOO9001質質量管理體系系。1.1 質質量管理體系系運行部門1.1.1 產(chǎn)業(yè)管理理總部綜合辦辦作為集團公司統(tǒng)統(tǒng)一管理質量量管理體系運運行的責任部部門，應該進進一步細化落落實質量管理理體系相關職職責，加強專專業(yè)化學習，制訂具體的符合集團公司實際需要的體系運行推進計劃，運用管理的系統(tǒng)方法，建立常態(tài)化的管理機制，拉動質量管理體系的持續(xù)

27、改進。1.1.3 其他相關關部門、直屬屬公司應根據(jù)手冊中規(guī)規(guī)定的相關責責任，加強學學習，提高認認識，理順工工作流程，把把ISO90000標準要要求和質量文文件中的規(guī)定定與日常業(yè)務、管管理工作協(xié)調調融合。明確確部門、直屬屬公司內部各各相關環(huán)節(jié)的的質量管理體體系運行職責責，形成制度度，實施保持持和持續(xù)改進進部門的質量量管理工作。建議：在適當時時間將臺兒莊莊工廠納入公公司質量管理理體系中。1.2 內內審員體系中的內審員員應保持相對對穩(wěn)定，人員員數(shù)量配備及及素質條件應符合體系運行行要求，應加加強學習，充充分培訓，適適應質量管理理體系運行的的需要，以滿滿足組織開展展內部產(chǎn)品質質量、過程及及體系審核和和維

28、護管理體體系的需要。集團公司應應有20名以以上的合格內內審員。1.3 常設設工作班子鑒于目前產(chǎn)業(yè)管管理總部綜合合管理辦的職職能、職責和和人力資源結結構情況，從從其履行，整整合集團公司司質量管理體體系運行資源源、統(tǒng)一管理理該項工作的的能力等方面面分析，建議議搭建2-33人的常設工工作班子，負負責集團公司司質量管理體體系運行管理理，負責全體體系各板塊相相關部門、直直屬公司質量量管理教育培培訓和體系運運行工作。以以利于體系的系統(tǒng)統(tǒng)管理；方針和目標標的協(xié)調及管管理；組織機構、職職責和權限的的統(tǒng)一協(xié)調及及管理；人力、物力力資源提供的的統(tǒng)一管理；能力培訓的的統(tǒng)一管理、溝溝通、協(xié)商與與交流的統(tǒng)一一管理；統(tǒng)一

29、策劃、編編制管理體系系文件；數(shù)據(jù)分析、運運行控制的統(tǒng)統(tǒng)一管理；內審及管理理評審的統(tǒng)一一管理和持續(xù)續(xù)改進的綜合合管理；有助于尋求求互補的解決決方案，提高組織綜綜合競爭能力力。2 普及質量量教育 ISO90001:20008 6.2條款6.2.1總則則中規(guī)定：基基于適當?shù)慕探逃?、培訓、技技能和?jīng)驗，從從事影響產(chǎn)品品符合性工作作的人員應是是能夠勝任的的。6.2.2能力、培培訓和意識中中規(guī)定：組織織應a)確定定從事影響產(chǎn)產(chǎn)品符合性工工作的人員所所需的能力；b)適用時時，提供培訓訓或采取其他他措施以獲得得所需的能力力；c)評價價所采取措施施的有效性；d)確保組組織的人員認認識到所從事事活動的相關關性和重

30、要性性，以及如何何為實現(xiàn)質量量目標作出貢貢獻；e)保保持教育、培培訓、技能和和經(jīng)驗的適當當記錄。管理六要素中，人是最關鍵的因素。全面質量管理始于教育，終于教育。應適時組織分管領導、中層管理者、體系推進人員（內審員）和員工四個層次的培訓。質量教育培訓一一般包括：質質量意識教育育；質量知識識培訓和專業(yè)業(yè)技能培訓三三個方面，可可以結合公司司需要，參照照ISO100015質質量管理-培培訓指南相相關內容組織織實施。3.1 培訓訓內容a) ISO99001標準準和ISO99004標準準的培訓；b)質量文件（手手冊、程序文文件、作業(yè)文文件）的培訓訓；c)基本統(tǒng)計技技術方法與應應用；d)第三版全面面質量管理

31、基基礎知識；e)卓越績效評評價準則；f)QC活動師師資人員與診診斷師；g)國家注冊質質量工程師培培訓；h)精益生產(chǎn)與與六西格瑪管管理。3.2 培訓訓的組織培訓的組織統(tǒng)一一由集團公司司人力資源部部進行策劃，編編制，安排。3.3 培訓訓形式結合培訓內容，從集團公司實際需要出發(fā)，可以分類別、分層次、分階段進行相關培訓；可以集團公司集中培訓，也可以分散到各個板塊或直屬公司培訓；可以委外（參加青島市質協(xié)等單位統(tǒng)一組織的）培訓，也可以安排公司內部師資自行組織。由公司內部師資資承擔培訓任任務，因為貼貼近企業(yè)實際際，互動性好好，便于交流流溝通，易于于理解，培訓訓成本低，時間安排排上機動靈活活。建議：ISOO9

32、001標標準和ISOO9004標標準的培訓，質量文件（手手冊、程序文文件、作業(yè)文文件）的培訓訓由公司內部部組織師資力力量進行。第三版全面面質量管理基基礎知識、基本統(tǒng)計計技術方法與與應用、卓越績效評評價準則、 QC活動師師資人員與診診斷師、國家注冊質質量工程師培培訓、精益生產(chǎn)與與六西格瑪管管理等委外培培訓。委外培訓項項目參加人數(shù)數(shù)達到30人人以上，市質質協(xié)可以來公公司現(xiàn)場培訓訓。3 強化質量量管理3.1 質量管管理的概念ISO90000標準中把質質量管理定義為：“在質量方面面指揮和控制制組織的協(xié)調調的活動”。這些活動通通常包括：制制定質量方針針和質量目標標，質量策劃劃、質量控制制、質量保證證和質

33、量改進進。 圍繞著產(chǎn)品質質量形成的全全過程實施質質量管理是公公司的各項管管理的主線。 公司應在確立立質量目標的的基礎上，按按照質量管理理的基本原則則，運用管理理的系統(tǒng)方法法來建立質量量管理體系，為為實現(xiàn)質量方方針和質量目目標配備必要要的人力和物物質資源，開開展各項相關關的質量活動動，這是各級級管理者的職職責。所以，公司應采取激勵措施激發(fā)全體員工積極參與，充分發(fā)揮他們的才干和工作熱情，造就人人爭做貢獻的工作環(huán)境，確保質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進活動順利地進行。 質量方針是指指由公司的最高管管理者正式發(fā)發(fā)布的質量宗宗旨和質量方方向。企業(yè)最最高管理者應應確定質量方方針并形成文文件； 質量目

34、標是公公司在質量方方面所追求的的目的，是公公司質量方針針的具體體現(xiàn)現(xiàn)。目標既要先進進，又要可行行，便于實施施和檢查； 質量策劃致力力于制定質量量目標并規(guī)定定必要的運行行過程和相關關資源以實現(xiàn)現(xiàn)質量目標； 質量控制致力力于滿足質量量要求； 質量保證致力力于提供質量量要求會得到到滿足的信任任； 質量改進致力力于增強滿足足質量要求的的能力。 3.2 全面面質量管理 ISO84022：19944將全面質量管管理定義為:“一個組織以質質量為中心，以以全員參與為為基礎，目的的在于通過讓讓顧客滿意和和本組織所有有成員及社會受受益而達到長長期成功的管管理途徑”。 將“質量”概概念擴充為全全部管理目標標，即“全

35、面質量”，可提高公司司的產(chǎn)品質量量，縮短周期期(如生產(chǎn)周周期、物資儲儲備周期)，降降低生產(chǎn)成本本等。 質量管理的老七七種工具(常常用七種工具具)和新七種種工具(補充充七種工具)，使全面質質量管理充實實了大量新的的內容。質量量管理的手段段也不再局限限于數(shù)理統(tǒng)計計，而是全面面地運用各種種管理技術和和方法。 全面質量管理理的基礎工作作：質量教育培培訓；標準化工作作；計量管理；質量責任制制；質量信息管管理。3.3 質量量管理的基本本工作程序質量管理活動必必須遵循科學學的工作程序序PDCA循循環(huán)：計劃、實實施、檢查和和處置。每循循環(huán)一次，產(chǎn)產(chǎn)品質量、過過程質量或體體系質量就提提高一步。質質量改進采用用的

36、組織形式式一般有：六六西格瑪、QQC小組、合合理化建議等等。4 企業(yè)質量量文化建設企業(yè)要真正步入入市場，走出出一條發(fā)展較較快、效益較較好、整體素素質不斷提高高、使經(jīng)濟協(xié)協(xié)調發(fā)展的路路子，就必須須普及和深化化 HYPERLINK /v215073.htm?ch=ch.bk.innerlink 企業(yè)質量文化建設設。我們的“一體化”就是要把青青紡聯(lián)控股集集團作為一個個市場主體，不不僅僅重視內內部資源的整整合，更要把把組織體系理理順，實現(xiàn)專專業(yè)化管理和和流程重組，實實現(xiàn)市場一體體化、組織一一體化、戰(zhàn)略略一體化?？煽梢员苊猱a(chǎn)生生短板效應。5 開展精益益六西格瑪管管理、5S管管理與QC小小組活動QC小組活

37、動是是員工參與全全面質量管理理的一種非常常重要的組織織形式，是“以人為本”現(xiàn)代管理思思想的體現(xiàn)，可可以很好的調調動全體員工工參與質量管管理、質量改改進的積極性性和創(chuàng)造性，有有助于提高員員工素質，活活躍企業(yè)文化化。5S活動、目視視管理、防錯法、全面面生產(chǎn)維護等等方法對于現(xiàn)場場管理改善均均有顯著作用用。精益生產(chǎn)與六西西格瑪管理對對于提高質量量、降低成本本和縮短周期期方面的具有有重要作用。已已成為支持企企業(yè)戰(zhàn)略目標標實現(xiàn)，提升升戰(zhàn)略執(zhí)行力力的手段。6 廣泛采用用先進管理方方法，普及質質量管理工具具應用作為傳統(tǒng)型企業(yè)業(yè)，要想在激激烈競爭的市市場環(huán)境下求求得生存發(fā)展展、做大做強強，僅有一流流的設備、一一

38、流的員工，沒沒有一流的管管理，是生產(chǎn)產(chǎn)不出一流的的產(chǎn)品的。結結合企業(yè)實際際需要，學習習、推廣應用用先進管理方方法，可以創(chuàng)創(chuàng)新公司的管管理格局，提提高公司的管管理水平，改改善我們的管管理效率，增增進運營效益益。選擇和利用適宜宜的質量工具具（幫助建立立和解決質量量管理問題的的思路的工具具，如：頭腦腦風暴、親和和圖等；涉及如何分分析和處理過過程或產(chǎn)品中中的數(shù)據(jù)波動動的工具：以以統(tǒng)計技術為為核心，用于于質量控制或或質量改進的的各個階段中中，以幫助我們們系統(tǒng)地識別別、分析、診診斷和改進產(chǎn)產(chǎn)品或過程），可可以有效地解解決各類質量量問題。7 細化落實實質量責任考考核質量責任（包括括質量目標、指指標任務完成成

39、和質量責任任履行）應納納入集團公司司績效考核體體系。作為激激勵措施，考考核是激發(fā)各各層面質量工工作熱情，落落實質量責任任，改進質量管理，拉拉動質量工作，提提高效率的重重要方法，是是不可或缺的的。 第五部分：質量量管理體系復復評準備由于證書有效期期止于20111年8月119日，復評時間通通常會安排在在7月下旬。鑒于公司質量量管理體系運運行實際情況況，在此之前前公司各板塊塊相關部門及及直屬公司應對此工作保保持高度重視視，以積極的的態(tài)度，順勢勢而上，按照照各自在質量量管理體系規(guī)規(guī)定的職責、權權限和流程，對照標準及手冊要求，整合內外部資源，分析整改內審、管理評審、監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)的問題與不足，規(guī)范一切，

40、達到一切規(guī)范。1 復評前準準備工作要求求為了使公司的再再認證審核更更加順暢和有有效，特在審審核前給予提提示，請梳理理以下工作項目目并備齊相關關材料：1.1 審核核周期內至少少做一次完整整體系的內部部審核及管理理評審有關的內審記記錄包括：內內審計劃、檢檢查表、審核核報告、不符符合項報告及及整改、驗證證資料；有關的管理評評審記錄包括括：管理評審審計劃、各部部門輸入材料料、管理評審審報告等；1.2 按照照標準及體系系文件要求，應應做的各項工工作要形成記記錄大致包括：目標的完成情情況；文件、記錄控控制情況：包包括發(fā)放、回回收、修改、作作廢的記錄等等；員工培訓及評評價記錄：特特別是關鍵崗崗位人員資格格是

41、否滿足要要求；設備的維護、保保養(yǎng)記錄，計計量器具的有有效校準、檢檢定記錄；有效的作業(yè)文文件、檢驗準準則等；合同及合同評評審記錄；供方的選擇、評評價記錄；設計開發(fā)各個個階段的資料料，包括策劃劃、輸入、輸輸出、評審、驗驗證、確認、更更改；生產(chǎn)服務過程程運行、控制制記錄，需確確認過程的確確認記錄及監(jiān)監(jiān)控記錄；顧客滿意的相相關記錄；產(chǎn)品/服務的的監(jiān)視測量記記錄：通常包包括進貨檢驗驗、過程檢驗驗、最終檢驗驗；不合格品的處處置及糾正、預預防措施記錄錄；有關的數(shù)據(jù)分分析記錄；上次審核不符符合項的整改改記錄；有效的主管部部門抽查記錄錄。特別說明： 提示內容為為各個板塊通用的部部分內容，僅僅供參考，請請根據(jù)部門

42、、直屬公公司自身情況況充分準備。 相關記錄的的名稱、標識編編號、項目、內內容及使用，應滿足文文件控制程序序質量記記錄控制程序序的要求；應盡可能統(tǒng)統(tǒng)一采用質量記錄中中的規(guī)范格式式。 各相關直屬屬公司復評前前應全面檢查查在用計量檢檢測器具的檢檢定記錄，檢檢定證書有效效期，健全生生產(chǎn)及辦公設設備、計量檢檢測器具臺賬賬，完善監(jiān)視視和測量設備備控制。重點點關注壓力容容器等特種設設備安檢及壓壓力表檢定等等；普查關鍵鍵崗位（特種種作業(yè)人員）持持證上崗及年年檢情況。2 確認、落落實各部門及及崗位職責與權限根據(jù)ISO90001:20008版質質量管理體系系 要求55.5“職責、權限限與溝通”條款，結合本本公司組

43、織機機構設置情況況，我們在公公司質量手手冊中對各部門及崗崗位的職責與權限內容進行行了界定，為確保體系有有效規(guī)范運行行，復評前，各部部門及崗位應應對照質量量手冊第55頁05職責責分配表、第第29頁5.5職責、權權限與溝通條條款進一步予以確確認和實施。3 相關控控制流程示例3.1 合同同評審審核流流程合同登記合同登記抽查合同抽查評審記錄抽查執(zhí)行計劃抽查履約情況抽查交付記錄抽查資金回籠詢問合同糾紛情況圖示：合同評審審核流程抽查合同更改編制年度審核方案審批年度審核方案成立審核組編制審核計劃編制年度審核方案審批年度審核方案成立審核組編制審核計劃首次會議現(xiàn)場審核審核記錄不符合項報告末次會議編制審核報告發(fā)放

44、審核報告不符合項糾正和預防措施跟蹤驗證QFL-CX-04管理評審圖示：QFL-CX-12管理體系內部審核流程3.3 供方方管理評價流流程 3.4 采購購合同簽訂流流程3.5 采購購驗收流程 3.6 生產(chǎn)產(chǎn)過程控制流流程3.6.1 產(chǎn)產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)品品實現(xiàn)流程市場板塊子公司接收顧客訂單市場板塊子公司接收顧客訂單評審確認訂單產(chǎn)業(yè)板塊子公司根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計劃生產(chǎn)進度計劃生產(chǎn)工藝質量計劃特殊過程質量要求向市場板塊子公司提交采購計劃各工序上機試驗組織實施生產(chǎn)計劃按進度、工藝、質量要求實施生產(chǎn)試驗室、質檢員對原料質量進行檢測市場板塊子公司按計劃要求供應物料質檢員檢測成品質量按顧客要求包裝產(chǎn)品市場板塊子公司通

45、知顧客交付產(chǎn)品圖示：QFL-SC-C-1產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖不合格合格3.6.2 市市場板塊貿易易實現(xiàn)流程接收顧客訂單接收顧客訂單評審確認訂單根據(jù)訂單制定采購計劃采購進度計劃采購產(chǎn)品質量要求特殊過程質量要求驗證和接收準則采購合同及文件組織實施采購供方按進度和質量要求提供和交付產(chǎn)品跟蹤采購合同的履行情況品空中心檢測產(chǎn)品質量顧客確認產(chǎn)品符合要求通知顧客交付產(chǎn)品圖示：QFL-SC-C-2市場板塊貿易實現(xiàn)流程圖不合格合格3.6.3 紡織工藝流流程原料原料采購進貨檢驗入庫配棉工序檢驗檢驗抓包工序檢驗檢驗工序檢驗檢驗工序檢驗檢驗成品檢驗工序檢驗檢驗首件檢驗檢驗工序檢驗檢驗工序檢驗檢驗成品檢驗準備除雜混棉

46、精梳預并成品復檢清棉條卷蒸汽給濕定捻入庫漿紗織造折布梳棉成品檢驗紡紗梳棉工序檢驗檢驗粗紗頭并二并三并細紗絡筒搖紗成包穿經(jīng)織布整理整經(jīng)絡緯工序檢驗檢驗修織疊布打包圖示：QFL-SC-C-3紡織工藝流程圖 齊意公司司（紡紗工廠）品控流流程原料采購原料采購入庫以滿足工藝需求為標準，按原料特點、產(chǎn)品工藝，采用感官、儀器檢測獲取供方、公檢、商檢、自檢報告，作為配棉依據(jù)配棉按照品種、用途和產(chǎn)品工藝優(yōu)選方案合理配棉，過渡接批、先做先用 準備 清棉 梳棉抓包除雜混棉工序質量控制指標：棉卷的回潮率、重量差異、重量不勻率、含雜率，上包合格率 回花使用合格率預并按成紗質量控制要求，進行各類物理指標等相關項目的檢驗條

47、卷精梳進貨檢驗工序檢驗工序檢驗工序檢驗工序檢驗工序質量控制指標：條卷回潮率、條卷、條卷短絨率、精梳棉條重量不勻率、精梳棉條回潮率、精梳棉條條干不勻率、精梳落棉率、精梳棉條棉結雜質、精梳棉條短纖維率工序質量控制指標：生條的回潮率、條干不勻率、重量不勻率、棉結雜質粒數(shù)、含雜率、短絨率，以及棉網(wǎng)清晰度等設備狀態(tài)指標和落棉率 紡紗工序檢驗工序檢驗頭并二并三并粗紗工序質量控制指標：并條及粗紗回潮率、重量不勻率、條干不勻率， 粗紗捻度及伸長率細紗工序質量控制指標：重量偏差 條干值竹節(jié)紗 大粗節(jié) 捻度 起球毛羽 斷頭率 疵布率 棉紗一等品率 成品檢驗搖紗絡筒成包入庫工序質量控制指標：回潮率，張力適度，紗線排

48、列均勻，重量及外觀成型整齊，無松紗、緊紗、絞頭、紗疵、雜質、粗節(jié)、油污、磨損 HYPERLINK /Trade/search.asp?Table=1&Word=棉紗 棉紗線的品等分為優(yōu)等、一等、二等、低于二等指標的為三等，單紗斷裂強力變異系數(shù)（CV）、百米重量變異系數(shù)（CV）、條干均勻度、1g內棉結粒數(shù)和1g內棉結雜質總粒數(shù)評定，單紗一等品增加十萬米紗疵考核。梳棉并紗控制指標：重量偏差 條干值竹節(jié)紗 大粗節(jié) 捻度 起球毛羽 斷頭率 色差 強力捻線棉花：含雜 含水 棉結量 纖維強力 短絨率 馬克隆值 包重等木棉漿纖維：干強 濕強 線密度 超長率 伸長率 回潮率 包重等，確認優(yōu)、一、二、三等滌綸：斷裂強度 伸長率 線密度 超長率 回潮率 包重等 銀龍公司司（織造工廠廠）品控流程程原料采購原料采購進貨檢驗以滿足客戶、印染廠加工及織造需求為標準，按原料特點、產(chǎn)品工藝，采用感官、儀器檢測獲取供方、商檢、自檢報告，作為判斷是否滿足織造需求的依據(jù) 準備進貨質量控制指標：支數(shù)、強力、捻度、毛羽值、回潮率、條干及其cv%、色差、棉結量、粗節(jié)、粗紗、長細紗、三絲等紗線指標測試和試織評定。合格后收貨。 入庫漿紗首件檢驗工序檢驗穿結經(jīng)整經(jīng)品控要求：全片經(jīng)紗張力一致、恒定、經(jīng)紗排列均勻，經(jīng)軸卷繞形狀正常、表面無凸凹不平現(xiàn)象、密度適當且均勻、整經(jīng)根數(shù)、長度、幅度、 HYPERLINK /Trade