采購工作流程及控制

1、選購工作流程及把握一、目的對選購過程進行規(guī)范和把握，在確保選購的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低選購成本。二、適用范圍：適用于原材料、幫助材料和其他生產(chǎn)材料的選購。三、職責1、選購部負責公司生產(chǎn)所需物資的選購.2、選購部負責確保選購物資符合要求以及供貨的準時率。3、選購部應依據(jù)財務狀況合理使用資金。四、措施和方法1經(jīng)濟簡潔的方式實現(xiàn)有效的把握。2要程度,分為A、B、CAB 類:對產(chǎn)品質量影響程度較小，金額和數(shù)量不大的物資。C3、供方的選擇和評定產(chǎn)品質量達到選購要求的質量。有足夠的保證質量的生產(chǎn)力量，供應穩(wěn)定產(chǎn)品的力量，以滿足交貨期和質量的要求。價格在公司可接受的范圍內(nèi)從優(yōu)擇廉，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質

2、量、價格、交貨期的對比中選擇優(yōu)者,并賜予最大配套份額。F 每種產(chǎn)品應選定兩個以上的供方，以利競爭和適應市場變化要求。4、合格供方的評定內(nèi)容A 由選購部組織評定，并供應供方名單,生產(chǎn)技術部、技術部等相關部門應參與評定。B BC C5、評定依據(jù)A 質量證據(jù)供應:按產(chǎn)品技術質量要求，按選購產(chǎn)品分類供應相應的合格證據(jù)，由質檢部對樣件進行認可,認可方式為：ABCB4 購、生產(chǎn)、財務、倉庫等有關部門。五、選購流程1、選購申請A715B ,選購權限為2000元以下包括2000元，且510%;2、選購審批權限A 申請選購的物品由相關部門領導簽字,再由總經(jīng)理審批后，交由選購部門選購.B 對不符合規(guī)定的選購申請，

3、審批人應當要求請購人員調整選購內(nèi)容或拒絕批準。3、選購實施選購經(jīng)理依據(jù)經(jīng)過審批的選購申請組織選購員進行選購.A 選購員a 依據(jù)申購物品的要求進行市場調查，進行比質、比價。b 將收集到的產(chǎn)品信息、供應商信息整理齊全，交由選購部經(jīng)理審核并提出參考意見，c 將經(jīng)過審核后的選購清單交由總經(jīng)理最終確定。B 選購部經(jīng)理ab 批閱選購員擬定的選購合同，報相關負責人審批后簽訂購貨合同。4、退、換貨A 庫管須依據(jù)倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發(fā)覺規(guī)格、數(shù)量、質量問題，應拒絕收貨；B 如需退、換貨的,由庫管填寫“退貨申請”經(jīng)該部經(jīng)理同意后交選購部辦理退貨手續(xù)，C 全部物料驗收合格并辦妥入庫手續(xù)后，所發(fā)生的質量、

4、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉管部負責處理；5、提貨A 物品選購原則上必要求貨主送貨上門;B 特殊品種或特殊狀況，須到市內(nèi)或車站、碼頭、機場提貨的,均由選購部負責；6、選購報銷A經(jīng)理審批，簽字、通過后方能前往財務部進行報銷;B 如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等狀況，財務部有權不予報銷；C 項目現(xiàn)場的物資選購也應在報銷里供應票據(jù)。6、選購信息A 選購文件(包括選購方案、請購單、訂購單、可能的選購合同等)應包含明確的選購產(chǎn)品質量要求信息，如:B對庫存量，報主管領導審批.C）應由選購部負責選購：選購員應從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達訂單. 的選購，應提出質疑,可拒絕報銷；生產(chǎn)技術部對非“合

5、格供方名錄”的選購物資可拒絕驗收；倉庫對非 “合格供方名錄”的選購物資,可拒絕入庫.補料選購：在大量生產(chǎn)中，由于單耗計算錯誤或操作錯誤需要 , 購.例外選購:選購，但應按以下要求嚴格把握：經(jīng)總經(jīng)理批準。通知技術部進行嚴格檢驗。通知生產(chǎn)技術部和倉庫,對例外選購的物資應作出標識。只適用于限定的數(shù)量或時間內(nèi)，若試用狀況良好，則應按供方選擇、評定的要求進行評定，符合條件者列入“合格供方名錄供方的再評價：選購部應依據(jù)合格供方的供貨質量確定其是否連續(xù)成為合格供方。供方業(yè)績考核:應對每個供方進行業(yè)績評定,主要內(nèi)容為：質量、數(shù)量、交期、價格、服務態(tài)度，包 括進貨一次交檢合格率，在加工過程和最終檢驗中暴露的質量問題；顧客反饋涉及到的進貨質量問題；選購部應進行記錄和評價。對供方把握的方式和程度:實際業(yè)績進行經(jīng)常性調整。止此類事情的再次發(fā)生；對所供產(chǎn)品質量發(fā)生較大質量問題或整改不力者應由選購部發(fā)出警告并限期整改。在整改期間應暫停供貨，整改后要重新評價。d部提出取消其合格供方的資格,管理者代表審批，必要時董事長