協(xié)同辦公系統(tǒng)OA流程使用說明(34修改版)

1、 第84頁-共84頁協(xié)同辦公系統(tǒng)OA流程使用說明 （2015年3月6日整理稿）注意事項：每一個流程的基基本流轉(zhuǎn)與原原則，一般遵遵循三部分，一部分為部門內(nèi)內(nèi)部審核：申申請人-區(qū)域域經(jīng)理-部門門經(jīng)理-分管管領(lǐng)導(dǎo)。標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為四步，根根據(jù)實際情況況跳轉(zhuǎn)。二部分為總經(jīng)理理審核：總經(jīng)經(jīng)理審批。三部分為備檔：相關(guān)部門備備檔。 如果涉及及到需要職能能管理部門審審批的，在第第一部分與第第二部分之間間增加職能管管理部門的審審核步驟，如如：工程部審審核、行政人人事部審核、財財務(wù)審核等。 如果涉及及到總部審核核的，一般加加在分公司總總經(jīng)理審核后后，特殊情況況除外。每個流程后面屬屬性標(biāo)簽中注注明是否需要要總部對應(yīng)管管理部

2、門參與與審核與備檔檔，是否為公公共流程。每個流程中審批批環(huán)節(jié)可以退退回給申請人人，不能退回回到審核環(huán)節(jié)節(jié)中的任一節(jié)節(jié)點。在備檔檔環(huán)節(jié)只能向向下轉(zhuǎn)交備檔檔，不可以向向上退回。各個流程的使用用權(quán)限會有一一定的限制，所所以每個OAA帳號所能發(fā)發(fā)起的流程有有一定的差異異化。自由流程為為處理特殊事事情，而找不不到相對應(yīng)的的流程時使用用。該流程可可以提交給公公司架構(gòu)內(nèi)的的任何一個人人，流程步驟驟為發(fā)起人自自定義。OA中需要提供供標(biāo)準(zhǔn)格式的的附件表格的的，請各OAA操作員在公公共文檔中OOA中涉及附附件表格目目錄下下載，并并在申請流程程時上傳。一、行政管理類類1.1、員工打打卡(登記)異常申報流程用途：適用

3、用于公司全體體實行打卡（或或登記）人員員考勤異常的的申報處理。使用權(quán)限：未按按要求打卡（登登記）的員工工本人為申請請人（或發(fā)起起人）。使用說明：1、上班時，因因特殊原因未未能在考勤規(guī)規(guī)定時間前打打卡（或登記記）的；下班班時，因特殊殊原因未能在在考勤規(guī)定時間后打卡卡（或登記）的的；因特殊原原因當(dāng)天上下下班未能打卡卡（或登記）的的，應(yīng)使用本本流程。2、發(fā)生上述未未能及時打卡卡(或登記)原因的，員員工本人應(yīng)在在發(fā)生后1小小時內(nèi)使用本本流程進行申申報審批。流程處理：1、流程屬性：本流程為各各分公司和總總部內(nèi)部獨立立流程，對各各分公司和總總部所有實行行打卡（或登登記）考勤的人員開放放，公共流程程。2、流

4、程流轉(zhuǎn)：考勤異常員員工本人上級領(lǐng)導(dǎo)簽簽署意見部門經(jīng)理審審核-行政政負(fù)責(zé)人審批批-行政部部考勤員和當(dāng)事人備檔檔。3、特殊說明：行政負(fù)責(zé)人人審核完成后后，是否需要要上級領(lǐng)導(dǎo)或或公司領(lǐng)導(dǎo)審審批，由各分分公司自行決決定。附件要求：無附附件要求1.2、員工公公出申請與總總結(jié)匯報流程用途：適用用于公司員工工公出申請和和公出總結(jié)審審批。使用權(quán)限：需要要公出的員工工本人為申請請人（或發(fā)起起人）使用說明：1、因工作需要要或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)安排需要，臨臨時離開工作作場所外出辦辦理相關(guān)工作作業(yè)務(wù)或事項項的，公出員員工應(yīng)在公出前使用用本流程進行行審批，并在在公出任務(wù)完完成后使用本本流程進行總總結(jié)。2、特殊情況或或公務(wù)緊急不

5、不能及時辦理理相關(guān)公出申申請審批手續(xù)續(xù)的，相關(guān)人人員應(yīng)按管理理權(quán)限向其部部門負(fù)責(zé)人或公司相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行申申報請示，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人人或公司同意意并在行政部部進行預(yù)備案案后可公出。3、出差不適用用本流程。流程處理：1、流程屬性：本流程為各各分公司和總總部內(nèi)部獨立立流程，對各各分公司和總總部所有人員員開放，公共共流程。2、流程流轉(zhuǎn)：公出員工本本人-上級級領(lǐng)導(dǎo)簽署意意見-部門門經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核-總總經(jīng)理審批行政負(fù)責(zé)人、人事負(fù)責(zé)責(zé)人和當(dāng)事人人備檔。附件要求：無附附件要求.3、員工出差差總結(jié)匯報流程用途：適用用于公司員工工出差任務(wù)完完成或結(jié)束后后的工作總結(jié)結(jié)匯報審批。使用權(quán)限：出差差的員工本人人為申

6、請人（或或發(fā)起人）。使用說明：1、因工作需要要，員工已按按要求已履行行審批手續(xù)并并經(jīng)批準(zhǔn)同意意出差的，其其在出差任務(wù)務(wù)完成或結(jié)束束回到公司后使用本流流程。2、總部直接管管理的各分公公司總經(jīng)理和和其他相關(guān)分分公司領(lǐng)導(dǎo)，在在出差計劃結(jié)結(jié)束后3天內(nèi)內(nèi)填報并進行行審批。3、本流程是出出差費用報銷銷的前置手續(xù)續(xù)，本流程只只有經(jīng)上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后員員工才能報銷銷出差費用。流程處理：1、流程屬性：本流程為各各分公司和總總部內(nèi)部獨立立流程，對各各分公司和總總部所有人員員開放，公共共流程。2、流程流轉(zhuǎn)：出差員工本本人-區(qū)域域經(jīng)理審核部門經(jīng)理理簽署意見分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核-總總經(jīng)理審批行政負(fù)責(zé)人、人事負(fù)責(zé)責(zé)人和當(dāng)事人人備

7、檔。3、特殊說明：各分公司總總經(jīng)理使用總總部開放的流流程。附件要求：無附附件要求1.4、公司資資質(zhì)證照使用用申請流程用途：適用用于各分公司司或總部因工工作原因，需需要使用公司司層級的相關(guān)關(guān)印章、資質(zhì)質(zhì)證照和法人人簽名等情形的申請審批。使用權(quán)限：需要要使用資質(zhì)證證照的當(dāng)事人人（或責(zé)任人人）為申請人人（或發(fā)起人人）。使用說明：1、因開展工作作，需要在相相關(guān)文件、合合同、協(xié)議、制制度、證明資資料或報表上上加蓋公司公公章、財務(wù)專專用章、合同專用章章、法人印簽簽章等的，應(yīng)應(yīng)在使用前使使用本流程履履行審批手續(xù)續(xù)。2、因開展工作作，需要對外外提供或外借借公司相關(guān)資資質(zhì)文件、證證照文件或相相關(guān)證明文件件辦理相

8、關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)工作的，應(yīng)在使用用前使用本流流程履行審批批手續(xù)。3、因開展工作作，需要公司司法人在相關(guān)關(guān)法律文件、政政府公文或合合同協(xié)議等文文件上簽名的的，應(yīng)在使用用前使用本流程履行行審批手續(xù)。4、對于涉及需需要審核審批批的文件、合合同、協(xié)議以以及相關(guān)事項項的，需求申申請人員應(yīng)按按公司相關(guān)規(guī)規(guī)定與流程要求履行完完審批手續(xù)后后，再申請本本審批流程。否否則不予審批批。流程處理：1、流程屬性：本流程為各各分公司和總總部各部門內(nèi)內(nèi)部申請總部部審批流程，對對各分公司和和總部所有人人員開放，公共流程程。 2、流程流轉(zhuǎn)：需求人申請請-區(qū)域經(jīng)經(jīng)理簽署意見見-部門經(jīng)經(jīng)理復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)審審核-分公公司總經(jīng)理審審批-行政人事

9、中心審核核-公司總總經(jīng)理簽批行政人事事中心、資質(zhì)質(zhì)印章管理責(zé)責(zé)任人、申請請當(dāng)事人備檔。3、特殊說明：此流程只作作為資質(zhì)證照照和印章使用用申請審批流流程，不涉及及其它事項審審批；同時也也不能替代其它審核審審批審批程序序。附件要求：使用用本流程進行行申請審批的的，應(yīng)將相關(guān)關(guān)審核批準(zhǔn)同同意的文件作作為附件提供供。1.5、公司資資質(zhì)證照辦理理申請流程用途：適用用于各分公司司和總部因工工作原因，需需要辦理（公公司、各分公公司或門店）各各種證照、印印章和相關(guān)政府審批文件件等情形的申申請審批。使用權(quán)限：需要要辦理相關(guān)資資質(zhì)證照的分分公司或總部部相關(guān)當(dāng)事人人（或責(zé)任人人）為申請人人（或發(fā)起人人）。使用說明：1

10、、因公司經(jīng)營營管理需要，公公司、各分公公司或門店需需要辦理相關(guān)關(guān)證照、印章章、資質(zhì)或相相關(guān)審批文件件的，應(yīng)在辦理前使用用本流程履行行審批手續(xù)。2、因政府監(jiān)管管要求，公司司、各分公司司或門店必須須辦理相關(guān)證證照、印章、資資質(zhì)或相關(guān)審審批文件的，應(yīng)應(yīng)在辦理前使用本本流程履行審審批手續(xù)。流程處理：1、流程屬性：本流程為各各分公司和總總部各部門內(nèi)內(nèi)部申請總部部審批流程，對對各分公司和和總部所有人人員開放，公共流程程。 2、流程流轉(zhuǎn)：需求人申請請-區(qū)域經(jīng)經(jīng)理簽署意見見-部門經(jīng)經(jīng)理復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)審審核-分公公司總經(jīng)理審審批-行政人事中心審核核-公司總總經(jīng)理簽批行政人事事中心、資質(zhì)質(zhì)證照管理責(zé)責(zé)任人、申請請當(dāng)

11、事人備檔。3、特殊說明：此流程只作作為相關(guān)資質(zhì)質(zhì)證照和印章章辦理審批流流程，不涉及及其它事項審審批，同時也也不能替代其它審核審審批流程。附件要求：使用用本流程進行行申請審批的的，應(yīng)將相關(guān)關(guān)證明文件或或資料作為附附件提供。1.6、合同協(xié)協(xié)議審查審批批流程用途：適用用于公司（分分公司、總部部相關(guān)部門、各各門店）因經(jīng)經(jīng)營與管理原原因，需要對對外簽訂相關(guān)關(guān)合同或協(xié)議的（勞動用用工類除外）審審核審批。使用權(quán)限：需要要簽訂合同或或協(xié)議的分公公司或總部相相關(guān)當(dāng)事人（或或責(zé)任人）為為申請人（或或發(fā)起人）。使用說明：1、分公司、公公司總部相關(guān)關(guān)部門和各門門店需要簽訂訂除勞動合同同以外的其它它各類合同、協(xié)協(xié)議的，

12、應(yīng)在在簽訂前使用本流程程履行審批手手續(xù)。2、需要簽訂合合同或協(xié)議的的部門負(fù)責(zé)人人應(yīng)根據(jù)合同同或協(xié)議的內(nèi)內(nèi)容、性質(zhì)和和公司管理要要求，自行決決定是否將合同或協(xié)議議提交給相關(guān)關(guān)部門進行專專業(yè)評審。參參加評審的部部門負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)按照要求出出具評審意見見。3、合同或協(xié)議議的審查、審審批部門，必必須按照規(guī)定定要求出具審審查意見。4、申請人應(yīng)將將合同或協(xié)協(xié)議書正式式文本和涉及及的所有相關(guān)關(guān)文件資料作作為附件，一一同提供審查查審批。5、合同或協(xié)議議書經(jīng)批準(zhǔn)后后，公司合同同管理員按照照批準(zhǔn)的合合同或協(xié)議書書文本根據(jù)據(jù)公司合同管管理規(guī)定和資質(zhì)證照使使用流程辦理理用印與資料料提供工作。流程處理：1、流程屬性：本流程

13、為各各分公司和總總部各部門內(nèi)內(nèi)部申請總部部審批流程，對對各分公司和和總部所有人人員開放，公共流程程。 2、流程流轉(zhuǎn)：合同責(zé)任人人申請-區(qū)區(qū)域經(jīng)理簽署署意見-部部門經(jīng)理組織織評審-分分管領(lǐng)導(dǎo)審核核-總部對對口管理中心業(yè)務(wù)審核分公司總總經(jīng)理審查資金管理理中心審查行政人事事中心審查公司總經(jīng)經(jīng)理簽批-行政政人事中心（合合同管理員）、資資金管理中心心和申請當(dāng)事事人備檔。3、特殊說明：此流程只作作為合同或協(xié)協(xié)議文本內(nèi)容容的會簽和審審查審批流程程，不涉及其其它事項審批批，同時也不能替代其其它審核審批批流程。附件要求：使用用本流程進行行申請審批的的，合同書文文本、協(xié)議書書文本和所有有涉及的相關(guān)關(guān)資料等為必必備

14、附件。1.7、公文審審查審批流程用途：適用用于對公司發(fā)發(fā)布、公布的的重要管理制制度，對外出出具、提供和和報送的相關(guān)關(guān)公文、法律律文件等資料的審查審批。使用權(quán)限：所需需要公布、發(fā)發(fā)布或?qū)ν獬龀鼍吲c報送的的公文起草當(dāng)當(dāng)事人（或責(zé)責(zé)任人）為申申請人（或發(fā)發(fā)起人）。使用說明：1、因經(jīng)營管理理需要，分公公司、公司總總部相關(guān)部門門和門店需要要公布或發(fā)布布重要重要管管理制度的，應(yīng)應(yīng)在公布或發(fā)布前使使用本流程履履行審批手續(xù)續(xù)。2、因經(jīng)營或政政府監(jiān)管需要要，分公司、公公司總部相關(guān)關(guān)部門和門店店需要對外報報送或提交的的具有法律效效律的文件、證明與與政府監(jiān)管資資料的，應(yīng)在在對外報送或或提交前使用用本流程履行行審批手

15、續(xù)。3、申請人應(yīng)將將擬要公布、發(fā)發(fā)布或?qū)ν鈭髨笏偷奈募Y資料作為附件件，一同提供供審查審批。4、公文經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，公文管管理部門（或或人員）按照照批準(zhǔn)的公文文文本根據(jù)公公司管理規(guī)定定和資質(zhì)證照照使用流程辦理用印與與資料提供工工作。流程處理：1、流程屬性：本流程既為為各分公司、總總部內(nèi)部獨立立流程，又為為總部和各分分公司之間互互通共享審批批備案流程，對各分分公司和總部部所有人員開開放，公共流流程。2、流程流轉(zhuǎn)：公文起草責(zé)任任人-部門門經(jīng)理簽署意意見-分管管領(lǐng)導(dǎo)審核行政人事事部審核總經(jīng)理審批批-行政部（公文管理理員）和當(dāng)事事人備檔。附件要求：使用用本流程進行行申請審批的的，擬公布、發(fā)發(fā)布或?qū)ν鈭髨笏?/p>

16、的文件資資料等為必備備附件。1.8、工作作協(xié)調(diào)聯(lián)系申申請流程用途：適用用于各分公司司和總部在對對內(nèi)、對外工工作中，出現(xiàn)現(xiàn)本部門無法法獨立完成而而需其他相關(guān)關(guān)部門（或總總部、分公司司）給予幫助助、合作、協(xié)協(xié)調(diào)或進行處處理情況時的的申請審批。使用權(quán)限：需要要協(xié)調(diào)的該項項工作的當(dāng)事事人（或責(zé)任任人）為申請請人（或發(fā)起起人）。使用說明：1、在工作中，出出現(xiàn)需要由多多個內(nèi)部部門門共同配合、給給予支持或分分別處理完成成相關(guān)重大、復(fù)復(fù)雜的工作任務(wù)時，需要協(xié)協(xié)調(diào)的該項工工作的當(dāng)事人人應(yīng)使用本流流程履行申請請手續(xù)。2、在工作中，出出現(xiàn)或發(fā)生需需要與工廠之之間、各分公公司之間、各各分公司與總總部與之間進進行相關(guān)重

17、要要工作協(xié)調(diào)、支持與與幫助的，需需要協(xié)調(diào)的該該項工作的當(dāng)當(dāng)事人應(yīng)使用用本流程履行行申請手續(xù)。3、發(fā)生非常規(guī)規(guī)性的本部門門無法獨立完完成的重要工工作、目前公公司沒有具體體處理規(guī)范要要求的涉及多多部門復(fù)雜工作以及公公司管理規(guī)章章制度或業(yè)務(wù)務(wù)流程明確規(guī)規(guī)定要求使用用工作協(xié)調(diào)調(diào)聯(lián)系申請單單的工作，相相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)使用本本流程履行申申請手續(xù)。流程處理：1、流程屬性：本流程既為為各分公司、總總部內(nèi)部獨立立流程，又為為總部和各分分公司之間互互通共享審批批備案流程，對各分分公司和總部部所有人員開開放，公共流流程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-申請部部門負(fù)責(zé)人簽簽署意見分管領(lǐng)導(dǎo)審審核-總經(jīng)經(jīng)理審批被協(xié)調(diào)聯(lián)系系部門和

18、申請人備檔被協(xié)調(diào)聯(lián)系系部門工作完完成后回復(fù)申申請人。附件要求：無附附件要求1.9、人員獎獎懲申請流程用途：適用用于分公司和和公司總部員員工的獎勵與與處罰的審核核審批。使用權(quán)限：認(rèn)為為符合獎勵或或處罰條件的的分公司、總總部和門店的的各級員工為為申請人（或或發(fā)起人）。使用說明：1、在工作和生生活中，出現(xiàn)現(xiàn)或符合應(yīng)當(dāng)當(dāng)給予獎勵或或處罰而沒有有被實施獎勵勵或處罰的，相相關(guān)員工（被被獎勵或處罰員工工本人、知情情人或上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)）可以使使用本流程履履行審核審批批手續(xù)。2、依據(jù)公司管管理規(guī)定，在在工作中發(fā)生生或出現(xiàn)應(yīng)給給予相關(guān)人員員獎勵或處罰罰，而未被相相關(guān)部門或人人員發(fā)現(xiàn)或沒有被獎勵勵或處罰的，相相關(guān)管理人

19、員員應(yīng)使用本流流程進行審核核審批。3、公司規(guī)章制制度明確規(guī)定定必須履行審審核審批手續(xù)續(xù)的獎勵與處處罰，相關(guān)當(dāng)當(dāng)事人（員工工本人、管理理責(zé)任人）必須使用本本流程進行審審核審批。流程處理：1、流程屬性：本流程既為為各分公司、總總部內(nèi)部獨立立流程，又為為總部和各分分公司之間互互通共享審批批備案流程，對各分分公司和總部部所有人員開開放，公共流流程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-被申請請人直接上級級意見-被被申請人部門門負(fù)責(zé)人意見見-行政部部意見-被被申請分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核行政人事負(fù)負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理審審批-行政政部行政負(fù)責(zé)責(zé)人和申請人人備檔。附件要求：使用用本流程進行行申請審批的的，相關(guān)證明明文件資料為為必備

20、附件。1.10、人員員獎懲通知流程用途：適用用于公司對員員工本人進行行獎勵或處罰罰的通知與公公告。使用權(quán)限：公司司和各分公司司行政人事部部負(fù)責(zé)人、行行政管理人員員、行政人事事分管領(lǐng)導(dǎo)者者為申請人（或或發(fā)起人）。使用說明：1、員工因符合合獎勵規(guī)定或或因違章違紀(jì)紀(jì)，被公司（或或分公司）決決定給予獎勵勵或處罰的，應(yīng)應(yīng)使用本流程程進行通知和通告告。2、公司或分公公司行政人事事部行政管理理人員或相關(guān)關(guān)管理者，應(yīng)應(yīng)依據(jù)公司（或或分公司）相相關(guān)具體明確確的管理規(guī)定、或經(jīng)經(jīng)過正式審批批同意的獎懲懲決定、或公公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的正式批示示，填寫和出出具本流程通通知。3、相關(guān)行政管管理人員或相相關(guān)管理者，必須是在相關(guān)

21、事實情況核實查明和公司有明確具體的獎懲規(guī)定條款或經(jīng)過公司司領(lǐng)導(dǎo)正式審審批同意的決決定之后，按按照規(guī)范和本本人的管理權(quán)權(quán)限使用本流流程。流程處理：1、流程屬性：本流程既為為各分公司、總總部內(nèi)部獨立立流程，又為為總部和各分分公司之間互互通共享備案案流程，對各分公司司和總部行政政人事部行政政管理人員或或行政分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開放，公公共流程，特特定限制流程。2、流程流轉(zhuǎn)：行政管理人人申請行政人事負(fù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)被獎懲懲人上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、被獎勵或處處罰當(dāng)事人和和人事部負(fù)責(zé)責(zé)人備檔。附件要求：使用用本流程進行行通知的，相相關(guān)事實證明明文件和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)正式審批同同意的決定等等資料為必備備附件。1.11、行政政物資使用申申請流

22、程用途：適用用于公司（各各分公司、總總部和門店）員員工領(lǐng)用、借借用各類辦公公用品、辦公公耗材、勞保保用品、后勤服務(wù)品等屬屬于行政管理理類物資的使使用申請審批批。使用權(quán)限：因工工作原因，需需要配置或使使用行政管理理物資的員工工（或責(zé)任人人）為申請人人（或發(fā)起人人）。使用說明：1、在工作中發(fā)發(fā)生需要配置置或領(lǐng)用相關(guān)關(guān)行政管理物物品時，相關(guān)關(guān)員工（或部部門、門店）應(yīng)應(yīng)在需求之前前使用本流程履行申申請審批手續(xù)續(xù)。2、所有行政物物資使用需求求人，只須使使用本流程進進行申請，不不需要考慮是是否需要采購購或要走采購購申請流程。流程處理：1、流程屬性：本流程為各各分公司和總總部內(nèi)部獨立立流程，對各各分公司和總

23、總部所有人員員開放，公共共流程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-部門負(fù)負(fù)責(zé)人審核行政部負(fù)負(fù)責(zé)人審批行政負(fù)責(zé)責(zé)人（或行政政物資管理員員）和申請人人備檔。附件要求：無附附件要求1.12、行政政物品和資產(chǎn)產(chǎn)使用處理申申請（屬性標(biāo)標(biāo)簽：分公司司內(nèi)部審核）流程用途：適用用于對公司（各各分公司、總總部和門店）行行政管理類的的物品和資產(chǎn)產(chǎn)的報修、更更換、報損、報報廢等處理的審核審審批。使用權(quán)限：因工工作原因配置置或使用行政政管理類物品品和資產(chǎn)的使使用或管理負(fù)負(fù)責(zé)人為申請請人（或發(fā)起起人）。使用說明：1、配置或使用用的行政管理理類物品和資資產(chǎn)，在工作作中出現(xiàn)需要要維修、更換換、調(diào)劑、報報損、變賣、報報廢或進行其他

24、處理理時，行政管管理類物品和和資產(chǎn)使用或或管理負(fù)責(zé)人人應(yīng)使用本流流程履行申請請審批手續(xù)。2、此流程只是是對行政物品品和資產(chǎn)是否否進行處理以以及如何處理理進行審批。其其具體處理的的實施工作與與要求，應(yīng)按公司相相關(guān)專項管理理規(guī)定和業(yè)務(wù)務(wù)操作流程規(guī)規(guī)范進行。流程處理：1、流程屬性：本流程既為為各分公司、總總部內(nèi)部獨立立流程，又為為總部和各分分公司之間互互通共享審批批備案流程，對各分分公司和總部部所有人員開開放，公共流流程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-部門負(fù)負(fù)責(zé)人出具意意見-分管管領(lǐng)導(dǎo)意見行政部負(fù)負(fù)責(zé)人審核物品和資資產(chǎn)處理（檢檢修、測試、評評估）部門意意見-財務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)人審審核-公司司總經(jīng)理審批批-行

25、政物品品和資產(chǎn)管理理人、資產(chǎn)處處理負(fù)責(zé)人和和申請人備檔檔。附件要求：使用用本流程申請請更換、報損損和報廢處理理的，相關(guān)檢檢測檢修或評評估意見等資資料為必備附附件。1.13、行政政物資申購申申請流程用途：適用用于公司（分分公司、總部部和門店）各各類行政管理理類的物品和和資產(chǎn)的采購購申請審批。使用權(quán)限：公司司（分公司和和總部）行政政人事部行政政物資管理人人員或相關(guān)管管理者為申請請人（或發(fā)起起人）。使用說明：1、因經(jīng)營管理理工作需要，公公司（分公司司、總部和門門店）出現(xiàn)相相關(guān)行政管理理類物品或資資產(chǎn)消耗、損損失或額外需求而要要增加時，行行政物資管理理人員應(yīng)根據(jù)據(jù)行政物資使使用申請的情情況使用本流流程

26、履行申請請審批手續(xù)。2、公司（分公公司、總部和和門店）的自自營商品、票票卡幣、經(jīng)營營消耗物品等等物資，屬于于經(jīng)營類資產(chǎn)產(chǎn)，不適用本流程。3、行政物資的的采購實施負(fù)負(fù)責(zé)部門，在在公司未制定定和公布新的的專項管理制制度與措施前前，行政物資資采購申請按本流程執(zhí)執(zhí)行，具體采采購實施按原原有方式執(zhí)行行。流程處理：1、流程屬性：本流程既為為各分公司、總總部內(nèi)部獨立立流程，又為為總部和各分分公司之間互互通共享審批批備案流程，對公司司（分公司和和總部）行政政部行政物資資管理人員或或行政分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開放，公公共流程特定限制制流程。2、流程流轉(zhuǎn)：行政物資管管理人申請物資使用用需求部門出出具意見分管領(lǐng)導(dǎo)審審核-行政政

27、人事部負(fù)責(zé)責(zé)人審核財務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)人審核公司總經(jīng)理理審批-公公司行政負(fù)責(zé)責(zé)人、申請人人和采購負(fù)責(zé)責(zé)人備檔。附件要求：使用用本流程進行行行政物資申申購申請的，相相關(guān)行政物物資使用申請請表或領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示文件等等資料應(yīng)為附件。1.14、門店店保險備案申申報流程用途：適用用于各分公司司新開門店或或老店撤場、撤撤銷后雇主責(zé)責(zé)任保險的申申報備案和辦辦理監(jiān)督管理理。使用權(quán)限：各分分公司區(qū)域運運營管理負(fù)責(zé)責(zé)人（區(qū)域經(jīng)經(jīng)理或運營部部經(jīng)理）為申申請人（或發(fā)發(fā)起人）。使用說明：1、各分公司有有新開門店的的，該門店的的區(qū)域運營管管理負(fù)責(zé)人（區(qū)區(qū)域經(jīng)理或運運營部經(jīng)理）應(yīng)應(yīng)在新門店完完成前期各相關(guān)工工作后，開始始營運之前使使用

28、本流程辦辦理門店保險險參保申報審審批手續(xù)。2、各分公司有有門店撤場或或撤銷，該門門店的區(qū)域運運營管理負(fù)責(zé)責(zé)人（區(qū)域經(jīng)經(jīng)理或運營部部經(jīng)理）應(yīng)在在該門店撤場或撤銷并并停止?fàn)I運后后，使用本流流程辦理門店店保險停保申申報審批手續(xù)續(xù)。流程處理：1、流程屬性：本流程為各各分公司審核核審批總部審審核、備案監(jiān)監(jiān)督流程，對對各分公司區(qū)區(qū)域運營管理理負(fù)責(zé)人（區(qū)域經(jīng)理或或運營部經(jīng)理理）開放，公公共流程，特特定限制流程程。2、流程流轉(zhuǎn)：區(qū)域運營管管理負(fù)責(zé)人申申請-部門門負(fù)責(zé)人簽署署意見-分分公司行政人人事部審核分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核-公公司總經(jīng)理審審批-分公公司行政負(fù)責(zé)責(zé)人、申請人人和總部行政政負(fù)責(zé)人備檔檔。附件要求：使用用

29、本流程進行行門店保險備備案申報的，公公司相關(guān)專項項規(guī)定和保險險條款規(guī)定的的相關(guān)文件資資料為必備附附件。1.15、門店店事故申報（屬屬性標(biāo)簽：分分公司內(nèi)部審審核、總部參參與）流程用途：適用用于各分公司司門店發(fā)生安安全事故后的的申報備案和和處理監(jiān)督管管理。使用權(quán)限：各分分公司門店店店長（或區(qū)域域運營管理負(fù)負(fù)責(zé)人、區(qū)域域經(jīng)理）為申申請人（或發(fā)發(fā)起人）。使用說明：1、門店發(fā)生安安全事故后，門門店店長應(yīng)在在安全事故發(fā)發(fā)生12小時時內(nèi)使用本流流程辦理門店店安全事故申申報手續(xù)。2、門店發(fā)生雇雇主責(zé)任險規(guī)規(guī)定的安全事事故后，應(yīng)按按照公司相關(guān)關(guān)專項規(guī)定和和保險條款規(guī)規(guī)定的要求將將門店事故匯報表、事事故照片或器器

30、械照片等一一并提報。3、門店發(fā)生雇雇主責(zé)任險規(guī)規(guī)定的安全事事故后，門店店店長或各分分公司行政部部相關(guān)負(fù)責(zé)人人必須按公司司相關(guān)專項規(guī)定和保險險約定條款的的規(guī)定，按規(guī)規(guī)范的要求以以短信的形式式通知總部行行政專項負(fù)責(zé)責(zé)人。4、門店發(fā)生安安全事故后，門門店店長無法法或不能及時時使用本流程程辦理門店安安全事故申報報手續(xù)的，應(yīng)應(yīng)通知或聯(lián)系本區(qū)域域運營管理負(fù)負(fù)責(zé)人，由其其區(qū)域負(fù)責(zé)人人或區(qū)域經(jīng)理理按要求進行行門店安全事故故申報。流程處理：1、流程屬性：本流程為各各分公司審核核審批總部審審核備案與監(jiān)監(jiān)督處理流程程，對各分公公司門店店長長、區(qū)域運營營管理負(fù)責(zé)人人（區(qū)域經(jīng)理理或運營部經(jīng)經(jīng)理）開放，公公共流程，特特定

31、限制流程程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-分公司司行政負(fù)責(zé)人人審核-分分管領(lǐng)導(dǎo)（或或總經(jīng)理審核核、審批）總部行政政負(fù)責(zé)人審核核-行政人人事總監(jiān)審核核-分公司司行政負(fù)責(zé)人人、申請人和和總部行政負(fù)負(fù)責(zé)人備檔。附件要求：使用用本流程進行行門店事故申申報的，公司司相關(guān)專項規(guī)規(guī)定和保險條條款規(guī)定的相相關(guān)文件資料料為必備附件件。1.16、周/月工作計劃劃與總結(jié)（屬屬性標(biāo)簽：分分公司內(nèi)部審審核、總部參參與）流程用途：適用用于公司各級級管理人員、管管理類員工和和專業(yè)人員的的工作計劃與與工作總結(jié)的的提交與審核核備案。 （分公公司總經(jīng)理級級別的開放總總部對應(yīng)流程程，由總部總總經(jīng)理審核分分公司總經(jīng)理理相關(guān)OA申申請。

32、）使用權(quán)限：公司司各級管理人人員、管理類類員工、專業(yè)業(yè)人員和門店店店長為申請請人（或發(fā)起起人）。使用說明：1、經(jīng)理級以下下人員，每周周最后一個工工作日24:00前應(yīng)向向其直接上級級提交一份次次周工作計劃劃，每月288日24:00前前應(yīng)向其直接接上級提交一一份當(dāng)月工作作總結(jié)。2、經(jīng)理級管理理人員，每周周最后一個工工作日24:00前向其其直接上級負(fù)負(fù)責(zé)人提交一一份當(dāng)周工作作總結(jié)和次周周工作計劃，每月月28日244:00前向向其直接上級級負(fù)責(zé)人提交交一份當(dāng)月工工作總結(jié)和次次月工作計劃劃；分公司經(jīng)經(jīng)理級管理人員在在提交周和月月計劃與總結(jié)結(jié)的同時并抄抄報總部對應(yīng)應(yīng)管理中心負(fù)負(fù)責(zé)人（提報報計劃與總結(jié)結(jié)時在

33、辦理人員處選擇擇總部對應(yīng)管管理中心負(fù)責(zé)責(zé)人，即可實實現(xiàn)抄報）。3、總監(jiān)級或中中心負(fù)責(zé)人，每每周一24:00前向總總經(jīng)理提交一一份上周工作作總結(jié)和次周周工作計劃，每每月最后一個工作日244:00前向向總經(jīng)理提交交一份當(dāng)月工工作總結(jié)和次次月工作計劃劃。分公司經(jīng)經(jīng)理以上管理理人員在提交周和月計劃與與總結(jié)的同時時并抄報總部部對應(yīng)管理中中心負(fù)責(zé)人（提提報計劃與總總結(jié)時在辦理理人員處選擇擇總部對應(yīng)管理中心心負(fù)責(zé)人，即即可實現(xiàn)抄報報）。4、總監(jiān)級以下下人員提交的的周和月工作作計劃與總結(jié)結(jié)，當(dāng)事人的的直接上級審審閱后應(yīng)再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)報至其上一一級領(lǐng)導(dǎo)審閱。流程處理：1、流程屬性：本流程既為為各分公司、總總部內(nèi)部獨立立

34、流程，又為為總部和各分分公司之間互互通共享備案案流程，對公公司各級管理理人員、管理理類員工、專專業(yè)人員和門門店店長開放放，公共流程程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-區(qū)域經(jīng)經(jīng)理審核部門經(jīng)理簽簽署意見分管領(lǐng)導(dǎo)審審核-總經(jīng)經(jīng)理審批行政部備檔。3、特殊說明：各分公司總總經(jīng)理使用總總部開放的流流程。附件要求：無附附件要求1.17、日工工作日志匯報報流程用途：適用用于員工每日日工作日志的的提交與審核核備案。經(jīng)理理級以下人員員的工作日志志提交審核。使用權(quán)限：公司司經(jīng)理級以下下工作人員和和各門店門店店店長為申請請人（或發(fā)起起人）（公司司后勤服務(wù)和和門店員工不適用）。使用說明：1、經(jīng)理級以下下人員每日220:00

35、前前應(yīng)向其直接接上級提交一一份當(dāng)日工作作日志。2、工作日志申申報人的直接接上級審閱后后，應(yīng)再轉(zhuǎn)報報至其上一級級領(lǐng)導(dǎo)處。流程處理：1、流程屬性：本流程為各各分公司和總總部內(nèi)部獨立立流程，對公公司經(jīng)理級以以下工作人員員和各門店門門店店長人員開放，公公共流程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-區(qū)域經(jīng)經(jīng)理審核部門經(jīng)理審審核-分管管領(lǐng)導(dǎo)審核行政部備備檔附件要求：無附附件要求二、人事管理類類2.1、部門崗崗位設(shè)置和人人員編制核定定申請流程用途：適用用于公司和分分公司各部門門崗位增加設(shè)設(shè)置、人員增增加編制等情情形的申請審審批。使用權(quán)限：因工工作需要增加加崗位或人員員的公司或分分公司部門負(fù)負(fù)責(zé)人、分管管領(lǐng)導(dǎo)以及門門

36、店店長（或或管理責(zé)任人）為申請人（或或發(fā)起人）。使用說明：1、公司和分公公司所屬的部部門或門店因因經(jīng)營管理和和日常需要增增加崗位設(shè)置置的，應(yīng)使用用本流程履行行審批手續(xù)。2、公司和分公公司所屬的部部門或門店因因經(jīng)營管理和和日常需要增增加人員編制制的，應(yīng)使用用本流程履行行審批手續(xù)。3、分公司經(jīng)理理級管理崗位位、總部直管管崗位和經(jīng)理理級以上崗位位，應(yīng)報總部部審批；其他他崗位應(yīng)報總總部行政人事中心審核核備案。流程處理：1、流程屬性：本流程既為為各分公司和和總部內(nèi)部獨獨立流程，又又為總部和各各分公司之間間互通共享審審批備案流程，對公司司和分公司部部門負(fù)責(zé)人、分分管領(lǐng)導(dǎo)以及及門店店長開開放，公共流流程。2

37、、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-區(qū)域經(jīng)經(jīng)理簽署意見見-部門負(fù)負(fù)責(zé)人審核分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核行政人事負(fù)負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理審審批-對口口管理中心總總監(jiān)審核行政人事中中心審核總經(jīng)理審批批-總部行行政人事部、分分公司人事部部和申請當(dāng)事事人備檔。附件要求：無附附件要求2.2、年度人人力資源需求求計劃申報流程用途：適用用于公司和分分公司各部門門人員年度需需求計劃的申申報審批。使用權(quán)限：公司司和分公司各各部門負(fù)責(zé)人人、分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)（或管理責(zé)責(zé)任人）為申申請人（或發(fā)發(fā)起人）。使用說明：1、公司和分公公司所屬的各各部門應(yīng)在每每年2月底前前，使用本流流程申報本部部門全年需要要招聘增加的的人員情況。2、本流程只作作為公司或各各分公

38、司人力力資源招聘統(tǒng)統(tǒng)籌管理的依依據(jù)，不能替替代公司的部部門崗位設(shè)置置和人員編制核定申申請流程和和人員增補補申請審批流流程。流程處理：1、流程屬性：本流程為公公司和各分公公司內(nèi)部獨立立審核審批、總總部備案管理理流程，對公公司和分公司司各部門負(fù)責(zé)人和分分管領(lǐng)導(dǎo)開放放，公共流程程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核行政人事負(fù)負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理審審批-總部部行政人事中中心、分公司人事部和申申請當(dāng)事人備備檔。附件要求：無附附件要求。2.3、人員增增補申請審批批流程用途：適用用于公司和分分公司各部門門或門店補充充、增加人員員的申請審批批。使用權(quán)限：公司司和分公司各各部門負(fù)責(zé)人人、分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)以及門店店

39、店長（或管理理責(zé)任人）為為申請人（或或發(fā)起人）。使用說明：1、公司和分公公司所屬的部部門或門店因因經(jīng)員工流失失出現(xiàn)人員空空缺，需要增增加或補充人人員的，應(yīng)使使用本流程履行申請審審批手續(xù)。2、公司和分公公司所屬的部部門或門店已已履行完畢部部門崗位設(shè)置置和人員編制制核定申請流流程并獲批準(zhǔn)準(zhǔn)，而要增加人員的的，應(yīng)使用本本流程履行申申請審批手續(xù)續(xù)。3、公司和分公公司所屬的各各部門或門店店因增加崗位位、增加人員員編制而出現(xiàn)現(xiàn)的增加或補補充人員的，相相關(guān)部門或門店必須須先使用部部門崗位設(shè)置置和人員編制制核定申請流流程履行申請請審批手續(xù)，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后方可可使用本流程。4、分公司經(jīng)理理級管理崗位位和總部直管管崗

40、位，應(yīng)報報總部行政人人事中心審核核備案；分公公司經(jīng)理級以以上崗位，應(yīng)報總部審審核或?qū)徟?。流程處理?、流程屬性：本流程既為為各分公司和和總部內(nèi)部獨獨立流程，又又為總部和各各分公司之間間互通共享審審批備案流程，對公司司和分公司部部門負(fù)責(zé)人、分分管領(lǐng)導(dǎo)以及及門店店長開開放，公共流流程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-區(qū)域經(jīng)經(jīng)理簽署意見見-部門負(fù)負(fù)責(zé)人審核分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核行政人事負(fù)負(fù)責(zé)人審核-總經(jīng)理審批批-對口管管理中心總監(jiān)監(jiān)審核-行行政人事中心心審核-總總經(jīng)理審批總部行政政人事部、分公司人事事部和申請當(dāng)當(dāng)事人備檔。附件要求：使用用本流程進行行人員增補申申請審批的，部門崗位設(shè)置或人員編制核定申請審批文件、

41、人員離崗離職相關(guān)審批文文件等為必備附件件。2.4、人員錄錄用申請審批批流程用途：適用用于公司總部部和分公司各各部門、門店店所補充增加加人員的錄用用審批。使用權(quán)限：公司司總部和各分分公司人力資資源管理人員員、行政人事事部負(fù)責(zé)人、人人力資源分管管領(lǐng)導(dǎo)為申請請人（或發(fā)起人）。使用說明：1、經(jīng)過面試符符合公司、分分公司和用人人部門相關(guān)錄錄用條件，擬擬錄用為公司司新員工（含含試用）的，由由行政人事部（或人人力資源部）的人力資源管理人員、行政人事部負(fù)責(zé)人或人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)按照管理規(guī)定和管理權(quán)限，使用本流程履行申請審批手續(xù)。2、本流程僅作作為公司或各各分公司人員員錄用審批使使用，不能替替代人員面試試流程。3

42、、分公司經(jīng)理理級管理崗位位人員的錄用用，應(yīng)報總部部行政人事中中心審核備案案；總部直管管的分公司經(jīng)經(jīng)理級和分公司經(jīng)理級級以上崗位人人員的錄用，應(yīng)應(yīng)報總部審核核或?qū)徟?。流程處理?、流程屬性：本流程既為為各分公司和和總部內(nèi)部獨獨立流程，又又為總部和各各分公司之間間互通共享審審批備案流程，對公司司和分公司人人力資源管理理人員、行政政人事部負(fù)責(zé)責(zé)人或人力資資源分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開放，公共流程程，特定限制制流程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-行政人事事部（或人力力資源部）負(fù)負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理審審批-對口口管理中心總總監(jiān)審核-行政人人事中心審核核-總經(jīng)理理審批-總總部行政人事事中心和分公公司行政人事事部（或人力力資源

43、部）備檔。附件要求：使用用本流程進行行人員錄用申請審批批的，人員增補招聘審批批文件、面試試結(jié)論文件、崗崗位任職和管管理等文件為必備備附件。2.5、人員崗崗位轉(zhuǎn)正申請請審批流程用途：適用用于公司和分分公司各部門門、門店新錄錄用員工通過過試用期考核核、轉(zhuǎn)崗（或或晉升、降職職）員工通過新崗位考核核申請轉(zhuǎn)正的的申請審批。使用權(quán)限：公司司總部和各分分公司人力資資源管理人員員、行政人事事部負(fù)責(zé)人、人人力資源分管管領(lǐng)導(dǎo)為申請請人（或發(fā)起人）。使用說明：1、新員工按照照公司和分公公司管理規(guī)定定通過試用期期考核需要轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正的，應(yīng)由由所屬政人事事部（或人力力資源部）的人力資源源管理人員、行行政人事部負(fù)負(fù)責(zé)人或人力力

44、資源分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)按照管理理規(guī)定和管理理權(quán)限，使用用本流程履行申請請審批手續(xù)。2、因轉(zhuǎn)崗、晉晉升或降職等等原因發(fā)生崗崗位變動的員員工，按照公司和和分公司管理理規(guī)定通過新新崗位任職考考核需要轉(zhuǎn)正的，應(yīng)應(yīng)由所屬政人人事部（或人人力資源部）的人力資源管理人員、行政人事部負(fù)責(zé)人或人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)按按照管理規(guī)定定和管理權(quán)限限，使用本流流程履行申請請審批手續(xù)。3、本流程僅作作為公司或各各分公司新員員工和崗位變變動人員轉(zhuǎn)正正審批使用，不不能替代新員員工轉(zhuǎn)正考核核和崗位變動人員新新崗位任職考考流程。4、分公司經(jīng)理理級管理崗位位人員轉(zhuǎn)正的的，應(yīng)報總部部行政人事中中心審核備案案；總部直管管的分公司經(jīng)經(jīng)理級和分公司經(jīng)理

45、級級以上崗位人人員轉(zhuǎn)正的，應(yīng)應(yīng)報總部審核核或?qū)徟?。流程處理?、流程屬性：本流程既為為各分公司和和總部內(nèi)部獨獨立流程，又又為總部和各各分公司之間間互通共享審審批備案流程，對公司司和分公司人人力資源管理理人員、行政政人事部負(fù)責(zé)責(zé)人或人力資資源分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開放，公共流程程，特定限制制流程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-行政人事事部（或人力力資源部）負(fù)負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理審審批-對口口管理中心總總監(jiān)審核-行政人人事中心審核核-總經(jīng)理理審批-總總部行政人事事中心和分公公司行政人事事部（或人力力資源部）備檔。附件要求：使用用本流程進行行人員轉(zhuǎn)正申申請審批的，人員招聘面試文件、人員錄用（或崗位變動）審批文件、試用

46、期（或新崗崗位任職期間間）考核文件件、試用期轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正（或新崗崗位任職）考考核文件、崗崗位任職管理等文件為必備備附件。2.6、人員崗崗位變動申請請審批流程用途：適用用于公司和分分公司所有員員工的崗位變變動申請審批批。使用權(quán)限：認(rèn)為為符合公司和和分公司崗位位變動條件的的總部和分公公司員工或相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為申申請人（或發(fā)發(fā)起人）。使用說明：1、員工按照公公司和分公司司管理規(guī)定，認(rèn)認(rèn)為本人符合合相關(guān)崗位任任職資格要求求或具有擔(dān)任任相關(guān)工作崗崗位工作能力，并希希望自己變動動到該工作崗崗位上進行工工作的，員工工本人應(yīng)使用用本流程履行行申請審批手手續(xù)。2、按照公司或或分公司管理理規(guī)定，上級級管理人員認(rèn)認(rèn)為其隸屬的

47、的下屬員工不不能勝任目前前工作崗位或或具有特殊工作才能可可以勝任其他他崗位工作，并并希望該下屬屬員工變動（轉(zhuǎn)崗、晉升或降職）到該工作崗位上進行工作的，該該上級管理人人員應(yīng)使用本本流程履行申申請審批手續(xù)續(xù)。3、按照公司或或分公司管理理規(guī)定，所屬屬（或上級）人人力資源管理理人員認(rèn)為相相關(guān)員工不能能勝任目前工工作崗位或不具備相相關(guān)任職資格格或具有特殊殊工作才能可可以勝任其他他崗位工作，并并希望為該員員工變動（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗、晉升或降職）到到該工作崗位位上進行工作作的，所屬（或或上級）人力力資源管理人人員應(yīng)使用本本流程履行申申請審批手續(xù)。4、員工崗位變變動申請獲得得批準(zhǔn)的，由由所屬行政人人事部（或人人力資源部

48、）按按照公司和分分公司相關(guān)管管理規(guī)定和管理權(quán)限限，開展和辦辦理員工相關(guān)關(guān)勞動用工變變更手續(xù)。5、本流程僅作作為公司或各各分公司員工工崗位變動申請請審批使用，不不能替代勞動動用工變更手手續(xù)辦理流程程和離崗（或離職職）工作交接接流程。6、分公司經(jīng)理理級管理崗位位應(yīng)報總部行行政人事中心心審核備案；總部直管的的分公司經(jīng)理理級和分公司司經(jīng)理級以上崗位，應(yīng)應(yīng)報總部審核核或?qū)徟?。流程處理?、流程屬性：本流程既為為各分公司和和總部內(nèi)部獨獨立流程，又又為總部和各各分公司之間間互通共享審審批備案流程，對各分分公司和總部部所有人員開開放，公共流流程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-區(qū)域經(jīng)經(jīng)理審核部門經(jīng)理簽簽署意見行政

49、人事部部（或人力資資源部）負(fù)責(zé)責(zé)人審核-分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核-總總經(jīng)理審批對口管理理中心總監(jiān)審審核-行政政人事中心審審核-總經(jīng)經(jīng)理審批-總部行政政人事中心、分分公司行政人人事部（或人人力資源部）和和申請人本人人備檔。附件要求：使用用本流程進行行人員崗位變變動申請審批批的，員工基基本資料文件件、日常管理理考核文件、崗崗位變動依據(jù)文件、變動動崗位任職與與管理等文件件為必備附件件。2.7、人員薪薪資福利變動動申請審批流程用途：適用用于公司和分分公司所有員員工的薪資福福利待遇變動動申請審批。使用權(quán)限：認(rèn)為為符合公司或或分公司薪資資福利待遇變變動條件的總總部和分公司司員工或相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為申請請人（或發(fā)起人）。使

50、用說明：1、員工按照公公司和分公司司管理規(guī)定，認(rèn)認(rèn)為本人符合合公司或分公公司薪資福利利待遇變動條條件，而要求求變動本人相關(guān)薪薪資福利待遇遇的，員工本本人應(yīng)使用本本流程履行申申請審批手續(xù)續(xù)。2、按照公司或或分公司管理理規(guī)定，上級級管理人員認(rèn)認(rèn)為其隸屬的的下屬員工符符合公司或分分公司薪資福福利待遇變動條件，而而要求為下屬屬員工變動相相關(guān)薪資福利利待遇的，該該上級管理人人員應(yīng)使用本本流程履行申申請審批手續(xù)。3、按照公司或或分公司管理理規(guī)定，所屬屬（或上級）人人力資源管理理人員認(rèn)為相相關(guān)員工符合合公司或分公公司薪資福利待遇變變動條件，并并希望為該員員工變動相關(guān)關(guān)薪資福利待待遇的，所屬屬（或上級）人人力

51、資源管理理人員應(yīng)使用本流程程履行申請審審批手續(xù)。4、員工相關(guān)薪薪資福利待遇遇變動申請獲獲得批準(zhǔn)的，由由所屬行政人人事部（或人人力資源部）按按照公司和分分公司相關(guān)管理規(guī)規(guī)定和管理權(quán)權(quán)限，為員工工辦理相關(guān)變變更手續(xù)。5、本流程僅作作為公司或各各分公司員工工相關(guān)薪資福福利待遇變動動申請審批使使用，不能替替代相關(guān)變更更手續(xù)辦理流程。6、分公司經(jīng)理理級管理崗位位應(yīng)報總部行行政人事中心心審核備案，分分公司經(jīng)理級級以上崗位應(yīng)應(yīng)報總部審核核或?qū)徟Ａ鞒烫幚恚?、流程屬性：本流程既為為各分公司和和總部內(nèi)部獨獨立流程，又又為總部和各各分公司之間間互通共享審審批備案流程，對各分分公司和總部部所有人員開開放，公共流流

52、程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-區(qū)域經(jīng)經(jīng)理審核部門經(jīng)理簽簽署意見分管領(lǐng)導(dǎo)審審核-行政政人事部（或或人力資源部）負(fù)責(zé)人審審核-總經(jīng)經(jīng)理審批行政人事中中心審核總經(jīng)理審批批-總部行行政人事中心心、分公司行政人事事部（或人力力資源部）和和申請人本人人備檔。附件要求：使用用本流程進行行薪資福利待待遇變動申請請審批的，員員工日常管理理考核文件、薪資福利待遇變動依據(jù)文件等為必備備附件。2.8、員工培培訓(xùn)計劃申報報流程用途：適用用于公司和分分公司各部門門、營運區(qū)域域和門店人員員學(xué)習(xí)培訓(xùn)計計劃的申報審審批和備案。使用權(quán)限：公司司和分公司各各部門負(fù)責(zé)人人、門店店長長、區(qū)域經(jīng)理理為申請人（或或發(fā)起人）。使用說明：1

53、、公司和分公公司所屬的各各部門、門店店和區(qū)域負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)根據(jù)公公司與分公司司的管理要求求，使用本流流程申報本部門、本區(qū)區(qū)域內(nèi)和單門門店全年、半半年、季度和和月度的培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃。2、本流程只作作為公司或各各分公司的部部門、門店員員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)習(xí)計劃申報使使用，不能替替代公司的學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)申請流程程。流程處理：1、流程屬性：本流程為公公司和各分公公司內(nèi)部獨立立審核審批、總總部備案管理理流程，對公公司和分公司司各部門負(fù)責(zé)人、門門店店長、區(qū)區(qū)域經(jīng)理開放放，公共流程程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-區(qū)域經(jīng)經(jīng)理審核部門經(jīng)理簽簽署意見分管領(lǐng)導(dǎo)審審核-行政政人事負(fù)責(zé)人人審核-總經(jīng)理審批總部行政人人事中心、分分公司人

54、事部部和申請人備備檔。附件要求：無附附件要求。2.9、學(xué)習(xí)培培訓(xùn)申請（屬屬性標(biāo)簽：分分公司內(nèi)部審審核、總部參參與）流程用途：適用用于公司和分分公司外部學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、總總部組織分公公司學(xué)習(xí)培訓(xùn)訓(xùn)、分公司多多門店或多部部門集體跨地區(qū)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、分分公司需要總總部開展或協(xié)協(xié)助開展的學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)的申申請審批。使用權(quán)限：公司司和分公司各各部門負(fù)責(zé)人人、門店店長長、區(qū)域經(jīng)理理、相關(guān)分管管領(lǐng)導(dǎo)（或責(zé)責(zé)任人）為申申請人（或發(fā)起人）。使用說明：1、因經(jīng)營管理理和發(fā)展等原原因，公司或或分公司需要要組織相關(guān)人人員參加外部部機構(gòu)的學(xué)習(xí)習(xí)培訓(xùn)或邀請請外部人員開展內(nèi)部學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，擬擬參加部門負(fù)負(fù)責(zé)人、門店店店長、區(qū)域域經(jīng)理、

55、相關(guān)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)或或組織安排部部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在學(xué)習(xí)習(xí)培訓(xùn)開始前前，使用本流流程履行申請請審批手續(xù)。2、因日常管理理、經(jīng)營發(fā)展展和市場等原原因，總部需需要集中組織織分公司相關(guān)關(guān)部門、門店店或人員開展展相關(guān)集中或跨地區(qū)學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)的組組織安排部門門負(fù)責(zé)人或分分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在在學(xué)習(xí)培訓(xùn)開開始前使用本本流程履行申請審批批手續(xù)。3、分公司因日日常管理、經(jīng)經(jīng)營、市場和和業(yè)務(wù)等原因因，需要集中中組織本分公公司多門店或或多部門跨區(qū)區(qū)域進行集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)訓(xùn)的，學(xué)習(xí)培培訓(xùn)的組織安安排部門負(fù)責(zé)責(zé)人或分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在學(xué)習(xí)習(xí)培訓(xùn)開始前前使用本流程程履行申請審批手續(xù)。4、分公司因管管理、人員、資資源等原因，不不具備開展相

56、相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)訓(xùn)活動或分公公司自行開展展相關(guān)學(xué)習(xí)培培訓(xùn)活動不經(jīng)濟，而而申請總部進進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)調(diào)開展相關(guān)學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動動的，相關(guān)分分公司部門負(fù)負(fù)責(zé)人或分管管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)使用本流程程履行申請審審批手續(xù)。5、本流程僅作作為公司或分分公司相關(guān)學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動動與項目的申申請審批使用用，不能替代代公司的學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)總結(jié)匯報流流程。6、分公司的學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)申請請流程，一律律要報總部行行政人事中心心備案；分公公司組織參加加學(xué)習(xí)培訓(xùn)費費用超過5000元及及以上的，應(yīng)應(yīng)按管理權(quán)限限報總部對口口管理中心、行行政人事中心心和公司總經(jīng)經(jīng)理審核批準(zhǔn)準(zhǔn)。流程處理：1、流程屬性：本流程既為為各分公司和和總部內(nèi)部獨獨立流程，又又為總部和各

57、各分公司之間間互通共享審審批備案流程，對公司司和分公司各各部門負(fù)責(zé)人人、門店店長長、區(qū)域經(jīng)理理、相關(guān)分管管領(lǐng)導(dǎo)（或責(zé)責(zé)任人）開放，公公共流程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-區(qū)域經(jīng)經(jīng)理審核部門經(jīng)理簽簽署意見分管領(lǐng)導(dǎo)審審核-行政政人事負(fù)責(zé)人人審核-總經(jīng)理審批總部對口管管理中心審核核-總部行行政人事中心心審核-總總經(jīng)理審批總部行政政人事中心、分公公司行政人事事部（或人力力資源部）和和申請人本人人備檔。附件要求：使用用本流程進行行學(xué)習(xí)培訓(xùn)申請請審批的，相相關(guān)培訓(xùn)資料料文件、費用用預(yù)算文件、工工作安排處理理和管理資料等為必備備附件。2.10、學(xué)習(xí)習(xí)培訓(xùn)總結(jié)匯匯報流程用途：適用用于公司員工工參加或完成成外部

58、學(xué)習(xí)培培訓(xùn)活動后的的總結(jié)匯報審審批。使用權(quán)限：參加加外部學(xué)習(xí)培培訓(xùn)活動后的的員工本人為為申請人（或或發(fā)起人）。使用說明：1、因經(jīng)營管理理和發(fā)展等原原因，員工參參加公司和分分公司組織的的外部學(xué)習(xí)培培訓(xùn)、總部組組織的學(xué)習(xí)培培訓(xùn)、分公司組織的多多門店或多部部門跨區(qū)域的的學(xué)習(xí)培訓(xùn)結(jié)結(jié)束后，應(yīng)按按管理要求使使用本流程履履行總結(jié)匯報報審批手續(xù)。2、所有人員的的學(xué)習(xí)培訓(xùn)總總結(jié)匯報，一一律要報總部部行政人事中中心備案；經(jīng)經(jīng)過總部審批批的學(xué)習(xí)培訓(xùn)訓(xùn)活動和分公司經(jīng)理級級及以上人員員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)訓(xùn)總結(jié)匯報，應(yīng)應(yīng)按管理權(quán)限限報總部對口口管理中心、行行政人事中心心和公司總經(jīng)理審審核批準(zhǔn)。3、本流程是員員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)訓(xùn)費用報

59、銷和和福利待遇享享受的前置手手續(xù)，本流程程只有經(jīng)上級級領(lǐng)導(dǎo)審閱后后員工才能報銷相關(guān)費費用和享受相相關(guān)待遇。流程處理：1、流程屬性：本流程既為為各分公司和和總部內(nèi)部獨獨立流程，又又為總部和各各分公司之間間互通共享審審批備案流程，對公司司和分公司所所有人員開放放，公共流程程。2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請請-區(qū)域經(jīng)經(jīng)理審核部門經(jīng)理簽簽署意見分管領(lǐng)導(dǎo)審審核-行政政人事負(fù)責(zé)人人審核-總經(jīng)理審批總部對口管管理中心審核核-總部行行政人事中心心審核-總總經(jīng)理審批總部行政政人事中心、分公公司行政人事事部（或人力力資源部）和和申請人本人人備檔。附件要求：使用用本流程進行行學(xué)習(xí)培訓(xùn)總總結(jié)匯報審批批的，相關(guān)學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)課件

60、件和資料等為為必備附件。2.11、勞動動合同處理審審批流程用途：適用用于公司和各各分公司所有有人員的勞動動合同新簽、續(xù)續(xù)簽和變更處處理的申請審審批。使用權(quán)限：公司司和各分公司司人力資源管管理人員、行行政人事部（或或人事部）負(fù)負(fù)責(zé)人或人力力資源分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)為申請人（或發(fā)起人人）。使用說明：1、因經(jīng)營管理理和發(fā)展等原原因，公司和和分公司各部部門、門店錄錄用新員后需需要簽訂勞動動合同的，應(yīng)應(yīng)由公司或分公司人力力資源管理人人員、行政人人事部（或人人事部）負(fù)責(zé)責(zé)人或人力資資源分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)按照管理規(guī)規(guī)定和管理權(quán)限，使用用本流程履行行申請審批手手續(xù)。2、因員工個人人原因、經(jīng)營營管理和公司司發(fā)展等原因因發(fā)生崗位、