工程技術(shù)有限責任公司質(zhì)量管理體系文件

1、工程技術(shù)有限責任公司質(zhì)量管理體系文件GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 2005-9-6發(fā)布 2005-9-08實施 2001 - 03 - 20 發(fā)布 2001 - 03 - 28 實施蕪湖新力工程技術(shù)有限責任公司 發(fā)布總 目 錄一、文件修改記錄表二、質(zhì)量手冊三、程序文件匯編文件修改記錄表序號文件修改通知號修改頁碼標識及內(nèi)容摘要修改人/日期批準人/日期質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號： WHXL/QM-2005版號/修改號： C/0批 準： 李學(xué)才審 核： 婁世聰 尹必德 崔之新 修 訂： 張?zhí)毂?王林生 何玉寶 劉東海 江 杰目 錄第章 概述0.1 授權(quán)令50.2

2、質(zhì)量手冊發(fā)布令60.3 企業(yè)概況70.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標90.5 組織結(jié)構(gòu)圖 100.6 質(zhì)量管理體系要求職能分配表 11第一章 手冊說明 12第二章 手冊版序控制和管理 13第三章 質(zhì)量術(shù)語和編號規(guī)則 14第四章 質(zhì)量管理體系 161、質(zhì)量管理體系 162、管理職責 193、資源管理 284、產(chǎn)品實現(xiàn) 315、監(jiān)視、測量、分析和改進40 質(zhì)量記錄清單（附錄）48 第 章0.1 授 權(quán) 令 為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000 idt ISO9001：2000標準，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 尹必德 同志為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責是： 1、確保質(zhì)量管理體系所需的過

3、程得到建立、實施和保持； 2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 李學(xué)才二00五年八月六日0.2 質(zhì)量手冊發(fā)布令本公司為保證發(fā)電機組檢修和承包安裝工程項目的施工質(zhì)量，適應(yīng)市場的需求，滿足顧客的要求及期望，依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求標準，特制定蕪湖新力工程技術(shù)有限責任公司質(zhì)量手冊。經(jīng)審定，質(zhì)量手冊符合國家和國家電力公司有關(guān)質(zhì)量政策、法規(guī)和本公司實際情況。 該質(zhì)量手冊對外是證實本公司質(zhì)量保證能力的依據(jù)，對內(nèi)是實施蕪湖新力工程技術(shù)有限責

4、任公司質(zhì)量體系運行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，經(jīng)審定，現(xiàn)予發(fā)布。 本公司全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和目標，切實貫徹實施手冊的各項規(guī)定，對影響質(zhì)量的因素進行恰當?shù)某掷m(xù)控制，為滿足顧客需要和期望而努力。 由我和我委托的管理者代表對本手冊的實施進行檢查，對手冊的持續(xù)適宜性和有效性進行評價。由總經(jīng)理工作部負責本手冊歸口管理和解釋。總經(jīng)理：李學(xué)才二五年九月六日0.3 企 業(yè) 概 況蕪湖新力工程技術(shù)有限責任公司成立于2000年6月，隸屬于安徽蕪湖發(fā)電廠（安徽省電力公司首家榮獲國家電力公司一流火電廠稱號的國家大型企業(yè)），是我國電力系統(tǒng)成立較早的專業(yè)檢修隊伍。公司下設(shè)總經(jīng)理工作部、計劃經(jīng)營部、安全生產(chǎn)部三個職

5、能部門和汽機、鍋爐、電氣、儀控四個專業(yè)檢修部。公司擁有一支裝備先進、技術(shù)精湛的檢修施工隊伍和一批事業(yè)心強、經(jīng)驗豐富的工程技術(shù)人員，現(xiàn)有員工38人，其中大中專畢業(yè)生30人，中級以上職稱26人，高級技師2人，同時擁有火力發(fā)電廠檢修所必須的特殊工種人員和檢修、試驗、測量的專業(yè)人員。全體員工均接受過本專業(yè)的正規(guī)培訓(xùn)，公司管理科學(xué)規(guī)范，技術(shù)力量雄厚，檢修工藝精湛。公司施工機具完備，特殊工種齊全，物資采供渠道暢通，發(fā)電主鋪設(shè)備備品配件充足。公司主要承攬發(fā)電廠主輔設(shè)備的檢修改造和其他通用機械如集中空調(diào)、工業(yè)鍋爐、遠距離管道等的安裝、檢修和調(diào)試。我公司成立以來，承擔過多家企業(yè)發(fā)電組及工業(yè)設(shè)備的檢修、安裝工作，

6、在火電機組檢修、安裝方面積累了豐富的經(jīng)驗。公司主要業(yè)績： 蕪湖發(fā)電廠4125MW機組常年大修和全部小修、維護和DCS、DEH、ECS安裝、改造工作。蕪湖紅光針織廠、蕪湖紡織廠10th工業(yè)鍋爐的安裝、調(diào)試工程。上海市青浦化工廠自備電廠1.5MW汽輪發(fā)電機組的安裝、調(diào)試。安徽繁昌鋼鐵廠自備電廠10th燃氣鍋爐和1.5MW汽輪發(fā)電機組安裝、調(diào)試。安徽陳村水電站50MW水輪發(fā)電機機組的改造增容工程。江蘇昆山千燈發(fā)電公司6MW汽輪發(fā)電機組大修工程。湖南岳陽造紙廠自備電廠DCS的安裝、調(diào)試。安徽寧國發(fā)電廠35th鍋爐和6MW汽輪發(fā)電機組的拆遷、安裝、調(diào)試、與試運行。安徽宿州匯源發(fā)電廠有限責任公司125MW

7、汽輪發(fā)電機組大修工程。福建邵武電廠125MW汽輪發(fā)電機組大修工程。合肥二電廠350WM機組部分輔機大修。馬鞍山二電廠300WM汽輪發(fā)電機組大修工程。河南神火環(huán)保電站汽機房鋼屋架、鍋爐落煤斗制作安裝工程。新型鑄管（蕪鋼）35t/H燃汽鍋爐6MW汽輪發(fā)電機組安裝。國家級蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱網(wǎng)全線施工安裝。 江蘇利港電廠350MW機組大小修及400MVA主變大修。武漢陽羅電廠DCS改造及機組大修。我公司在江蘇利港電力公司#2機組中修現(xiàn)場施工圖片上述機組大修及安裝調(diào)試，均按期保質(zhì)保量一次啟動成功，達到優(yōu)良水平，未發(fā)生過人身及設(shè)備安全事故，受到顧客的贊譽。特別是在檢修工作中，積極與廠方配合，運用新技術(shù)、

8、新工藝，對重大技術(shù)問題進行研究和處理，確保我公司在江蘇利港電力公司#2機組中修現(xiàn)場施工圖片通過檢修使設(shè)備健康水平上一個新臺階。本公司為提高自身的質(zhì)量水平，進一步增強企業(yè)的競爭力和信譽，最大程度的滿足顧客要求，自98年開始深入貫徹ISO9000系列，建立并實施了文件化的質(zhì)量體系，使公司的質(zhì)量管理逐步與國際慣例接軌。法定代表人：牛貴宇 地址：安徽省蕪湖市褐山路115號電話： 05535801243 電傳：055359210110.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1、為實現(xiàn)以增強顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標為：11質(zhì)量方針 安全文

9、明 優(yōu)質(zhì)高效 奉獻一流工程精細管理 追求卓越 提供滿意服務(wù)12質(zhì)量目標安全：三無-無人身傷亡，無設(shè)備損壞，無火警。質(zhì)量：創(chuàng)全優(yōu)工程，創(chuàng)無泄漏機組。工期：確保合同工期。服務(wù)：顧客意見答復(fù)滿意率100%。 我們真誠地承諾，以顧客為關(guān)注焦點，遵紀守法，信守合同，持續(xù)改進，滿足顧客的一切合理要求和期望。2、本方針體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的方向，為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各單位、部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標。3、各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針在組織的各個層次上傳達，要求全體員工充分理解并認真貫徹到各自的崗位工作之中。4、為適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，公司將依據(jù)管理評審控制要求不斷地對質(zhì)量方針進行

10、適宜性評審，必要時可對其進行修改。熱控檢修部電氣檢修部鍋爐檢修部汽機檢修部熱控檢修部電氣檢修部鍋爐檢修部汽機檢修部0.5 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理管理者代表副總經(jīng)理安全生產(chǎn)部 總工程師總經(jīng)理工作部計劃經(jīng)營部 汽機檢修部 電氣檢修部 鍋爐檢修部 儀控檢修部 0.6 質(zhì)量管理體系要求職能分配表QMS過程 部門名稱職能分配管理要求管理者總經(jīng)理工作部計劃經(jīng)營部安全生產(chǎn)部汽機部鍋爐部電氣部熱控部QMS總要求質(zhì)量手冊文件控制質(zhì)量記錄控制管理職責管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針目標策劃及管理組織機構(gòu)及質(zhì)量職責內(nèi)部溝通管理評審資源管理資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備管理安全及環(huán)境管理產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實

11、現(xiàn)過程策劃與顧客有關(guān)的過程采購過程生產(chǎn)和服務(wù)提供控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置控制測量分析改進總則顧客滿意內(nèi)部審核過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施 領(lǐng)導(dǎo)職能或組織職能 參與職能第一章 手 冊 說 明1、手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它涵蓋了GB/T19001-2000標準中除去“7.3設(shè)計和開發(fā)”條款以外的全部要求； （2）質(zhì)量管理標準和對公司所有程序文件的引用； （3）對質(zhì)量管理體系中的過程順序和相互作用的表述。2、適

12、用領(lǐng)域 本手冊適用的產(chǎn)品有：發(fā)電機組的安裝和檢修、中央空調(diào)、工業(yè)鍋爐、小型建筑、遠距離輸送管道的安裝、檢修和調(diào)試及DCS、DEH、ECS安裝改造。 本公司的產(chǎn)品未能覆蓋ISO9001:2000中“7.3設(shè)計和開發(fā)”，刪減后并不影響本組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任，故對此標準條款內(nèi)容進行裁減。3、本手冊分受控和非受控兩種。必要時可以向顧客/第三方認證機構(gòu)提供。4、本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，全公司所有員工必須認真遵照執(zhí)行。第二章 手冊版序控制和管理1、手冊的版序：C/0版2、修訂：張?zhí)毂?王林生 何玉寶 劉東海 江 杰3、審核：婁世聰 尹必德 崔之新4、批準：李學(xué)才5、本版序

13、批準日期：2005.9.066、發(fā)行日期： 2005.9.087、手冊管理部門：總經(jīng)理工作部8、手冊管理 1）本手冊的編寫、評審、存放、修訂等工作由管理者代表負責組織?？偨?jīng)理工作部統(tǒng)一歸口管理，手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布。 2）手冊的發(fā)放要做好記錄、注明編碼、版本、修改碼，持有者簽名領(lǐng)取，并注明受控版本的標記。 3）手冊的發(fā)放對象為公司領(lǐng)導(dǎo)，各職能部門負責人，基層單位負責人。當手冊持有人不再擔任有關(guān)職務(wù)或調(diào)出我公司時，收回手冊并由總經(jīng)理工作部注銷登記。 4）為保證手冊的適用性和有效性，經(jīng)總經(jīng)理批準才能修訂或換版。換版時，須收回原版本并登記注銷。 5）手冊的換版要根據(jù)實際情況和需要，原則上規(guī)定三年進行

14、一次修改換版，對手冊的管理評審應(yīng)評審其有效性和適宜性。6）手冊分“受控”和“非受控”兩種，受控的手冊提供給公司內(nèi)部有關(guān)人員和認證機構(gòu)使用，并加蓋“受控”章；非受控手冊加蓋“非受控”章，允許提供給顧客，提供時須經(jīng)管理者代表批準，公司總經(jīng)理工作部登記。第三章 質(zhì)量術(shù)語和編號規(guī)則1、本手冊采用GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語。2、專用術(shù)語WHXL：蕪湖新力工程技術(shù)有限責任公司漢語拼音縮寫QM：“質(zhì)量手冊”英文縮寫；PD：“文件化程序”英文縮寫；WI：“作業(yè)指導(dǎo)書”英文縮寫；QR：“質(zhì)量記錄”英文縮寫；ZG：總經(jīng)理工作部的簡稱JJ：計劃經(jīng)營部的簡稱 AS：安全生產(chǎn)部的簡稱QJ

15、：汽機檢修部的簡稱GL：鍋爐檢修部的簡稱DQ：電氣檢修部的簡稱YK：儀控檢修部的簡稱；項目經(jīng)理部（XM）：承擔安裝調(diào)試項目任務(wù)的一個臨時組織，一般由各檢修部抽調(diào)人員組成；物資：原材料、半成品、成品、配件、應(yīng)用于工程之中的機電設(shè)備等；三（四）級驗收：班組級驗收、檢修部級驗收、公司級驗收（顧客驗收）；兩措計劃：安全技術(shù)措施計劃、組織措施計劃；定置管理：定置管理是公司生產(chǎn)活動中，研究人、物、場所三者關(guān)系的科學(xué)，通常做到整理、整頓、清掃、清潔、守則；泄漏率：滲（泄）漏點數(shù)與密封點總數(shù)的比率；H點：停工待檢點，必須經(jīng)質(zhì)檢員簽字后方可進行下道工序；W點：見證點，由檢修人員測量，質(zhì)檢員驗證或以自檢記錄為準；

16、嚴重不合格：直接影響機組主、輔設(shè)備安全穩(wěn)定運行的不合格；一般不合格：不影響主、輔設(shè)備運行，但對一般設(shè)備的安全穩(wěn)定運行有直接影響的不合格；輕微不合格：不影響檢修和安裝工程的質(zhì)量，可立即糾正的不合格。3、質(zhì)量體系文件編號規(guī)則1）質(zhì)量手冊：WHXL/QM2）程序文件：WHXL/PD3）作業(yè)指導(dǎo)書a、鍋爐檢修部：WHXL/WI/GL-XX（順序號）b、汽機檢修部：WHXL/WI/QJ-XX（順序號）c、電氣檢修部：WHXL/WI/DQ-XX（順序號）d、儀控檢修部：WHXL/WI/YK-XX（順序號）e、其它作業(yè)指導(dǎo)書：WHXL/WI/XX-XX（順序號）4）質(zhì)量計劃：WHXL/QP（檢修計劃、施工組

17、織設(shè)計等）5）體系運行質(zhì)量記錄：WHXL/QRXX（條款號或作業(yè)指導(dǎo)書編號）-XX（順序號）6）凡列入公司質(zhì)量記錄清單的質(zhì)量記錄（主要是作為體系運行證據(jù)的質(zhì)量記錄）應(yīng)按照清單要求編制執(zhí)行。其它質(zhì)量記錄如檢驗、試驗、測量、材料試驗、工程質(zhì)量評定等記錄應(yīng)按國家行業(yè)標準及建設(shè)單位（顧客）規(guī)定執(zhí)行。第四章 質(zhì)量管理體系1 質(zhì)量管理體系1.1 總要求1.1.1 公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標準的要求，并結(jié)合公司實際情況，對涉及質(zhì)量管理的過程進行了識別，并明確了這些過程之間的順序和相互關(guān)系，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。1.1

18、.2公司質(zhì)量管理體系主要控制活動過程包括：管理職責；資源配置和管理；檢修、安裝產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制；體系、過程和產(chǎn)品的測量、分析和改進。對上述控制活動過程在質(zhì)量管理體系文件中均做出了相應(yīng)的規(guī)定。1.1.3 公司質(zhì)量管理體系文件的組成：公司組織編制質(zhì)量手冊、各程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄，建立公司文件化的質(zhì)量管理體系。1.1.4公司對于質(zhì)量管理體系策劃實施的效果，通過內(nèi)部審核、工作檢查、顧客意見征詢、監(jiān)督審核的結(jié)果和建議、管理評審等方式對質(zhì)量管理體系和過程的有效性進行監(jiān)視和測量，并進行必要的調(diào)整和修訂，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。1.2 文件要求 總則 文件是開展各項質(zhì)量管理

19、活動的依據(jù)具有溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件實施有效控制，確保質(zhì)量管理體系運行中，各相關(guān)場所都使用有效版本的文件。公司質(zhì)量管理體系文件包括：內(nèi)部文件和外來文件。內(nèi)部文件包括： a）涉及質(zhì)量的行政管理文件（包括以文件形式發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）； b）公司質(zhì)量手冊和各程序文件； c）質(zhì)量計劃（或施工組織設(shè)計、施工方案）；作業(yè)指導(dǎo)書（或作業(yè)工藝文件）；公司編制的技術(shù)規(guī)范、校準規(guī)范、準則、管理辦法等； d）工程合同、采購合同； e）相關(guān)的質(zhì)量記錄。外來文件包括： a）涉及質(zhì)量管理的文件、法律、法規(guī)； b）技術(shù)規(guī)范、標準； c）設(shè)計說明書、設(shè)計圖紙、安裝工程洽商記錄。 質(zhì)量手冊

20、公司組織編制質(zhì)量手冊，并實施和保持質(zhì)量手冊所規(guī)定的質(zhì)量管理體系。 a）發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，闡明公司質(zhì)量管理體系的范圍和要求； b）提供質(zhì)量管理方法，促進質(zhì)量管理活動，明確這些活動之間的相互關(guān)系； c）對外介紹質(zhì)量管理體系，闡明公司的質(zhì)量管理體系符合GB/T190012000idtISO9001：2000標準的要求； d）作為質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)； e）證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； f）通過體系的有效運行和持續(xù)改進，使產(chǎn)品保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，不斷增強顧客滿意。1.2.3 文件控制為確保質(zhì)量管理體系運行的各相關(guān)場所使用文件的有效版本，公司總

21、經(jīng)理工作部制定文件控制程序，對于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，防止誤用失效和/或已作廢文件。1.2.3.1文件的編制、審批、更改a）質(zhì)量手冊由總經(jīng)理工作部負責編制，管理者代表審核，總經(jīng)理審批。 b）程序文件由總經(jīng)理工作部組織有關(guān)部門編寫，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表審批。c）技術(shù)文件由公司安全生產(chǎn)部編制，總工程師審批。d）其他文件由相關(guān)部門編制，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。e）需要更改的文件由主管部門提出申請，按照上述條款規(guī)定進行批準。f）直接引用的外部文件和資料，應(yīng)由主管部門負責人批準。必要時經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表批準。1.2.3.2文件的控制文件發(fā)放：a）文件發(fā)放的范圍由主責部門提出，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保在

22、使用處得到有效版本。b）總經(jīng)理工作部負責質(zhì)量手冊和程序文件以及行政管理文件的編號、登記、發(fā)放和管理；c）安全生產(chǎn)部負責所編制的技術(shù)文件的編號、登記、發(fā)放和管理；d）其它部門負責本部門專用文件的編號、登記、發(fā)放和管理；文件標識：a）有效文件的標識：自行編制的受控文件加蓋“受控文件”印章；外來文件、購買的規(guī)范和標準建立有效文件清單，必要時加蓋“有效版本”印章。b）作廢失效文件的標識：對作廢文件（包括外來文件）、作廢規(guī)范和標準加蓋“作廢”或“作廢保留”印章，同時在文件清單上加以注明。c）總經(jīng)理工作部通過向公司范圍內(nèi)發(fā)布“有效（作廢）文件的通知”、“有效（作廢）規(guī)范和標準的通知”，予以控制掌握文件的有

23、效性。公司各部門根據(jù)通知及時標識、注明。文件管理：a）各部門應(yīng)設(shè)立專/兼職文件保管員，負責文件收集、整理歸檔工作；b）作廢文件應(yīng)予以銷毀，必要時可以保留，但必須加蓋“作廢”章；c）文件應(yīng)保持清晰、整潔。文件保管應(yīng)便于查找；d）重要的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)及時歸檔。 記錄控制 為提供有效證據(jù)，證明公司檢修和安裝的工程質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行，由公司總經(jīng)理工作部編制記錄控制程序文件，對質(zhì)量記錄進行控制。1 質(zhì)量記錄范圍a）質(zhì)量管理體系運行過程產(chǎn)生的記錄；b）檢修和安裝過程中涉及工程和產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；1 質(zhì)量記錄的控制a）列入“記錄清單”并在質(zhì)量管理體系運行過程產(chǎn)生的記錄，按照質(zhì)量手冊和程

24、序文件規(guī)定記錄和保管；b）未列入“記錄清單”而在施工過程產(chǎn)生的檢驗、試驗、測量、工程質(zhì)量評定等記錄，應(yīng)按照國家、行業(yè)標準及建設(shè)單位規(guī)定進行記錄和保管。1 質(zhì)量記錄的管理a）質(zhì)量記錄應(yīng)按照：編目、編號、填寫內(nèi)容、修改、歸檔、保存期限、檢索、處置等有關(guān)要求進行保管。b）各責任部門負責本部門質(zhì)量記錄的收集、整理、保管，并按照規(guī)定存檔。c）檢修和安裝過程的質(zhì)量記錄，由檢修部/項目經(jīng)理部指定專人收集、整理、保管。工程竣工后，需要編入竣工文件的編入竣工文件，不需保留的經(jīng)審批后銷毀或加蓋“作廢保留”章。2 管理職責2.1 管理承諾確保組織提供的產(chǎn)品符合法律法規(guī)和滿足顧客的要求，確保質(zhì)量管理體系有效運行并持續(xù)

25、改進，只有在公司最高管理者領(lǐng)導(dǎo)和決策下才能實現(xiàn)。因此公司最高管理者和領(lǐng)導(dǎo)層必須履行相應(yīng)的職責，并能正確地提供證明質(zhì)量管理體系運行有效的一系列證據(jù)：a）建立和實施質(zhì)量管理體系；b）對質(zhì)量管理體系的有效性、充分性、適宜性和持續(xù)改進進行控制；c）通過會議、文件等有效方式向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工能夠樹立質(zhì)量意識，積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動；d）主持制定和批準質(zhì)量方針；確保并在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，并形成文件；e）一般每年十月份進行管理評審，評價質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性，并提出持續(xù)改進的方向和目標f）確保公司質(zhì)量管理體系建立、實施和持續(xù)改進所必須的各

26、種資源的獲得和合理配置。最高管理者的職責通過質(zhì)量管理體系的諸多過程和活動來實現(xiàn)。最高管理者在實施有效的管理活動中，應(yīng)充分運用質(zhì)量管理八項原則：（以顧客為關(guān)注焦點、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進、基于事實的決策方法、與供方的互利關(guān)系）。本手冊各個章節(jié)和程序文件，對實施和完成管理職責做出了詳細規(guī)定，并給出了具體方法。2.2 以顧客為關(guān)注焦點組織依存于顧客，因此，組織應(yīng)理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 最高管理者負責向組織傳達顧客要求的重要性。 “以顧客為關(guān)注焦點”通過以下途徑實現(xiàn)：a）市場調(diào)查，獲取顧客需求的信息；b）在質(zhì)量方針和戰(zhàn)略形成方面考慮顧

27、客及其相關(guān)方的需求；c）在制定質(zhì)量目標時，確保與顧客需求和期望相聯(lián)系；d）在質(zhì)量管理體系運作方面，采取有效措施，持續(xù)改進體系，不斷滿足顧客要求；e）在資源配置和管理方面，保證與滿足顧客需求相一致。2.2.3 “以顧客為關(guān)注焦點”通過下列條款具體實施：a）與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定；b）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審；c）與顧客保持溝通；d）對顧客財產(chǎn)進行保護；e）征詢顧客意見，對顧客進行滿意度調(diào)查。2.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由組織的最高管理者正式發(fā)布的組織的質(zhì)量宗旨和方向。 最高管理者負責主持制定和組織實現(xiàn)公司質(zhì)量方針。2.3.2 各級管理者負責本部門、本單位質(zhì)量方針的貫徹實施。 公司全體員工理解和貫徹質(zhì)量方

28、針。2.3.4 最高管理者應(yīng)確保： a）質(zhì)量方針是作為質(zhì)量目標制定和評審的框架；b）質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)；c）質(zhì)量方針包括對滿足要求的承諾；d）質(zhì)量方針體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾；e）全體員工應(yīng)認真理解和貫徹；f）通過管理評審對質(zhì)量方針的適宜性進行評審。 公司質(zhì)量方針見本手冊第章0.4節(jié)。2.4 策劃質(zhì)量目標是在質(zhì)量方面追求的目的。質(zhì)量目標的實現(xiàn)，必須建立在科學(xué)管理、超前控制的基礎(chǔ)上。2.4.1 質(zhì)量目標最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量目標的分解。a）針對特定的檢修或安裝項目其質(zhì)量目標應(yīng)在檢修質(zhì)量計劃/施工組織設(shè)計中予以表述。b）公司各職能部門、檢修部，應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標制定本部門的質(zhì)量目標；部門質(zhì)量目標

29、的制定應(yīng)確保公司的質(zhì)量目標的實現(xiàn)。c）安全生產(chǎn)部負責在年底前對質(zhì)量目標實施情況進行匯總考核，并將完成情況提交年度管理評審。d）公司質(zhì)量目標見本手冊2.0章。 質(zhì)量管理體系策劃2.4.2.1 最高管理者應(yīng)根據(jù)制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對質(zhì)量管理體系進行策劃，并委托管理者代表負責建立質(zhì)量管理體系和具體組織實施。 質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時：a）應(yīng)采取相應(yīng)措施保持質(zhì)量管理體系的完整性。b）必要時：對質(zhì)量管理體系的有效性、符合性和適宜性進行評審；修改質(zhì)量管理體系文件；重新界定劃分職責；重新配置或調(diào)整資源。2.5 職責、權(quán)限與溝通 總要求明確劃分管理職責和權(quán)限，是指揮和控制公司與質(zhì)量相關(guān)的活動、有效實施質(zhì)量

30、管理體系的重要環(huán)節(jié)。公司總經(jīng)理在公司領(lǐng)導(dǎo)層內(nèi)指定一名管理者代表，對于公司各級人員的崗位職責經(jīng)總經(jīng)理批準已經(jīng)宣布。各單位、部門應(yīng)根據(jù)本部門、本單位的實際情況，落實職責。暫時離崗或缺崗的人員，按照相應(yīng)權(quán)限授權(quán)由其他有資格的責任人員行使職責。 職責2.5.2.1 總經(jīng)理a）負責公司質(zhì)量方針、目標的批準、實施；質(zhì)量手冊的批準和發(fā)布； b）負責任命管理者代表，設(shè)置與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)并明確其職責、權(quán)限。為滿足該體系運行的有效性和適宜性提供充分的資源。 c）負責質(zhì)量管理體系的建立和有效運行，主持管理評審。 d）對本公司的產(chǎn)品的最終質(zhì)量負責。2.5.2.2 管理者代表 a）建立和保持質(zhì)量管理體系，

31、負責質(zhì)量體系文件的審批； b）負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況； c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d）就質(zhì)量管理體系的建立、評審、認證等有關(guān)事宜與外部機構(gòu)聯(lián)系。2.5.2.3 副總經(jīng)理 a）領(lǐng)導(dǎo)合同評審并負責工程交付方案、服務(wù)計劃的審批 b）負責顧客提供的產(chǎn)品的目錄、接收、貯存方案的審批 c）領(lǐng)導(dǎo)與顧客溝通和保修服務(wù)工作； 2.5.2.4 總工程師 a）領(lǐng)導(dǎo)公司的檢修、安裝工程的施工技術(shù)、工藝流程和工程技術(shù)文件、資料的審批工作。 b）對本公司的供方的評定及其他與質(zhì)量有關(guān)的經(jīng)營活動負責。 c）領(lǐng)導(dǎo)不合格品的控制和糾正與預(yù)防措施的實施及驗證工作2.5.2.5 總

32、經(jīng)理工作部 質(zhì)量目標：質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄受控，各級人員具有相應(yīng)資格，內(nèi)部質(zhì)量體系審核覆蓋率100%。職責: a）負責文件和資料的存檔和管理工作，負責全公司勞動、人事、工資、保險的管理工作； b）負責安排公司的重要會議，負責起草會議報告、紀要、決議等文字材料。 c）制定培訓(xùn)考試計劃并組織實施，對過程、結(jié)果進行控制。 d）對培訓(xùn)計劃的實施情況、效果進行評價、總結(jié)。e）保存培訓(xùn)記錄，建立培訓(xùn)檔案。f）負責制定、修改、控制質(zhì)量手冊。g）負責管理評審的組織工作，負責收集質(zhì)量體系運行的有關(guān)信息并將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。 h）負責不合格項的糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證。i）負責內(nèi)部質(zhì)量審核和內(nèi)審

33、員的日常管理工作。j）負責體系運行記錄的管理。k）負責制定公司可用的統(tǒng)計技術(shù)和應(yīng)用范圍。2.5.2.6 安全生產(chǎn)部質(zhì)量目標：確保每一項目均制定詳盡的安全組織措施、技術(shù)措施，產(chǎn)品檢驗率100%，檢測設(shè)備周檢率100%，竣工資料合格率100%。職責：a）負責對第三層文件（作業(yè)指導(dǎo)書）的審定工作。b）負責檢修、安裝過程策劃，組織編寫檢修、安裝質(zhì)量計劃，提供檢修、安裝技術(shù)文件及驗收準則，組織制訂技術(shù)措施、現(xiàn)場定置圖、質(zhì)量驗收標準，下達開工指令。 c）負責各檢修、安裝質(zhì)量及工期的控制。 d）負責工程技術(shù)資料、記錄的歸檔、保存工作。 e）負責施工中出現(xiàn)的異動報告的審核。 f）負責組織一般和嚴重不合格品進行

34、評審并提出處置方案。 g）負責產(chǎn)品質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)分析，制定公司可用的統(tǒng)計技術(shù)和應(yīng)用范圍。 h）負責組織各專業(yè)技術(shù)文件、資料的編制、更改。 i）負責顧客提供的技術(shù)文件、資料、圖紙的確認、使用和管理。 j）負責檢驗與試驗狀況的管理工作。k）負責審批物資需用計劃，提供采購資料，并參與對供方的評審。 安全目標：不發(fā)生人身傷亡事故，不發(fā)生設(shè)備重大損壞事故，不發(fā)生火警。職責： a）負責組織制定檢修和安裝項目質(zhì)量計劃中的安全技術(shù)措施。 b）負責有效地監(jiān)督、管理檢修過程的安全。 c）定期發(fā)布生產(chǎn)安全信息，提出改進措施。d）負責開展對公司全體員工的安全知識的教育、培訓(xùn)和各有關(guān)檢修部安全員的培訓(xùn)及指導(dǎo)。 e）負責

35、安全事故調(diào)查分析，提出糾正措施并監(jiān)督實施。 f）督促公司下屬有關(guān)單位安全活動及落實安全措施情況，糾正偏差，采取有效預(yù)防措施，監(jiān)督其安全的實施。 g）糾正和制止違章作業(yè)。計劃經(jīng)營部質(zhì)量目標：合同履約率100%，顧客意見回復(fù)率100%。職責： a）負責招標工程和非招標工程的信息收集和標書購置。 b）負責投標標書或合同草案的編寫。 c）負責工程合同的洽淡、簽定，修訂和工程預(yù)決算。 d）負責各項合同及相關(guān)附件的談判、審核、認定，組織、協(xié)調(diào)合同評審工作。 e）負責同顧客明確檢修過程中顧客提供產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付的方式以及雙方責任。 f）負責工程交付和顧客滿意度調(diào)查工作，受理顧客對工程質(zhì)量的

36、投訴和其他有關(guān)的信息，并及時反饋到有關(guān)部門。 g）負責回訪、保修并保存各種記錄和歸檔管理。 h）負責制定物資采購計劃，采購零星輔助用物資。 各檢修部質(zhì)量目標：檢修、安裝工程合格率100%。職責: a）負責本專業(yè)的檢修、安裝質(zhì)量、進度，人員的管理與控制，保證檢修、安裝的正確開展。 b）負責過程控制、現(xiàn)場安全管理、一、二級質(zhì)量檢驗、不合格品處置。c）負責編制特殊項目的組織技術(shù)措施和安全措施，并認真實施。d）負責實施人員的崗前培訓(xùn)、質(zhì)量教育。e）負責現(xiàn)場物資包括顧客提供產(chǎn)品驗收、保管和標識工作。f）負責質(zhì)量記錄的填寫工作。g）負責編制檢驗、測量和試驗設(shè)備申請、周檢計劃和管理制度。h）負責各試驗室標準

37、測量儀器、測量和試驗設(shè)備的校準記錄。 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通是保證公司質(zhì)量管理體系有效運行、正確分析決策的重要環(huán)節(jié)。 內(nèi)部溝通的過程a）公司部門之間的橫向溝通；b）公司與各檢修部、項目經(jīng)理部、班組的縱向溝通； 內(nèi)部溝通的方式和途徑公司各單位、各部門采取下列方式進行內(nèi)部溝通，以便了解相互間的職責、權(quán)限、工作程序、工作進度、工作任務(wù)和質(zhì)量體系運行狀況：a）交談、電話、口頭協(xié)議、口頭匯報、口頭工作布置等；b）信息通報、管理簡報、布告欄、聲像宣傳、電子媒體；c）行政管理文件和行政命令；d）各級生產(chǎn)例會、質(zhì)量專題會、安全專題會等；e）總經(jīng)理辦公會；f）年度工作會；g）上級主管部門、公司組織的定期檢查和評比考核

38、；h）內(nèi)部審核和管理評審。2.5.3.3 各級職能部門應(yīng)保留反映上述內(nèi)部溝通過程的記錄和資料。2.6 管理評審2.6.1 總則管理評審是最高管理者為確定質(zhì)量管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性而對質(zhì)量管理體系所進行的系統(tǒng)的評價。由總經(jīng)理工作部對管理評審的過程進行控制。a）總經(jīng)理工作部是主責部門，每年年初制定公司管理評審計劃，負責準備、收集管理評審會議資料，編寫管理評審報告。b）總經(jīng)理負責主持管理評審，負責審批管理評審計劃，批準管理評審報告。c）各責任部門、檢修部負責提交管理評審會議資料。d）管理評審每年進行一次，一般為每年的十月份進行，通常以會議形式進行。遇有特殊情況由總經(jīng)理批準增加管

39、理評審的次數(shù)。 管理評審輸入a）實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標有效性的證據(jù)；b）顧客反饋意見；c）組織機構(gòu)變更，包括人員質(zhì)量職責的變化；d）各項資源配備的適宜性；e）質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況和產(chǎn)品符合性；f）內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果以及糾正和預(yù)防措施實施結(jié)果；g）以往管理評審的跟蹤措施實施結(jié)果；h）改進的建議。 管理評審輸出：a）總經(jīng)理工作部根據(jù)評審結(jié)果、結(jié)論、建議、記錄編寫管理評審報告，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準簽發(fā)。b）評審報告或其他決定措施應(yīng)針對體系改進、管理過程改進、產(chǎn)品質(zhì)量改進和資源需求制定形成。c）由總經(jīng)理指定責任單位實施決定措施。d）總經(jīng)理工作部負責保存評審記錄。3 資源管理3.1

40、資源提供資源是公司建立質(zhì)量管理體系、實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件 公司確定并提供資源應(yīng)滿足：a）生產(chǎn)能力需求和質(zhì)量管理體系實施、保持和持續(xù)改進的需求。b）滿足顧客要求，增進顧客滿意。 資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。3.1.3 公司根據(jù)自身的特點確定所需資源。必要時可以借用外部資源。3.2 人力資源 總則3.2.1.1 工作目標：總經(jīng)理工作部應(yīng)根據(jù)各工作崗位規(guī)定的職責，選擇能夠勝任的人員從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，確保每個崗位人員具有崗位要求的工作能力。3.2.1.2 總經(jīng)理工作部在選擇員工時，應(yīng)基于學(xué)歷、接受的培訓(xùn)、工作的經(jīng)驗、技術(shù)職稱、技能、工作經(jīng)驗等方面的要求對員工進行評價。3

41、.2.2 能力、意識和培訓(xùn)3.2.2.1 通過下列途徑使從事與質(zhì)量影響有關(guān)的人員能具備勝任工作的能力。a）通過恰當?shù)慕逃嘤?xùn)（自行培訓(xùn)、委外培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)）；b）引進、吸收、聘用、聘請具有經(jīng)驗和技能的人員 培訓(xùn)的內(nèi)容：a）滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的意識教育。b）質(zhì)量意識的教育，使每一名員工都意識到自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性。c）專業(yè)技能的培訓(xùn)。d）學(xué)歷培訓(xùn)。e）安全、環(huán)境保護等方面知識的教育。3.2.2.3 培訓(xùn)對象a）從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員；b）培訓(xùn)重點是各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員、檢驗和試驗人員、特殊工種人員；3.2.2.4 培訓(xùn)有效性考核a）凡國家、行業(yè)或地方政府規(guī)定須持

42、證上崗的人員，必須進行資格考試，考試合格后持證上崗，主要有：項目經(jīng)理、檢驗和試驗人員、特殊工種操作人員、內(nèi)審員。b）其他各類人員培訓(xùn)考試視實際需要而定。c）由使用單位/部門對上述人員實際工作勝任程度進行考核。 總經(jīng)理工作部每年的元月份前制定 年度員工培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)的各項要求。 各職能部門、檢修部可根據(jù)當前需要提出臨時培訓(xùn)需求，報總經(jīng)理工作部，經(jīng)總經(jīng)理審查后實施培訓(xùn)。各職能部門、各檢修部根據(jù)本單位崗位技能的需要進行必要的崗前教育和培訓(xùn)，并保存有關(guān)記錄。各部門、各檢修部保存本單位管轄的員工的上崗證書，安全生產(chǎn)部保存特殊工種如電焊工、架子工、電工、探傷、起重等工種人

43、員的上崗證書。 總經(jīng)理工作部應(yīng)建立員工培訓(xùn)檔案，記錄全體員工的培訓(xùn)（包括各種培訓(xùn)）情況，包括：時間、地點、培訓(xùn)單位、內(nèi)容、考核成績、取證情況等其他相關(guān)記錄。3.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是組織實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。公司的目標是保證提供給檢修和安裝的基礎(chǔ)設(shè)施滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如：水、汽、電等供應(yīng)設(shè)施）。b）過程設(shè)備（各類過程實施、控制和監(jiān)視測量的設(shè)備，包括硬件和軟件）。c）支持性服務(wù)（如配套的運輸、通信服務(wù)等）。 由公司安全生產(chǎn)部根據(jù)特定檢修項目/工程項目策劃的結(jié)果，在檢修工程質(zhì)量計劃/施工組織設(shè)計中明確能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施要求。包括：檢

44、修設(shè)備、檢修工具、臨時設(shè)施、交通工具、通信工具、安裝設(shè)備、測量設(shè)備等。 公司各部建立本單位的設(shè)備管理臺帳，并負責管理、維修和保養(yǎng)本單位使用的檢修設(shè)備，以保證過程能力要求。檢修、安裝設(shè)備的配備由各檢修部、項目部提出檢修/安裝設(shè)備配置申請單報公司計劃經(jīng)營部審核，經(jīng)總工程師批準后，由計劃經(jīng)營部配備。3.3.5 當設(shè)備使用狀況無法滿足需要時，由各檢修部提出設(shè)備報廢申請單，經(jīng)計劃經(jīng)營部審核，總工程師審批后實施報廢。特殊過程使用的檢修/安裝設(shè)備，使用前由檢修部 /安全生產(chǎn)部對其能力進行定期鑒定并在作業(yè)指導(dǎo)書上記錄，以滿足過程需要的能力。3.4 工作環(huán)境適宜的工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品滿足顧客要求的支持條件。安

45、全生產(chǎn)部對檢修、安裝工作環(huán)境是否符合電業(yè)安全工作規(guī)程情況進行檢查監(jiān)督，并提出改進意見。組織制定、審批檢修、安裝工程項目的安全措施，并監(jiān)督實施。負責制定、審查具體的安全管理措施，并監(jiān)督有效執(zhí)行，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的安全管理和環(huán)境保護所需的過程進行控制。 生產(chǎn)環(huán)境檢修部、項目經(jīng)理部、作業(yè)班組應(yīng)保持現(xiàn)場整潔、物品擺放有序、道路通暢、寬敞明亮、通風良好，并有明顯的安全標識，必要時應(yīng)設(shè)置安全圍欄。3.4.2 安全管理3.4.2.1 安全目標a）不發(fā)生人身傷亡、重傷事故b）不發(fā)生重大設(shè)備損壞事故c）不發(fā)生重大火警d）不發(fā)生責任性交通事故e）不發(fā)生坍塌事故3.4.2.2 安全生產(chǎn)部健全“安全監(jiān)督體系、安全保證體

46、系、安全責任體系”，各級安全監(jiān)督人員及一把手按其職責范圍對檢修、安裝工程實行全過程安全監(jiān)督，確保安全目標的實現(xiàn)。 安全生產(chǎn)部制定安全大檢查計劃，報總經(jīng)理批準后實施每年春秋兩季的安全大檢查活動。主要內(nèi)容是結(jié)合工作實際，查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查紀律、查制度、查隱患、查安全工器具和設(shè)備，消除缺陷隱患，防患于未然。3.4.2.4 各檢修部/項目部堅持每月一次的安全例會，并作好安全例會記錄。班組每周開展一次安全活動并作好記錄。 新工人上崗前由安全生產(chǎn)部協(xié)助各檢修部對其進行崗前培訓(xùn)并保存崗前安全教育記錄。安全生產(chǎn)部隨時派出安全監(jiān)督人員對上述活動開展情況和各檢修過程進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定開展有關(guān)活動或工作人員有違

47、章行為，如無票工作、不戴安全帽、高空作業(yè)不系安全帶、特殊工種無證上崗等，有權(quán)實施處罰。3.4.2.7 對外出用車除按總公司“通知”辦理外，禁止無準駕證開車。4 產(chǎn)品實現(xiàn)4.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃針對具體的檢修和安裝項目進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，即在檢修合同簽定或工程中標后依據(jù)顧客要求、法律法規(guī)要求和企業(yè)自身要求，對檢修或安裝工程的全過程和質(zhì)量控制活動做出詳細規(guī)定。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容檢修工程由安全生產(chǎn)部按合同或檢修計劃的要求編制檢修工程質(zhì)量計劃。安裝工程由安全生產(chǎn)部按照合同和電力工業(yè)部（80）火發(fā)字第5號電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理制度中的施工組織設(shè)計編審制度的規(guī)定，編制施工組織設(shè)計。在編制檢修工程質(zhì)量計劃

48、或施工組織設(shè)計時，對質(zhì)量管理的內(nèi)容應(yīng)依據(jù)公司質(zhì)量體系文件加以突出描述；a）明確項目質(zhì)量目標和要求；b）確定檢修或安裝施工過程及其控制方法；c）配備符合規(guī)定要求的人員、工具設(shè)備、檢驗和試驗設(shè)備，以及其他資源；d）確保檢修或安裝過程、保修服務(wù)、檢驗和試驗程序和有關(guān)文件的相容性；e）確定在檢修或安裝的適當階段進行驗證、驗收級別；f）按照檢修或安裝的各種特性和要求，明確驗收標準；g）明確關(guān)鍵過程和特殊過程；h）確定并準備顧客和規(guī)定要求的質(zhì)量記錄。 檢修工程質(zhì)量計劃或安裝工程施工組織設(shè)計經(jīng)總工程師批準后下發(fā)到各檢修部/項目經(jīng)理部，并按照計劃要求組織實施。4.2 與顧客有關(guān)的過程公司計劃經(jīng)營部采取有效可行

49、的方法充分了解顧客需求和期望，對顧客要求進行識別和確認，保證產(chǎn)品質(zhì)量的滿足顧客要求，達到顧客滿意。4.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定計劃經(jīng)營部通過市場調(diào)查、招標文件、合同、顧客反饋信息等方式了解下列有關(guān)產(chǎn)品的要求：a）顧客規(guī)定的要求，在招標文件/合同內(nèi)明確規(guī)定的；b）顧客雖然沒有明示，但通常是必要的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）公司對該項工程的特定要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a）通常在下列時間階段前進行評審，以確保公司有能力滿足規(guī)定要求。招標文件評審：做出投標決定前。投標文件評審：送標書前。合同評審：合同簽訂前。b）通過評審全面了解顧客要求的內(nèi)容并予以確認：各項條款已被接受，工期、

50、造價、材料、設(shè)備都得到認可。任何與投標不一致的要求已與顧客協(xié)商解決。公司具有滿足合同兌現(xiàn)的全部能力。 合同評審程序a）計劃經(jīng)營部獲取招標公告或信息后，在規(guī)定的時間購置、翻譯、剖析、分解招標書的有關(guān)內(nèi)容和要求，參加招標會議，現(xiàn)場考察，并組織有關(guān)人員進行招標文件的評審。b）當確定準備投標時，計劃經(jīng)營部在規(guī)定的時間內(nèi)編制出投標文件和報價單，在總經(jīng)理主持下，組織各部門相關(guān)人員進行投標文件的評審，就法律法規(guī)、質(zhì)保能力、技術(shù)能力、交付能力、工期履約能力等各方面進行評審并派有關(guān)人員參加投標答辯會，按時送達標書。c）接到中標通知書后，計劃經(jīng)營部再次組織相關(guān)人員對合同協(xié)議的有關(guān)細節(jié)進行評審，確保合同的所有要求均

51、已理解，公司具有滿足合同要求的能力。報請總經(jīng)理或其授權(quán)人簽定合同。d）所有的合同評審均采用會議評審，計劃經(jīng)營部作好會議記錄并保存合同評審記錄。e）對合同執(zhí)行中不可預(yù)見的問題，由公司計劃經(jīng)營部與顧客單位協(xié)商辦理。f）當顧客對產(chǎn)品要求發(fā)生變更（招標文件內(nèi)容、合同條款修改等），計劃經(jīng)營部應(yīng)填寫合同修訂通知單并及時通知相關(guān)部門和施工項目單位。g）對公司的長期固定顧客，公司在每年年初簽定合同前對質(zhì)保能力、技術(shù)能力、交付能力、工期履約能力等方面進行一次評審，以確保全年檢修任務(wù)的完成。 顧客溝通計劃經(jīng)營部在合同簽訂期間，施工過程中、工程維護期內(nèi)以及以后的時間，保持與顧客的溝通，了解顧客期望和要求，建立良好的

52、信譽和關(guān)系。a）合同履行期間，由公司計劃經(jīng)營部負責與顧客現(xiàn)場溝通和聯(lián)系，及時了解顧客的合理期望；b）交付工程在保修期內(nèi)，當顧客提出質(zhì)量問題或投訴時，計劃經(jīng)營部將在滿足路途時間期限內(nèi)到達現(xiàn)場實施保修服務(wù)，及時解決顧客提出的問題，并填寫保修服務(wù)報告。c）所有交付工程，計劃經(jīng)營部每年采取問卷調(diào)查、電話回訪、派員回訪的方式對顧客進行定期回訪，并填寫顧客回訪記錄。4.3 設(shè)計和開發(fā)（此過程本公司的質(zhì)量管理體系已進行了刪減，列出本章節(jié)是為了與標準條款相一致）4.4 采購對物資供應(yīng)商進行有效和必要的控制，是實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求的重要環(huán)節(jié)。4.4.1 采購過程控制4.4.1.1 選擇合格供方由于本公司安裝、檢修產(chǎn)

53、品的主體材料均為顧客提供，計劃經(jīng)營部只負責部分輔助材料的采購，因此對供方的選擇和評價一般在現(xiàn)場進行，但必須保證：產(chǎn)品必須符合國家有關(guān)規(guī)范和標準。產(chǎn)品必須符合規(guī)定的要求。產(chǎn)品的價格合理。 物資采購前，由檢修部、項目經(jīng)理部提出物資采購計劃，計劃應(yīng)明確采購的數(shù)量、種類、規(guī)格、型號等技術(shù)要求，計劃經(jīng)營部審批并組織采購。4采購的物資由各檢修部、項目經(jīng)理部現(xiàn)場驗收，不合格物資立即退回，填寫不合格物資記錄，并將有關(guān)信息傳遞給計劃經(jīng)營部。4.4.1.5 采購的物資到達現(xiàn)場后，檢修部、項目經(jīng)理部應(yīng)按不同的規(guī)格、型號堆碼整齊，當無法區(qū)分時應(yīng)作出標識。4.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供對檢修、安裝和服務(wù)的全過程進行控制，確保每

54、個階段、每個工序符合規(guī)定的質(zhì)量要求。4.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制檢修工程的控制： 由公司計劃經(jīng)營部組織安全生產(chǎn)部和各檢修部進行檢修要求的識別、圖紙會審、修前檢查等施工前的技術(shù)準備工作，編制特殊過程和關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書，列出H、W點質(zhì)量監(jiān)督點并按照檢修工程質(zhì)量計劃和生產(chǎn)計劃的要求規(guī)定驗收級別，經(jīng)總工程師批準下發(fā)到各檢修部。4.5.1.2 安全生產(chǎn)部會同各檢修部、項目經(jīng)理部組織編制必要的技術(shù)措施和安全措施。根據(jù)工程項目配備適宜的檢修人員和內(nèi)部質(zhì)檢員。起重、焊接、架子工等特殊工種應(yīng)具備相應(yīng)的資格，內(nèi)部質(zhì)檢員須經(jīng)總工程師批準。4.5.1.3 配備適宜的檢修器具、專用工具、安全用具、檢驗、測量和試驗

55、設(shè)備并經(jīng)檢查合格。 組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)安全措施、技術(shù)措施、質(zhì)量標準、定置圖，并要求他們掌握。 檢修人員按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求，采用目測、工具測量和試驗等方法進行修前檢查，并在作業(yè)指導(dǎo)書上做好記錄，必要時上報項目經(jīng)理部和計劃經(jīng)營部，通知顧客到場。4.5.1.6 檢修過程中嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行，需要檢驗和試驗的項目和監(jiān)督點按照產(chǎn)品檢驗和試驗的要求進行。4.5.1.7 工程完工后由項目經(jīng)理部或安全生產(chǎn)部組織竣工交付工作。安裝和調(diào)試過程控制：安裝工程合同簽定后，項目經(jīng)理部、安全生產(chǎn)部編制施工組織設(shè)計和生產(chǎn)計劃，由項目經(jīng)理部組織現(xiàn)場考察，參加設(shè)計技術(shù)交底，保留設(shè)計交底記錄和圖紙會審記錄。項目經(jīng)理部或

56、檢修部根據(jù)合同和施工組織設(shè)計的要求配備相應(yīng)的人員、機具、設(shè)備、檢驗、測量和試驗設(shè)備。4.5.1.10 施工過程中嚴格按照施工組織設(shè)計和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標準進行施工，并由項目經(jīng)理部對施工班組進行技術(shù)交底，保存技術(shù)交底記錄。4.5.1.11 安裝過程的單項工程的檢驗按照檢驗和實驗的要求進行，發(fā)現(xiàn)不合格時執(zhí)行不合格品控制程序。4.5.1.12 項目安裝結(jié)束后，成立調(diào)試領(lǐng)導(dǎo)小組，制定調(diào)試大綱和調(diào)試流程圖，調(diào)試流程一般為：單體調(diào)試 系統(tǒng)調(diào)試 整套啟動調(diào)試 交付 填寫竣工驗收單 交計劃經(jīng)營部 4.5.1.13 單體調(diào)試由檢修部或項目經(jīng)理部填寫試運轉(zhuǎn)申請單，交產(chǎn)品有關(guān)部門負責人會簽認可后進行。系統(tǒng)調(diào)試除辦

57、理試轉(zhuǎn)申請外，還須經(jīng)顧客代表會簽認可。整套啟動調(diào)試應(yīng)經(jīng)總工程師批準和顧客主要負責人批準方可進行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供特殊過程的確認本公司檢修和安裝工程中的特殊過程為受監(jiān)焊口焊接和熱處理過程。 對受監(jiān)焊口焊接過程的控制a）項目經(jīng)理部編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書；b）項目經(jīng)理部進行焊接工藝評定，編制工藝卡；c）焊接操作人員必須持有相應(yīng)級別的焊工上崗證書；d）定期對焊接設(shè)備（主要為焊機）進行過程能力鑒定，對焊接試樣進行檢驗和試驗，并保存設(shè)備鑒定記錄。 對熱處理過程的監(jiān)控a）項目經(jīng)理部編制熱處理作業(yè)指導(dǎo)書并進行工藝評定；b）熱處理工必須持證上崗；c）定期對熱處理設(shè)備進行過程能力鑒定，并保持鑒定的記錄；d）對熱處理過

58、程的溫度參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控，并保持監(jiān)視的記錄；4.5.3 標識和可追溯性為防止產(chǎn)品的誤用和確保產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)能夠加以識別，公司各檢修部、項目經(jīng)理部應(yīng)對進貨物資、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品及其檢驗和試驗狀態(tài)加以必要的標識，必要時實現(xiàn)可追溯。 產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識和可追溯性的控制：a）施工現(xiàn)場對采購的物資和顧客提供的物資采取區(qū)域存放的方式加以區(qū)分，貼標簽標識其檢驗和試驗是否合格。b）檢修、安裝過程中的零、部件在其相對位置用石筆或油漆進行記號標識；c）檢修、安裝過程中的狀態(tài)標識，以作業(yè)指導(dǎo)書或其他檢驗、實驗記錄進行標識，但必須保證記錄與過程的實施相符，確保經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)入下道工序。d）受監(jiān)焊口以焊

59、工代號打上鋼印。e）當合同或公司認為應(yīng)進行產(chǎn)品追溯時，檢修部或項目經(jīng)理部應(yīng)建立產(chǎn)品追溯記錄，記錄應(yīng)表明材料的來源、規(guī)格型號、批號、爐號、進貨日期、使用部位、施工人員等，確保能夠追溯。f）計劃經(jīng)營部是產(chǎn)品標識和可追溯性要求的歸口管理部門，應(yīng)不定期對有關(guān)場所進行標識情況的檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)留下記錄。4.5.4 顧客財產(chǎn)公司檢修和安裝工程的主要物資來自顧客，因此必須對顧客財產(chǎn)進行管理和控制。4.5.4.1 顧客財產(chǎn)包括：a）構(gòu)成產(chǎn)品一部分的財產(chǎn)，如原材料、包裝材料、設(shè)備等；b）用于產(chǎn)品實現(xiàn)的財產(chǎn)，如設(shè)備、工具等；c）知識產(chǎn)權(quán)（圖紙、規(guī)范、質(zhì)量記錄等）。4 顧客提供的財產(chǎn)應(yīng)在合同、協(xié)議、質(zhì)量計劃、施工組

60、織設(shè)計中明確規(guī)定。 對組成產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)的控制a）公司檢修部或項目經(jīng)理部提出采購計劃，計劃中應(yīng)明確規(guī)格、型號和驗收標準，計劃經(jīng)營部審核后報顧客采購。b）對顧客提供的產(chǎn)品由顧客進行必要的檢驗和試驗，檢修部或項目經(jīng)理部只進行規(guī)格、型號、數(shù)量和外觀的驗證，并將不合格品驗證結(jié)果反饋給顧客，對有問題或不適用的財產(chǎn)要做好記錄并單獨存放，加以標識，及時與顧客聯(lián)系，協(xié)商處理。c）顧客財產(chǎn)要單獨存放，妥善保管，對特殊財產(chǎn)建立顧客提供產(chǎn)品的臺帳。d）應(yīng)做好顧客財產(chǎn)的日常維護和保養(yǎng)，發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應(yīng)及時與顧客聯(lián)系解決，并保持相應(yīng)的記錄。 其他顧客提供的財產(chǎn)，檢修部、項目經(jīng)理部也應(yīng)妥善保管，防止損壞或丟失