康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心預(yù)算會(huì)計(jì)主管崗位手冊(cè)表2

1、康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中中心預(yù)算會(huì)計(jì)主管崗崗位手冊(cè)表格格之二：主要工作及其細(xì)細(xì)化主要活動(dòng)工作頻率具體工作主要輸入（輸入入崗位）主要輸出輸出崗位資金預(yù)算執(zhí)行情情況分析每月一：數(shù)據(jù)和資料料的搜集會(huì)計(jì)報(bào)告（財(cái)務(wù)務(wù)中心綜合會(huì)會(huì)計(jì)主管）；銷(xiāo)售月報(bào)（事事業(yè)部銷(xiāo)售管管理部統(tǒng)計(jì)員員）；生產(chǎn)月月報(bào)（事業(yè)部部制造部統(tǒng)計(jì)計(jì)員）；競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)廠(chǎng)商信息（事事業(yè)部市場(chǎng)部部高級(jí)市場(chǎng)研研究員）；年年度資金預(yù)算算或調(diào)整的資資金預(yù)算（本本崗位）相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)的建建立本崗位二：比率分析、趨趨勢(shì)分析、結(jié)結(jié)構(gòu)分析和差差異分析等數(shù)據(jù)和資料的初初步分析（本本崗位）揭示的重要問(wèn)題題或較大差異異相關(guān)部門(mén)三：對(duì)重大差異異進(jìn)行調(diào)查，弄弄清原因，提提出對(duì)策與相關(guān)部門(mén)進(jìn)

2、行行溝通（相關(guān)關(guān)部門(mén)）原因和對(duì)策的書(shū)書(shū)面記錄本崗位四：撰寫(xiě)資金預(yù)預(yù)算執(zhí)行分析析報(bào)告構(gòu)思分析的重點(diǎn)點(diǎn)與一般的平平衡（本崗位位）資金預(yù)算執(zhí)行分分析報(bào)告財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理理；戰(zhàn)略中心心總經(jīng)理；人人力資源中心心總經(jīng)理；抄抄送總裁；財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)；事事業(yè)部總經(jīng)理理五：如有必要，組組織資金預(yù)算算執(zhí)行分析報(bào)報(bào)告會(huì)動(dòng)員部門(mén)針對(duì)差差異提出原因因和解決的措措施（相關(guān)部部門(mén)）資金預(yù)算分析報(bào)報(bào)告會(huì)議記錄錄本崗位六：撰寫(xiě)資金預(yù)預(yù)算執(zhí)行分析析匯報(bào)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要部門(mén)匯報(bào)材料和和會(huì)議記錄（本本崗位）資金預(yù)算執(zhí)行分分析會(huì)議紀(jì)要要財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理理七：檢查部門(mén)解解決措施的實(shí)實(shí)施情況會(huì)計(jì)報(bào)表（財(cái)務(wù)務(wù)中心綜合會(huì)會(huì)計(jì)主管）；銷(xiāo)售月報(bào)（事事業(yè)部銷(xiāo)售管

3、管理部統(tǒng)計(jì)員員）；生產(chǎn)月月報(bào)（事業(yè)部部制造部統(tǒng)計(jì)計(jì)員）；年度度資金預(yù)算或或調(diào)整的資金金預(yù)算（本崗崗位）；競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)廠(chǎng)商信息（事事業(yè)部市場(chǎng)部部高級(jí)市場(chǎng)研研究員）簡(jiǎn)報(bào)康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中中心預(yù)算會(huì)計(jì)主管崗崗位手冊(cè)表格格之二：主要工作及其細(xì)細(xì)化主要活動(dòng)工作頻率具體工作主要輸入（輸入入崗位）主要輸出輸出崗位資金預(yù)算編制或或調(diào)整每年一：數(shù)據(jù)整理會(huì)計(jì)報(bào)表（財(cái)務(wù)務(wù)中心綜合會(huì)計(jì)主管）；銷(xiāo)售月報(bào)（事業(yè)部銷(xiāo)售管理部銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)員）；生產(chǎn)月報(bào)（事業(yè)部制造部部統(tǒng)計(jì)員）；年度資金預(yù)算或調(diào)整的資金預(yù)算（本崗位）；競(jìng)爭(zhēng)廠(chǎng)商信息（事業(yè)部市場(chǎng)部部高級(jí)市場(chǎng)研究員）預(yù)期的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)績(jī)報(bào)告本崗位二：參與擬訂下下年度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)目標(biāo)及其分解預(yù)期的財(cái)務(wù)業(yè)

4、績(jī)績(jī)報(bào)告（本崗位）會(huì)議紀(jì)要本崗位三：擬訂資金預(yù)預(yù)算編制方案和表格設(shè)計(jì)（包括擬訂資金預(yù)算管理制度）與財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)討討論（財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理、主管預(yù)算副總經(jīng)理、本崗位）資金編制方案和和表格設(shè)計(jì)（包括擬訂資金預(yù)算管理制度）各部門(mén)預(yù)算業(yè)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人四：組織預(yù)算培培訓(xùn)征求財(cái)務(wù)中心領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意（財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理）培訓(xùn)教材各部門(mén)預(yù)算業(yè)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人五：組織、推動(dòng)動(dòng)部門(mén)編制資金預(yù)算，接受咨詢(xún)部門(mén)支持和部門(mén)門(mén)需求（各部門(mén)）部門(mén)編制的資金金預(yù)算財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理理、主管預(yù)算的副總經(jīng)理、本崗位六：審核、匯總總、平衡部門(mén)編制的資金預(yù)算部門(mén)編制的資金金預(yù)算（本崗位）資金預(yù)算分析報(bào)報(bào)告初稿本崗位七：資金預(yù)算委委員會(huì)的審批資金預(yù)算分析報(bào)報(bào)告初稿（本崗位）會(huì)議紀(jì)要本崗位八：根據(jù)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要，修改資金預(yù)算分析報(bào)告會(huì)議紀(jì)要和資金金預(yù)算報(bào)告（本崗位）作