IATF16949 供應鏈物流管理控制程序

1、供應鏈物流管理控制程序目的通過供應鏈管理，使企業(yè)管理優(yōu)化降低成本，實現(xiàn)利潤，產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、交期、成本達到客戶需求，同時使合作商互利雙贏。適用范圍從供應商原材料、周轉(zhuǎn)材料、在制品、外協(xié)件、產(chǎn)成品的管理、發(fā)運、主機廠裝機， 到顧客使用的全部流程。術(shù)語半成品、成品和銷售信息系統(tǒng)，從供應商到最終消費者的實物運動。品、銷售商到消費者全過程形成一個整體的功能，網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)模式。職責銷售部對本程序歸口管理。銷售部負責銷售發(fā)運物流的管理。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)制造、外協(xié)物流的管理。4.5工作程序供應鏈管理的目標零庫存：在物料采購、生產(chǎn)制造、物流配送等環(huán)節(jié)，做到零庫存。零距離：根據(jù)客戶訂單或需求，最快速度予以滿足，無時間

2、空間的影響。零運營成本：在整個物流運行中，流動資金占用為零。供應鏈管理指標供應鏈管理考評指標由 5 方面構(gòu)成：T、Q、C、S、F（服務、應變能力）某些指標在TS16949 質(zhì)量體系KPI生產(chǎn)計劃準時完成率、生產(chǎn)周期等，本程序沿用已規(guī)定的指標進行考核。新增加考核指標物流管理的基本架構(gòu)公司從信息流、物流、資金流三個方面開展物流管理工作。根據(jù)業(yè)務屬性可以分為銷售物流、制造物流、外協(xié)物流、項目物流、采購物流、庫存物流、廢品及返修物流，公司以業(yè)務屬性作為主維度進行的業(yè)務流程規(guī)劃。同使用特性的存貨分別進行管理。門提出績效考核目標。物流管理的各項基礎(chǔ)工作，包括庫房管理、賬務管理、盤點制度、物品出門管理、存量

3、ERP銷售的物流管理量、質(zhì)量的各種狀況，并及時反饋信息的過程。銷售計劃公司銷售計劃管理實行年預算、月預測、調(diào)整計劃、周發(fā)貨計劃。銷售部應保持一個與客戶交流信息的平臺（目前為客戶的信息交換平臺）測，合理制定銷售預測計劃。（或稱為訂單式管理預測計劃、每周發(fā)貨計劃和調(diào)整計劃。銷售部填寫月度銷售預測計劃單評審后下發(fā)執(zhí)行。25月度預測計劃只作為公司資金、人力、材料、裝備、場地等各種資源儲備的計劃牽引性文件。保證物品的質(zhì)量、交貨期滿足客戶要求。對客戶的生產(chǎn)計劃全面了解，及時準確反饋信息。銷售發(fā)貨銷售部根據(jù)銷售計劃文件和銷售計劃提前 2白條和口頭方式提貨。庫房根據(jù)銷售發(fā)貨通知單開具出庫單由發(fā)貨人員領(lǐng)出組織產(chǎn)

4、品裝箱， 發(fā)貨時需要的各種質(zhì)量檢驗報告，由技術(shù)質(zhì)量部應及時提供。發(fā)貨的包裝按照包裝作業(yè)指導書執(zhí)行。上簽字。要損失。銷售運輸與存貨在途管理產(chǎn)品銷售運輸方式：發(fā)貨制：根據(jù)合同規(guī)定，我公司將產(chǎn)品委托運輸部門發(fā)送到客戶所在地。提貨制：客戶到我公司倉庫或指定地點（三方庫）提取產(chǎn)品。（緊急預案時執(zhí)行。送貨制和發(fā)貨制情況下，運輸用車由銷售部調(diào)度，填寫貨運單部考核依據(jù)。委托外單位運輸，銷售部應事先簽訂運輸合同保證交貨期責任。如緊急發(fā)貨，需要快運或空運等非常規(guī)運輸手段的，銷售部報總經(jīng)理批準。在途管理：無論是自行運輸或委托外單位運輸，銷售部應跟蹤了解運輸情況， 人聯(lián)系。發(fā)出存貨及顧客存貨的管理對存量大，流量小的產(chǎn)

5、品，應特別關(guān)注。少每年對中轉(zhuǎn)庫組織一次盤點。銷售退貨管理處理。單的信息反饋給銷售部。在制品與生產(chǎn)完工物流管理在制品流轉(zhuǎn)在制品指生產(chǎn)部門在用的主輔材料、半成品、產(chǎn)成品及周轉(zhuǎn)材料。26進行考核。入庫辦理證，封箱后倉庫人員按倉房管理要求按區(qū)域整齊放置。月底庫房編制產(chǎn)品入庫匯總表并整理裝訂，報財務部入賬。信息，便于各部門的生產(chǎn)、物流動作、減少庫存。內(nèi)廢管理浪費，因內(nèi)廢的物流活動與生產(chǎn)活動難以分離，在財務核算中內(nèi)廢損失常常包含在生產(chǎn)成本之內(nèi)，在實際管理中我們應對以下情況進行監(jiān)控：1234因上述a將數(shù)據(jù)應統(tǒng)計到內(nèi)廢損失指標當中。方可入廢品庫；對于批量內(nèi)廢，由技術(shù)質(zhì)量部出具不合格品評審單，經(jīng)質(zhì)量主管審核后，

6、進行處理。大的波動由財務部組織相關(guān)部門進行評審。外廢管理外廢指在產(chǎn)品銷售發(fā)運后發(fā)現(xiàn)的廢品及損失。主要有以下幾種情況：因中轉(zhuǎn)庫長時間存放，造成存貨銹蝕或改型。因進行質(zhì)量抽查，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量外部缺陷，造成出庫時檢查不合格。返修、索賠和退換貨損失。存貨在三包期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，造成的索賠損失。以及其它外廢情況缺陷。部門處理。退入鑄造車間或者從客戶直接退入鑄造車間。返選管理（按不合格品流程執(zhí)行）不合格品辦理廢品入庫。領(lǐng)料出庫的物流管理材料用途與領(lǐng)料責任材料可分物耗（存貨消耗、機耗（設備消耗、工耗（勞保）和事耗（料。指標。物耗材料領(lǐng)料時應盡可能明確耗用于何種存貨的生產(chǎn)。用部門承擔連帶責任。物耗材料領(lǐng)料時應明確

7、耗用設備的編號。手續(xù)。人，獨立核算。材料領(lǐng)用出庫造材料、燃料、備件、勞保用品、化驗用品等。人必須是維修人員。由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單并注明材料用途。庫管審核單據(jù)無誤后照單發(fā)貨。每月月底倉庫編制材料出庫匯總?cè)胭~。外協(xié)的物流管理外協(xié)與外協(xié)單位外協(xié)出入庫生產(chǎn)部應根據(jù)銷售計劃編制生產(chǎn)/出庫，雙方簽字確認。外協(xié)入庫管理同“3.2委托加工存貨的管理部須制定限量或限額控制指標。時間積壓影響生產(chǎn)計劃或交付影響。每月外協(xié)單位應將產(chǎn)品的收發(fā)存情況與我公司外協(xié)責任人對賬，同倉庫編制外協(xié)產(chǎn)品收發(fā)存匯總表，將清單整理裝訂報財務部入賬；與外協(xié)單位終止外協(xié)關(guān)系時，應對其委托加工產(chǎn)品進行全面的清理。項目的物流管理立項管理單獨核算，

8、單獨考核。新品開發(fā)項目由銷售部提出，經(jīng)公司新品開發(fā)小組審核報總經(jīng)理批準?；椖坑射N售部提出，報總經(jīng)理批準。設備項目由生產(chǎn)部設備提出，報總經(jīng)理批準。所有項目的須擬定詳細的預算報告，預算報告應提交總經(jīng)理批準。每一個項目必須明確項目實施的責任人，項目責任人對整個項目的實施計劃項目日常物品管理領(lǐng)用必須經(jīng)項目負責人簽字后，方可從倉庫領(lǐng)用。項目領(lǐng)料手續(xù)按照“4分別盤點。項目決算成品辦理完工入庫。采購的物流管理采購計劃所有原材料的采購必須要有采購計劃；對于主料、輔料、燃料、勞保等常規(guī)采購，各部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制申購計劃供的物資申購計劃制定材料采購計劃單門填報T3門責任人申購，采購部審核執(zhí)行。采購入庫數(shù)量。

9、A用驗證。物料驗收完畢，即可辦理入庫手續(xù)。填寫入庫單采購入庫。楚、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確。采購退換貨管理經(jīng)檢驗驗收后，發(fā)現(xiàn)包裝破損或嚴重質(zhì)量問題，應不予辦理入庫手續(xù)。采購退貨時，倉庫根據(jù)采購退貨通知單辦理采購入庫紅字。料，應對原入庫單辦理紅字入庫，重新辦理采購入庫手續(xù)。供應商管理采購部要對供應商的狀況進行管理，質(zhì)量體系建設、內(nèi)部質(zhì)量管理、質(zhì)量問題的整改、退貨進行監(jiān)督。交貨提前期。斷貨風險的發(fā)生。存貨盤點管理點和檢查是存貨保管過程中不可缺少一項工作，也是向有關(guān)部門提供庫存信息和防止存貨差錯發(fā)生的手段。盤點方式：生產(chǎn)部共同對公司各項存貨進行抽查盤點，保證賬賬相符，賬實相符。年度盤點：每月由生產(chǎn)部、財務

10、部、倉庫三方共同進行全面盤點。財務部門不定期的組織針對某類存貨或某部門的專項盤點工作。季度盤點和專項盤點工作要求一個時間段內(nèi)進行，并且盤點工作涉及存貨的多種狀態(tài)、多個責任部門和多個地點，為避免盤點工作中可能的重復盤點和漏盤，必須明確盤點存貨的范疇和盤點的截止時間點。點上的移動。如無法停止收發(fā)活動，對盤點期間發(fā)出的存貨應單獨記錄，收入的存貨單獨碼放。財務存檔。財務部根據(jù)盤點結(jié)果和存貨的成本計算盤盈盤虧情況。盤盈、盤虧處理盈、盤虧或毀損清單，提供相應證據(jù)，視不同情況進行處理。XXXX無論盈虧，均需對責任人進行適度處罰。存貨存量管理AB存量管理采取 AB 分類法：A度地節(jié)約和減少資金占用。同時，A

11、類物資從其入庫、保管、出庫等都要嚴格要求；B對于A 類物資和B和最小庫存限額，最小庫存限額即物料的訂購點。公司每月根據(jù)存貨出入庫和盤點情況，對各種存貨的庫存限額進行更改。倉庫日常管理庫管工作貨和器材供應中心，搞好庫房存貨保管工作，對于確保公司生產(chǎn)和業(yè)務經(jīng)營進行，加速存貨周轉(zhuǎn)、壓縮庫存積壓、降低存貨損耗、提高公司經(jīng)濟效益，具有十分重要意義。各類存貨的收發(fā)工作，為公司生產(chǎn)和業(yè)務經(jīng)營服務。嚴格把好入庫驗收關(guān)，確保入庫存貨數(shù)量準確、質(zhì)量完好。搞好在庫存貨保管工作，壓縮庫存積壓、提供庫存信息。做好存貨出庫工作，準確、迅速、安全。加強庫房安全工作。健全存貨管理制度，不斷提高業(yè)務管理水平存貨在庫管理賬、物一

12、致基本要求。存貨保管規(guī)劃：根據(jù)各部門存貨儲存任務、存貨類別、性質(zhì)特點、保管要求和消防安全要求、結(jié)合庫房面積等條件、確定每一庫房、每一區(qū)位存放存貨大房面積利用率，調(diào)劑倉容，也有利于縮短搬運距離，加快存貨入出庫效率。率、有利于存貨保管，有利于存貨入出庫方便。成不必要損失。存貨堆碼時，杜絕野蠻裝卸和搬運，存貨標志向上，要考慮存貨承受力。依據(jù)消防安全規(guī)定，庫房必須留出一定量度走道、通道、墻距、燈距。定期向有關(guān)部門反映存貨積壓情況和存貨庫存信息。長期積壓物品應妥善保管，并與其他物品區(qū)分碼放。倉庫安全管理和衛(wèi)生制度證人身安全、物品安全對于全面完成庫房工作任務，具有十分重要的意義。負責，每日班前班后對重點部位門、窗、鎖、電器設備等進行檢查，對不安全隱患隨時改進。與照明燈具保持一定距離，工作完畢，