質(zhì)量計劃控制程序

1、質(zhì)量計劃控制程序HXJX-GS-07版次：G質(zhì)量計劃控制程序HXJX-GS-07版次：G PAGE PAGE 7/7程序文件修訂內(nèi)容說明表文件名稱質(zhì)量計劃控制程序原文件編碼HXJX-GS-07舊版文件版次F新版文件編碼HXJX-GS-07舊版編制日期2017.4.30新版編制日期2020.12.30修訂的內(nèi)容及修訂原因修訂的內(nèi)容或章節(jié)號修訂原因1、 修訂“3.文件及引用標準”。2、 增加“6.1質(zhì)量計劃編制依據(jù)”。3、 修訂 “6.2質(zhì)量計劃內(nèi)容” “6.4質(zhì)量計劃選點要求“。4、 增加“7.重大風險提示”“ 8.產(chǎn)生的記錄”“附件 1：質(zhì)量計劃管理流程圖”。適應(yīng)性修改。目錄 HYPERLIN

2、K l _bookmark0 目的3 HYPERLINK l _bookmark1 適用范圍3 HYPERLINK l _bookmark2 引用文件3 HYPERLINK l _bookmark3 定義3 HYPERLINK l _bookmark4 職責3 HYPERLINK l _bookmark5 本部安全運營部3 HYPERLINK l _bookmark6 項目部3 HYPERLINK l _bookmark7 程序4 HYPERLINK l _bookmark8 質(zhì)量計劃編制依據(jù)4 HYPERLINK l _bookmark9 質(zhì)量計劃內(nèi)容4 HYPERLINK l _bookm

3、ark10 質(zhì)量計劃編寫要求4 HYPERLINK l _bookmark11 質(zhì)量計劃選點要求4 HYPERLINK l _bookmark12 質(zhì)量控制點選點分類4 HYPERLINK l _bookmark13 設(shè)置質(zhì)量控制點的原則5 HYPERLINK l _bookmark14 質(zhì)量計劃審核和發(fā)布5 HYPERLINK l _bookmark15 先決條件檢查5 HYPERLINK l _bookmark16 施工過程的檢查、控制5 HYPERLINK l _bookmark17 質(zhì)量計劃變更6 HYPERLINK l _bookmark18 質(zhì)量計劃關(guān)閉和移交6 HYPERLINK

4、 l _bookmark19 質(zhì)量計劃關(guān)閉條件6 HYPERLINK l _bookmark20 質(zhì)量計劃移交件6 HYPERLINK l _bookmark21 重大風險提示6 HYPERLINK l _bookmark22 產(chǎn)生的記錄6 HYPERLINK l _bookmark23 附件6目的個環(huán)節(jié)都具有可操作性，特編制本工作程序。適用范圍本程序適用于公司承建的所有工程的質(zhì)量計劃的控制管理。3.引用文件管理手冊HXJX-GM質(zhì)量管理體系 要求GB/T19001-2016工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2017建設(shè)工程項目管理規(guī)范GBT50326-2016 4.定義文，該文

5、件中包括施工活動的對應(yīng)控制點被所有選點方放行后方可繼續(xù)施工。停工待檢點H：有關(guān)部門（單位）根據(jù)相應(yīng)文件在質(zhì)量計劃中確定的某點，未經(jīng)選點各方授權(quán)質(zhì)量代表檢驗放行，不得越過該點繼續(xù)工作。見證點W：是指有關(guān)的操作必須由選點各方授權(quán)質(zhì)量代表見證的控制點，但如果該代表在規(guī)定時間內(nèi)沒有到場見證，有關(guān)的工作可以繼續(xù)進行。記錄/報告點R：是指某些特定的活動、操作必須形成記錄或報告，用以證明該項活動、操作滿足規(guī)定的要求。驗的分部、分項工程。職責本部安全運營部計劃工作的開展情況進行監(jiān)督檢查，驗證其與管理要求的符合性。負責收集大型項目質(zhì)量計劃，并由存檔。項目部術(shù)部存檔；QAQC程序質(zhì)量計劃編制依據(jù)合同要求，包括明示

6、和隱含要求；設(shè)計文件及相關(guān)技術(shù)標準；施工技術(shù)文件及其工藝規(guī)程；6.2質(zhì)量計劃內(nèi)容（及需達到的質(zhì)量目標；（檢驗項目、完工報告的審核等；采用的具體的規(guī)范標準或程序；適宜階段適用的檢驗、試驗、檢查和審核大綱；隨項目的進展進行更改和完善質(zhì)量計劃的程序；達到質(zhì)量目標的度量方法及所采取的措施；成的記錄或報告編號、工序過程中發(fā)生的不符合項報告編號等；6.3質(zhì)量計劃編寫要求僅需涉及與特殊施工過程、關(guān)鍵工程項目等有關(guān)的活動；定質(zhì)量計劃(不包括外委加工的構(gòu)件)；應(yīng)明確質(zhì)量計劃所涉及的質(zhì)量活動，并對其責任和權(quán)限進行分配；質(zhì)量計劃應(yīng)由技術(shù)部組織編制，相關(guān)部門及人員參加制訂；當現(xiàn)行工程技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時，應(yīng)考慮編制

7、新的質(zhì)量計劃；HW6.4質(zhì)量計劃選點要求質(zhì)量控制點選點分類停工待檢點(H應(yīng)在該工作開始之前得到見證方代表書面批準；見證點（W 點場見證，作業(yè)可以繼續(xù)進行；報告點（R 6.4.2設(shè)置質(zhì)量控制點的原則先決條件檢查應(yīng)設(shè)置為停工待檢點（H；質(zhì)量控制點（HW；在施工工序過程中需要形成文件報告的應(yīng)設(shè)置為報告點（R6.5質(zhì)量計劃審核和發(fā)布項目部技術(shù)部負責對質(zhì)量計劃進行技術(shù)審查；H/W項目部技術(shù)負責人批準質(zhì)量計劃；施。6.6質(zhì)量計劃執(zhí)行項目部對與施工過程中H點和W點的跟蹤、驗證應(yīng)加以規(guī)定。6.6.1先決條件檢查明、設(shè)備儀表標定/檢定合格證、有關(guān)依據(jù)文件等進行檢查，經(jīng)相關(guān)人員驗證合格后該項活動可以開始進行。施工

8、過程的檢查、控制H/W查完畢確認合格后，放行該點，并做好記錄；對質(zhì)量計劃要求的報告點（R 點劃的相應(yīng)欄目中填寫報告號；的規(guī)定處理，并在質(zhì)量計劃的相應(yīng)欄目中填寫。6.7質(zhì)量計劃變更因施工程序、作業(yè)內(nèi)容或依據(jù)文件的變化，造成已批準的質(zhì)量計劃缺項，技術(shù)部負責提出需變更內(nèi)容的補充質(zhì)量計劃，經(jīng)審核、批準及總承包單位審查后，將其附在原質(zhì)量計劃后一并執(zhí)行。補充質(zhì)量計劃需在文件類型的“質(zhì)量計劃”后面增加“補充”字樣。次不變。變化較大時，應(yīng)對質(zhì)量計劃進行升版。升版后的質(zhì)量計劃從監(jiān)理、工程公司、業(yè)主單位批準之日起執(zhí)行。質(zhì)量計劃關(guān)閉和移交質(zhì)量計劃關(guān)閉條件所包含的所有工作內(nèi)容已全部完成；各方選點均已經(jīng)過相關(guān)驗證人員簽字放行；所涉及的不符合項及其變更文件已經(jīng)關(guān)閉完成；6.8.2質(zhì)量計劃移交件所需的所有報告和記錄。保存移交記錄。重大風險提示質(zhì)量目標低于公司及合同要求，對質(zhì)量計劃實施的有效性造成影