關(guān)于落實全面的一體化企業(yè)資源規(guī)劃(erp)系統(tǒng)的方案

1、WO/PBC/15/17Annex, page PAGE 26WO/PBC/15/17Annex, page PAGE 26關(guān)于落實全面的的一體化企業(yè)資源規(guī)劃 ERP 系統(tǒng)的方案WO/PBC/15/17Annex, page PAGE 26WO/PBC/15/17Annex, page PAGE 3目錄TOC h z t 一級標題,1,二級標題,2 HYPERLINK l _Toc269712443 一、背景 PAGEREF _Toc269712443 h 3 HYPERLINK l _Toc269712444 二、預期效益益 PAGEREF _Toc269712444 h 9 HYPERLI

2、NK l _Toc269712445 A.人力資源管管理和開發(fā)： PAGEREF _Toc269712445 h 9 HYPERLINK l _Toc269712446 B.企業(yè)效績績管理： PAGEREF _Toc269712446 h 9 HYPERLINK l _Toc269712447 C.客戶關(guān)系系管理： PAGEREF _Toc269712447 h 10 HYPERLINK l _Toc269712448 三、ERP項項目組合的總總體范圍 PAGEREF _Toc269712448 h 10 HYPERLINK l _Toc269712449 A.人力資源源管理和開發(fā)發(fā) PAGE

3、REF _Toc269712449 h 10 HYPERLINK l _Toc269712450 B.企業(yè)效績績管理 PAGEREF _Toc269712450 h 11 HYPERLINK l _Toc269712451 C.客戶關(guān)系系管理 PAGEREF _Toc269712451 h 11 HYPERLINK l _Toc269712452 四、重要成果果 PAGEREF _Toc269712452 h 12 HYPERLINK l _Toc269712453 五、項目組合合方法的要點點 PAGEREF _Toc269712453 h 12 HYPERLINK l _Toc2697124

4、54 A.強有力的的組合和項目目治理 PAGEREF _Toc269712454 h 13 HYPERLINK l _Toc269712455 B.采用“實實施最佳做法法” PAGEREF _Toc269712455 h 13 HYPERLINK l _Toc269712456 C.全面的解解決方案體系系結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc269712456 h 14 HYPERLINK l _Toc269712457 D.利用現(xiàn)有有的應用托管管安排 PAGEREF _Toc269712457 h 14 HYPERLINK l _Toc26997124558 六、項目實施階階段和暫定時時間表 PAG

5、EREF _Toc269712458 h 14 HYPERLINK l _Toc269712459 七、項目組合合的組織和治治理 PAGEREF _Toc269712459 h 19 HYPERLINK l _Toc269712460 A.項目組合合管理辦公室室 PAGEREF _Toc269712460 h 19 HYPERLINK l _Toc269712461 B.項項目組合管理理委員會 PAGEREF _Toc269712461 h 19 HYPERLINK l _Toc269712462 C.項目組合合經(jīng)理 PAGEREF _Toc269712462 h 19 HYPERLINK l

6、 _Toc269712463 D.變革經(jīng)理理 PAGEREF _Toc269712463 h 20 HYPERLINK l _Toc269712464 E.企業(yè)設(shè)計計師 PAGEREF _Toc269712464 h 20 HYPERLINK l _Toc269712465 八、項目的組組織和治理 PAGEREF _Toc269712465 h 20 HYPERLINK l _Toc269712466 A.項目管理理委員會 PAGEREF _Toc269712466 h 21 HYPERLINK l _Toc269712467 B.項目經(jīng)理理 PAGEREF _Toc269712467 h 2

7、1 HYPERLINK l _Toc269712468 C.變革主管管 PAGEREF _Toc269712468 h 21 HYPERLINK l _Toc269712469 D.項目保證證 PAGEREF _Toc269712469 h 21 HYPERLINK l _Toc269712470 E.項目團隊隊 PAGEREF _Toc269712470 h 22 HYPERLINK l _Toc269712471 F.項目支助助 PAGEREF _Toc269712471 h 22 HYPERLINK l _Toc269712472 九、項目組合合成本概算及及所依據(jù)的假假設(shè)和擬議資資金來源

8、 PAGEREF _Toc269712472 h 22 HYPERLINK l _Toc269712473 A.依據(jù)的假假設(shè) PAGEREF _Toc269712473 h 23 HYPERLINK l _Toc269712474 B.簡要說明明和主要假設(shè)設(shè) PAGEREF _Toc269712474 h 25 HYPERLINK l _Toc269712475 C.擬議資金金來源 PAGEREF _Toc269712475 h 26 HYPERLINK l _Toc269712476 十、報告機制制 PAGEREF _Toc269712476 h 26 HYPERLINK l _Toc269

9、712477 十一、與聯(lián)合合國和其他國國際組織的磋磋商 PAGEREF _Toc269712477 h 26WO/PBC/15/17Annex, page PAGE 5一、背景要實現(xiàn)WIPOO戰(zhàn)略框架戰(zhàn)戰(zhàn)略目標九尋尋求建立的“有效的行政政和財政支助助結(jié)構(gòu)以便WWIPO完成成其各項計劃劃”，在很大程度度上將取決于能否成功和有有效地實施一體化企企業(yè)資源規(guī)劃劃(ERP)系統(tǒng)。就正在在與各成員國進行行磋商的該目標中期戰(zhàn)戰(zhàn)略計劃(MTSP)所闡述的多項重要要戰(zhàn)略而言，EERP系統(tǒng)將將是一個重要要手段和推動動力量。同時，WWIPO能否否在本組織和和各成員國及主主要利益攸關(guān)關(guān)者之間建立立暢通的溝通渠道道，在

10、很大程程度上也將取取決于ERPP系統(tǒng)的實施施，從而以精簡、可靠和透透明的方式增增強信息的獲取、匯總和報告。2008年100月份開始實施的WIPPO戰(zhàn)略調(diào)整整計劃圍繞四四項核心價值值觀進行了修修訂：面向客戶提供服服務；團結(jié)一致；成果問責制；對環(huán)境、社會和和善政負責。這些核心價值的的確立將有助助于實現(xiàn)本機機構(gòu)的戰(zhàn)略目目標并完成其其各項計劃(參見示意圖圖一)。落實全面面的一體化企企業(yè)資源規(guī)劃劃(ERP)解決方案(MTSP戰(zhàn)戰(zhàn)略目標九所所包含的一項項重要戰(zhàn)略)將提供必要要的手段、流流程以及一體體化的環(huán)境，從從而有助于核核心價值觀的的實現(xiàn)。作為2002/03年計劃劃和預算的一部分，成員國批準準了AIMS

11、項目目，秘書處由由此開始使用用PeoplleSoftt(目前由多個個聯(lián)合國機構(gòu)構(gòu)采用的一種種ERP系統(tǒng))。雖然意識到若若干其他行政領(lǐng)域域也面臨著同同樣重要和急急迫的信息處處理需求，但但出于管理能力和和預算方面的的原因，實施施范圍僅限于于財務和預算算報表系統(tǒng)。該系系統(tǒng)在預算范范圍內(nèi)按時得得到實施，從從而逐步淘汰汰了費用昂貴貴的、基于大大型計算機的的舊系統(tǒng)，這這些系統(tǒng)目前前已難于跟上上WIPO不斷斷變化的業(yè)務務需求。此外外，這一項目也打下了本組組織內(nèi)PeoopleSooft和ERP相關(guān)技能及勝勝任能力的基基礎(chǔ)。最近，通過計劃劃和預算委員員會在20008年12月月舉行的第十十三屆會議上上批準的FRR

12、R-IPSSAS項目，秘秘書處對上述AIMMS/PeoopleSooft解決方方案進行了強強化。該項目目包含實施采采購和資產(chǎn)管管理模塊，實實現(xiàn)了與現(xiàn)有有的財務和預預算報表(AIMS)系統(tǒng)的完全集成。通通過有意識地地限制項目范范圍，WIPPO至少可以以做到符合國國際公共部門門會計標準(IPSASS)，并將財財務條例與細細則落實到到電子系統(tǒng)。這這一系統(tǒng)于22010年11月在批準的的預算范圍內(nèi)內(nèi)按計劃投入入使用。除了了確保符合財財務條例與細細則和IPPSAS外，這這一項目為WWIPO的工工作人員提供供了實施跨職職能部門項目目的重要經(jīng)驗驗。在聯(lián)合國國系統(tǒng)中，WWIPO是少少數(shù)幾個成功功地落實了所所有措

13、施和功功能、在行政政首長執(zhí)委會會(CEB)和管理問題題高級別委員員會(HLCM)預定的期限限內(nèi)實現(xiàn)了IIPSAS合合規(guī)的機構(gòu)之之一。WIPPO還充分利利用了HLCCM領(lǐng)導下的的IPSASS特別工作組所所完成的工作。通過過實施這一系統(tǒng)統(tǒng)，實現(xiàn)了WIIPO核心采采購流程所急急需的自動化化以及從申購購到支付過程程的端到端的的集成。在2008年112月份召開開的同一屆計計劃和預算委委員會會議上上，強調(diào)了ERP系統(tǒng)只有在整整個機構(gòu)得到到全方位應用用時，才會收收獲這一系統(tǒng)統(tǒng)的全部效益益。繼成功完完成有關(guān)財務和預預算報表的AIMSS項目以及有關(guān)采購和資資產(chǎn)管理的FRR-IIPSAS項項目之后，WWIPO目前

14、前具備了實施施ERP系統(tǒng)統(tǒng)的基礎(chǔ)。但但是，目前或或缺乏重要的功能能要素，或需要要獨立IT系系統(tǒng)的支持。示示意圖二顯示示了目前為支支持一項功能能所使用的各各項解決方案案。那些帶顏色的的功能塊是目目前缺少的重要功能能要素。此外，當當前各解決方方案之間仍然然缺少整合。差差距存在于下下述三個主要要方面：人力資源管理和和開發(fā)：人事管理；薪資管理；效績管理；學習管理；征聘。企業(yè)效績管理：注重結(jié)果的管理理；規(guī)劃和預算編制制；企業(yè)報表和分析析方法?？蛻絷P(guān)系管理：客戶信息的整合合；對產(chǎn)品和服務銷銷售、分銷和和市場營銷的的支持；對以客戶為中心心的業(yè)務做法法的支持。WO/PBC/15/17附件第9頁示意圖一戰(zhàn)略調(diào)整

15、計劃支支持下的WIPO目標與計計劃示意圖二WIPO現(xiàn)有解解決方案示意意圖WO/PBC/15/17 PAGE 12WO/PBC/15/17 PAGE 26此前兩個項目的的成功在很大大程度上有賴賴于WIPOO審慎和分階階段的實施方方法，而未采用“大爆炸”式的辦法。當當前的方案仍仍然保持了審審慎，為WIIPO提供了了未來5年的路線圖圖(這是戰(zhàn)略調(diào)整整計劃中唯一一將持續(xù)至22012年之之后的舉措)。在此期間間，現(xiàn)有的EERP系統(tǒng)功功能將通過實實施一個項目組合逐步步得到強化和和擴展，從而而納入上述缺缺少的功能塊。但但是，WIPPO十分清楚，ERP未來階階段的實施將將有賴于一個個清晰的構(gòu)想想，即包含所所有

16、功能的全全方位、綜合合性的概念設(shè)設(shè)計、嚴格界界定的業(yè)務要要求，特別是是基于對成員國國、客戶和利益攸攸關(guān)者報告需需求的分析，酌情情審查并修改改會計科目表表。為實現(xiàn)這這一目標，需需要就項目組組合總體構(gòu)想取得一致致，并為實現(xiàn)構(gòu)構(gòu)想對整個項目組合合進行整體有有序的規(guī)劃和管理理，從而使WIIPO能夠繼繼續(xù)采用分階階段和可控的的方式，審慎地部署署ERP系統(tǒng)。這這一方法也將將有助于WIPPO為各個項目評評選出最適當?shù)牡能浖鉀Q方方案、托管方方法和實施輔輔助。有關(guān)各各個項目可考慮采用的實施策策略和方法的的更多信息，請請參見第五章。本方案范圍內(nèi)的的項目組合將為實現(xiàn)下述三三項成果做出出重大貢獻：更高的客戶滿意意度

17、，以及對所有有全球利益攸攸關(guān)者更高的的響應水平(面向客戶提供服務)；對本組織的行動動、效績和獲取成果的主主人翁意識(成果問責制制)；標準化、一體化化的手段和流程程，有助于加強強協(xié)作、效率率并提供物有有所值的服務務(團結(jié)一致)。示意圖三顯示成成功完成項目目組合后，投入運行的的各項解決方案案及其支持的的各種功能。第二章至第八章章詳細闡述了了本方案的主主要內(nèi)容。第第九章介紹了項目目組合的初步步成本概算及及其所依賴的的假設(shè)。WO/PBC/15/17 PAGE 14WO/PBC/15/17 PAGE 26示意圖三WIPO未來一一體化解決方方案示意圖二、預期效益益ERP系統(tǒng)的實實施將有助于于建立一個高高效

18、、敏感并并提供物有所所值的服務的的一體化組織織。ERP的的實施將基于于一個清晰的的構(gòu)想和授權(quán)權(quán)規(guī)則框架，并并且將：建立一個透明的的平臺，促進進資源管理政政策和原則的的一致實施和和應用；通過改進對增強強效績及企業(yè)管管理信息的獲獲取，促進決決策過程；提供簡單易用的的工具、自動動化的工作流流程、生產(chǎn)效效率的改進，并并創(chuàng)造條件幫幫助WIPOO的工作人員員開展增值性性的工作(如，分析和和報表)；使信息通信技術(shù)術(shù)(ICT)成為完全整合的、具具凝聚力的現(xiàn)現(xiàn)代行政管理理基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的的保障。預期將帶來三大大方面的效益，具體如如下：A.人力資源源管理和開發(fā)發(fā)：將人力資源和薪薪資整合為一一個單一的行行政系統(tǒng)；穩(wěn)定和強

19、大的薪薪資處理基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施(WIPO當當前的系統(tǒng)已已運行了十年年以上，很難難處理業(yè)務變變革而不產(chǎn)生生任何風險)；通過增強協(xié)作的的一體化工作作流程模塊，提提供端到端的的人事、征聘聘、效績管理、學學習和薪資的的高效流程；通過效率更高的的流程改善運運營成本；一體化的系統(tǒng)，幫幫助改善人力力資源管理的的做法，如：根據(jù)需要開展有有目的的征聘聘活動；減少填補職位空空缺及新人上上崗的時間；為本組織內(nèi)的戰(zhàn)戰(zhàn)略變革提供供支助，從而而增強效績；員工和經(jīng)理人員員責權(quán)利明確確；得以充分把握、整整合和落實學學習需求和發(fā)發(fā)展機遇，同同時跟蹤進度度；各種學習活動與與職位要求和和職業(yè)晉升需需要相結(jié)合。B.企業(yè)效績績管理：將提高規(guī)

20、劃和預預算編制過程程的效率；使現(xiàn)有的ERPP會計科目表表與本組織的的戰(zhàn)略以及成成員國、客戶戶和利益攸關(guān)關(guān)者的報告需需求保持一致致；與ERP系統(tǒng)融融為一體的更更加完整準確確的預算和預預測，包括收收支和人力資資源情況；通過提供更優(yōu)質(zhì)質(zhì)的信息使報報表得到改進進，為計劃管管理、捐助人人以及通過預預算外來源資資助的各項舉舉措提供支助助；通過下放決策權(quán)權(quán)、交易追蹤蹤、透明度和和內(nèi)部控制實實現(xiàn)問責；根據(jù)預期成果，建建立如何分配配和利用資源源的透明度，從從而促進對現(xiàn)現(xiàn)有資源的最最優(yōu)利用，實實現(xiàn)戰(zhàn)略目標標和目的；實現(xiàn)對成果的預預先計劃，對對實際效績的把握、監(jiān)監(jiān)控和評估，從從而可以將計計劃和活動的的成果加以對對比

21、，使計劃劃獲得持續(xù)改改進。C.客戶關(guān)系系管理：中央數(shù)據(jù)庫可提提供有關(guān)成員員國、客戶、利益攸攸關(guān)者及其需需求的完整信信息；在單一客戶信息息數(shù)據(jù)庫的基基礎(chǔ)上，通過過集中的客戶戶服務中心使使客戶關(guān)系和體體驗得到改善善；成熟的分析和報報表能力提供供了質(zhì)詢數(shù)據(jù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)潛在在趨勢的靈活活性，并提高高了成員國、客戶和利益攸關(guān)者獲取信息的能力；利用統(tǒng)一的客戶戶數(shù)據(jù)，通過更好地了解客戶需求，帶來增加營營收的可能性性。三、ERP項項目組合的總總體范圍第一階段將是啟啟動和構(gòu)想階階段。在該階階段，將針對對項目組合將要要影響的主要要功能領(lǐng)域確確定“項目組合總體體構(gòu)想”，并就此達達成一致?；贛TSPP概述的戰(zhàn)略略，這

22、一構(gòu)想想將確定提供供管理和行政政服務的未來來方向，還將將為計劃管理理、財務和預預算、人力資資本管理、采采購、差旅和和ICT各功功能領(lǐng)域提供供指南和方向。構(gòu)想想還將提供有關(guān)關(guān)WIPO如如何管理其資資源的重要原原則，以及對對必要的未來來解決方案的的概念設(shè)計。為取得有效效成果，還將將顧及WIPPO的問責制制框架和權(quán)力力下放問題。啟動和構(gòu)想階段段的范圍包括括分析概念設(shè)設(shè)計和權(quán)力下下放對當前系系統(tǒng)、工具和和流程的影響響，其中包括括會計科目表表等主數(shù)據(jù)的的變化。項目目組合總體構(gòu)構(gòu)想將具備指導意義和清晰性性，同時確保保項目組合中的的各個項目均可可形成協(xié)調(diào)一致致的解決方案案，同時支持WWIPO的IICT戰(zhàn)略。

23、各個項目都將為WIPO帶來效益，并將逐步形成下述三大方面的業(yè)務能力，輔以一套完整的工具和應用：A.人力資源源管理和開發(fā)發(fā)于2000年前前后實施的現(xiàn)現(xiàn)有SIGAAGIP系統(tǒng)統(tǒng)和人力資源查查閱(HR Acccess)系統(tǒng)在滿足足用戶需求方方面非常吃力力，特別是在報報表和管理信信息方面。而而且它們目前前運行于老舊舊的技術(shù)，這這些技術(shù)正在在逐漸變得過過時、不可靠靠并難于維護護。實施20006年向WWIPO大會會提交初稿、并并于向WIPPO成員國22007年大大會提交終稿稿的人力資源源戰(zhàn)略(文件A/442/10，附附件五)，將廣泛依依賴于在人力力資源部內(nèi)部部加強對IT系系統(tǒng)的使用。這這一系統(tǒng)的最最終功能

24、將需需要包括人力力資本管理(HCM)的各個方面面。初期項目目將提供核心心人力資源功功能，以替換換目前由SIIGAGIPP/HR AAccesss系統(tǒng)提供的的功能，包括括人事數(shù)據(jù)管管理、利益和和所享受的權(quán)權(quán)利、薪資以以及缺勤管理理。該項目的的一個重要組組成部分將是是落實一項符符合預定于22012年11月1日實施施的規(guī)則框架架/經(jīng)修訂的的工作人員員條例與細則則的職位管管理解決方案案。當前的ePMSSDS系統(tǒng)是是一個獨立的應用用程序，與其其他的WIPPO應用程序序的整合有限限。到20112年底，在在使用了ePPMSDS系系統(tǒng)一些年之之后，WIPPO在效績管理解決決方案方面的的知識和成熟熟度將獲得增增

25、長。在成功功引入核心人人力資源功能能后，一旦業(yè)業(yè)務流程的運運行足夠成熟熟，將立即啟啟動引入綜合合工作人員效效績管理解決決方案的項目（或者使用一一個新模塊，或者通過將將ePMSDDS集成到HHCM模塊）。在成功引入效績績和職位管理理后，下一步步將是享用這這些流程帶來來的成果和發(fā)發(fā)展機遇，并在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上創(chuàng)建一個個不斷學習、演演進并提升內(nèi)內(nèi)部素質(zhì)的組組織。這可通通過采用一個個與其他HCM模模塊完全集成成的學習管理理和職業(yè)發(fā)展展解決方案來來實現(xiàn)。WIPO時刻依依靠并充分利用用本組織內(nèi)的的現(xiàn)有人才，同時，戰(zhàn)略調(diào)調(diào)整計劃也認認識到，需要要吸引新的外來人才并留住住這些人才。為了有助于于WIPO吸吸引最好的人

26、人才，本組織織需要從一開開始就樹立一一個職業(yè)形象象。為完善HHCM解決方方案，將采用用一個現(xiàn)代電電子征聘解決決方案。要實現(xiàn)這一目標，可引引進一個新的的解決方案，或者可能整整合目前正在在實施的電子子征聘解決方方案。B.企業(yè)效績績管理將采用一個戰(zhàn)略略性的企業(yè)報報表工具。這這一工具將構(gòu)構(gòu)成未來報表表和分析的戰(zhàn)戰(zhàn)略基礎(chǔ)。將將制定并實施施一項規(guī)劃，以以便在項目時時間期限內(nèi)將將當前的計劃劃管理報告集集成到企業(yè)報報表結(jié)構(gòu)中。目前，本組織的的規(guī)劃和預算算的編制和最最終完成過程程缺乏全方位位的IT系統(tǒng)統(tǒng)的支持。目目前，這一過過程通過使用用功能和結(jié)構(gòu)構(gòu)均十分有限限的電子表格格來完成。而而且，隨著向向加強對結(jié)果果問

27、責的組織織的轉(zhuǎn)變以及及需要強化注注重結(jié)果的管管理(RBM)，WIPOO亟需引進支支持規(guī)劃、預預算、監(jiān)控和和效績評估的工具，這些工具將與現(xiàn)有有的財務解決決方案和擬議議的HCM解解決方案完全全整合。它們們還將使用戰(zhàn)戰(zhàn)略報表工具，使報報表和分析能夠夠幫助本組織織監(jiān)控各項活活動、預算的的使用情況以以及所取得的的成果。雖然AIMS中中采用的現(xiàn)有有會計科目表表(COA)結(jié)構(gòu)為WIIPO提供了了多年的支助助，引進RBBM和先進的的分析報表工工具使WIPPO得以加強強COA，從從而滿足成員員國和利益攸攸關(guān)者的重要要分析和報告告需求。一旦旦就項目組合合總體構(gòu)想達達成一致，將將對現(xiàn)有的CCOA結(jié)構(gòu)和和使用情況進進

28、行審查。審審查將分析所所有因采用重重新設(shè)計的CCOA而受到到影響的現(xiàn)有有解決方案。C.客戶關(guān)系系管理面向客戶提供服服務是試圖通通過戰(zhàn)略調(diào)整整計劃建立并并增強的一項核心價值值。成員國、付付費客戶以及及其他利益攸攸關(guān)者均屬于于客戶的范圍。目目前正在大力力建立注重最最佳做法的客客戶服務流程程，而更完善的的客戶信息是增增強客戶服務的關(guān)關(guān)鍵。目前，客戶信息保存在各種不同的系統(tǒng)中，包括專利合作條約、馬德里、海牙、里斯本、出版物銷售和AIMS系統(tǒng)，其中任何一個系統(tǒng)均無法提供有關(guān)客戶、客戶與本組織的關(guān)系及其需求的單一完整信息?？蛻絷P(guān)系管理(CRM)系統(tǒng)將在這些系統(tǒng)的基礎(chǔ)上逐步與現(xiàn)有的各系統(tǒng)實現(xiàn)整合，從而提供有

29、關(guān)WIPO客戶的單一綜合信息。這將有助于WIPO更清楚地了解客戶需求，改進向成員國和利益攸關(guān)者的報告過程，并幫助WIPO落實優(yōu)化營收的策略。CRM系統(tǒng)將使WIPO得以采用一個全面綜合解決方案，以取代內(nèi)部開發(fā)的出版物銷售系統(tǒng)。CRM解決方案案的功能一旦建立，其作用將將超出本項目目的范圍，使使WIPO可提供以客戶為中心的的各項業(yè)務，如如，分組業(yè)務、支持持不同的定價價策略、提供供折扣以及額額外的增值和和付費業(yè)務。如前文所述，WWIPO具備備實施ERPP系統(tǒng)的基礎(chǔ)礎(chǔ)。但隨著用用戶意識的提提高和不斷成成熟，以及標標準產(chǎn)品內(nèi)不不斷增加新功功能，一些職職能部門有可能從附加功能中受益。此外，項目目組合總體構(gòu)構(gòu)

30、想和概念設(shè)設(shè)計可能會導導致需要改變變或修改現(xiàn)有有的系統(tǒng)。本本方案包括通通過升級增強強現(xiàn)有的財務務、采購和差差旅系統(tǒng)，從從而采用軟件件和工具最終終版本中含有的更完善的的功能、更多多的模塊和配配置，從而支支持新的功能能特色。四、重要成果果項目組合將取得得如下重大成成果：ERP項目組合合總體構(gòu)想、概念設(shè)計、責責任制框架和和權(quán)力下放； 核心人力資源和和薪資解決方方案得到采用用；效績和職位管理理解決方案得得到采用；學習管理和職業(yè)業(yè)發(fā)展解決方方案得到采用用；征聘解決方案得得到采用；規(guī)劃和預算解決決方案得到采采用；報表、分析、監(jiān)監(jiān)控和效績評估解決決方案得到采采用；客戶關(guān)系管理(CRM)解決方案得到到采用；所

31、有部署均將采采用內(nèi)置于軟件的最佳佳做法；必要時，將重新新設(shè)計WIPPO的流程和和做法，以符符合軟件中的的最佳做法，從從而盡可能減減少定制。五、項目組合合方法的要點點在項目組合的實實施過程中，將將全面考慮WWIPO以及及其他聯(lián)合國國系統(tǒng)機構(gòu)此此前實施這類類項目中的重重要成功要素素及所得到的的教訓。這一一方法將包括括下述方面：A.強有力的的組合和項目目治理將成立一個項目目組合管理委委員會對所有有的項目組合合進行全面管管理，形成確保項目目進度、確定定并實現(xiàn)更廣廣泛的業(yè)務效效益的治理結(jié)結(jié)構(gòu)，管理高高層次問題/風險，并設(shè)設(shè)計一項適用用于所有項目目的質(zhì)量管理理戰(zhàn)略。將明確一個高水水平項目組合合總體構(gòu)想和和

32、概念設(shè)計，提提供指導和清清晰的思路，以以確保各個項項目均可提供供與構(gòu)想相一一致的解決方方案/效益。上上述第11段段描述了有關(guān)關(guān)項目組合總總體構(gòu)想的廣廣泛內(nèi)容。將建立一個項目目組合管理辦辦公室(PPMO)，針對各個項目目進行日常計劃劃，實行監(jiān)督并提供支助。將為各個項目建建立項目簡報，對業(yè)務情況、將將實現(xiàn)的可衡衡量的業(yè)務效效益加以概述述，詳細說明明提供這些效效益的解決方方案、項目的的最終成本以以及對項目相關(guān)業(yè)業(yè)務籌備情況況的評估?；陧椖亢唸髨笾械男畔ⅲ椖拷M合管理委員會隨后將授權(quán)項目的實施。B.采用“實實施最佳做法法”落實方法將包括括下列要點：項目實施將以清清晰一致的項項目組合總體體構(gòu)想為依據(jù)

33、據(jù)。高級管理層的支支助和問責制。以業(yè)務為驅(qū)動的的方法，不采采用以信息技技術(shù)來驅(qū)動的的方法。落實中應采用“最少定制”的方法。如如前所述，開開發(fā)定制功能能所需的費用用和時間是不不利因素。此此外，維護現(xiàn)現(xiàn)有定制并確確保它們在升升級后繼續(xù)運運行的持續(xù)性性費用將耗費費WIPO大大量的資金，因因此，高級管管理層必須對對此類需求進進行嚴格審查查，并只在理理由充分的情情況下才加以以采用?！安蛔邚澛贰钡牡姆椒āＨ缟仙弦稽c所述，這這將通過盡量量采用現(xiàn)成的的解決方案來來實現(xiàn)。此外外，通過酌情情利用其他聯(lián)聯(lián)合國機構(gòu)已已經(jīng)實施的解解決方案，WWIPO將充充分利用其他他聯(lián)合國機構(gòu)構(gòu)的經(jīng)驗和知知識。由于項項目將采用一一個預

34、配置的的、經(jīng)過驗證證的解決方案案開始啟動，WWIPO可隨隨后在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上進一步拓拓展，這將有有可能帶來時間和費費用的節(jié)省。風險管理被認為為是本方法的的一個重要組組成部分。高高級別的風險險將記錄在組組合風險登記記表中，然后后由PPMO層面面進行定期更更新和監(jiān)控。將建立適當形式式的項目控制制體系，由一一位執(zhí)行經(jīng)理理(最終決策人人)、一名高級級用戶(客戶)和高級供應應商(IT和/或或外部供應商商)組成項目管理理委員會。負負責主要相關(guān)關(guān)業(yè)務領(lǐng)域的的計劃經(jīng)理將將作為高級用戶戶，負責推動動其相關(guān)領(lǐng)域域內(nèi)所需的變變革，并通過過采取相關(guān)政政策和其他決策，幫助該部門門平穩(wěn)實施項目。項目負責人將起起到關(guān)鍵作用用，

35、必須由具具有近期類似似項目成功經(jīng)經(jīng)驗者擔任。各個項目將在一一個富有經(jīng)驗驗、有資格的的執(zhí)行伙伴的的大力支持下下進行。項目要順利完成成，需要用戶戶的大力參與與。因此，項項目要取得成成功，必須有有熟知本業(yè)務務領(lǐng)域和信息息需求的全職職用戶參與(視情況部分分脫產(chǎn)、基本本脫產(chǎn)或全脫脫產(chǎn))。用戶的這這種參與已經(jīng)經(jīng)列入假設(shè)，替替崗費用已納納入概算。在項目啟動階段段，將經(jīng)過徹徹底的規(guī)劃、確確定范圍和籌籌備的階段，重重點是制定詳詳細的、根據(jù)據(jù)業(yè)務程序要要求最終確定定范圍，并可可能對某些重重要的小組成成員進行初步步培訓。項目層面的風險險將被記錄到到一個項目風風險登記表中中，項目管理理委員會將對對該登記表進進行定期更

36、新和監(jiān)監(jiān)控。將根據(jù)據(jù)出現(xiàn)概率和和潛在影響對對風險進行評評估，確定優(yōu)優(yōu)先級，識別別并記錄適當當?shù)膽獙Υ胧┦.全面的解解決方案體系系結(jié)構(gòu)ERP系統(tǒng)的實實施將以由一一個有資格和和富有經(jīng)驗的的企業(yè)設(shè)計師師開發(fā)的、定定義完善的解解決方案示意意圖和體系架架構(gòu)為藍本，其中重點突出出企業(yè)報表、電電子文件管理理和工作流程程。將強調(diào)建建立一個可長長久支持及其其不斷演變的的業(yè)務需求的的現(xiàn)代化和可可擴展的體系系架構(gòu)。ICCT部門將明明確技術(shù)體系系架構(gòu)并確保保項目工具和和標準符合信信息通信技術(shù)術(shù)框架和戰(zhàn)略略，尤其是信信息技術(shù)安全全。該體系架構(gòu)將基基于Oraccle/PeeopleSSoft產(chǎn)品品，該產(chǎn)品應應是無縫集

37、成成的，并與組成成AIMS的的、同樣基于于Oraclle/PeoopleSooft的財務務、預算報表表、采購和資資產(chǎn)管理系統(tǒng)統(tǒng)的現(xiàn)有模塊塊兼容。D.利用現(xiàn)有有的應用托管管安排WIPO正在成成功地使用由由UNICCC托管的PeeopleSSoft應用用程序，這是是一些項目可可考慮的一項項選擇。此外，還將針針對各個項目目考慮其他的托管安排，包包括位于機構(gòu)構(gòu)內(nèi)部、視需要提供(作為服務提供供的軟件)、完全外包包以及共享服務提供商商(由另一個聯(lián)聯(lián)合國機構(gòu)托托管的方案)。在基于將采用的軟件、費費用、服務水水平以及是否否適合整個解解決方案等情情況為各個項項目制定項目目簡報時，將將做出相關(guān)的托管決定。六、項目

38、實施施階段和暫定定時間表在現(xiàn)階段，項目目組合的指示示性時間表預預期將如示意圖四四所示。時間間表描述了將將要部署的業(yè)業(yè)務能力和支支持功能的大大概時間安排排，但其中未描述為為實施項目組組合所需的全全部工作流。PPMOO一旦成立，在啟動/構(gòu)想階段將將制定一份完完整詳細的計計劃。本章節(jié)節(jié)按年度描述了預期獲得的主主要成果。WO/PBC/15/17附件 第28頁WO/PBC/15/17附件 第26頁示意圖四項目組合預期時時間表2010年2011年2012年2013年2014年2015年項目四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季

39、度四季度PPMO成立/構(gòu)想人事和薪資效績管理學習管理征 聘AIMS改進規(guī)劃和預算編制制企業(yè)效績管理客戶關(guān)系管理 WO/PBC/15/17附件第32頁2010年建立PPMO和和項目組合管管理委員會；著手創(chuàng)建項目組組合總體構(gòu)想想、概念設(shè)計計和解決方案案示意圖，包包括問責制框框架和權(quán)力下下放；確認有關(guān)業(yè)務情情報、企業(yè)報表、電電子文件管理理、業(yè)務流程程管理和工作作流程的企業(yè)業(yè)架構(gòu)和技術(shù)術(shù)解決方案的的戰(zhàn)略方向；啟動引進電子文文件管理系統(tǒng)統(tǒng)(EDMS)項目，對ERRP范圍內(nèi)的的紙件/信息息實行戰(zhàn)略管理理；審查并細化項目目組合計劃，確確保當前系統(tǒng)統(tǒng)和模塊與戰(zhàn)戰(zhàn)略方向、目目標工具和體體系架構(gòu)保持持一致；編制有

40、關(guān)高度優(yōu)優(yōu)先階段/項項目的詳盡規(guī)規(guī)劃和資源概概算，并獲取取批準。2011年最終確定項目組組合總體構(gòu)想想、概念設(shè)計計和解決方案案示意圖；確定概念設(shè)計對對于當前會計計科目表、系系統(tǒng)和過程的的影響；為項目組合及其其相關(guān)項目設(shè)設(shè)計技術(shù)體系系結(jié)構(gòu)并建立立技術(shù)環(huán)境和和工具；對WIPO內(nèi)使使用的PeoopleSooft工具進進行升級，基基于最新版本本為未來的開開發(fā)工作提供供牢固的技術(shù)術(shù)基礎(chǔ)；部署戰(zhàn)略性EDDMS解決方方案，并開始始使用該解決決方案管理全全面支持ERRP的紙件/信息；啟動引入人事和和薪資解決方方案項目；啟動引入規(guī)劃和和預算解決方方案項目；啟動引入企業(yè)效效績管理(EPM)解決方案項目目，為RBM

41、M、報表、業(yè)業(yè)務分析、監(jiān)監(jiān)控和效績評估提供供支助；為采購和財務人人員部署EPPM分析工具具。2012年2012年伊始始，完成重新設(shè)計計的COA的的部署；2012年初期期，完成人事和薪薪資解決方案案的部署；2012年期間間，完成規(guī)劃劃和預算解決決方案的部署署；啟動引入工作人人員效績管理解決決方案項目；2012年期間間，完成人力力和預算EPPM分析工具具的部署；著手將AIMSS升級至最新新版本的PeeopleSSoft應用用程序，以確確保提供持續(xù)續(xù)性支助，并并使功能方面面的改進得到到利用。2013年2013年期間間，完成工作作人員效績管理解決決方案的部署署；2013年期間間，基于最新新版本的Pee

42、opleSSoft完成成AIMS的的部署；啟動引入學習管管理解決方案案項目；2013年期間間，完成人工工效績EPM分分析工具的部部署；就客戶關(guān)系管理理(CRM)解決方案的的范圍取得一致，然后啟動CCRM示范項項目。2014年2014年期間間，完成學習習管理解決方方案的部署；2014年期間間，完成CRRM示范解決決方案的部署署；2014年期間間，完成有關(guān)關(guān)學習管理和和CRM的EEPM分析工工具的部署；啟動將CRM解解決方案擴展展至現(xiàn)有的戰(zhàn)戰(zhàn)略系統(tǒng)(如，PCTT、馬德里、海海牙和里斯本本)并實現(xiàn)整合合的項目；啟動引入征聘解解決方案項目目。2015年2015年期間間，完成征聘聘解決方案的的部署；20

43、15年期間間及之后，擴擴大CRM解解決方案的影影響并完成部部署；2015年期間間，完成征聘EPPM分析工具具的部署。在每個解決方案案部署完畢之之后，須在各各個項目之間間留出一段時時間作為穩(wěn)定定期，并進行行部署后的審審查。如此可可以確保各解解決方案得到到完全落實，并并使將來的項項目從中吸取取教訓。從上述時間表可可以看出，由由于存在著一一攬子項目，WIPPO只有在成功完成成所有項目后后才能收獲其全部效效益。因此，項目組合管理委員會將負責界定并衡量跨項目的效益情況。完成這些項目后后，WIPOO各系統(tǒng)發(fā)揮揮的作用將逐逐步產(chǎn)生變化，如如示意圖五所所示。WO/PBC/15/17附件 第26頁WO/PBC/

44、15/17附件 第26頁示意圖五WIPO ERRP解決方案案的演進七、項目組合合的組織和治治理將建立項目組合合管理辦公室室(PPMO)，對通過落實實一系列相互互關(guān)聯(lián)、協(xié)調(diào)有序的項目而實現(xiàn)的這一一戰(zhàn)略變革計計劃實行監(jiān)督督，如下圖一所所示。圖一：項目組合合的結(jié)構(gòu)A.項目組合合管理辦公室室PPMO將界定定項目執(zhí)行時所依賴賴的工具、方方法、標準和和質(zhì)量。PPPMO將提供供通用的規(guī)劃劃和報表流程程，并提供項目目評估、論證證、定義、規(guī)規(guī)劃、跟蹤和和執(zhí)行所需的的結(jié)構(gòu)和支助助。PPMOO還將幫助解解決因資源有有限和其他限限制條件造成成的跨項目沖沖突。PPMMO將同本組組織目前正在實施重大信息息技術(shù)舉措的的其他

45、領(lǐng)域開展密切合作作。B.項目組合合管理委員會會WIPO高級管管理團隊(SMT)成員將組成成項目組合管管理委員會(PPB)。PPB將將承擔提供能力力、實現(xiàn)確定效效益、確保各項目支持戰(zhàn)略略調(diào)整計劃的的最終責任，并向總干事做出匯匯報。PPBB將確保所有有項目的進度度，關(guān)注業(yè)務務效益的實現(xiàn)現(xiàn)，對工作進進行控制，保保證建立并運運行一個可控控的環(huán)境，明明確并實施質(zhì)質(zhì)量管理戰(zhàn)略略，以確保各各項目提供的質(zhì)量水準均符符合要求。PPB將負責指指導有關(guān)各個項目目實施的高層決策和資源投入。鑒鑒于各個項目和做出必要決策的跨職能部門門性質(zhì)，必須須任命一位執(zhí)執(zhí)行主辦人，負負責主持PPPB的工作，由由總干事授權(quán)權(quán)其采取必要要

46、決策，以便便有效地執(zhí)行行各個項目。C.項目組合合經(jīng)理將任命一位項目目組合經(jīng)理(WIPO項項目官員，簡簡稱PPM)，在PPB授權(quán)下負責項目組合合的日常執(zhí)行行。PPM負負責監(jiān)督所有有的項目，確確保各項目之之間以及與其其他戰(zhàn)略調(diào)整整計劃舉措之之間的協(xié)調(diào)，同同時保證各項項工作流的標標準、質(zhì)量和和一致性。PPPM還將發(fā)發(fā)揮領(lǐng)導作用用，為各個項項目經(jīng)理提供供指導。D.變革經(jīng)理理將任命一位變革革經(jīng)理(WIPO項項目官員)，作為PPPMO的一部部分，向PPPM報告以確確保諸如通信信、通報、展展示、培訓和和籌備情況評評估等相關(guān)的的變革管理活活動在整個項項目組合中得得到及時、協(xié)協(xié)調(diào)一致和連續(xù)的實施。E.企業(yè)設(shè)計計

47、師將任命一位企業(yè)業(yè)設(shè)計師，作為PPMMO成員，向向PPM匯報。這一角角色將負責PPPMO、IICT和更廣廣泛的戰(zhàn)略調(diào)調(diào)整計劃舉措措之間的聯(lián)絡(luò)絡(luò)，以便積極極開發(fā)適用于于ERP相關(guān)關(guān)流程的企業(yè)業(yè)級業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)構(gòu)。企業(yè)設(shè)計計師對于影響響重要利益攸攸關(guān)者、現(xiàn)有有ICT戰(zhàn)略略的演變以及及發(fā)展體系結(jié)結(jié)構(gòu)能力將發(fā)發(fā)揮關(guān)鍵作用用。此人將確保業(yè)業(yè)務解決方案案與體系結(jié)構(gòu)構(gòu)標準和ITT安全政策、程程序和工具保保持一致。此外，還將將積極尋求由由IT推動的的進一步完善善機遇，并與行業(yè)最新新趨勢保持同同步。八、項目的組組織和治理各個項目將采用用下圖二所示示的組織結(jié)構(gòu)。實實際上，WIIPO將通過過一個外來執(zhí)行伙伴伴

48、的幫助開展展各個項目。圖二：項目的組組織和治理以下將對圖二中中的條目逐一做出詳細界定和說說明。A.項目管理理委員會按照PPB的授授權(quán)，項目管理委員員會將由負責項目目的高級官員員組成，這些些官員將具備備下述四種特點：權(quán)威性：制定決決策并提供項項目所需的資資源；信譽度：指導項項目的能力；授權(quán)能力：使項項目管理委員員會的活動保保持在適當?shù)牡乃剑试S項目經(jīng)經(jīng)理管理項目目；履行職責的能力力：確保他們們有時間做出決決策并發(fā)出指指示。項目管理委員會會將在PPBB確定的職責責范圍內(nèi)提供供有關(guān)指導項項目實施的決決策和資源。鑒鑒于各項目和和做出必要決策跨職能部門門的性質(zhì)，必必須任命一位位執(zhí)行經(jīng)理，在在高級用戶和

49、和高級供應商商的支持下，作作為主要決策策人對項目的的成功承擔最終責任。高級用戶代表所所有那些將使使用項目輸出出成果的用戶戶的利益。當當一個項目涉涉及很多用戶戶利益時，需需要的代表可能會超超過一名，但為實現(xiàn)現(xiàn)效率，這一一角色不應在在太多的人之之間進行分配配。高級用戶向向項目投入用用戶資源，明明確用戶要求求，按要求監(jiān)監(jiān)控項目輸出出成果，并負負責用戶和項項目團隊之間間的聯(lián)絡(luò)。高級供應商代表表那些提供并落落實項目輸出出成果的供應應商的利益。這這一角色可由兩人分別擔任任，分別代表內(nèi)部部資源和外部資資源。高級供供應商為項目目提供供應商商資源，對項項目成果的質(zhì)質(zhì)量負責，并并負責ICT部門和和項目團隊之之間的

50、聯(lián)絡(luò)。B.項目經(jīng)理理項目經(jīng)理將是一一位針對項目的持持續(xù)期間獲得得任命的WIPO項項目官員，在在項目管理委委員會的授權(quán)下，負責項目目的日常執(zhí)行行。項目經(jīng)理理還將向PPPM做出匯報報并獲得指示。C.變革主管管項目管理委員會會負責就項目目期間提出的的所有變革最最終取得一致。然而，根根據(jù)項目的規(guī)規(guī)模/復雜性性，委員們可可決定將批準某些變變革的權(quán)力授予一位變革主主管，允許其批準符合預預定標準的時間、成本本和范圍方面面的某些變革。D.項目保證證通過采用獨立驗驗證與確認(IV&V)的做法，監(jiān)監(jiān)控項目各方方面的執(zhí)行和和成果，項目目管理委員會會為其各自相關(guān)關(guān)領(lǐng)域(業(yè)務、用戶戶和供應商)承擔最終的項目保證責任任。

51、如項目管理理委員會成員員無暇擔任這一一角色，可指定定內(nèi)部或外部部人士開展其相關(guān)領(lǐng)域的的IV&V工工作。盡管項項目保證工作作是獨立的，但但仍將在標準和人事事等問題上提提供建議和指指導，為項目目經(jīng)理和項目目團隊提供支支助。E.項目團隊隊在各個項目中，將將設(shè)立一個或或更多的項目團團隊，在團隊經(jīng)理的領(lǐng)導下開展工工作。在團隊隊工作持續(xù)期期間，團隊經(jīng)經(jīng)理向項目經(jīng)經(jīng)理報告并聽聽取指示。每每個團隊的一一致性、規(guī)模模和持續(xù)期限限依其將要開展的工作而而有所不同。項項目團隊一般般由一個核心心內(nèi)部團隊構(gòu)構(gòu)成，由一位位WIPO工工作人員領(lǐng)導導，接受跨職能部門的支支助，同時輔以外部部執(zhí)行伙伴的的資源。項目目團隊將具備備綜

52、合性職能能/技術(shù)技能能，并可提供供必要的專業(yè)業(yè)技能/業(yè)務務知識。F.項目支助助項目支助負責管管理治理和行行政支助過程程以及項目所所使用的工具具。根據(jù)項目目規(guī)模，這一一角色可由一名名項目經(jīng)理承承擔，或者也也可以委派給給一位項目支支助人員/小小組。九、項目組合合成本概算及及所依據(jù)的假假設(shè)和擬議資資金來源所計劃的項目組組合的總費用用約為2,5500萬瑞郎郎。秘書處希希望請計劃和和預算委員會會注意，該費費用概算包括括10%的總總應急系數(shù)。要要在預算內(nèi)交交付項目組合合，必須進行行嚴格的項目目組合管理、范范圍控制以及及基于標準功功能而非定制制的部署。舊舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)據(jù)質(zhì)量和可用性是可可能導致項目目拖延及費用

53、用超支的另一一個主要因素。下頁表三顯示了了各主要領(lǐng)域域的項目費用用概算，下頁頁表四顯示按按項目要素劃劃分的相同費費用及所依據(jù)據(jù)的整體假設(shè)設(shè)。如表所示示，所計劃的的項目組合初步步概算為2,500萬瑞瑞郎。這一費費用概算依據(jù)據(jù)的是WIPPO自己實施施PeoplleSoftt財務和預算算報表系統(tǒng)(AIMS)和最近實施的FRRR-IPSAAS項目的經(jīng)驗，以及聯(lián)合國國系統(tǒng)其他組織的相關(guān)項項目實施經(jīng)驗驗。需要指出，項目目組合將持續(xù)續(xù)5年的時間間。盡管不需要要事先承付所所有的資金，各各項目具有高高度的獨立性性。某些互相相交織的并影影響所有項目目的部分(如，概念設(shè)設(shè)計，解決方方案體系結(jié)構(gòu)構(gòu)以及按照解解決方案的

54、體體系結(jié)構(gòu)采購購軟件產(chǎn)品)將在整個項項目期限的初初期進行。因此，為保保持項目的連續(xù)性，批批準撥款時必必須涵蓋所有有項目的全部部費用。圖三：按主要領(lǐng)領(lǐng)域劃分的初步費費用概算(單位：瑞郎)按主要領(lǐng)域劃分分的費用20112012201320142015合計PPMO和變革革管理933,6077917,1077917,1077605,4400456,94003,830,2200人力資源管理和和開發(fā)部3,589,11902,169,00881,171,88841,640,4425375,16998,945,7755企業(yè)效績管理3,715,77811,666,11150636,086606,017,9982

55、客戶關(guān)系管理00254,3200884,8188816,55221,955,6690AIMS改進1,841,00481,270,88961,479,8896004,591,8840總計10,079,6256,023,22053,823,22073,766,77691,648,666125,341,467圖四：按項目要要素劃分的初初步費用概算算(單位：瑞郎)按項目要素劃分分的費用20112012201320142015合計應用托管713,1966443,6522156,816669,69601,383,3360軟件采購和維護護2,995,7794383,6788111,6700392,99771

56、05,60003,989,7738項目人員1,476,55671,330,44871,170,9987948,4200638,22005,564,6680用戶替崗資源774,4000715,0000396,0000506,0000312,40002,703,8800外部執(zhí)行伙伴3,611,44692,674,33091,541,77941,576,4416492,12119,896,1109培訓398,2000305,5800330,4400185,240034,3201,253,7780通信及其他110,0000170,5000115,500088,00066,000550,0000總計10

57、,079,6256,023,22053,823,22073,766,77691,648,666125,341,467A.依據(jù)的假假設(shè)上述費用概算基基于以下假設(shè)設(shè)，這些假設(shè)設(shè)如不成立，將將需要修改概概算并可能修修改項目的時時間期限。這這些假設(shè)是：在任何項目啟動動之前，將界界定項目組合合總體構(gòu)想并并就此取得一致致。在啟動一一個項目之前前，該項目的的范圍將得到到明確界定并并將支持項目目組合總體構(gòu)構(gòu)想。在項目目開始后，就就項目組合總總體構(gòu)想或某某一項目的范范圍進行的任任何更改將影影響費用概算算。這是一個雄心勃勃勃的大型機機構(gòu)變革，它它有賴于本組組織的全方位位支持、構(gòu)想想的清晰性和和一致性、決決策的及時

58、性、變革的意意愿以及消化化超額工作費用的能力，從而而在規(guī)定期限內(nèi)完成項目組合合。內(nèi)部與外部資源源的概算工作作量及相應費費用依據(jù)“最少定制”的方法計算算。這意味將將對政策和業(yè)業(yè)務程序作出出重大修改，使使本組織的工工作方法符合合軟件中的最最佳做法及功功能。但是，無論出于何種原因，如果項目管理委員會不能保證該方法得到有效落實，用戶的定制要求可能激增，項目概算工作量將相應上升，帶動費用相應上升。編制外部執(zhí)行伙伙伴工作量及及相應費用的的概算時，依依據(jù)了將雇用用臨時內(nèi)部項項目資源這一一假設(shè)(圖四中列為為“項目人員”)。雇用此種種內(nèi)部臨時項項目資源的費費用通常比外外部資源低很很多(低60%)。但是，無論出于

59、何種原因因，如果項目不不能吸引和雇雇用此種內(nèi)部部項目資源，這這些資源將需需要由外部執(zhí)執(zhí)行伙伴提供供，費用也將將相應增加。項目組合將增強強并擴展現(xiàn)有有的AIMSS系統(tǒng)，因而而假定所依賴賴的AIMSS系統(tǒng)將保持持相對穩(wěn)定。為確保與新的解決方案相整合，在規(guī)劃的項目之外對AIMS系統(tǒng)作出的任何更改將導致額外的工作和定制。概算包括實現(xiàn)一一個投入運行行的解決方案案的費用。一一旦每個解決方案案投入運行，諸如UNICC托管、AIMS支持、持續(xù)軟件維護、升級、進一步改進等持續(xù)性費用，將需要由ICT提供資金，因此將需要納入其將來的預算?，F(xiàn)有的AIMSS支持結(jié)構(gòu)、工工作人員編制制水平、技能能和能力將受受到本方案的的

60、影響，因此此，盡管未包包含任何費用用概算，ICCT已經(jīng)假定定并預期了AAIMS支持持小組將要發(fā)發(fā)生的變化。IICT對這些些變化早有預預期，并且在在最近的重組組中，強化了了AIMS支支持的結(jié)構(gòu)，以以便加強這一一環(huán)節(jié)并確保技能得得到交流。時間安排和概算算假定人員和和薪資項目所所依據(jù)的是預預定將于20122年1月1日日實施的新規(guī)規(guī)則框架/修修訂后的工工作人員條例例與細則。因因此，假定它它們必須在20111年6月準準備完畢，以便提交將于22011年99月召開的大大會。如果新新的規(guī)則框架架/修訂后的的工作人員員條例與細則則在20111年6月份份無法準備就就緒，或者無無法于20112年1月11日實施，則則