工程項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則

1、 .wd. .wd. .wd.冀中能源峰峰集團(tuán)電業(yè)分公司文件峰集電2013 號冀中能源峰峰集團(tuán)電業(yè)分公司工程工程管理實(shí)施細(xì)則分公司所屬各單位：為進(jìn)一步加強(qiáng)工程工程管理，根據(jù)冀中能源峰峰集團(tuán)公司以下簡稱集團(tuán)公司工程管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合電業(yè)分公司實(shí)際，特對原實(shí)施細(xì)則進(jìn)展修改，各有關(guān)單位必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并遵照執(zhí)行。本實(shí)施細(xì)則所指的工程工程是指所有折舊、大修及零星等工程工程。生技企管部是分公司工程工程管理的主管部門，生技企管部工程管理組負(fù)責(zé)監(jiān)視檢查工程質(zhì)量和本實(shí)施細(xì)則的嚴(yán)格執(zhí)行；各二級單位要明確一名主管工程管理的領(lǐng)導(dǎo)和管理人員，負(fù)責(zé)本單位工程管理。工程工程具體管理程序如下：一、工程前期準(zhǔn)備工作1、列入集

2、團(tuán)公司管新建和技改工程必須具備集團(tuán)公司科技開展部組織審批的方案設(shè)計(jì)或初步設(shè)計(jì)。2、列入開展性投資方案的重大工程投資額1000萬元以上，要具備冀中能源批復(fù)的工程建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)文件以及建設(shè)單位落實(shí)的工程籌資方案。列入開展性投資方案的非重大工程，必須具備集團(tuán)公司主管部門批復(fù)的可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)文件以及建設(shè)單位落實(shí)的工程籌資方案。3、列入電業(yè)分公司自管的折舊、大修和零星工程工程必須具備電業(yè)公司批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)或方案設(shè)計(jì)。4、集團(tuán)公司管工程具體步驟1工程建議書二級單位編制工程建議書，內(nèi)容包括工程方案設(shè)計(jì)、資金估算，填寫工程工程前期文件審批表附件1報(bào)生技企管部，生技企管部負(fù)責(zé)組織審核

3、并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會研究審定后，報(bào)集團(tuán)公司開展規(guī)劃部進(jìn)展批復(fù)。2可行性研究報(bào)告根據(jù)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的工程建議書，二級單位組織編制可行性研究報(bào)告并報(bào)生技企管部審核，可行性研究報(bào)告必須包括融資方案、資金來源，由財(cái)務(wù)管理部審核，經(jīng)公司研究審定后，由生技企管部報(bào)集團(tuán)公司開展規(guī)劃部審批。3初步設(shè)計(jì)根據(jù)集團(tuán)公司的批復(fù)意見，二級單位組織編制初步設(shè)計(jì)報(bào)公司生技企管部。生技企管部負(fù)責(zé)組織審查初步設(shè)計(jì)及概算后，報(bào)集團(tuán)公司科技開展部、開展規(guī)劃部組織審批。4施工圖設(shè)計(jì)根據(jù)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)，二級單位組織編制施工圖設(shè)計(jì)，報(bào)公司生技企管部審核。生技企管部報(bào)集團(tuán)公司科技開展部組織審批，科技開展部負(fù)責(zé)組織審核施工圖，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)審核

4、預(yù)算。5、自管折舊、節(jié)能減排、信息化、大型設(shè)備更新大修工程編制初步設(shè)計(jì)或方案設(shè)計(jì)二級單位編制初步設(shè)計(jì)、設(shè)備選型設(shè)計(jì)或方案設(shè)計(jì)，內(nèi)容包括現(xiàn)狀、必要性，改造內(nèi)容、工程量、效益或效果、圖紙、概算、設(shè)備主材清冊等，填寫工程工程前期文件申報(bào)表報(bào)生技企管部，生技企管部負(fù)責(zé)組織審核初步設(shè)計(jì)或方案設(shè)計(jì)及概算，經(jīng)總工程師審查，報(bào)公司審定后，50萬元以上工程以文件批復(fù)，50萬元及以下工程以便函批復(fù)，其中節(jié)能減排工程需報(bào)集團(tuán)公司節(jié)能環(huán)保部批復(fù)。6、外委設(shè)計(jì)的程序需要外委瑞達(dá)設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)的工程，由二級單位填寫電業(yè)分公司外委設(shè)計(jì)申請表附件2報(bào)生技企管部，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，外委其它設(shè)計(jì)院直接填寫冀中能源峰峰集團(tuán)設(shè)計(jì)外委審批

5、表附件3，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。生技企管部負(fù)責(zé)組織按招標(biāo)程序確定設(shè)計(jì)單位，二級單位負(fù)責(zé)具體辦理設(shè)計(jì)合同，。7、生技企管部在接到二級單位的前期文件申報(bào)表7日內(nèi)，須進(jìn)展批復(fù)或上報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)部門。8、投資總額500萬元以上的建設(shè)工程及重點(diǎn)工程，由審計(jì)部門負(fù)責(zé)報(bào)集團(tuán)公司審計(jì)部進(jìn)展前期準(zhǔn)備階段審計(jì)，取得審計(jì)報(bào)告。二、工程實(shí)施階段一、投資工程及大修工程方案管理1、提交投資建議方案具備完善的工程初步設(shè)計(jì)或方案設(shè)計(jì)前期文件的工程，由工程負(fù)責(zé)二級單位根據(jù)已批復(fù)文件及便函，提交投資建議方案附件4報(bào)生技企管部，投資建議方案內(nèi)容包括方案表、方案說明書、方案圖紙三局部組成。方案表內(nèi)容填寫要完整；方案說明書要包括資金來源、投

6、資方案安排、建設(shè)工程概況、必要性和可行性、工程建設(shè)主要內(nèi)容、投資總額及構(gòu)成、工程工期安排、實(shí)施后的效果；方案圖紙要附工程平面設(shè)計(jì)圖。生技企管部匯總后，由總工程師組織有關(guān)部室審查，提出初審意見報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會審定，再由生技企管部負(fù)責(zé)編制投資建議方案并報(bào)集團(tuán)公司審批。需列入投資方案的工程，必須具備按權(quán)限批準(zhǔn)的工程前期批復(fù)文件，單項(xiàng)工程方案投資總額不得超過批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算或方案投資估算。沒有工程前期批復(fù)的工程不準(zhǔn)列入投資建議方案。2、年度投資方案生技企管部將集團(tuán)公司批準(zhǔn)的年度投資方案，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)會簽后，及時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)并轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部室及二級單位執(zhí)行。3、方案外工程工程確因生產(chǎn)急需的方案外工程，首先必

7、須按工程前期文件要求程序進(jìn)展審批，由工程負(fù)責(zé)二級單位寫明原因報(bào)生技企管部，生技企管部向集團(tuán)公司打報(bào)告同意后，方可列入年度方案，并嚴(yán)格執(zhí)行工程工程管理程序。4、零星工程工程管理因生產(chǎn)需要工程資金較少的零星工程工程，也必須按工程前期文件要求程序進(jìn)展施工圖審批，填寫零星工程審批表附件5批準(zhǔn)后，嚴(yán)格按照工程工程管理程序進(jìn)展實(shí)施。生技企管部企管口建設(shè)零星工程登記本，按月上報(bào)零星工程進(jìn)度。財(cái)務(wù)管理部成本中心負(fù)責(zé)控制各單位零星工程費(fèi)用不能超過當(dāng)月成本預(yù)算，否那么不得批準(zhǔn)。5、施工圖審批二級單位根據(jù)年度投資方案和批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)或方案設(shè)計(jì)和設(shè)備廠家資料，組織編制施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算報(bào)生技企管部，施工圖包括：平立面布

8、置圖、原理圖、制造圖、詳細(xì)的工程量、施工技術(shù)要求、設(shè)備材料明細(xì)表、圖紙目錄等。生技企管部負(fù)責(zé)組織審核以便函批復(fù)，批復(fù)的預(yù)算不能超過年度投資方案和方案概算。沒有取得施工圖批復(fù)的折舊、大修和零星工程等所有工程工程不得開展下步工作。6、報(bào)建和招標(biāo)1工程負(fù)責(zé)二級單位報(bào)送工程工程招標(biāo)申請表附件6，并附批復(fù)的施工圖、招標(biāo)技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工程預(yù)算書、推薦施工單位及施工單位相應(yīng)資質(zhì)材料等相關(guān)資料報(bào)生技企管部審查。投資100萬元以上工程還需報(bào)工程實(shí)施方案，內(nèi)容包括：工程負(fù)責(zé)人、工程組成員及聯(lián)系 、工程組成員具體分工、工程主要內(nèi)容及進(jìn)度安排、“投資、工期、質(zhì)量三大控制的具體措施等。2生技企管部負(fù)責(zé)將實(shí)施方案報(bào)

9、集團(tuán)公司并辦理工程報(bào)建手續(xù)、預(yù)算備案、工程招標(biāo)申請。手續(xù)完備后由生技企管部負(fù)責(zé)或配合集團(tuán)公司組織招標(biāo)。3工程工程施工單位的選定必須按集團(tuán)公司、電業(yè)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)展，由電業(yè)公司招標(biāo)的在接到二級單位的招標(biāo)申請后15日內(nèi)，生技企管部下達(dá)中標(biāo)通知書。工程資金超過20萬元的工程必須由集團(tuán)公司組織進(jìn)展招標(biāo)。生技企管部與工程負(fù)責(zé)二級單位共同參與招標(biāo)事宜。工程資金在20萬元以內(nèi)的工程經(jīng)集團(tuán)公司相關(guān)部門批復(fù)后，由生技企管部按規(guī)定組織有關(guān)單位、評委參加，通過招標(biāo)或比價(jià)、定點(diǎn)壓價(jià)選定施工單位及工程價(jià)款，并報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，發(fā)電業(yè)分公司中標(biāo)通知書附件7，中標(biāo)單位、工程負(fù)責(zé)二級單位、生技企管部、黨群工作部各執(zhí)

10、一份。生技企管部負(fù)責(zé)做好招標(biāo)記錄備查。7、大修理工程專項(xiàng)規(guī)定1列入公司大修方案的機(jī)電設(shè)備及配件大修理工程，必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司峰集【2012】344號文“機(jī)電設(shè)備及配件修理暫行管理方法，在比質(zhì)、比價(jià)的前提下，按照先集團(tuán)公司內(nèi)，后集團(tuán)公司外的原那么，確保維護(hù)集團(tuán)公司利益。2委托集團(tuán)公司外修理，不管修理金額大小，原那么上以返回原生產(chǎn)廠修理為主，按公司程序初步確定修理單位及費(fèi)用后，由二級單位填寫機(jī)電產(chǎn)品外委修理審核表附件8報(bào)生技企管部，生技企管部將審核表及修理預(yù)算一同報(bào)送集團(tuán)公司，必須經(jīng)集團(tuán)公司主管部門審批同意前方可實(shí)施。3委托集團(tuán)公司內(nèi)部修理，單臺修理費(fèi)用在10萬元及以上的，按公司程序初步確定修理

11、單位及費(fèi)用后，由二級單位填寫機(jī)電產(chǎn)品外委修理審核表報(bào)生技企管部，生技企管部將審核表及修理預(yù)算一同報(bào)送集團(tuán)公司主管部門審批。8、合同審批與審查工程負(fù)責(zé)二級單位見中標(biāo)通知書后，與中標(biāo)施工單位訂立工程合同、廉政合同單項(xiàng)工程資金超過5萬元、施工安全協(xié)議。由工程負(fù)責(zé)二級單位填寫電業(yè)分公司合同協(xié)議審批表附件9和安全協(xié)議審批表附件10，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司審查審批。工程合同技術(shù)條款、工程合同施工內(nèi)容、合同格式及法律內(nèi)容、價(jià)款及商務(wù)由生技企管部負(fù)責(zé)審查，廉政合同由黨群工作部負(fù)責(zé)審查，施工安全協(xié)議由安全管理部負(fù)責(zé)審查審批。合同簽訂后由工程負(fù)責(zé)二級單位報(bào)生技企管部備案，生技企管部負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)分公司檔案室存檔。9

12、、列入年度投資方案的設(shè)備購置辦理程序工程負(fù)責(zé)二級單位根據(jù)下發(fā)的投資方案，在方案下達(dá)10日內(nèi)，編制設(shè)備購置技術(shù)要求包括：設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)要求、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)備品備件等，填寫電業(yè)分公司設(shè)備技術(shù)要求審批表附件11報(bào)生技企管部，生技企管部負(fù)責(zé)審核和經(jīng)公司批準(zhǔn)后報(bào)綜合科設(shè)備組，由綜合科設(shè)備組統(tǒng)一報(bào)集團(tuán)公司供銷分公司。綜合科設(shè)備組負(fù)責(zé)填報(bào)“設(shè)備購置方案申請報(bào)集團(tuán)公司開展規(guī)劃部、財(cái)務(wù)部、供銷分公司辦理相關(guān)手續(xù)，由集團(tuán)公司組織招標(biāo)。生技企管部和綜合科負(fù)責(zé)必須在收到二級單位上報(bào)的設(shè)備技術(shù)要求15日內(nèi)辦理完畢設(shè)備購置申請手續(xù)。綜合科設(shè)備組見集團(tuán)公司設(shè)備中標(biāo)通知書后，通知工程負(fù)責(zé)二級單位與生產(chǎn)廠家商談技術(shù)

13、協(xié)議。工程單位按電業(yè)分公司技術(shù)協(xié)議審批表附件12，審核批準(zhǔn)蓋章后報(bào)綜合科設(shè)備組，由綜合科設(shè)備組報(bào)集團(tuán)公司供銷分公司做為設(shè)備合同附件。二級單位不能不經(jīng)過綜合科設(shè)備組承受設(shè)備中標(biāo)通知書，不得將沒有經(jīng)過分公司批準(zhǔn)的技術(shù)協(xié)議交給中標(biāo)廠家，否那么追究有關(guān)人員的責(zé)任。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)辦理轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)手續(xù)，綜合科負(fù)責(zé)辦理設(shè)備臺帳。10、其他費(fèi)用的管理其他費(fèi)用的審查和報(bào)批程序按峰集開展【2008】7號文件的規(guī)定執(zhí)行：1、其他費(fèi)用包括：工程建設(shè)的可行性研究費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、勘探費(fèi)、土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)、土地復(fù)墾及補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)、樹木砍伐費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、設(shè)備檢驗(yàn)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程質(zhì)監(jiān)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、

14、貸款工程評估費(fèi)、社會中介機(jī)構(gòu)審計(jì)查費(fèi)、招投標(biāo)費(fèi)、工程開辦費(fèi)、地形地界測繪費(fèi)等。2、電業(yè)分公司成立其他費(fèi)用審查小組,審查小組由生技企管部、財(cái)務(wù)管理部、黨群工作部常設(shè)成員部門組成，審查小組由生技企管部牽頭組織。3、各二級單位將下月審批的其他費(fèi)在當(dāng)月20日前報(bào)公司生技企管部，生技企管部組織審查小組及有關(guān)單位，每月最后一周的周二下午審查，并報(bào)公司批準(zhǔn)，需報(bào)集團(tuán)公司審批的，由生技企管部月底前報(bào)集團(tuán)公司開展規(guī)劃部批準(zhǔn)。4、不管資金來源和工程規(guī)模大小，其他費(fèi)用的審批一律執(zhí)行峰集開展【2008】7號文件的規(guī)定，未經(jīng)審批發(fā)生的其他費(fèi)用由相關(guān)責(zé)任單位和個(gè)人承擔(dān)，并追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。11、工程材料的方案審批、領(lǐng)取程序工

15、程負(fù)責(zé)二級單位根據(jù)下發(fā)的投資方案，按單個(gè)工程編制折舊、大修材料方案。經(jīng)生技企管部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理審批后，由綜合科負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司和電業(yè)分公司規(guī)定進(jìn)展采購。折舊、大修材料領(lǐng)取必須使用工程料單附件13，并注明所屬工程工程名稱，工程名稱與投資方案一致，經(jīng)生技企管部企管口簽字，否那么綜合科不得發(fā)放材料，財(cái)務(wù)管理部不得入帳。二、工程施工過程管理1、工程負(fù)責(zé)二級單位職責(zé)1所有建設(shè)工程必須實(shí)行工程負(fù)責(zé)人制，工程負(fù)責(zé)二級單位、工程負(fù)責(zé)人對工程的質(zhì)量、安全、資金和工期負(fù)總責(zé)。年度投資方案批準(zhǔn)確定后，二級單位必須對每個(gè)工程工程設(shè)立工程負(fù)責(zé)人兼安全負(fù)責(zé)人、主管技術(shù)員、安全員和現(xiàn)場施工員，20萬元以上工程負(fù)責(zé)人必須

16、由正副廠長主任或技術(shù)主管擔(dān)任，主管技術(shù)員由各專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任，土建主管技術(shù)員由電修工區(qū)土建技術(shù)員擔(dān)任。工程負(fù)責(zé)人、主管技術(shù)員、安全員和現(xiàn)場施工員對工程質(zhì)量實(shí)行終身負(fù)責(zé)制，直至該工程工程報(bào)廢或停頓使用為止?，F(xiàn)場施工員對工程現(xiàn)場的檢查，電廠每天上午、下午不少于一次，變電站和線路每天不少于一次，重要部位和隱蔽工程的施工必須盯在現(xiàn)場；主管技術(shù)員對工程現(xiàn)場的檢查電廠每天不少于一次，變電站和線路每周不少于兩次，重要部位和隱蔽工程的施工要在現(xiàn)場；工程負(fù)責(zé)人要經(jīng)常對工程現(xiàn)場檢查，關(guān)鍵部位施工要到現(xiàn)場。2工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制工程任務(wù)書和施工安全技術(shù)措施，并經(jīng)工程負(fù)責(zé)單位審批，較大工程和主要設(shè)備的大修工程要經(jīng)公

17、司審批。3工程負(fù)責(zé)二級單位全面負(fù)責(zé)工程施工過程質(zhì)量管理及中間分階段驗(yàn)收工作，特別要做好隱蔽工程驗(yàn)收、重要部位驗(yàn)收和竣工預(yù)驗(yàn)收，主管技術(shù)員必須組織參加各類驗(yàn)收，工程負(fù)責(zé)人要組織關(guān)鍵部位的驗(yàn)收，要現(xiàn)場及時(shí)做好驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收人員要進(jìn)展簽字，各項(xiàng)參數(shù)和指標(biāo)要到達(dá)有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求。4工程負(fù)責(zé)二級單位負(fù)責(zé)對施工單位施工用水電費(fèi)的收取工作，工程竣工驗(yàn)收后施工單位必須及時(shí)交納水電費(fèi)，沒有交納水電費(fèi)的生技企管部不得對其辦理付款結(jié)算手續(xù)，財(cái)務(wù)管理部不得付款。水電費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)按工程造價(jià)的1%與施工單位協(xié)商，并寫入施工合同。二級單位必須安排專人做好水電費(fèi)的收取及登記工作，水電費(fèi)收取后必須及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)管理部。財(cái)務(wù)

18、管理部對水電費(fèi)實(shí)行?？顚ｍ?xiàng)管理，并負(fù)責(zé)對施工單位開具水電費(fèi)收據(jù)或發(fā)票。2、部室職責(zé)分工1生技企管部負(fù)責(zé)工程投資方案、工程手續(xù)、概預(yù)決算審批、工程質(zhì)量、資金控制、施工進(jìn)度、技術(shù)措施落實(shí)等檢查、管理。工程資金20萬元以上的工程，生技企管部必須設(shè)立工程主管人，工程主管人由主管部長或?qū)I(yè)技術(shù)人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)工程施工全過程中的施工進(jìn)度、施工措施、技術(shù)要求、設(shè)計(jì)變更、材料數(shù)量、材質(zhì)、整體工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求、工期安排是否合理等進(jìn)展監(jiān)視、檢查，并對工程工程管理總協(xié)調(diào)。工程資金100萬元以上的工程，公司還要成立工程組，成員包括生技企管部主管部長、該工程主管人、二級單位正職、該工程負(fù)責(zé)人、主管技術(shù)員、現(xiàn)場施工

19、員等，每月月底前召開工程進(jìn)度平衡會，組織主要隱蔽工程和關(guān)鍵部位的驗(yàn)收，全面掌控工程進(jìn)展情況。生技企管部設(shè)立工程管理組，監(jiān)視檢查二級單位是否嚴(yán)格執(zhí)行工程管理程序，施工進(jìn)度、施工措施、施工標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、設(shè)計(jì)變更、材料數(shù)量、材質(zhì)等整體工程質(zhì)量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求，工程的各項(xiàng)記錄、簽證、資料等是否齊全完整，參加工程的各類驗(yàn)收工作。工程管理組必須對所監(jiān)視檢查的工程工程做好檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)問題每月底報(bào)考核辦，由考核辦進(jìn)展績效考核。每月對分公司工程管理情況進(jìn)展總結(jié)并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2安全管理部對工程施工中的安全措施是否符合安全規(guī)程要求，安全措施是否落實(shí)到位進(jìn)展監(jiān)視、檢查。3財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)按工程進(jìn)度和合同

20、規(guī)定撥付資金，檢查所付資金是否與工程進(jìn)度相符合，資金的使用是否符合相關(guān)規(guī)定，零星工程累計(jì)費(fèi)用是否超月度成本預(yù)算等。4黨群工作部負(fù)責(zé)對工程全過程中違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象的監(jiān)視、檢查，審計(jì)人員負(fù)責(zé)工程前期、實(shí)施、決算等全過程的審計(jì)和監(jiān)視。5綜合管理科負(fù)責(zé)辦理設(shè)備購置手續(xù)及有關(guān)設(shè)備業(yè)務(wù)的對外聯(lián)系，設(shè)備管理、驗(yàn)收、建檔等。3、工程開工1通過招標(biāo)確定施工單位，由二級單位與施工單位簽訂施工合同和安全協(xié)議后，填報(bào)電業(yè)分公司工程開工審批表附件14報(bào)生技企管部，開工審批表內(nèi)必須寫明施工單位及工程經(jīng)理。生技企管部填寫集團(tuán)公司開工審批表，并持中標(biāo)通知書及合同到開展規(guī)劃部辦理開工申請。未辦理兩級開工申請的工程，不得開工，不予

21、撥付工程進(jìn)度款。2新建或撤除工程開工前，工程負(fù)責(zé)二級單位與施工單位必須到工程質(zhì)量監(jiān)視站填寫建設(shè)工程安全生產(chǎn)備案表和工程質(zhì)量管理體系審查表。3房屋類基建工程各項(xiàng)資料二級單位收集匯總后報(bào)生技企管部，生技企管部與公司消防管理人員統(tǒng)一報(bào)送公安消防部門審查批準(zhǔn)后，方可開工建設(shè)。4新建工程開工前，安全管理部同工程負(fù)責(zé)二級單位將工程安全設(shè)施“三同時(shí)和施工單位的資料等報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)視局審批。5投資總額500萬元以上的建設(shè)工程及重點(diǎn)工程，由審計(jì)部門報(bào)集團(tuán)公司審計(jì)部進(jìn)展預(yù)算審定和跟蹤審計(jì)。4、圖紙會審工程施工開場前，由工程主管技術(shù)員組織施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等有關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)展圖紙會審，并做好記錄，50萬元以上

22、工程由生技企管部工程主管人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)展圖紙會審。5、二級單位現(xiàn)場管理工程負(fù)責(zé)二級單位要建設(shè)內(nèi)部驗(yàn)收程序、明確責(zé)任、獎(jiǎng)罰到位，全面保證工程質(zhì)量，確保資金投入有效益。二級單位要初步建設(shè)由分機(jī)包臺責(zé)任人、檢修班長、運(yùn)行班長、車間主任組成的內(nèi)部現(xiàn)場三級質(zhì)量監(jiān)視、驗(yàn)收體系，并做好文字記錄。根據(jù)檢修后的運(yùn)行周期對相關(guān)人員進(jìn)展考核。施工現(xiàn)場檢查、隱蔽工程、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等必須要有檢查驗(yàn)收記錄，隱蔽工程驗(yàn)收必須同時(shí)要留有影像資料，并作為竣工資料進(jìn)展移交存檔。6、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程、現(xiàn)場簽證等追加減工程量管理1施工過程中設(shè)計(jì)變更、材質(zhì)代用等需填寫電業(yè)分公司工程設(shè)計(jì)變更審批表附件15，并及時(shí)上報(bào)生

23、技企管部審批前方可進(jìn)展。2隱蔽工程要及時(shí)做好現(xiàn)場驗(yàn)收記錄并簽字，需要追加工程量時(shí)二級單位要通知生技企管部工程主管人和預(yù)算人員及時(shí)到現(xiàn)場核實(shí)。3隱蔽工程和現(xiàn)場簽證填寫電業(yè)分公司工程現(xiàn)場簽證審批表附件16，報(bào)生技企管部審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4隱蔽工程追加工程量和現(xiàn)場簽證在發(fā)生后的15日內(nèi)二級單位要及時(shí)報(bào)公司審批，超過時(shí)間公司不再審批，造成后果由二級單位負(fù)責(zé)。5特殊緊急情況需變更和追加工程量時(shí)，要經(jīng)公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，及時(shí)補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。6集團(tuán)公司管工程，還需由生技企管部填寫峰峰集團(tuán)建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更和隱蔽工程簽證表附件17報(bào)集團(tuán)公司科技開展部和企業(yè)管理部批復(fù)前方可進(jìn)展。7、設(shè)備到貨的驗(yàn)收和培訓(xùn)綜合科設(shè)

24、備組負(fù)責(zé)所有到貨設(shè)備的組織驗(yàn)收工作，結(jié)合工程負(fù)責(zé)二級單位有關(guān)人員、施工單位認(rèn)真清點(diǎn)、清查到貨設(shè)備及附件的數(shù)量、質(zhì)量是否符合技術(shù)協(xié)議要求，填寫電業(yè)分公司設(shè)備驗(yàn)收單附件18。設(shè)備出廠前驗(yàn)收后，驗(yàn)收人員要在回公司后三日內(nèi)寫出驗(yàn)收報(bào)告，報(bào)綜合科設(shè)備組備案。二級單位工程主管技術(shù)員根據(jù)設(shè)備圖紙及說明書制訂新設(shè)備培訓(xùn)方案，并認(rèn)真組織培訓(xùn)。需要生產(chǎn)廠家進(jìn)展調(diào)試、處理問題、培訓(xùn)等，由綜合科設(shè)備組負(fù)責(zé)聯(lián)系，完成后填寫電業(yè)分公司設(shè)備售后服務(wù)聯(lián)系單附件19，經(jīng)二級單位工程負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)綜合科設(shè)備組。三、工程進(jìn)度管理、資金撥付及資金控制1、工程進(jìn)度管理二級單位工程負(fù)責(zé)人要按批準(zhǔn)的工程進(jìn)度方案抓好進(jìn)度管理，及時(shí)協(xié)調(diào)和解

25、決出現(xiàn)問題，確保工程工程進(jìn)度。20萬元以上的工程必須制定工程進(jìn)度方案并報(bào)生技企管部。100萬元以上的工程生技企管部工程管理組要組織有關(guān)人員，每月25日前現(xiàn)場驗(yàn)收當(dāng)月工程進(jìn)度。所有工程包括零星工程根據(jù)通過驗(yàn)收的工程進(jìn)度，按照工程合同或批準(zhǔn)預(yù)算，工程負(fù)責(zé)二級單位編制工程完成情況月報(bào)表附件20，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)廠長或技術(shù)主管審核簽字后，每月22日前報(bào)生技企管部企管口。生技企管部企管口按折舊、大修、零星工程分類匯總編制工程進(jìn)度表，經(jīng)工程管理組和總工程師審核簽字后，每月底前向財(cái)務(wù)管理部提供工程進(jìn)度表及結(jié)算表，編制投資統(tǒng)計(jì)進(jìn)度報(bào)表及統(tǒng)計(jì)分析報(bào)集團(tuán)公司開展規(guī)劃部審定。財(cái)務(wù)管理部按照集團(tuán)公司審定的進(jìn)度報(bào)表，

26、每月3日前報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門，在工程合同或批準(zhǔn)工程預(yù)算、零星工程月度預(yù)算的額度內(nèi)逐月?lián)芸?。各部門必須嚴(yán)格按以上規(guī)定考核進(jìn)度和報(bào)送報(bào)表，二級單位已竣工驗(yàn)收工程而未列入工程完成情況月報(bào)表的，經(jīng)工程管理組檢查認(rèn)定，必須對該單位進(jìn)展績效考核。2、工程資金撥付生技企管部對照工程合同約定、工程進(jìn)度表、工程決算審定單、水電費(fèi)交納情況四者必須齊全填寫工程付款結(jié)算審批單附件21，經(jīng)生技企管部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)審核無誤后，報(bào)請公司分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。合同、審批預(yù)算、工程進(jìn)度和工程付款審批單缺少任何一項(xiàng)的，財(cái)務(wù)管理部不得付款。工程工程沒有經(jīng)過決算審計(jì)前，進(jìn)度款不能超過合同價(jià)款的80%。3、工程資金控制工程前期及

27、實(shí)施過程中的各階段應(yīng)以上階段批準(zhǔn)的估算、概算、預(yù)算為前提進(jìn)展資金控制。當(dāng)后一階段可研或初設(shè)階段擬批復(fù)的投資指標(biāo)超過前一階段工程建議書或可研階段已批準(zhǔn)的投資指標(biāo)5%，由本階段負(fù)責(zé)部門將待批的可研或初設(shè)退回工程負(fù)責(zé)二級單位，重新進(jìn)展前一階段的審批。實(shí)施過程中的工程資金超支，必須由二級單位工程負(fù)責(zé)人以文字形式對超支原因進(jìn)展分析，單位領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，報(bào)公司生技企管部審核后，報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)決定。零星工程資金要嚴(yán)格控制，不得超過批準(zhǔn)的工程預(yù)算或合同價(jià)款。各單位零星工程累計(jì)費(fèi)用不得超過月度成本預(yù)算，否那么財(cái)務(wù)管理部成本中心不得批準(zhǔn)和付款，特殊情況經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4、工程資金超罰、節(jié)獎(jiǎng)規(guī)定工程資金決算超過已批準(zhǔn)的

28、投資方案局部，由工程負(fù)責(zé)二級單位成本列支，并按超過局部的5%扣減本單位的工資指標(biāo)。工程資金決算節(jié)余局部按有關(guān)規(guī)定年終給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。三、工程竣工驗(yàn)收及后評估一、工程竣工驗(yàn)收1、電業(yè)公司自管工程的竣工驗(yàn)收工程完工10日內(nèi)，由工程負(fù)責(zé)二級單位編寫工程工程根基資料和有關(guān)審批手續(xù)包括：工程前期設(shè)計(jì)、工程預(yù)算、經(jīng)批復(fù)的施工方案及施工圖、設(shè)計(jì)變更申請及批復(fù)、有關(guān)合同協(xié)議、開工報(bào)告、工程各項(xiàng)管理制度、各種文件批示、會議紀(jì)要、技術(shù)協(xié)議、施工記錄、調(diào)試試驗(yàn)報(bào)告、竣工資料、竣工圖等，并填寫電業(yè)分公司工程竣工驗(yàn)收申請表附件22報(bào)生技企管部，生技企管部在收到工程竣工驗(yàn)收申請單5個(gè)工作日內(nèi)組織工程管理組、安全管理部、財(cái)

29、務(wù)管理部、黨群工作部、審計(jì)、工程負(fù)責(zé)二級單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位等參加進(jìn)展工程竣工驗(yàn)收，并填寫電業(yè)分公司工程工程竣工驗(yàn)收單附件23，較大工程同時(shí)填寫建設(shè)工程竣工驗(yàn)收報(bào)告，最后由工程負(fù)責(zé)二級單位寫出工程竣工總結(jié)報(bào)告，進(jìn)度或中間驗(yàn)收填寫電業(yè)分公司工程工程進(jìn)度中間驗(yàn)收單附件24。生技企管部審計(jì)口負(fù)責(zé)進(jìn)展工程竣工審計(jì)。2、集團(tuán)公司管工程的竣工驗(yàn)收首先按自管工程竣工驗(yàn)收程序，由工程負(fù)責(zé)二級單位填寫工程竣工驗(yàn)收申請單報(bào)生技企管部，由生技企管部組織工程管理組、二級單位、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)、施工單位、安全管理部、財(cái)務(wù)管理部、黨群工作部、審計(jì)進(jìn)展竣工預(yù)驗(yàn)收。生技企管部向集團(tuán)公司主管部室提出竣工驗(yàn)

30、收申請，由集團(tuán)公司主管部室組織進(jìn)展竣工驗(yàn)收。由生技企管部審計(jì)口、財(cái)務(wù)管理部進(jìn)展竣工預(yù)審計(jì)，再報(bào)請集團(tuán)公司審計(jì)部進(jìn)展竣工審計(jì)。3、各參加驗(yàn)收單位的職責(zé)劃分工程負(fù)責(zé)二級單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程質(zhì)量、全套工程資料的整理及現(xiàn)場情況的準(zhǔn)備和必要說明。生技企管部及工程管理組負(fù)責(zé)工程工程的所有技術(shù)資料、竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程質(zhì)量、檢查工程工程的程序，檢查前期文件、方案審批、合同審批、開工手續(xù)、工程投資、建設(shè)工程安全生產(chǎn)備案表、工程質(zhì)量管理體系審查表、質(zhì)檢報(bào)告、后評估報(bào)告等的檢查。安全管理部負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量是否滿足安全規(guī)定、施工安全技術(shù)措施、安全協(xié)議等是否標(biāo)準(zhǔn)。黨群工作部負(fù)責(zé)監(jiān)視檢查工程管理是否符合規(guī)定、有無違紀(jì)行

31、為、是否簽訂廉政合同等。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)工程完成量財(cái)務(wù)手續(xù)和資金使用情況的核實(shí)檢查。4、預(yù)算、決算審批由生技企管部負(fù)責(zé)根據(jù)工程工程的工程量或?qū)嶋H完成情況及竣工驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)展工程預(yù)算、決算的審核，填寫電業(yè)分公司預(yù)決算審定單附件25，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后，方可進(jìn)展工程預(yù)算上報(bào)和工程決算。生技企管部要嚴(yán)格按預(yù)算定額和現(xiàn)場實(shí)際工程量審核預(yù)算，審核誤差不得超過5%，否那么追究預(yù)算審核人員的責(zé)任。每月完工的工程，生技企管部負(fù)責(zé)必須在下月完成工程決算和上報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。5、工程工程交付使用工程工程通過竣工驗(yàn)收后，工程負(fù)責(zé)二級單位按照生技企管部、工程管理組、安全管理部、財(cái)務(wù)管理部驗(yàn)收人員提出的工程遺留問題，進(jìn)展改

32、造和補(bǔ)充完善，將驗(yàn)收資料、圖紙、手續(xù)、處理意見存檔，編制竣工決算，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，工程工程正式交付使用。如竣工驗(yàn)收未通過，工程負(fù)責(zé)二級單位負(fù)責(zé)催促有關(guān)單位整改，整改完畢后，生技企管部再次組織竣工驗(yàn)收。二工程工程審計(jì)1、工程工程審計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司峰集2009482號?關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程工程審計(jì)實(shí)施方法的通知?、峰集2009547號?關(guān)于建設(shè)工程預(yù)結(jié)算審核審定管理工作調(diào)整意見的通知?、電業(yè)分公司峰集電200968號?工程審計(jì)管理方法?，由分公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)，其他單位和部門要按時(shí)報(bào)送和積極配合。2、500萬元及以上的建設(shè)工程及重點(diǎn)工程，由集團(tuán)公司審計(jì)部進(jìn)展全過程跟蹤審計(jì)；500萬元以下建設(shè)工程，由集