sap項(xiàng)目-流程說明

1、更：版更改日期更改更改內(nèi)容匯總用戶編寫的流程說明發(fā)貨移庫到虛擬倉(cāng)，開票從虛擬倉(cāng)發(fā)貨過賬更：版更改日期更改更改內(nèi)容匯總用戶編寫的流程說明發(fā)貨移庫到虛擬倉(cāng)，開票從虛擬倉(cāng)發(fā)貨過賬修改流程編碼，及增加新流程修改流程崗位職責(zé)流程總流2.VISIO流流程總流2.VISIO流程備流2.VISIO流程備2.VISIO流程備2.Visio流程備備2.Visio流程備2.Visio流程備 2.Visio流程備2.Visio流程備2.Visio流程備備2.Visio流程備2.Visio流程備2.Visio流程備2.Visio流程備2.Visio流程備2.Visio流程2.Visio流程備2.Visio流程備2.Vi

2、sio流程備2.Visio流程備2.Visio流程備備2. Visio流程備2. Visio流程備2.Visio流程備2.Visio流程報(bào)表及接口關(guān)注其他業(yè)務(wù)關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注事備XJGC-SD-05-02借項(xiàng)憑單流2. Visio流程流程操作說適用范圍及業(yè)報(bào)表及接口關(guān)注其他業(yè)務(wù)關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注事其他業(yè)務(wù)關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注事備XJGC-SD-05-03貸項(xiàng)憑單流2. Visio流程流程操作說適用范圍及業(yè)報(bào)表及接口關(guān)注其他業(yè)務(wù)關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注事備XJGC-SD-05-04錯(cuò)誤處理流2. Visio流程流程操作說適用范圍及業(yè)報(bào)表及接口關(guān)注其他業(yè)務(wù)關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注事備項(xiàng)目To-be業(yè)務(wù)流程關(guān)系總圖 信貸主數(shù)項(xiàng)目To-be業(yè)

3、務(wù)流程關(guān)系總圖 信貸主數(shù)流設(shè)計(jì)及生生產(chǎn)訂單執(zhí)行正常銷售處訂單執(zhí)行流非項(xiàng)目訂單流生產(chǎn)計(jì)劃流信貸控制處理程訂單bom 程其它銷售處發(fā)貨處備品備件銷售單流途損補(bǔ)貨流銷售出庫流樣品出庫流開票處合同中止流樣品訂單流換貨訂單流客戶開票流換貨入庫流途損出庫流材料訂單流維修訂單流借項(xiàng)憑單流換貨出5+3訂單流貸項(xiàng)憑銷售退錯(cuò)誤 處理程退貨訂銷售退貨入庫收入確應(yīng)收款及收入圖信息項(xiàng)目流程總覽說明123456信息項(xiàng)目流程總覽說明123456VISIO流程圖中的圖標(biāo)說明 6*圖說圖說VISIO流程圖中的圖標(biāo)說明 6*圖說圖說XJGC-SD-01-01客戶主數(shù)據(jù)流易XJGC-SD-01-01客戶主數(shù)流010 客否客是客文X

4、JGC-SD-01-01客戶主數(shù)據(jù)流易XJGC-SD-01-01客戶主數(shù)流010 客否客是客文。流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單代備。流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單代備組組8. XJGC-SD-01-02信貸主數(shù)據(jù)流8. XJGC-SD-01-02信貸主數(shù)據(jù)流流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單所信 XJGC-SD-02-01詢報(bào)價(jià)流程XJGC-SD-02-01詢報(bào)客XJGC-SD-090客 是否100020080否030客客標(biāo)書創(chuàng)客120 閉報(bào)是110 070 客客標(biāo)書050060 終報(bào)3. XJGC-SD-02-01詢報(bào)價(jià)流程XJGC-SD-02-01詢報(bào)客XJGC-SD-090

5、客 是否100020080否030客客標(biāo)書創(chuàng)客120 閉報(bào)是110 070 客客標(biāo)書050060 終報(bào)3. 4. 流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備所市場(chǎng)所技術(shù)所市場(chǎng)所市場(chǎng)4. 流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備所市場(chǎng)所技術(shù)所市場(chǎng)所市場(chǎng)所市場(chǎng)所市場(chǎng)所技術(shù)所市場(chǎng)XJGC-SD-02-02合同創(chuàng)建流程XJGC-SD-02-02合同創(chuàng)建流程序流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備所XJGC-SD-02-03合同變更流程XJGC-SD-02-03信 信 變信 信 010客客客客變客補(bǔ)客客 客銷客客 客020 客客客客客術(shù)協(xié)議040客務(wù)客客客客客050 簽客補(bǔ)客客客060 補(bǔ)客客術(shù)協(xié) 客客客08

6、0 傳遞補(bǔ)客客術(shù)客XJGC-PP-030 客認(rèn)客術(shù)協(xié)議3. 流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備XJGC-SD-02-03合同變更流程XJGC-SD-02-03信 信 變信 信 010客客客客變客補(bǔ)客客 客銷客客 客020 客客客客客術(shù)協(xié)議040客務(wù)客客客客客050 簽客補(bǔ)客客客060 補(bǔ)客客術(shù)協(xié) 客客客080 傳遞補(bǔ)客客術(shù)客XJGC-PP-030 客認(rèn)客術(shù)協(xié)議3. 流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備070 訂單客4. 5. 8. 所市場(chǎng)所市場(chǎng)4. 5. 8. 所市場(chǎng)所市場(chǎng)所市場(chǎng)XJGC-SD-02-04合同中止流程3. XJGC-SD-02-04合同中止流程3. 流程步驟步驟說明涉及部

7、門崗位數(shù)據(jù)表單備4. 所市場(chǎng)所市場(chǎng)所銷售導(dǎo)所銷售導(dǎo)4. 所市場(chǎng)所市場(chǎng)所銷售導(dǎo)所銷售導(dǎo)5. 8. XJGC-SD-03-02-01非項(xiàng)目訂單流程5. 8. XJGC-SD-03-02-01非項(xiàng)目訂單流程3. 4. 5. 3. 4. 5. 流程步步驟說涉及部門崗數(shù)據(jù)表單 事務(wù)代備碼中心及各子公 銷售訂單 VA01司合同管理崗8. 。8. 。3. 4. 5. 3. 4. 5. 序 流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單 事務(wù)代備注司 合同管理崗位8. XJGC-SD-03-04-01備品備件訂單流程8. XJGC-SD-03-04-01備品備件訂單流程流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備司 銷售代表

8、電氣 中心及各子公司 售后業(yè)務(wù)員/市場(chǎng)部業(yè)務(wù)售后業(yè)場(chǎng)部業(yè)部門 生產(chǎn)計(jì)劃崗位司 備件銷售崗位原則要求簽訂 合電氣 中心及各子公司 售后管理員/市場(chǎng)部合同售后管場(chǎng)部合同管理4. 5. 8. 4. 5. 8. XJGC-SD-03-05-01材料訂單流程XJGC-SD-03-05-01材料訂單流程流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備司 物資部計(jì)劃員司 物資部門 材料銷售崗司 訂單錄入崗位XJGC-SD-03-06-01樣品訂單流程XJGC-SD-03-06-01對(duì)信 樣品訂產(chǎn)客試客試客結(jié)客客030010 簽客試客XJGC-SD-05-借項(xiàng)憑020 創(chuàng)客樣客XJ

9、GC-SD-03-訂XJGC-SD-03-06-01樣品訂單流程XJGC-SD-03-06-01對(duì)信 樣品訂產(chǎn)客試客試客結(jié)客客030010 簽客試客XJGC-SD-05-借項(xiàng)憑020 創(chuàng)客樣客XJGC-SD-03-訂單執(zhí)流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備司 銷售代表司 合同管理崗位司 銷售代表XJGC-SD-03-07途損補(bǔ)貨流程訂3. XJGC-SD-03-07途損補(bǔ)貨流程訂3. 流程步步驟說涉及部門崗數(shù)據(jù)表事務(wù)備4. 號(hào)碼商4. 號(hào)碼商根據(jù) 過的途損證5. 8. XJGC-SD-03-08-01保修期內(nèi)維修訂5. 8. XJGC-SD-03-08-

10、01保修期內(nèi)維修訂單流流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備（免費(fèi)意 則進(jìn)入050，如內(nèi)，客戶同意 ， XJGC-SD-03-08-02保修期外維修訂單流程 XJGC-SD-03-08-02保修期外維修訂單流程 流程步步驟說涉及部門崗數(shù)據(jù)表單 事務(wù)代備碼中心及各子公 維修訂單 5. 8. XJGC-SD-03-09換貨訂單流程5. 8. XJGC-SD-03-09換貨訂單流程3. 3. 流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備針對(duì)客戶 換貨部經(jīng)市場(chǎng)部經(jīng)理 同4. 4. XJGC-SD-03-10-01退貨訂單流程2VisioXJGC-SD-03-10-01退貨訂單流程2Visio34. 流程步驟

11、步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備34. 流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備司 工程部司 合同錄入崗位司 合同錄入崗位司 合同錄入崗位5. 8. XJGC-SD-03-11訂5. 8. XJGC-SD-03-11訂單執(zhí)行流程流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備門 訂單計(jì)劃崗位門 訂單計(jì)劃崗位門 訂單計(jì)劃崗位門 訂單計(jì)劃崗位XJGC-SD-03-12信貸控制處理流程XJGC-SD-03-12信貸控制處理流程流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備 門 合同管理崗位；門 發(fā)運(yùn)計(jì)劃崗位門 合同管理崗位；流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備 門 合同管理崗位；門 發(fā)運(yùn)計(jì)劃崗位門 合同管理崗位；門 發(fā)

12、運(yùn)計(jì)劃崗位解凍申請(qǐng)門 信貸管理崗位解凍申請(qǐng)所市場(chǎng)經(jīng)主管副 解凍申門 信貸管理崗位門 發(fā)運(yùn)計(jì)劃崗位門 合同管理崗位5. 8. XJGC-SD-04-01銷售出5. 8. XJGC-SD-04-01銷售出庫流程。流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備4. 5. 件/ 預(yù)付款，客戶導(dǎo)4. 5. 件/ 預(yù)付款，客戶導(dǎo)導(dǎo)位8. XJGC-SD-04-02銷售退貨入庫流程。流程操作說明流程操作說明流程步步驟說涉及部門崗數(shù)據(jù)表單 事務(wù)代備碼市場(chǎng)部 交貨單門 發(fā)運(yùn)計(jì)劃崗位生產(chǎn)部 入庫單門 庫管崗位XJGC-SD-04-03換貨入庫流程。XJGC-SD-04-03換貨入庫流程。序 流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)

13、據(jù)表單備門 發(fā)運(yùn)計(jì)劃崗位門 庫管崗位8. 變XJGC-SD-04-04換貨出庫流程。8. 變XJGC-SD-04-04換貨出庫流程。流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備部發(fā)4. 5單部門 相關(guān)4. 5單部門 相關(guān)XJGC-SD-04-05樣品出庫流程。XJGC-SD-04-05樣信 信 庫信 XJGC-SD-03-010 050 040客客030 3. 流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備XJGC-SD-04-05樣品出庫流程。XJGC-SD-04-05樣信 信 庫信 XJGC-SD-03-010 050 040客客030 3. 流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備4. 5. 部發(fā)4.

14、5. 部發(fā)場(chǎng)部門 相關(guān)8. XJGC-SD-04-06途損出庫流程。8. XJGC-SD-04-06途損出庫流程。XJGC-SD-04-06途損出庫流XJGC-SD-03-010 050 040020)客客庫客030 3. 流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備部發(fā)運(yùn)XJGC-SD-04-06途損出庫流XJGC-SD-03-010 050 040020)客客庫客030 3. 流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備部發(fā)運(yùn)4. 2部門 相關(guān)4. 2部門 相關(guān)XJGC-SD-05-01客戶開票流程XJGC-SD-05-01信 戶信 信 信 XJGC-SD-010 050 從虛擬庫發(fā)結(jié)過XJGC-SD

15、-系040 客客結(jié)客060客客發(fā)XJGC-SD-XJGC-SD-通客客客客結(jié)客客XJGC-SD- 3. 序流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單事務(wù)代碼備所XJGC-FI-03收款流XJGC-SD-05-01客戶開票流程XJGC-SD-05-01信 戶信 信 信 XJGC-SD-010 050 從虛擬庫發(fā)結(jié)過XJGC-SD-系040 客客結(jié)客060客客發(fā)XJGC-SD-XJGC-SD-通客客客客結(jié)客客XJGC-SD- 3. 序流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單事務(wù)代碼備所XJGC-FI-03收款流在3所市場(chǎng)在3所市場(chǎng)XJGC-SD-05-02借項(xiàng)憑單流程XJGC-SD-05-02信 項(xiàng)信 單信 XJGC-SD-XJGC-SD- XJGC-SD-銷客客 客010 補(bǔ)客貨客客客項(xiàng)客020 創(chuàng)客客項(xiàng)客單3. 流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單備所市場(chǎng)XJGC-SD-XJGC-SD-05-02借項(xiàng)憑單流程