sap項(xiàng)目-流程說(shuō)明

1、更：版更改日期更改更改內(nèi)容匯總用戶編寫(xiě)的流程說(shuō)明發(fā)貨移庫(kù)到虛擬倉(cāng)，開(kāi)票從虛擬倉(cāng)發(fā)貨過(guò)賬更：版更改日期更改更改內(nèi)容匯總用戶編寫(xiě)的流程說(shuō)明發(fā)貨移庫(kù)到虛擬倉(cāng)，開(kāi)票從虛擬倉(cāng)發(fā)貨過(guò)賬修改流程編碼，及增加新流程修改流程崗位職責(zé)流程總流2.VISIO流流程總流2.VISIO流程備流2.VISIO流程備2.VISIO流程備2.Visio流程備備2.Visio流程備2.Visio流程備 2.Visio流程備2.Visio流程備2.Visio流程備備2.Visio流程備2.Visio流程備2.Visio流程備2.Visio流程備2.Visio流程備2.Visio流程2.Visio流程備2.Visio流程備2.Vi

2、sio流程備2.Visio流程備2.Visio流程備備2. Visio流程備2. Visio流程備2.Visio流程備2.Visio流程報(bào)表及接口關(guān)注其他業(yè)務(wù)關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注事備XJGC-SD-05-02借項(xiàng)憑單流2. Visio流程流程操作說(shuō)適用范圍及業(yè)報(bào)表及接口關(guān)注其他業(yè)務(wù)關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注事其他業(yè)務(wù)關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注事備XJGC-SD-05-03貸項(xiàng)憑單流2. Visio流程流程操作說(shuō)適用范圍及業(yè)報(bào)表及接口關(guān)注其他業(yè)務(wù)關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注事備XJGC-SD-05-04錯(cuò)誤處理流2. Visio流程流程操作說(shuō)適用范圍及業(yè)報(bào)表及接口關(guān)注其他業(yè)務(wù)關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注事備項(xiàng)目To-be業(yè)務(wù)流程關(guān)系總圖 信貸主數(shù)項(xiàng)目To-be業(yè)

3、務(wù)流程關(guān)系總圖 信貸主數(shù)流設(shè)計(jì)及生生產(chǎn)訂單執(zhí)行正常銷(xiāo)售處訂單執(zhí)行流非項(xiàng)目訂單流生產(chǎn)計(jì)劃流信貸控制處理程訂單bom 程其它銷(xiāo)售處發(fā)貨處備品備件銷(xiāo)售單流途損補(bǔ)貨流銷(xiāo)售出庫(kù)流樣品出庫(kù)流開(kāi)票處合同中止流樣品訂單流換貨訂單流客戶開(kāi)票流換貨入庫(kù)流途損出庫(kù)流材料訂單流維修訂單流借項(xiàng)憑單流換貨出5+3訂單流貸項(xiàng)憑銷(xiāo)售退錯(cuò)誤 處理程退貨訂銷(xiāo)售退貨入庫(kù)收入確應(yīng)收款及收入圖信息項(xiàng)目流程總覽說(shuō)明123456信息項(xiàng)目流程總覽說(shuō)明123456VISIO流程圖中的圖標(biāo)說(shuō)明 6*圖說(shuō)圖說(shuō)VISIO流程圖中的圖標(biāo)說(shuō)明 6*圖說(shuō)圖說(shuō)XJGC-SD-01-01客戶主數(shù)據(jù)流易XJGC-SD-01-01客戶主數(shù)流010 客否客是客文X

4、JGC-SD-01-01客戶主數(shù)據(jù)流易XJGC-SD-01-01客戶主數(shù)流010 客否客是客文。流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單代備。流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單代備組組8. XJGC-SD-01-02信貸主數(shù)據(jù)流8. XJGC-SD-01-02信貸主數(shù)據(jù)流流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單所信 XJGC-SD-02-01詢報(bào)價(jià)流程XJGC-SD-02-01詢報(bào)客XJGC-SD-090客 是否100020080否030客客標(biāo)書(shū)創(chuàng)客120 閉報(bào)是110 070 客客標(biāo)書(shū)050060 終報(bào)3. XJGC-SD-02-01詢報(bào)價(jià)流程XJGC-SD-02-01詢報(bào)客XJGC-SD-090

5、客 是否100020080否030客客標(biāo)書(shū)創(chuàng)客120 閉報(bào)是110 070 客客標(biāo)書(shū)050060 終報(bào)3. 4. 流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備所市場(chǎng)所技術(shù)所市場(chǎng)所市場(chǎng)4. 流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備所市場(chǎng)所技術(shù)所市場(chǎng)所市場(chǎng)所市場(chǎng)所市場(chǎng)所技術(shù)所市場(chǎng)XJGC-SD-02-02合同創(chuàng)建流程XJGC-SD-02-02合同創(chuàng)建流程序流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備所XJGC-SD-02-03合同變更流程XJGC-SD-02-03信 信 變信 信 010客客客客變客補(bǔ)客客 客銷(xiāo)客客 客020 客客客客客術(shù)協(xié)議040客務(wù)客客客客客050 簽客補(bǔ)客客客060 補(bǔ)客客術(shù)協(xié) 客客客08

6、0 傳遞補(bǔ)客客術(shù)客XJGC-PP-030 客認(rèn)客術(shù)協(xié)議3. 流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備XJGC-SD-02-03合同變更流程XJGC-SD-02-03信 信 變信 信 010客客客客變客補(bǔ)客客 客銷(xiāo)客客 客020 客客客客客術(shù)協(xié)議040客務(wù)客客客客客050 簽客補(bǔ)客客客060 補(bǔ)客客術(shù)協(xié) 客客客080 傳遞補(bǔ)客客術(shù)客XJGC-PP-030 客認(rèn)客術(shù)協(xié)議3. 流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備070 訂單客4. 5. 8. 所市場(chǎng)所市場(chǎng)4. 5. 8. 所市場(chǎng)所市場(chǎng)所市場(chǎng)XJGC-SD-02-04合同中止流程3. XJGC-SD-02-04合同中止流程3. 流程步驟步驟說(shuō)明涉及部

7、門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備4. 所市場(chǎng)所市場(chǎng)所銷(xiāo)售導(dǎo)所銷(xiāo)售導(dǎo)4. 所市場(chǎng)所市場(chǎng)所銷(xiāo)售導(dǎo)所銷(xiāo)售導(dǎo)5. 8. XJGC-SD-03-02-01非項(xiàng)目訂單流程5. 8. XJGC-SD-03-02-01非項(xiàng)目訂單流程3. 4. 5. 3. 4. 5. 流程步步驟說(shuō)涉及部門(mén)崗數(shù)據(jù)表單 事務(wù)代備碼中心及各子公 銷(xiāo)售訂單 VA01司合同管理崗8. 。8. 。3. 4. 5. 3. 4. 5. 序 流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單 事務(wù)代備注司 合同管理崗位8. XJGC-SD-03-04-01備品備件訂單流程8. XJGC-SD-03-04-01備品備件訂單流程流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備司 銷(xiāo)售代表

8、電氣 中心及各子公司 售后業(yè)務(wù)員/市場(chǎng)部業(yè)務(wù)售后業(yè)場(chǎng)部業(yè)部門(mén) 生產(chǎn)計(jì)劃崗位司 備件銷(xiāo)售崗位原則要求簽訂 合電氣 中心及各子公司 售后管理員/市場(chǎng)部合同售后管場(chǎng)部合同管理4. 5. 8. 4. 5. 8. XJGC-SD-03-05-01材料訂單流程XJGC-SD-03-05-01材料訂單流程流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備司 物資部計(jì)劃員司 物資部門(mén) 材料銷(xiāo)售崗司 訂單錄入崗位XJGC-SD-03-06-01樣品訂單流程XJGC-SD-03-06-01對(duì)信 樣品訂產(chǎn)客試客試客結(jié)客客030010 簽客試客XJGC-SD-05-借項(xiàng)憑020 創(chuàng)客樣客XJ

9、GC-SD-03-訂XJGC-SD-03-06-01樣品訂單流程XJGC-SD-03-06-01對(duì)信 樣品訂產(chǎn)客試客試客結(jié)客客030010 簽客試客XJGC-SD-05-借項(xiàng)憑020 創(chuàng)客樣客XJGC-SD-03-訂單執(zhí)流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備司 銷(xiāo)售代表司 合同管理崗位司 銷(xiāo)售代表XJGC-SD-03-07途損補(bǔ)貨流程訂3. XJGC-SD-03-07途損補(bǔ)貨流程訂3. 流程步步驟說(shuō)涉及部門(mén)崗數(shù)據(jù)表事務(wù)備4. 號(hào)碼商4. 號(hào)碼商根據(jù) 過(guò)的途損證5. 8. XJGC-SD-03-08-01保修期內(nèi)維修訂5. 8. XJGC-SD-03-08-

10、01保修期內(nèi)維修訂單流流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備（免費(fèi)意 則進(jìn)入050，如內(nèi)，客戶同意 ， XJGC-SD-03-08-02保修期外維修訂單流程 XJGC-SD-03-08-02保修期外維修訂單流程 流程步步驟說(shuō)涉及部門(mén)崗數(shù)據(jù)表單 事務(wù)代備碼中心及各子公 維修訂單 5. 8. XJGC-SD-03-09換貨訂單流程5. 8. XJGC-SD-03-09換貨訂單流程3. 3. 流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備針對(duì)客戶 換貨部經(jīng)市場(chǎng)部經(jīng)理 同4. 4. XJGC-SD-03-10-01退貨訂單流程2VisioXJGC-SD-03-10-01退貨訂單流程2Visio34. 流程步驟

11、步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備34. 流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備司 工程部司 合同錄入崗位司 合同錄入崗位司 合同錄入崗位5. 8. XJGC-SD-03-11訂5. 8. XJGC-SD-03-11訂單執(zhí)行流程流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備門(mén) 訂單計(jì)劃崗位門(mén) 訂單計(jì)劃崗位門(mén) 訂單計(jì)劃崗位門(mén) 訂單計(jì)劃崗位XJGC-SD-03-12信貸控制處理流程XJGC-SD-03-12信貸控制處理流程流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備 門(mén) 合同管理崗位；門(mén) 發(fā)運(yùn)計(jì)劃崗位門(mén) 合同管理崗位；流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備 門(mén) 合同管理崗位；門(mén) 發(fā)運(yùn)計(jì)劃崗位門(mén) 合同管理崗位；門(mén) 發(fā)

12、運(yùn)計(jì)劃崗位解凍申請(qǐng)門(mén) 信貸管理崗位解凍申請(qǐng)所市場(chǎng)經(jīng)主管副 解凍申門(mén) 信貸管理崗位門(mén) 發(fā)運(yùn)計(jì)劃崗位門(mén) 合同管理崗位5. 8. XJGC-SD-04-01銷(xiāo)售出5. 8. XJGC-SD-04-01銷(xiāo)售出庫(kù)流程。流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備4. 5. 件/ 預(yù)付款，客戶導(dǎo)4. 5. 件/ 預(yù)付款，客戶導(dǎo)導(dǎo)位8. XJGC-SD-04-02銷(xiāo)售退貨入庫(kù)流程。流程操作說(shuō)明流程操作說(shuō)明流程步步驟說(shuō)涉及部門(mén)崗數(shù)據(jù)表單 事務(wù)代備碼市場(chǎng)部 交貨單門(mén) 發(fā)運(yùn)計(jì)劃崗位生產(chǎn)部 入庫(kù)單門(mén) 庫(kù)管崗位XJGC-SD-04-03換貨入庫(kù)流程。XJGC-SD-04-03換貨入庫(kù)流程。序 流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)

13、據(jù)表單備門(mén) 發(fā)運(yùn)計(jì)劃崗位門(mén) 庫(kù)管崗位8. 變XJGC-SD-04-04換貨出庫(kù)流程。8. 變XJGC-SD-04-04換貨出庫(kù)流程。流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備部發(fā)4. 5單部門(mén) 相關(guān)4. 5單部門(mén) 相關(guān)XJGC-SD-04-05樣品出庫(kù)流程。XJGC-SD-04-05樣信 信 庫(kù)信 XJGC-SD-03-010 050 040客客030 3. 流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備XJGC-SD-04-05樣品出庫(kù)流程。XJGC-SD-04-05樣信 信 庫(kù)信 XJGC-SD-03-010 050 040客客030 3. 流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備4. 5. 部發(fā)4.

14、5. 部發(fā)場(chǎng)部門(mén) 相關(guān)8. XJGC-SD-04-06途損出庫(kù)流程。8. XJGC-SD-04-06途損出庫(kù)流程。XJGC-SD-04-06途損出庫(kù)流XJGC-SD-03-010 050 040020)客客庫(kù)客030 3. 流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備部發(fā)運(yùn)XJGC-SD-04-06途損出庫(kù)流XJGC-SD-03-010 050 040020)客客庫(kù)客030 3. 流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備部發(fā)運(yùn)4. 2部門(mén) 相關(guān)4. 2部門(mén) 相關(guān)XJGC-SD-05-01客戶開(kāi)票流程XJGC-SD-05-01信 戶信 信 信 XJGC-SD-010 050 從虛擬庫(kù)發(fā)結(jié)過(guò)XJGC-SD

15、-系040 客客結(jié)客060客客發(fā)XJGC-SD-XJGC-SD-通客客客客結(jié)客客XJGC-SD- 3. 序流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單事務(wù)代碼備所XJGC-FI-03收款流XJGC-SD-05-01客戶開(kāi)票流程XJGC-SD-05-01信 戶信 信 信 XJGC-SD-010 050 從虛擬庫(kù)發(fā)結(jié)過(guò)XJGC-SD-系040 客客結(jié)客060客客發(fā)XJGC-SD-XJGC-SD-通客客客客結(jié)客客XJGC-SD- 3. 序流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單事務(wù)代碼備所XJGC-FI-03收款流在3所市場(chǎng)在3所市場(chǎng)XJGC-SD-05-02借項(xiàng)憑單流程XJGC-SD-05-02信 項(xiàng)信 單信 XJGC-SD-XJGC-SD- XJGC-SD-銷(xiāo)客客 客010 補(bǔ)客貨客客客項(xiàng)客020 創(chuàng)客客項(xiàng)客單3. 流程步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)崗位數(shù)據(jù)表單備所市場(chǎng)XJGC-SD-XJGC-SD-05-02借項(xiàng)憑單流程