汽車公司過程審核記錄持續(xù)改進(jìn)控制程序

1、無錫云天汽車配件有限企業(yè)連續(xù)改良控制程序版本/改正碼：A/0Q/目的在企業(yè)中創(chuàng)造一個(gè)激勵(lì)職工連續(xù)改良的氣氛與環(huán)境，規(guī)定實(shí)行連續(xù)改良的行為準(zhǔn)則，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和連續(xù)改良質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性和效率的許諾供給保證。范圍本程序合用于對(duì)企業(yè)展開連續(xù)改良活動(dòng)的控制。術(shù)語質(zhì)量改良(見ISO9000:2000中3.2.12)質(zhì)量管理的一部分，致力于加強(qiáng)知足質(zhì)量要求的能力。注：要求能夠是有關(guān)任何方面的，若有效性、效率或可追憶性。連續(xù)改良加強(qiáng)知足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)創(chuàng)造一個(gè)激勵(lì)職工連續(xù)改良的優(yōu)秀環(huán)境，供給改良資源。質(zhì)管部負(fù)責(zé)連續(xù)改良的歸口管理和整體策劃。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)達(dá)成連續(xù)改舉措計(jì)劃中

2、的有關(guān)項(xiàng)目。企業(yè)全體職工供給連續(xù)改良信息和改良建議。工作程序成立企業(yè)連續(xù)改良的思想系統(tǒng)總經(jīng)理許諾堅(jiān)韌不拔地展開質(zhì)量改良活動(dòng)，使職工認(rèn)識(shí)到：企業(yè)的生計(jì)與發(fā)展依存于顧客。經(jīng)過連續(xù)改良，努力使各有關(guān)方（包含顧客、政府、職工、供方、投資者和社會(huì)）滿意，特別是使顧客滿意。總經(jīng)理應(yīng)貫徹連續(xù)改良的理念，創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)秀的連續(xù)改良的氣氛和環(huán)境，倡議、鼓舞和支持職工踴躍參加連續(xù)改良活動(dòng)，并為連續(xù)改良活動(dòng)的實(shí)行供給必需的資源、培訓(xùn)和技術(shù)支持。使職工自覺依據(jù)連續(xù)改良的原則，踴躍參加質(zhì)量管理系統(tǒng)、產(chǎn)品特征、工藝技術(shù)、生產(chǎn)效率、作業(yè)環(huán)境、降低成本等各方面的改良活動(dòng)。企業(yè)的連續(xù)改良活動(dòng)堅(jiān)持以下原則：改良是永無止境的；有益于不

3、停加強(qiáng)顧客滿意度；改良的時(shí)機(jī)時(shí)刻存在；實(shí)行PDCA循環(huán)；鼓舞全員參加；將質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)錢、成本、如期交托和提升顧客的忠誠度作為連續(xù)改良的主題。連續(xù)改良項(xiàng)目的辨別與確定質(zhì)管部應(yīng)經(jīng)過以下信息根源，辨別連續(xù)改良的時(shí)機(jī)：經(jīng)營計(jì)劃(含質(zhì)量目標(biāo))的達(dá)成狀況；審查發(fā)現(xiàn)和審查結(jié)論；管理評(píng)審的結(jié)論；顧客的反應(yīng)（包含顧客的訴苦、退貨、希望及對(duì)顧客滿意度的評(píng)論結(jié)果）；過程能力狀況；制造成本和質(zhì)量成本趨向；職工合理化建議；競爭敵手的狀況，標(biāo)桿的數(shù)據(jù)；市場(chǎng)動(dòng)向；企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略等。連續(xù)改良的過程和方法企業(yè)確定以IS09004:2000附錄B的“續(xù)改良過程”為連續(xù)改良過程。連續(xù)改良可選擇使用以下方法：試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）；過

4、程能力研究(Cp/Cpk)；精益管理，人機(jī)工程剖析；標(biāo)桿管理(確定過程或產(chǎn)品最正確學(xué)習(xí)樣板的技術(shù))；e)防錯(cuò)技術(shù)（是一種用過程或設(shè)計(jì)特點(diǎn)來設(shè)計(jì)防備制造不合格品/事故的技術(shù)）；管理評(píng)審；系統(tǒng)、過程和產(chǎn)品審查等；8D方法等。連續(xù)改良的方面，如：計(jì)劃外設(shè)施停機(jī)時(shí)間；過長的生產(chǎn)周期；報(bào)廢、返工和返修；非增值使用處所和空間；過大的變差；人力和資料的浪費(fèi)；產(chǎn)品難以裝置或安裝；過多的搬運(yùn)和儲(chǔ)存；沒有集中于目標(biāo)值的過程均值（雙測(cè)公差）；顧客的不滿意（如訴苦、退貨、維修等）；降低不良質(zhì)量成本；顧客提升要求的希望；職工的合理化建議；管理的改良、創(chuàng)新等。制造過程的改良質(zhì)管部應(yīng)以控制和減少產(chǎn)品特征變差和制造過程參數(shù)變

5、差為目標(biāo)，連續(xù)關(guān)注產(chǎn)品制造過程的改良。應(yīng)在控制計(jì)劃中明確規(guī)定受控特征的要求及改良后的控制方法。指引和激勵(lì)職工組織技術(shù)改革小組、QC小組，以多種形式為連續(xù)改良出謀獻(xiàn)策。企業(yè)全體職工都應(yīng)明確，只有制造過程有能力且穩(wěn)固，或產(chǎn)品特征能夠展望且滿足顧客要求時(shí)，連續(xù)改良才能得以實(shí)現(xiàn)。針對(duì)不知足要求的質(zhì)量問題所采納的舉措是糾正舉措，不屬于連續(xù)改良的范圍，應(yīng)履行糾正和預(yù)防舉措控制程序的要求。依據(jù)改良項(xiàng)目實(shí)行時(shí)所波及的范圍大小、投入的多少、難度的高低，可將其區(qū)分為打破性項(xiàng)目和漸進(jìn)性項(xiàng)目兩類：打破性項(xiàng)目一般由平時(shí)運(yùn)作以外的跨職能項(xiàng)目改良小組負(fù)責(zé)實(shí)行（質(zhì)管部歸口管理），企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以有效和高效的方式，依據(jù)項(xiàng)目管理

6、的方法對(duì)其進(jìn)行管理；漸進(jìn)性項(xiàng)目各部門應(yīng)寬泛發(fā)動(dòng)職工對(duì)生產(chǎn)、管理和技術(shù)方面提合理化改良建議書。質(zhì)管部應(yīng)付民眾性質(zhì)量改良活動(dòng)予以指導(dǎo)和扶助，對(duì)所獲得的成就予以判定，并建議企業(yè)賜予獎(jiǎng)賞。質(zhì)管部應(yīng)依據(jù)連續(xù)改良的原則，從各樣信息根源中辨別連續(xù)改良的時(shí)機(jī)，組織確定連續(xù)改良的項(xiàng)目，編制質(zhì)量計(jì)劃。經(jīng)管理者代表審查，呈交總經(jīng)理同意。連續(xù)改良項(xiàng)目實(shí)行的步驟企業(yè)以ISO9004:2000的附錄B為參照指南，規(guī)定連續(xù)改良項(xiàng)目實(shí)行的步驟。這些步驟包含：改良的原由：辨別過程中存在的問題，選擇改良的地區(qū)，并記錄改良的原由；當(dāng)前的狀識(shí)：采集數(shù)據(jù)進(jìn)行剖析，選擇特定的問題并確定改良的目標(biāo)；找尋問題的主要原由：經(jīng)過運(yùn)用適合的統(tǒng)計(jì)技

7、術(shù)辨別并確定產(chǎn)生問題的根根源因；確定可能解決問題的方法和舉措：擬訂舉措計(jì)劃，明確責(zé)任者和實(shí)行進(jìn)度；實(shí)行計(jì)劃：在項(xiàng)目小組長的率領(lǐng)下，實(shí)行擬訂的舉措計(jì)劃；評(píng)論成效：針對(duì)已達(dá)成的改良舉措，對(duì)其有效性和效率進(jìn)行評(píng)論；成就標(biāo)準(zhǔn)化：將改良舉措優(yōu)秀的成就規(guī)范化，防備問題及其根根源因的再次發(fā)生；進(jìn)一步改良：找尋遺留的問題，開始新的PDCA循環(huán)。對(duì)連續(xù)改良過程的控制項(xiàng)目小組應(yīng)保護(hù)實(shí)行計(jì)劃的嚴(yán)肅性。當(dāng)需要改正計(jì)劃時(shí)，應(yīng)由小組議論并認(rèn)同改正方案。對(duì)打破性項(xiàng)目計(jì)劃的改正，應(yīng)報(bào)請(qǐng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；對(duì)漸進(jìn)性項(xiàng)目計(jì)劃的改正，應(yīng)到質(zhì)管部存案。改良項(xiàng)目實(shí)行結(jié)束后，應(yīng)付全部改良項(xiàng)目的成效進(jìn)行評(píng)論。打破性項(xiàng)目的成就由企業(yè)組織的項(xiàng)目評(píng)論組進(jìn)行評(píng)論，漸進(jìn)性項(xiàng)目的評(píng)論由質(zhì)管部組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)論。對(duì)改良項(xiàng)目成效的評(píng)論方法是：進(jìn)行丈量；與標(biāo)桿、競爭敵手進(jìn)行對(duì)照；進(jìn)行統(tǒng)計(jì)剖析；進(jìn)行察看剖析。對(duì)改良項(xiàng)目的成效評(píng)論應(yīng)形成書面的評(píng)論報(bào)告，經(jīng)評(píng)論以為需做進(jìn)一步改良的方面應(yīng)將其定為新一輪的改良項(xiàng)目。有效的改良結(jié)果應(yīng)歸入文件，并經(jīng)過培訓(xùn)使職工掌握新的要求、方法和操作。應(yīng)注意，不要將質(zhì)量改良、連續(xù)改良的觀點(diǎn)與糾正舉措和預(yù)防舉措的觀點(diǎn)相混雜。引用文件Q/糾正和預(yù)防舉措控制程序記錄JL-P31-01改良建議書JL-P04-06質(zhì)量計(jì)劃程序改良過程流程圖經(jīng)營計(jì)劃審查發(fā)現(xiàn)顧客反應(yīng)過程能力合理化建議連續(xù)改良策劃數(shù)據(jù)剖析辨別改良問題/機(jī)會(huì)提出改良目