檢(維)修項目(外委項目)管理制度

1、PAGE 8PAGE 7檢（維）修項目目（外委委項目）管理制度度1 主主題內(nèi)容容及適用用范圍本細則規(guī)規(guī)定了公公司范圍圍內(nèi)，檢檢（維）修項目目以及單單體設(shè)備備更新和和改造項項目的管管理內(nèi)容容及具體體要求。本細則適適用于公公司各單單位。2 職職責2.1 設(shè)備備部是檢檢（維）修工作作的主管管部門，負責全全公司范范圍內(nèi)設(shè)設(shè)備檢（維）修修以及單單體設(shè)備備更新和和改造項項目的管管理。依依據(jù)公司司年度檢檢修費用用控制計計劃，對對各單位位上報的的檢修計計劃進行行審批，對檢（維）修修項目的的開工手手續(xù)進行行審核，組織檢檢（維）修項目目招（議議）標，對外簽簽訂檢（維）修修工程的的施工合合同，對對檢（維維）修項項目

2、的施施工管理理、竣工工驗收進進行監(jiān)督督、檢查查和協(xié)調(diào)調(diào)，對項項目的預預（結(jié)）算進行行審核，對施工工單位進進行資質(zhì)質(zhì)審查，確保各各項檢（維）修修工作及及檢修費費用控制制目標完完成。2.2 公司司各相關(guān)關(guān)職能部部室和單單位按以以下的職職責對檢檢（維）修及技技改技措措工程的的過程進進行分工工管理和和監(jiān)督。2.2.1設(shè)備備部負責責對年度度檢修綜綜合計劃劃下發(fā)，并按照照計劃辦辦理施施工合同同審查表表及計計劃的調(diào)調(diào)整工作作。2.2.2財務(wù)務(wù)部負責責按年度度綜合計計劃辦理理施工工合同審審查表及資金金落實、同時按按本管理理細則做做好工程程結(jié)算的的監(jiān)督工工作。2.2.3紀委委按公司司規(guī)定做做好工程程結(jié)算的的審計

3、及及招（議議）標項項目的監(jiān)監(jiān)督工作作。2.2.4安全全環(huán)保部部做好施施工單位位安全資資格證書書等審查查，并對對安全合合同簽訂訂和執(zhí)行行情況進進行監(jiān)督督檢查。2.2.5技術(shù)術(shù)部負責責對改造造項目的的方案和和技術(shù)協(xié)協(xié)議進行行審查，并參與與改造項項目的評評審驗收收。2.2.6設(shè)備備部會同同計控車車間負責責對儀表表、計控控及自動動化專業(yè)業(yè)的檢（維）修修項目進進行技術(shù)術(shù)管理。2.2.7綜合合辦負責責施工單單位營業(yè)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證證書、跨跨區(qū)手續(xù)續(xù)、勞務(wù)務(wù)證等審審查及施施工合同同的法律律審查和和蓋章。2.2.7 建設(shè)單單位負責責檢（維維）項目目的具體體管理，包括辦辦理各項項手續(xù)、對施工工方案的的審查、施工階

4、階段的現(xiàn)現(xiàn)場管理理工作和和竣工的的檢查驗驗收以及及結(jié)算的的初審，同時對對安全施施工進行行監(jiān)督檢檢查。3 檢檢（維）修及技技改技措措項目的的管理3.1 檢（維）修修計劃管管理3.1.1 公司每每年編一一次年度度檢（維維）修計計劃。公公司所屬屬單位據(jù)據(jù)設(shè)備運運行情況況，在每每年的110月11日前編編制出下下年度檢檢（維）修費用用計劃并并報設(shè)備備部。設(shè)設(shè)備部根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要和和費用額額度組織織審核，編制出出公司年年度檢（維）修修費用計計劃，報報公司領(lǐng)領(lǐng)導審批批后，由由財務(wù)部部納入公公司年度度綜合計計劃內(nèi)下下達。年年度計劃劃是費用用控制計計劃，月月度計劃劃和裝置置停工檢檢修計劃劃是檢（維）修修執(zhí)行計計

5、劃。3.1.2 各單位位要根據(jù)據(jù)公司年年度檢（維）修修計劃核核定的費費用額度度，按照照科學、準確的的原則，編制出出月度檢檢（維）修計劃劃并于每每月155日前上上報設(shè)備備部。裝裝置停工工檢修計計劃在裝裝置停工工前三個個月報設(shè)設(shè)備部審審核。建建、構(gòu)筑筑物的維維修，設(shè)設(shè)備保溫溫及防腐腐執(zhí)行計計劃要根根據(jù)建、構(gòu)筑物物及設(shè)備備的冬季季使用情情況，確確定其維維修的必必要性。原則上上非生產(chǎn)產(chǎn)性項目目的檢修修費用不不超過年年度檢（維）修修費用的的5%，在每年年的三月月三十日日前報設(shè)設(shè)備部，以便進進行統(tǒng)一一審核和和安排。3.1.3 為提高高檢（維維）修計計劃執(zhí)行行的準確確性，各各單位所所報的檢檢（維）修執(zhí)行行計

6、劃的的完成率率必須要要大于990。計劃完完成情況況要總結(jié)結(jié)，未完完成的項項目要說說明原因因，設(shè)備備部不定定期進行行抽查，由設(shè)備備部統(tǒng)一一進行考考核。3.2 施施工合同同審查表表的審審批程序序3.2.1 所有項項目必須須辦理施工合合同審查查表，施工工合同審審查表由建設(shè)設(shè)單位的的業(yè)務(wù)主主管干部部在開工工前辦理理。搶修修搶險項項目，可可以先不不辦理施工合合同審查查表，但項目目開工后后7天內(nèi)內(nèi)必須補補辦施施工合同同審查表表。3.2.2 項目開開工辦理理程序建設(shè)單位位的業(yè)務(wù)務(wù)主管干干部依據(jù)據(jù)公司計計劃或公公司領(lǐng)導導批示辦辦理項目目開工手手續(xù)，先先填報公司施施工合同同審查表表，同同時應(yīng)附附施工單單位編制制

7、的工程程預算書書，交建建設(shè)單位位主管領(lǐng)領(lǐng)導審批批后，報報設(shè)備部部初步審審核。設(shè)設(shè)備部根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)及施工工單位的的資信情情況確定定該項目目是否具具備開工工條件，合同價價由工程程部預算算人員審審核確定定后報財財務(wù)部會會審，最最后上報報公司領(lǐng)領(lǐng)導批示示。3.2.3施施工合同同審查表表一式式四份，設(shè)備部部一份、財務(wù)部部一份、建設(shè)單單位一份份、由施施工單位位自己保保管一份份。3.2.4 批準的的“施工工合同審審查表”是簽訂訂合同及及支付工工程預付付款的依依據(jù)，批批準的資資金數(shù)是是該項目目的最高高限額，不得突突破。3.2.5 施工工合同審審查表被批準準后，77天內(nèi)必必須辦理理完施工工及安全全合同，否則按按

8、檢（維）修修工程管管理考核核辦法進行考考核。3.3 合同同管理設(shè)備部負負責檢（維）修修工程合合同的日日常管理理工作。3.3.1檢（維）修修及改造造項目都都必須使使用規(guī)定定的合同同示范文文本檢檢（維）修工程程施工及及安全生生產(chǎn)服務(wù)務(wù)合同，改造造項目要要使用工程建建設(shè)施工工合同示示范文本本，技技術(shù)服務(wù)務(wù)項目使使用技技術(shù)服務(wù)務(wù)合同示示范文本本，所所有工程程施工必必須要簽簽訂安全全施工合合同，安安全施工工合同要要使用公司第第三方工工程服務(wù)務(wù)安全合合同。3.3.2建設(shè)設(shè)單位業(yè)業(yè)務(wù)主管管依據(jù)批批準的施工合合同審查查表及及安全要要求與施施工單位位草擬施施工合同同和安全全合同，經(jīng)設(shè)備備部審核核合格，簽字編編號

9、登記記后，報報公司領(lǐng)領(lǐng)導審核核蓋合同同專用章章后方為為有效。無施施工合同同審查表表的工工程，合合同管理理單位不不得簽訂施工合合同及安安全合同同，建設(shè)設(shè)單位工工地代表表有權(quán)拒拒絕簽證證，財務(wù)務(wù)部門拒拒付工程程款。3.3.3 檢（維維）修工工程原則則上不簽簽訂包干干合同。但對于于沒有合合適定額額可執(zhí)行行的特殊殊項目，可采用用招（議議）標的的形式確確定工程程造價及及施工單單位。對對此類項項目，建建設(shè)單位位需首先先填寫公司檢檢（維）修及工工程項目目評（議議）標審審批表經(jīng)設(shè)備備部、公公司領(lǐng)導導批準后后進行議議標。3.3.4 議標的的范圍及及原則檢（維）修及改改造工程程項目、技術(shù)服服務(wù)部分分及沒有有合適定

10、定額可執(zhí)執(zhí)行的項項目，均均采用招招（議）標的形形式確定定施工單單位和價價格。參參加招（議）標標的施工工單位必必須要持持有設(shè)備部、工程部部、綜合合辦及安安全環(huán)保保部聯(lián)合合簽發(fā)的的資格審審查合格格通知單單。設(shè)備備部牽頭成立立工程施施工議標標管理小小組進行行議標工工作。議議標小組組人員由由公司技技術(shù)部、財務(wù)部部、紀委委、建設(shè)設(shè)單位相相關(guān)人員員組成（根據(jù)項項目性質(zhì)質(zhì)需要，一些議議標項目目安全部部等其他他部門也也需參加加）。招招（議）工作結(jié)結(jié)束后要要出招（議）標標情況記記錄，定定標后參參加者均均須寫出出個人意意見。建建設(shè)單位位應(yīng)提前前三天將將有關(guān)招招（議）標資料料送達參參加招（議）標標的有關(guān)關(guān)單位。在有

11、條條件的情情況下盡盡可能的的選擇三三家以上上的單位位參加招招（議）標。對對于獨家家經(jīng)營或或技術(shù)含含量較高高的工程程項目，其工程程施工部部分由施施工單位位按實耗耗列出詳詳細材料料表、人人工費、機械費費等，經(jīng)經(jīng)建設(shè)單單位人員員審核后后，報設(shè)設(shè)備部審審核、工工程部復復審。3.3.5 施工單單位確定定后按33.2.2、33.3.1及33.3.2條款款簽訂合合同，合合同生效效后各有有關(guān)部室室的技術(shù)術(shù)、經(jīng)濟濟活動，均應(yīng)按按工程合合同中的的約定條條款執(zhí)行行。公司司相關(guān)單單位應(yīng)積積極配合合工作，任何人人無權(quán)變變更合作作單位，如發(fā)生生故意制制造困難難，刁難難合作單單位的情情況，公公司將對對有關(guān)人人員給予予處罰。

12、3.3.6 工程預預付款根據(jù)合同同法相關(guān)關(guān)規(guī)定合合同價款款超過550萬元元的，按按合同價價款的220%預預付工程程款，預預付時間間應(yīng)不遲遲于約定定的開工工日期前前7天。3.4 施工工現(xiàn)場管管理各建設(shè)單單位為檢檢（維）修施工工項目的的直接管管理部門門，負責責工程各各階段的的日常管管理工作作。3.4.1 工程施工合合同審查查表、安全及及施工合合同簽訂訂后，即即具備開開工條件件。建設(shè)設(shè)單位主主管人員員可根據(jù)據(jù)工程所所處位置置辦理動動土、動動火、用用電、用用水等有有關(guān)手續(xù)續(xù)。3.4.2 工程量量的簽證證管理現(xiàn)場簽證證由建設(shè)設(shè)單位主主管人員員和車間間指定的的現(xiàn)場代代表共同同完成。報公司司的簽證證要經(jīng)建建

13、設(shè)單位位主管領(lǐng)領(lǐng)導審核核簽字后后方為有有效。簽簽證單一一式六份份，均要要附在結(jié)結(jié)算書后后面。建建設(shè)單位位主管領(lǐng)領(lǐng)導在結(jié)結(jié)算初審審完后，要留存存一份完完整的結(jié)結(jié)算資料料。3.4.3 所有工工程簽證證單均須須用A44紙打印印，具體體格式設(shè)設(shè)備檢修修工程簽簽證單見見附表，土建維維修工程程簽證單單見附表表。簽證證中只對對工程量量的具體體數(shù)據(jù)（幾何尺尺寸）進進行簽證證，不允允許對分分部分項項的工程程量簽證證，否則則簽證無無效。 在簽證證時應(yīng)做做到“四不簽簽證”，即：情況不不清不簽簽證；該該檢查的的項目未未檢查不不簽證；該核算算的未核核算前不不簽證；不屬于于自己職職責范圍圍內(nèi)的不不簽證?，F(xiàn)場簽簽證時應(yīng)應(yīng)寫

14、明工工作內(nèi)容容，合同同外的簽簽證還應(yīng)應(yīng)寫明發(fā)發(fā)生原因因。應(yīng)堅堅持及時時、準確確、可靠靠的原則則，做到到隨時發(fā)發(fā)生，隨隨時辦理理簽證，不允許許累計突突擊簽證證。3.4.4 零工簽簽證管理理具體格式式見附表表。簽證證的原則則為該工工程施工工中實際際發(fā)生了了，但定定額中又又沒有相相應(yīng)定額額可執(zhí)行行的零星星用工。杜絕簽簽與該項項目無關(guān)關(guān)的零星星用工，如打掃掃衛(wèi)生用用工、掃掃雪用工工、清理理現(xiàn)場用用工、其其他用工工等。3.4.5 防腐、保溫工工程的管管理工程造價價小于33萬元的的零星項項目，施施工前可可以暫不不辦施施工合同同審查表表，可可每月集集中辦理理一份，但累計計到100萬元時時必須及及時辦理理施工

15、工合同審審查表、合同同及結(jié)算算。防腐腐、保溫溫材料的的選擇及及竣工驗驗收方法法要遵循循公司防防腐保溫溫工作管管理細則則的相相關(guān)要求求。防腐腐工程的的簽證格格式見附附表，保保溫工程程的簽證證格式見見附表。3.4.6 機械臺臺班的簽簽證管理理具體格式式見附表表。簽證證的原則則為該工工程施工工中實際際發(fā)生，定額中中未包括括的機械械，500噸以上上的吊車車（含550噸）的可以以簽證，其他機機械定額額中均已已包括，一般不不予簽證證。3.4.7 對設(shè)計計變更和和現(xiàn)場簽簽證要嚴嚴格按公公司要求求控制。因設(shè)計計原因造造成的變變更，屬屬設(shè)備檢檢（維）修工程程類的由由設(shè)備部部負責簽簽發(fā)，屬屬改造工工程由技技術(shù)或設(shè)

16、設(shè)備部負負責簽發(fā)發(fā)，均報報技術(shù)部部考核；非設(shè)計計原因變變更，由由專業(yè)主主管部門門審核，超過55萬元以以上須經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導審批批。對于于現(xiàn)場簽簽證1萬萬元以下下必須經(jīng)經(jīng)甲方現(xiàn)現(xiàn)場代表表和設(shè)計計代表兩兩人以上上簽字；1萬元元以上的的經(jīng)原設(shè)設(shè)計人員員或現(xiàn)場場設(shè)計代代表簽字字，管理理單位主主管負責責人簽字字后才能能有效，否則預預算和審審計部門門有權(quán)拒拒絕結(jié)算算。3.4.8 對于檢檢（維）修工程程造價小小于2萬萬元的零零星項目目（設(shè)備備檢修、零配件件加工），施工工前可以以暫不辦辦施工工合同審審查表，但累累計到66萬元時時必須及及時辦理理施工工合同審審查表、合同同及結(jié)算算。3.5 施工工過程的的管理3.5

17、.1 建設(shè)單單位必須須要按33.4條條的要求求建立健健全各工工程項目目施工記記錄臺帳帳。施工工現(xiàn)場要要做到文文明施工工，嚴格格按照施施工合同同中規(guī)定定進行施施工，竣竣工時要要做到工工完、料料凈、場場地清。3.5.2設(shè)備備部工程程管理人人員，每每月不定定期的對對建設(shè)單單位施工工現(xiàn)場的的工程質(zhì)質(zhì)量、工工程進度度、工程程投資、文明施施工狀況況及臺帳帳進行檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時下下發(fā)整改改通知單單。3.5.3 工程進進度管理理建設(shè)單位位的施工工管理部部門，每每月255日按附附表的格格式報設(shè)設(shè)備部工工程進度度情況，由設(shè)備備部審核核匯總后后報公司司領(lǐng)導。對沒有有按計劃劃進度施施工的工工程項目目必須寫寫清

18、原因因，同時時做出新新的計劃劃進度安安排，確確保工程程進度按按計劃進進行。3.5.4建設(shè)設(shè)單位的的安全員員為安全全合同執(zhí)執(zhí)行監(jiān)督督考核單單位，對對在施工工中出現(xiàn)現(xiàn)的違反反安全合合同規(guī)定定的行為為有處罰罰權(quán)，其其具體規(guī)規(guī)定詳見見公司工工程服務(wù)務(wù)違章處處罰管理理規(guī)定及工工程服務(wù)務(wù)單位安安全管理理標準。3.6 竣工工驗收及及質(zhì)量保保證要求求所有檢（維）修修工程竣竣工均須須辦理工工程竣工工驗收證證書。3.6.1 設(shè)備檢檢修的驗驗收原則則檢修完的的設(shè)備，必須達達到完好好設(shè)備標標準，確確保設(shè)備備完好可可正常使使用或備備用。建建設(shè)單位位依據(jù)石油化化工設(shè)備備維護檢檢修規(guī)程程及相相關(guān)的單單體設(shè)備備驗收標標準或公

19、公司各單單位檢修修規(guī)程進進行驗收收，無規(guī)規(guī)程的按按檢修方方案或技技術(shù)協(xié)議議進行驗驗收。3.6.2 設(shè)備檢檢修驗收收應(yīng)具備備的資料料包括：設(shè)計變變更及材材料代用用通知單單；材料料、零部部件合格格證；隱隱蔽工程程記錄；理化、無損檢檢測報告告；檢修修記錄或或施工記記錄；試試驗記錄錄；運行行記錄。3.6.3 驗收組組織設(shè)備檢修修驗收由由使用單單位牽頭頭進行，按分級級管理原原則，一一般設(shè)備備由生產(chǎn)產(chǎn)車間和和檢修單單位進行行驗收。關(guān)鍵設(shè)設(shè)備公司司設(shè)備部部參加驗驗收。3.6.4 驗收范范圍及時時間設(shè)備驗收收一般指指大修設(shè)設(shè)備，其其它設(shè)備備驗收由由生產(chǎn)使使用單位位自定。靜設(shè)備備驗收時時間為設(shè)設(shè)備運行行一周后后

20、進行，動設(shè)備備驗收時時間為設(shè)設(shè)備運行行72小時時后進行行。3.7 工程程預（結(jié)結(jié)）算管管理工程部為為公司工工程預（結(jié)）算算的業(yè)務(wù)務(wù)主管部部門。所所有工程程預（結(jié)結(jié)）算書書均使用用統(tǒng)一表表格，見見附表。3.7.1工程程預算管管理，為為將工程程預算從從事后監(jiān)監(jiān)督調(diào)整整為事前前指導，預算人人員應(yīng)重重視工程程預算，在施工工前應(yīng)對對每一項項目現(xiàn)場場進行實實地查看看，以確確保預算算審核的的準確性性、合同同價的嚴嚴肅性，保障年年度檢（維）修修計劃的的順利實實施。3.7.2 工程結(jié)結(jié)算管理理，工程程結(jié)算應(yīng)應(yīng)具備的的條件：工程項項目已竣竣工、經(jīng)經(jīng)驗收合合格、完完成了工工程合同同書中規(guī)規(guī)定的所所有任務(wù)務(wù)、提供供竣

21、工資資料齊全全、工程程所用材材料料單單必須的的公司的的原始料料單、對對于施工工單位自自購的材材料要有有公司領(lǐng)領(lǐng)導的簽簽字、工工程簽證證等要符符合上述述要求。對于不不符合要要求的工工程結(jié)算算書，預預算人員員均有權(quán)權(quán)拒審。3.7.3 工程預預（結(jié)）算定額額的使用用，設(shè)備備檢（維維）修工工程凡企業(yè)檢檢修預算算定額中有的的子目，必須按按此定額額執(zhí)行，沒有的的子目可可參照相相應(yīng)的全國統(tǒng)統(tǒng)一安裝裝定額。改造造工程，均執(zhí)行行全國國統(tǒng)一建建筑基礎(chǔ)礎(chǔ)定額及及安裝定定額。3.7.4 所有的的檢（維維）修工工程資料料及預（結(jié)）算算書均實實行統(tǒng)一一編號，編號方方法是根根據(jù)合同同號進行行編號。不論是是檢（維維）修還還是改造造工程，只要是是同一個個項目的的工程，結(jié)算書書必須同同時送審審。否則則遺漏部部分一律律不予結(jié)結(jié)算，責責任自負負。3.7.5 工程竣竣工驗收收報告經(jīng)經(jīng)建設(shè)單單位認可可后144天內(nèi)，施工單單位必須須將竣工工結(jié)算報報告及完完整的結(jié)結(jié)算資料料報建設(shè)設(shè)單位主主管領(lǐng)導導初審，雙方按按照協(xié)議議書約定定的合同同價款及及專用條條款對工工程結(jié)算算進行初初審，并并在155天內(nèi)報報設(shè)備部部復審。最后后設(shè)備部部在