某橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)

1、金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第00章文件版本第A版標(biāo) 題目錄頁碼第1頁 共60頁章節(jié)質(zhì)量安全管理制度標(biāo)題狀態(tài)對(duì)應(yīng)細(xì)則條款頁碼1質(zhì)量管理職責(zé)01批準(zhǔn)頁302 授權(quán)頁1.2403任命書1.1504企業(yè)簡(jiǎn)介67組織機(jī)構(gòu)1.18質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)910管理職責(zé)1.21113考核規(guī)定1.314222生產(chǎn)資源提供生產(chǎn)設(shè)施 2.133設(shè)備、工裝2.23438測(cè)量設(shè)備2.339423人力資源人力資源3464文件管理技術(shù)文件4.14751技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4.252535過程質(zhì)量管理采購(gòu)控制 5.15558工藝管理5.259質(zhì)量控制5.360特殊過程5.46163產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

2、5.56163不合格品控制5.664666產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)管理6.170記錄管理6.27173過程檢驗(yàn)6.37477出廠檢驗(yàn)6.478產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)6.579807安全防護(hù)安全文明生產(chǎn)管理制度7.1勞動(dòng)防護(hù) 7.2金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第01章文件版本第A版標(biāo) 題批準(zhǔn)頁頁碼第2頁 共60頁發(fā) 布 令為保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，本公司依據(jù)橡膠制品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（四）（橡膠密封制品部分）的要求編制了本生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)。目的在于建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)生產(chǎn)許可證實(shí)施體系，以滿足企業(yè)生產(chǎn)上述產(chǎn)品必備條件的要求，并向顧客

3、和相關(guān)方表明我公司嚴(yán)格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例的承諾。本手冊(cè)對(duì)生產(chǎn)許可證實(shí)施體系的過程、順序和相互作用進(jìn)行了描述，是本公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)許可證實(shí)施體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是我公司對(duì)于生產(chǎn)許可證實(shí)施的最基本要求。經(jīng)審核，該手冊(cè)符合我公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)際情況，滿足橡膠制品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求，現(xiàn)予以發(fā)布。望全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，共同遵守執(zhí)行，并推動(dòng)其持續(xù)改進(jìn)。總 經(jīng) 理：吳建宇2014年01月01日金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第02章文件版本第A版標(biāo) 題授 權(quán) 書頁碼第3頁 共60頁質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書為確保我公司按橡膠制品

4、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求建立的生產(chǎn)許可證實(shí)施體系的順利實(shí)施與保持，特任命王平先生為我單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系（機(jī)構(gòu)）管理工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)利是：1、負(fù)責(zé)企業(yè)從原輔材料進(jìn)貨到生產(chǎn)等全過程的質(zhì)量管理工作；2、對(duì)已建立的質(zhì)量管理體系（機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)，監(jiān)督其實(shí)施和保持；3、對(duì)本企業(yè)橡膠密封制產(chǎn)品具有質(zhì)量否決權(quán)。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)許可證實(shí)施體系的實(shí)施與保持的具體工作，并向總經(jīng)理報(bào)告生產(chǎn)許可證實(shí)施運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議。生產(chǎn)許可證實(shí)施工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 該授權(quán)書于簽字之日起生效。 被授權(quán)人簽字：_ 授權(quán)人簽字：_金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章

5、節(jié)號(hào)第03章文件版本第A版標(biāo) 題任命書頁碼第4頁共60頁任 命 書為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，特對(duì)與質(zhì)量有關(guān)人員任命如下： 一、開發(fā)部部長(zhǎng)兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人：王平 二、生產(chǎn)部部長(zhǎng)：楊文慶 三、生產(chǎn)部副部長(zhǎng)：尹玉明 四、品管部部長(zhǎng)：徐玉新 五、市場(chǎng)部部長(zhǎng)：張惠琴 六、管理部部長(zhǎng)：尹玉明 七、硫化車間主任：程玉英 八、煉膠車間主任：徐玉新九、模具庫主任：王家貴 十、理化員：徐玉新 十一、質(zhì)檢員：徐玉新、盧愛芳、陳彩燕、周息梅、陳秀琴、王平 十二、安全員：楊文慶、程玉英 金壇市鑫宇橡塑制品廠2014年1月1日金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第04章文

6、件版本第A版標(biāo) 題企 業(yè) 簡(jiǎn) 介頁碼第5頁共60頁企 業(yè) 簡(jiǎn) 介本企業(yè)-原金壇市鑫宇橡塑制品廠和新注冊(cè)的常州市鑫宇密封科技有限公司為一個(gè)法定代表人，一套班子兩塊牌子，專業(yè)從事汽車零部件、汽車空調(diào)系統(tǒng)、汽車空調(diào)管路、壓縮機(jī)、園林工具、電動(dòng)工具、氣動(dòng)工具、液壓、泵、閥等配套或總成專用橡膠制品和橡膠密封件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品橡膠O形密封圈、旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈和非密封類橡膠制品能滿足各種苛刻環(huán)境的使用，深受廣大用戶的信賴。本企業(yè)座落于著名數(shù)學(xué)家華羅庚老先生的故鄉(xiāng)金壇。開放的金壇，人杰地靈，交通便利，環(huán)境優(yōu)美，地處國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)最活躍的長(zhǎng)江三角洲。本組織現(xiàn)有職工90余名，其中質(zhì)量技術(shù)人員18名。工廠占地

7、面積12000平方米，建筑面積6000平方米，總資產(chǎn)800萬元，年生產(chǎn)能力10000萬件（只）橡膠件。本組織以質(zhì)量取勝，信譽(yù)為本，堅(jiān)持以“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、用戶第一”為宗旨，認(rèn)真貫徹“誠(chéng)信務(wù)實(shí)、求精創(chuàng)新、爭(zhēng)創(chuàng)品牌、滿足用戶”的質(zhì)量方針。多年來，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)下和社會(huì)各界的鼎立支持下，鑫宇全體員工秉承“振興、和諧、嚴(yán)明、奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神，持續(xù)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，不斷提高質(zhì)量管理水平，使企業(yè)始終保持良好的發(fā)展。在未來的日子里，我們將一如既往地向更高的目標(biāo)邁進(jìn)，為新老客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。共同致力于橡膠行業(yè)的發(fā)展與繁榮。法人代表：吳建宇地址：江蘇省常州市金壇市儒林鎮(zhèn)五葉集鎮(zhèn)河下東街

8、188號(hào) 郵編：213224電話：051982515781 傳真：051982516188 E-mail:金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁碼第6頁共60頁 1、質(zhì)量管理職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和協(xié)調(diào)各職能人員、部門和各管理層的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。各職能人員、部門和各管理層按規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系開展質(zhì)量工作。 1. 1組織機(jī)構(gòu)1.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面管理工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。并授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)許可證實(shí)施體系的管理事宜。1.1.2 品管部為公司質(zhì)量管理責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督公司質(zhì)量管理體

9、系的有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)體系有關(guān)的質(zhì)量管理與質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)。具體職能見“部門質(zhì)量職責(zé)”。 1.1.3公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部品管部市場(chǎng)部開發(fā)部生產(chǎn)部品管部市場(chǎng)部開發(fā)部生產(chǎn)部管理部骨架車間設(shè)備科成品倉(cāng)庫產(chǎn)品開發(fā)科產(chǎn)品工藝科實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)室銷售科采購(gòu)科材料倉(cāng)庫模具庫硫化二車間硫化一車間膠料倉(cāng)庫骨架車間設(shè)備科成品倉(cāng)庫產(chǎn)品開發(fā)科產(chǎn)品工藝科實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)室銷售科采購(gòu)科材料倉(cāng)庫模具庫硫化二車間硫化一車間膠料倉(cāng)庫混煉車間辦公室檔案室金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁碼第7頁共60頁1.1.4質(zhì)量管理職能分配表?xiàng)l

10、 款條款名稱總 經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人開發(fā)部品管部生產(chǎn)部市場(chǎng)部管理部1質(zhì)量管理職責(zé)1.1組織機(jī)構(gòu)1.2管理職責(zé)1.3有效實(shí)施2生產(chǎn)資源提供2.1生產(chǎn)設(shè)施2.2設(shè)備工裝2.3測(cè)量設(shè)備3人力資源要求3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)3.1技術(shù)人員3.2檢驗(yàn)人員3.3生產(chǎn)工人3.4人員培訓(xùn)4技術(shù)文件管理4.1技術(shù)文件4.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5過程質(zhì)量管理5.1采購(gòu)控制5.2工藝管理5.3質(zhì)量控制5.4特殊過程5.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5.6不合格品6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6.1檢驗(yàn)管理6.2過程檢驗(yàn)6.3出廠檢驗(yàn)7安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求7.1安全生產(chǎn)7.2勞動(dòng)防護(hù)注：主控 配合金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第1

11、章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁碼第8頁共60頁1.1.5質(zhì)量方針：誠(chéng)信務(wù)實(shí)，求精創(chuàng)新，品質(zhì)創(chuàng)優(yōu)，滿足客戶。1.1.6質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98 %；產(chǎn)品出廠合格率100 %； 銷售合同履約率98 %；顧客滿意率90%.今后三年內(nèi)逐年遞增0.5 %；1.1.7部門質(zhì)量目標(biāo)為確保全廠質(zhì)量目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)將目標(biāo)分解如下：序號(hào)部門目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)頻次計(jì)算方法1管理部（1）培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%每半年一次實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)100%2生產(chǎn)部（含車間）（1）產(chǎn)品交驗(yàn)一次合格率99%每月一次最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格數(shù)量/送檢數(shù)100%（2）工作環(huán)境合格率90%每半年一次文明生產(chǎn)檢查合格次數(shù)/檢查總次數(shù)10

12、0%（3）生產(chǎn)設(shè)備完好率95%每半年一次完好設(shè)備/在線設(shè)備總臺(tái)數(shù)100%3開發(fā)部（1）圖紙、工藝錯(cuò)誤率0每半年一次圖紙、工藝設(shè)計(jì)發(fā)生差錯(cuò)份數(shù)/圖紙、工藝設(shè)計(jì)份數(shù)100%（2）樣品試制完成率100%每半年一次樣品試制完成項(xiàng)次/計(jì)劃樣品打樣數(shù)100%4品管部（1）計(jì)量器具按計(jì)劃校準(zhǔn)率100%一年一次及時(shí)校驗(yàn)數(shù)量/應(yīng)校驗(yàn)數(shù)量100%（2）出廠產(chǎn)品顧客驗(yàn)收合格批100%每半年一次顧客驗(yàn)收合格批/本組織發(fā)貨批100%5市場(chǎng)部（1）合同履約率98%每半年一次按規(guī)定時(shí)間交付合同份數(shù)/合同總份數(shù)100%（2）采購(gòu)產(chǎn)品合格率100%每半年一次驗(yàn)收合格批/采購(gòu)批100%（3）顧客滿意度90分每年一次見顧客滿意度測(cè)

13、量的規(guī)定6倉(cāng) 庫（1）貯存物資完好率98%每半年一次實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)/應(yīng)結(jié)存數(shù)100%（2）帳、物相符率100%實(shí)物與賬面比對(duì)全部相符總經(jīng)理：吳建宇2014年1月10日金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)章節(jié)號(hào)第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁碼第9頁共60頁 1.2管理職責(zé)1.2.1本手冊(cè)依據(jù)橡膠制品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則要求制定，適用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足適用的法律、法規(guī)和強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。通過生產(chǎn)許可證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，保持其持續(xù)改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)不斷增強(qiáng)顧客滿意的目的。1.2.2本公司生產(chǎn)許可證質(zhì)量體系的過程包含：質(zhì)量管理職責(zé)、生產(chǎn)資源提供、人力資源要求、技術(shù)文件

14、管理、過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、安全防護(hù)等部分。1.2.3公司針對(duì)質(zhì)量體系各過程，結(jié)合橡膠制品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求，制定了本實(shí)施手冊(cè)共計(jì)七個(gè)章節(jié)，以作為公司生產(chǎn)許可證實(shí)施的依據(jù)。1.2.4品管部作為公司質(zhì)量管理職能部門，應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理工作，監(jiān)視、測(cè)量質(zhì)量管理各過程的實(shí)施情況，不斷改進(jìn)提高。1.2.5各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定相應(yīng)崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，制定各級(jí)人員相互關(guān)系的崗位說明，并通過文件、會(huì)議的形式進(jìn)行發(fā)布和傳達(dá)，以便有效溝通，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。1.2.5.1總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a)全面主持本組織的日常工作，

15、向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并貫徹有關(guān)國(guó)家方針、政策和指令； b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件發(fā)布與實(shí)施； c)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，對(duì)管理評(píng)審會(huì)議作出評(píng)價(jià)與提出整改措施的決定； d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； e)確定質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)，并聘任各部門負(fù)責(zé)人及規(guī)定和授于其職責(zé)權(quán)限；建立和保持各個(gè)層次間的溝通方式和渠道，確保內(nèi)部溝通在組織內(nèi)得以有效實(shí)施。 f)任命管理者代表，并明確其職責(zé)與權(quán)限； g)對(duì)重大營(yíng)銷活動(dòng)的策劃作出決定；h) 實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾，對(duì)重大質(zhì)量事故和顧客投訴意見，組織分析與監(jiān)督處理;i)對(duì)各過程尤其是生產(chǎn)過程實(shí)施持續(xù)的日常改進(jìn)或重大

16、項(xiàng)目的改進(jìn)作出決策.1.2.5.2管理部的職責(zé)和權(quán)限a）負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)本組織文件、資料和記錄工作，對(duì)各部門文件、資料和記錄進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。b）負(fù)責(zé)文件和有關(guān)資料的收集、征集、整理、分類、鑒定、發(fā)放、修訂、歸檔、保管、統(tǒng)計(jì)金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁碼第10頁共60頁及回收等工作。c）嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，做好文件資料密級(jí)劃控和守密、解密工作。d）負(fù)責(zé)人力資源的管理，組織編制員工培訓(xùn)計(jì)劃,制訂培訓(xùn)大綱,做好員工的培訓(xùn)工作，對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)，組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)定，建立員工培訓(xùn)檔案。確保從事

17、影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員能滿足崗位能力要求； e）負(fù)責(zé)組織對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員的作業(yè)/工作能力進(jìn)行考評(píng)、確認(rèn)。f）根據(jù)國(guó)家人事勞動(dòng)管理政策、規(guī)定和方針，結(jié)合本組織的具體情況制定相應(yīng)的人事管理制度、績(jī)效考評(píng)制度,制定并落實(shí)各項(xiàng)人事管理工作計(jì)劃；檢查、監(jiān)督人事管理規(guī)章的執(zhí)行情況。g）制定并實(shí)施本組織年度人員編制、定編定員方案。h）根據(jù)本組織經(jīng)營(yíng)情況，分析人力資源需求，合理調(diào)配人員結(jié)構(gòu)。i）制定本組織工資保險(xiǎn)福利計(jì)劃和預(yù)算，檢查、監(jiān)督員工福利實(shí)施的情況。j）組織落實(shí)員工的招聘、考核、獎(jiǎng)懲、升降職、離職等具體工作，處理日常人事事務(wù)。k）全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理勞動(dòng)人事方面的糾紛。l）負(fù)責(zé)質(zhì)

18、量方針、目標(biāo)的宣傳，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門并定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核統(tǒng)計(jì)；1.2.5.3生產(chǎn)部的職責(zé)和權(quán)限a) 負(fù)責(zé)全組織的設(shè)備、工裝、模具的管理；建立設(shè)備、工裝臺(tái)帳、組織實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備的年度維護(hù)保養(yǎng)工作以及督促、檢查生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的使用和保養(yǎng)工作；b)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理，建立文明生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)秩序，積極推行8S管理；堅(jiān)持安全生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)處理；c)根據(jù)市場(chǎng)部發(fā)出的生產(chǎn)任務(wù)通知編制生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃，分析研究生產(chǎn)能力狀況，確保生產(chǎn)任務(wù)按預(yù)期完成；d)負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)人員嚴(yán)格按照工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作，確定加工過程中的關(guān)鍵過程，并指導(dǎo)實(shí)施；e)在生產(chǎn)過程中堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，堅(jiān)持

19、貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件要求，督促檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，檢查8S活動(dòng)情況，推行科學(xué)化、規(guī)范化管理；f)組織特殊過程的設(shè)備能力、人員資質(zhì)、工藝文件適宜性的確認(rèn)；g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，在有追溯性要求時(shí)，確?？勺匪菪缘膶?shí)現(xiàn)；h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品防護(hù)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品不被人為損壞；i) 參與供方評(píng)價(jià)，合同評(píng)審和嚴(yán)重不合格品的評(píng)審處置。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁碼第11頁共60頁1.2.5.4品管部的職責(zé)和權(quán)限 a)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按規(guī)定的檢定進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定，建立管理臺(tái)帳，確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的精度和準(zhǔn)

20、確性。b)負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理，組織對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)；c)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別、評(píng)審和處置，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題行使否決權(quán)。, d)組織對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因分析，尋找影響質(zhì)量問題主要因素，有針對(duì)性地提出糾正和預(yù)防措施建議，并跟蹤驗(yàn)證措施的預(yù)期效果；e)負(fù)責(zé)根據(jù)各部門收集和提供的信息組織數(shù)據(jù)分析，選擇采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，匯編數(shù)據(jù)分析報(bào)告并向管理評(píng)審輸送；1.2.5.5開發(fā)部a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，歸口管理質(zhì)量計(jì)劃，組織實(shí)施；b)負(fù)責(zé)將顧客要求及時(shí)轉(zhuǎn)換為本組織的作業(yè)文件，為生產(chǎn)提供正確、完整、符合規(guī)范化要求的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程、原輔材料和配套件（外購(gòu)件

21、）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件和資料；c)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品模具設(shè)計(jì)和開發(fā)、試驗(yàn)和驗(yàn)證工作；d)負(fù)責(zé)密封件新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，編制工藝配方，努力提高橡膠密封產(chǎn)品的性能；e)負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書并組織實(shí)施,對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)各個(gè)階段、過程和活動(dòng)實(shí)施有效控制；f)組織新產(chǎn)品或硫化模具所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的確定；g)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證和控制，對(duì)顧客提供的圖紙、樣件認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與顧客溝通和處理。1.2.5.6市場(chǎng)部的職責(zé)和權(quán)限a)負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)顧客有關(guān)事宜，在授權(quán)范圍內(nèi)辦理簽訂銷售合同；b)根據(jù)合同或定單中顧客的要求，編制生產(chǎn)任務(wù)通知書，確保合同按期完成

22、；c)組織產(chǎn)品交付，辦理貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)，并做好運(yùn)輸過程中產(chǎn)品防護(hù)工作；d)負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行有效的溝通，及時(shí)掌握顧客對(duì)本企業(yè)提供產(chǎn)品的感受；e)定期對(duì)顧客滿意進(jìn)行調(diào)查，收集、匯總、分析和傳遞顧客滿意程度調(diào)查方面的信息；將有關(guān)信息作為測(cè)量與監(jiān)控顧客滿意以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。e)負(fù)責(zé)收集、整理市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息和顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見；金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁碼第12頁共60頁f)建立合同臺(tái)帳，保管合同評(píng)審資料，負(fù)責(zé)售前與售后服務(wù)，在銷售活動(dòng)中，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)本部門人員進(jìn)行守法意識(shí)的教育。g)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)

23、需要編制采購(gòu)計(jì)劃并組織采購(gòu)人員在合格供方實(shí)施采購(gòu)，確保進(jìn)貨產(chǎn)品和外包服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求；h)按照供方評(píng)定準(zhǔn)則選擇、評(píng)定、推薦合格供方，建立（原材料和外包）合格供方名錄；i)與供方保持正常的業(yè)務(wù)聯(lián)系，對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析;j)負(fù)責(zé)對(duì)銷售人員工作業(yè)績(jī)和服務(wù)質(zhì)量的考核工作； k)負(fù)責(zé)材料和成品倉(cāng)庫的管理,確保倉(cāng)庫貯存的物資符合規(guī)定要求; 律、法規(guī)，對(duì)本部門人員進(jìn)行守法意識(shí)的教育。g)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要編制采購(gòu)計(jì)劃并組織采購(gòu)人員在合格供方實(shí)施采購(gòu)，確保進(jìn)貨產(chǎn)品和外包服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求；h)按照供方評(píng)定準(zhǔn)則選擇、評(píng)定、推薦合格供方，建立（原材料和外包）合格供方名錄；i

24、)與供方保持正常的業(yè)務(wù)聯(lián)系，對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析;j)負(fù)責(zé)對(duì)銷售人員工作業(yè)績(jī)和服務(wù)質(zhì)量的考核工作； k)負(fù)責(zé)材料和成品倉(cāng)庫的管理,確保倉(cāng)庫貯存的物資符合規(guī)定要求; 1.2.5.7財(cái)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限a)在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法，熟悉掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)、稅收政策等一系列相關(guān)的政策法規(guī)；b)全面了解企業(yè)產(chǎn)、供、銷各環(huán)節(jié)的具體狀況，探索降低質(zhì)量成本，增產(chǎn)盈利的主要途徑，負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算工作；c)負(fù)責(zé)材料消耗、銷售費(fèi)用、利潤(rùn)等指標(biāo)的分析與考核并及時(shí)向總經(jīng)理反饋相關(guān)信息。1.2.5.8設(shè)備科的職責(zé)和權(quán)限a)在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具的管理，建立設(shè)備

25、臺(tái)帳，組織生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)；b)負(fù)責(zé)本組織設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)和重要設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)，編制設(shè)備年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,確保設(shè)備得到有效控制；金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁碼第13頁共60頁c) 負(fù)責(zé)本部門人員的技術(shù)培與考核。d) 定期進(jìn)行檢測(cè)儀器設(shè)備的維護(hù)，檢測(cè)儀器設(shè)備準(zhǔn)確度和完好。e)完成品管部交辦的其他有關(guān)事項(xiàng)。1.2.5.9試驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限a)認(rèn)真執(zhí)行試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，建立檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)程，。b）在品管部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)每車膠料進(jìn)行物理性能的試驗(yàn),出具檢驗(yàn)報(bào)告;。c）負(fù)責(zé)試驗(yàn)室儀器設(shè)備的管理及制

26、訂重要儀器設(shè)備選購(gòu)、使用、保養(yǎng)制度。1.2.5.10檢驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限a)負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn);b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的首件檢驗(yàn)和半成品的抽檢,防止產(chǎn)品批量報(bào)廢;c)按每個(gè)規(guī)定的檢驗(yàn)批,組織成品檢驗(yàn), d)負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的配置;e)負(fù)責(zé)一般不合格品的處置,確保不合格的原材料不投料, 不合格的半成品不流入下道工序;不合格的成品不入庫.；f)負(fù)責(zé)收集、整理產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)，為數(shù)據(jù)分析提供信息。1.2.5.11各生產(chǎn)車間a)堅(jiān)持“質(zhì)量第一”，正確處理生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，對(duì)本車間制造產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，保質(zhì)量、抓進(jìn)度，督促生產(chǎn)工人“三按生產(chǎn)”即按工藝操作，按圖紙加工，按操作規(guī)程辦事，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；b)

27、按要求對(duì)本部門生產(chǎn)設(shè)備(工裝)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定進(jìn)行檢修，確保生產(chǎn)設(shè)備(工裝)符合工藝要求；c)負(fù)責(zé)維護(hù)本車間的工作環(huán)境，堅(jiān)持文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，鼓勵(lì)廣大員工積極開展技術(shù)革新和合理化建議活動(dòng)，努力提高質(zhì)量與效率；d)配合生產(chǎn)部做好標(biāo)識(shí)制作和維護(hù)工作，保證產(chǎn)品的可追溯性的實(shí)現(xiàn)。e)按要求對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；f)嚴(yán)格執(zhí)行“首件檢驗(yàn)制度”和“三自三檢制度”，保證不合格的半成品不轉(zhuǎn)入下道工序，不合格的成品不入庫；當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生不合格時(shí)，認(rèn)真分析不合格原因，采取必要措施，及時(shí)消除不合格原因；g)貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，保持質(zhì)量管理體系在車間有效運(yùn)行，積極參與質(zhì)量管理體系各項(xiàng)管理活動(dòng)。金

28、壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁碼第14頁共60頁1.2.5.12技術(shù)人員的職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)編寫技術(shù)工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書，及時(shí)解決生產(chǎn)過程時(shí)出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題，確保正常生產(chǎn)；b) 深入生產(chǎn)第一線，跟蹤工藝符合性，收集并反饋生產(chǎn)過程中的技術(shù)信息；c）協(xié)助和指導(dǎo)生產(chǎn)過程中不合格的糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施。d）參加工藝紀(jì)律檢查。1.2.5.13倉(cāng)庫管理員的職責(zé)和權(quán)限a)負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品在儲(chǔ)存期間產(chǎn)品的防護(hù)，確保儲(chǔ)存產(chǎn)品不受損壞；b)驗(yàn)證、管理原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件物資，辦理原材料、半成品和成品的入庫手續(xù)，嚴(yán)格把好各類

29、產(chǎn)品入庫質(zhì)量關(guān)；c）文明管理倉(cāng)庫，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的標(biāo)識(shí)、堆放、貯存，做到所有物資收、發(fā)、存手續(xù)，帳帳相符、帳卡相符、卡物相符、憑證齊全，物品定位準(zhǔn)確；d）每月做好庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)表；e）嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫管理制度，確保倉(cāng)庫安全。1.2.5.14檢驗(yàn)員的職責(zé)和權(quán)限：a）嚴(yán)格按產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)。b）嚴(yán)格檢驗(yàn)制度，對(duì)生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)品，對(duì)每道工序都應(yīng)按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跟蹤。對(duì)不合格的半成品，除不允許流入下道工序外，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)給品管部。c）產(chǎn)品成品的檢驗(yàn)，必須按產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品工藝卡和產(chǎn)品的特點(diǎn)，再按檢驗(yàn)的順序進(jìn)行嚴(yán)格、仔細(xì)的檢驗(yàn)，并按順序編號(hào)，做好檢驗(yàn)

30、的詳細(xì)記錄。d）對(duì)檢驗(yàn)后的不合格品經(jīng)車間返工或返修的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員必須再次按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定嚴(yán)格地進(jìn)行檢驗(yàn)。如仍不合格，檢驗(yàn)員有權(quán)判定該產(chǎn)品不合格，不得入庫和出廠。并上報(bào)品管部備案，否則，產(chǎn)生的后果由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。e）協(xié)助材料管理部門按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔材料、外購(gòu)件的檢驗(yàn)。g）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)的記錄和維護(hù)。1.2.5.15內(nèi)審員的職責(zé)和權(quán)限a）遵守有關(guān)審核要求,并傳達(dá)和闡明審核要求;b）參與制定審核活動(dòng)計(jì)劃,編制檢查表,并按計(jì)劃完好審核任務(wù)，認(rèn)真做好審核記錄;c）將審核發(fā)現(xiàn)整理成書面資料,并報(bào)告審核結(jié)果;d）驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾正措施的有效性;金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01

31、-2014章節(jié)號(hào)第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁碼第15頁共60頁e）整理、保存與內(nèi)部審核有關(guān)的文件；f）配合和支持審核組長(zhǎng)的工作；g）協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證；1.2.5.16生產(chǎn)班組長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限a) 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)， b) 及時(shí)處理好生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題；c) 負(fù)責(zé)組織做好設(shè)備的日常管理及特殊過程的監(jiān)控；d) 組織做好文明生產(chǎn)、安全防范、勞動(dòng)紀(jì)律；e) 組織做好生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)1.2.5.17機(jī)電維修員的職責(zé)和權(quán)限a)在生產(chǎn)部、車間的安排下，做好機(jī)電保養(yǎng)維修工作；b)當(dāng)班期間，深入各機(jī)臺(tái)巡回檢查機(jī)電運(yùn)行情況，保生產(chǎn)正常；c)發(fā)現(xiàn)機(jī)械故障及時(shí)搶修，

32、并匯報(bào)記錄；d)堅(jiān)守工作崗位，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)定；e)機(jī)電操作工，掌握安全操作規(guī)程和保養(yǎng)知識(shí)；f)夜間突擊搶修任務(wù)，接通知后，應(yīng)立即到位參與搶修。1.2.5.18采購(gòu)員的職責(zé)和權(quán)限1.依據(jù)采購(gòu)的計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)文件，重要物資按采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方采購(gòu)；a)原輔材料到廠后負(fù)責(zé)報(bào)驗(yàn)；b)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃用料，做好原輔材料采購(gòu)的控制，保障生產(chǎn)用料；c)正確把握價(jià)格變化動(dòng)態(tài)，合理調(diào)整采購(gòu)價(jià)格并報(bào)本部；d)采購(gòu)堅(jiān)持“貨比三家”的原則，從質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等綜合因素選擇。并要求供方提供產(chǎn)品合格證和其它符合要求的依據(jù)；e)采購(gòu)時(shí)必須堅(jiān)持樣品，樣本與實(shí)樣一致；f)遵守商業(yè)機(jī)密,不得泄漏采購(gòu)基價(jià)。1.2.5.1

33、9營(yíng)銷員的職責(zé)和權(quán)限a）執(zhí)行銷售人員行為規(guī)范，圓滿完成銷售指標(biāo)任務(wù)；b）根據(jù)本部銷售計(jì)劃，積極開拓市場(chǎng)，完成銷售任務(wù)；c）及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，分析用戶動(dòng)態(tài)并報(bào)告；d）承接的特殊規(guī)格合同，要報(bào)告主管予以評(píng)審；f）做好售前售后的服務(wù)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告用戶意見，并將本組織整改情況及時(shí)通報(bào)顧客，直至顧客滿意；金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁碼第16頁共60頁g）做好客戶來訪接待工作；h）做好產(chǎn)品的銷售資金的回籠工作。1.2.5.20模具管理員的職責(zé)和權(quán)限a)負(fù)責(zé)模具庫的日常管理，包括貨架整理、分類、擺放；b)負(fù)責(zé)模具出、

34、入庫的接收、發(fā)放、回收、標(biāo)識(shí)和登記工作；c)負(fù)責(zé)對(duì)模具定期去污、除銹、上油等維護(hù)、保養(yǎng)工作；d)建立相關(guān)的模具檔案，包括模具領(lǐng)用時(shí)間、下線時(shí)間、送修時(shí)間、維修內(nèi)容、零配件更換情況、維修結(jié)果、修回時(shí)間、保養(yǎng)等項(xiàng)目；1.2.6.21安全員 a.負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度；b.負(fù)責(zé)定期組織安全檢查活動(dòng)； c.負(fù)責(zé)日常安全巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全因素或潛在的不安全因素下達(dá)糾正通知,并對(duì)糾正后的效果進(jìn)行驗(yàn)證。1.2.5.22生產(chǎn)工人的職責(zé)和權(quán)限a）認(rèn)真執(zhí)行本組織質(zhì)量管理制度和崗位的操作規(guī)程，嚴(yán)格按工藝參數(shù)及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；b）堅(jiān)守工作崗位，執(zhí)行安全生產(chǎn)管理規(guī)定，不得擅離崗；c）嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢制

35、度，做到不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序；d）認(rèn)真參加各種培訓(xùn)，不斷提高操作技能和工作質(zhì)量；e）認(rèn)真做好各種工藝監(jiān)控記錄，遇到質(zhì)量問題及時(shí)向或生產(chǎn)部匯報(bào)；f）做好定置管理，保持物品堆放整齊、有序，工作環(huán)境整潔。g）做好本崗生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)工作；h）機(jī)電設(shè)備出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即切斷電源并報(bào)告值班長(zhǎng)；i）做好交接班工作；j）接受車間的教育培訓(xùn)，熟練操作知識(shí)和技能；k）做好環(huán)境衛(wèi)生工作。1.3質(zhì)量管理制度執(zhí)行的考核規(guī)定為保證質(zhì)量管理制度的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)對(duì)各過程質(zhì)量的控制，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理手冊(cè)中各項(xiàng)管理規(guī)定。同時(shí)，為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，公司組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行定期檢查考核。檢查考核的項(xiàng)

36、目、考核周期及檢查考核內(nèi)容見下表：金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁碼第17頁共60頁序號(hào)檢查考核項(xiàng)目考核周期受檢部門檢查考核內(nèi)容1質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)月/12分品管部是否嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)范，并熟悉其內(nèi)容（3分）是否按規(guī)定保存相關(guān)的原始記錄（3分）是否具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)（3分）4. 是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制（3分）2技術(shù)文件管理月/6分開發(fā)部是否按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)文件的發(fā)放（2分）是否執(zhí)行文件管理規(guī)定的相關(guān)要求（2分）發(fā)出的文件是否進(jìn)行了有效控制（2分）3計(jì)量器具管理月/6分品管部是否按規(guī)定建立了計(jì)量器具的臺(tái)帳（2分

37、）是否按計(jì)劃進(jìn)行檢定（2分）是否進(jìn)行計(jì)量器具的抽檢（2分）4采購(gòu)控制月/6分市場(chǎng)部是否按采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、合格供方名單進(jìn)行采購(gòu)（2分）是否按規(guī)定對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證（2分）是否按規(guī)定做好記錄（2分）5人力資源、生產(chǎn)計(jì)劃及質(zhì)量管理制度執(zhí)行月/6分生產(chǎn)部是否對(duì)工人進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)（2分）生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度安排是否合理（2分）是否有效執(zhí)行質(zhì)量管理制度（2分）6過程控制、安全文明生產(chǎn)月/12分生產(chǎn)部1. 是否配備了規(guī)定的工藝文件（2分）2. 操作者是否熟悉工藝文件有關(guān)規(guī)定（2分）3. 現(xiàn)場(chǎng)操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書中的相關(guān)規(guī)定（2分）4. 重要工序和特殊過程是否做好監(jiān)控記錄（2分）5.車間現(xiàn)場(chǎng)的工作是否有序進(jìn)行（2分）

38、6.生產(chǎn)過程中是否安全（人身、設(shè)備安全）（2分）7設(shè)備管理、現(xiàn)場(chǎng)操作月/15分生產(chǎn)部（設(shè)備）1.設(shè)備操作人員是否執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)范（3分）2.是否按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)（3分）3.車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有序整潔（3分）4.是否及時(shí)制定設(shè)備檢修計(jì)劃（3分）5.是否按計(jì)劃規(guī)定檢修設(shè)備（3分）8質(zhì)量目標(biāo)季度/9分市場(chǎng)部1.合同評(píng)審率100%（3分）2.顧客投訴處置率100%（3分）3.顧客滿意率95%（3分）9質(zhì)量目標(biāo)季度/3分開發(fā)部技術(shù)文件準(zhǔn)確率100%（3分）10質(zhì)量目標(biāo)季度/6分生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率98%（3分）2.設(shè)備完好率98%（3分）11質(zhì)量目標(biāo)6分/季度管理部與質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)上崗

39、率100%（3分）特殊、關(guān)鍵過程人員培訓(xùn)上崗率100%（3分）12質(zhì)量目標(biāo)12分/季度品管部1.產(chǎn)品漏檢率2%（3分）2.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢驗(yàn)率100%（3分）3.最終產(chǎn)品一次交檢合格率97%（3分）4.原材料檢驗(yàn)率100%（3分）管理部：滿分6分；生技部：滿分48分；市場(chǎng)部：滿分15分。品管部：滿分30分?？己似趦?nèi)達(dá)到80%，合格；每超過5%，獎(jiǎng)勵(lì)50元；每少于5%，扣50元。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁碼第18頁共60頁1.3.1由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立檢查小組，按照檢查考核表的內(nèi)容及規(guī)定的周期對(duì)各部門、車

40、間進(jìn)行檢查；1.3.3由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制“質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表”規(guī)定具體的檢查項(xiàng)目、記錄格式；1.3.4管理部：滿分6分；生技部：滿分48分；市場(chǎng)部：滿分15分。品管部：滿分30分。考核期內(nèi)達(dá)到80%，合格；每超過5%，獎(jiǎng)勵(lì)50元；每少于5%，扣50元。 1.4相關(guān)文件和記錄1.4.1質(zhì)量職責(zé)考核標(biāo)準(zhǔn)及考核記錄1.4.2質(zhì)量管理制度1.4.3各部門質(zhì)量職責(zé)1.4.4崗位說明書金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第2章文件版本第A版標(biāo) 題生產(chǎn)資源提供頁碼第19頁共60頁 2、生產(chǎn)資源提供 2.1生產(chǎn)設(shè)施公司現(xiàn)占地面積：約2萬平方米。建筑面積：約6

41、000多平方米。其中生產(chǎn)面積：約4000平方米。并建有生產(chǎn)車間、辦公樓、實(shí)驗(yàn)室、倉(cāng)庫等。能夠滿足公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)需要。公司制定了有關(guān)管理制度，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維護(hù)等作出了規(guī)定?，F(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施均運(yùn)行正常，能夠確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。 2.2設(shè)備、工裝公司現(xiàn)有開煉機(jī)、過濾機(jī)、平板硫化機(jī)、修邊機(jī)等橡膠密封件產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備50多臺(tái)/套，工裝、模具200多件。其設(shè)備能力、精度均能滿足產(chǎn)品需要。年產(chǎn)橡膠O形密封圈、旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈能力可達(dá)300多萬件。其配備滿足橡膠密封制品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的規(guī)定及產(chǎn)品生產(chǎn)需要。2.2.1設(shè)備管理規(guī)定 1)目的 為確保本公司生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)下運(yùn)行，滿足過程能

42、力要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提供用戶滿意產(chǎn)品。 2)適用范圍 適用于本公司設(shè)備的新增、使用、維修、保養(yǎng)、封存、報(bào)廢及設(shè)備檔案管理。 3）職責(zé) 3.1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)全公司設(shè)備的綜合管理。 3.2）設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)其所在用設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)的管理工作。 4）工作程序 4.1)設(shè)備的購(gòu)置與移交4.1.1）根據(jù)公司生產(chǎn)需要提出設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)。4.1.2）新設(shè)備進(jìn)公司后，由生產(chǎn)部組織開箱驗(yàn)收，對(duì)設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，如果驗(yàn)收不合格，由購(gòu)置者負(fù)責(zé)查詢或退貨。驗(yàn)收合格，生產(chǎn)部組織進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試至符合要求。并把相關(guān)資料整理歸檔。 4.2）設(shè)備的使用保養(yǎng)與修理4.2.1)

43、設(shè)備的分類本公司的設(shè)備分為A類、B類兩級(jí)管理。A類設(shè)備為大、精、尖、稀金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第2章文件版本第A版標(biāo) 題生產(chǎn)資源提供頁碼第20頁共60頁4.2.2） 設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上機(jī)，嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作。未經(jīng)批準(zhǔn)，無證操作設(shè)備的，視情節(jié)給予罰款。4.2.3) 工作中設(shè)備發(fā)生異常時(shí)，操作者應(yīng)立即通知車間主任，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排維修，修理人員填寫“設(shè)備檢修記錄”報(bào)生產(chǎn)部存檔。4.2.4） 設(shè)備的日常維護(hù)由操作者獨(dú)立進(jìn)行，對(duì)使用的A類設(shè)備由操作者使用前按以下內(nèi)容進(jìn)行日常檢查，并填寫“設(shè)備日點(diǎn)檢記錄”（對(duì)使用B類設(shè)備的操作者使

44、用前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，填寫“設(shè)備日點(diǎn)檢記錄”，并及時(shí)通知設(shè)備維修人員進(jìn)行修理）。具體要求：a.工具、附件放置整齊。b.設(shè)備內(nèi)外整潔，各滑動(dòng)面無油污、銹蝕；各部位無泄漏；c.按時(shí)加油換油，保證各種油件齊備，油路暢通，潤(rùn)滑良好。4.2.5) 設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)每月進(jìn)行一次，由操作者具體操作，維修工配合進(jìn)行。具體維護(hù)的內(nèi)容：a.拆卸指定的部件、箱蓋、防護(hù)罩等，徹底清掃，擦拭設(shè)備內(nèi)外。b.檢查、調(diào)整各部件配合間隙，緊固松動(dòng)部位，更換個(gè)別易損件。c.疏通油路、更換或增添機(jī)油，清洗濾油器、油氈、油線、油標(biāo)，更換冷卻液。d.清洗滑動(dòng)面，清除毛刺以及劃傷。e.由電工清掃、檢查、調(diào)整電器線路及裝置。

45、4.2.6) 設(shè)備維護(hù)的檢查與考核由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，對(duì)檢查不合格的填寫“月度保養(yǎng)檢查考核表”，并由責(zé)任部門或責(zé)任人在規(guī)定的期限內(nèi)整改。對(duì)整改不合格的，由車間主任對(duì)當(dāng)事人、責(zé)任人處以經(jīng)濟(jì)處罰4.2.7) 由生產(chǎn)部編制A類設(shè)備“年度設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃”。組織本公司維修人員修理或委托外單位按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行，并填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。4.2.8) 設(shè)備備件及潤(rùn)滑等設(shè)備相關(guān)物資由公司市場(chǎng)部進(jìn)行購(gòu)置，報(bào)總經(jīng)理審批。 4.3) 設(shè)備的檔案管理4.3.1) 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)每臺(tái)主要設(shè)備建立檔案，并做好記錄。負(fù)責(zé)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)。設(shè)備檔案包括：使用說明書、設(shè)備開箱及驗(yàn)收合格證明書等，由車間專人整理歸檔。4.3.2) 設(shè)備

46、檔案原則不得外借，如確需外借，應(yīng)持生產(chǎn)經(jīng)理以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)批示，辦理手續(xù)，對(duì)借閱資料要愛護(hù)并按期歸還。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第2章文件版本第A版標(biāo) 題生產(chǎn)資源提供頁碼第21頁共60頁 4.4) 設(shè)備事故及其處罰：4.4.1) 設(shè)備事故性質(zhì)及分類 a.責(zé)任事故：凡屬人為原因，如違犯操作規(guī)程，擅離工作崗位，超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，加工工藝不合理及維護(hù)保養(yǎng)不良造成的設(shè)備事故，稱為“責(zé)任事故”。 b.質(zhì)量事故：屬設(shè)備原設(shè)計(jì)、制造或維修、安裝等原因造成的設(shè)備事故，稱為“質(zhì)量事故”。 c.自然事故：凡屬自然原因，如水災(zāi)、火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、地震等非人力所能抗拒的災(zāi)害造成的設(shè)

47、備事故，稱為“自然事故”。 d.其它事故：凡屬上述三類情況之外的設(shè)備事故，稱為“其它事故”。4.4.2) 設(shè)備事故的處罰： 根據(jù)設(shè)備事故性質(zhì)及分類，凡屬責(zé)任事故應(yīng)對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，故罰款不低于設(shè)備事故所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失的5 。 5) 相關(guān)文件 5.1)設(shè)備安全操作規(guī)程 5.2)生產(chǎn)設(shè)備管理制度5.3)設(shè)備技術(shù)檔案管理制度 6) 質(zhì)量記錄 6.1) 設(shè)備臺(tái)帳 6.2) 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄 6.3）生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)點(diǎn)檢記錄 6.4）設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表 6.5）月度保養(yǎng)檢查考核表6.6）設(shè)備檢修記錄金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第2章文件版本第A

48、版標(biāo) 題生產(chǎn)資源提供頁碼第22頁共60頁2.2.2工裝、模具管理規(guī)定 1）目的對(duì)本公司工藝裝備、模具的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收及使用的管理作出規(guī)定，以保證工藝裝備、模具在使用過程中的相符性。 2）適用范圍適用于本公司生產(chǎn)中使用的所有工藝裝備和模具。 3）職責(zé) 3.1）本規(guī)定由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定。 3.2）開發(fā)部負(fù)責(zé)工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作。 3.3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝、模具在本部門使用時(shí)的管理， 3.4）品管部負(fù)責(zé)組織工藝裝備、模具的檢驗(yàn)及驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用模具的管理。 4）工作程序 4.1）工藝裝備、模具設(shè)計(jì)、制造及驗(yàn)收。4.1.1）開發(fā)部技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品的工藝要求或生產(chǎn)需要，設(shè)計(jì)必要的工藝裝備、模具。4.1

49、.2）由生產(chǎn)部安排，生產(chǎn)車間按圖紙要求加工制作工藝裝備。對(duì)產(chǎn)品中的模具類工裝，由車間根據(jù)產(chǎn)品零件圖樣或工藝卡進(jìn)行制作。4.1.3）對(duì)制作完工的工裝、模具，由質(zhì)檢員按圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)。合格后，由品管部組織質(zhì)檢組進(jìn)行驗(yàn)證。4.1.4）工藝裝備、模具驗(yàn)收后，圖紙由開發(fā)部歸檔保存，并按工裝的相關(guān)規(guī)定管理。 4.2）工藝裝備、模具的管理4.2.1） 經(jīng)檢驗(yàn)合格的工裝、模具，由生產(chǎn)部登記“設(shè)備臺(tái)帳”，并進(jìn)行編號(hào)。對(duì)檢驗(yàn)用模具，由品管部登記“監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳”。4.2.2）工藝裝備，應(yīng)放在指定的區(qū)域內(nèi)，各工藝裝備應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。要求每年一次清查。4.2.3）對(duì)使用中的工藝裝備和模具，由開發(fā)、品管部組織相關(guān)部門每年

50、按圖紙校驗(yàn)一次。 4.3）工藝裝備和模具的維護(hù)與保養(yǎng)4.3.1) 工藝裝備和模具在使用過程中應(yīng)避免磕碰，防止變形。4.3.2) 工藝裝備的各部件應(yīng)妥善保管，防止丟失。4.3.3) 應(yīng)定期對(duì)工藝裝備和模具進(jìn)行涂油，防止生銹。 4.4）工藝裝備和模具的報(bào)廢金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第2章文件版本第A版標(biāo) 題生產(chǎn)資源提供頁碼第23頁共60頁4.4.1）對(duì)工裝和模具，如在使用中丟失或損壞，由責(zé)任部門按損失大小進(jìn)行處理。4.4.2）報(bào)廢的工裝和模具，應(yīng)在其上做“報(bào)廢”標(biāo)記。在臺(tái)帳上備注欄中填寫“報(bào)廢”標(biāo)記，并將工裝和模具隔離存放。 5）相關(guān)文件 5.1

51、) 工裝、模具管理規(guī)定 6） 質(zhì)量記錄 6.1）工裝模具臺(tái)帳 6.2）模具檢測(cè)記錄金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第2章文件版本第A版標(biāo) 題生產(chǎn)資源提供頁碼第24頁共60頁 2.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度公司現(xiàn)有產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備及量具，其測(cè)量范圍、精度均應(yīng)滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)則規(guī)定要求。 1）目的 保證測(cè)量設(shè)備完好、準(zhǔn)確，滿足使用要求，以確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的正確性。 2）適用范圍適用于本公司內(nèi)所有測(cè)量設(shè)備的控制和管理。 3）職責(zé)3.1）本制度由品管部歸口管理，負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理及控制。3.2）市場(chǎng)部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)。3.3）各使用部門對(duì)測(cè)量設(shè)備的正確操作和

52、日常保養(yǎng)負(fù)責(zé)。 4）工作程序4.1）品管部根據(jù)橡膠密封件產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則測(cè)量設(shè)備的配置要求及生產(chǎn)過程需要，配備所需測(cè)量設(shè)備。4.2）測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫。4.2.1）需購(gòu)置測(cè)量設(shè)備時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)、品管部長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、市場(chǎng)部購(gòu)買。4.2.2）測(cè)量設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，由品管部送法定計(jì)量部門檢定合格后，辦理入庫手續(xù)。4.2.3）對(duì)樣板等自制器具，由品管部制定自校規(guī)程，并填寫相關(guān)自校記錄。4.3）測(cè)量設(shè)備的領(lǐng)用、流轉(zhuǎn)4.3.1）需領(lǐng)用測(cè)量設(shè)備時(shí)，到品管部辦理登記手續(xù)，品管部應(yīng)建立“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備器具臺(tái)帳”，負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的發(fā)放、登記工作。編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃，按規(guī)定的檢定周期

53、組織檢定或校準(zhǔn)，保存檢定合格報(bào)告，同時(shí)，對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.2）使用測(cè)量設(shè)備的人員，在本公司內(nèi)、外調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與品管部辦理移交手續(xù)。4.4）測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、貯存和搬運(yùn)。4.4.1）測(cè)量設(shè)備的使用人員，應(yīng)嚴(yán)格按照其操作規(guī)程或使用要求正確使用。4.4.2）測(cè)量設(shè)備應(yīng)保持清潔，防止生銹、腐蝕。嚴(yán)禁摔、砸、碰或用作其它工具使用。4.4.3）測(cè)量設(shè)備在使用中，如發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)送品管部檢修，不得私自拆卸、維修。4.4.4）測(cè)量設(shè)備在使用中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由品管部重新送上級(jí)法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，由品管部組織對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取適宜的措施，以

54、確定其有效性，并做好記錄。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第2章文件版本第A版標(biāo) 題生產(chǎn)資源提供頁碼第25頁共60頁4.4.5）當(dāng)測(cè)量設(shè)備需搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)加以防護(hù)，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4.4.6）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的分類4.4.6.1）A類: a.列入計(jì)量法強(qiáng)檢范圍內(nèi)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備； b.工藝、檢測(cè)中對(duì)數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確度高的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備； c.使用頻繁、示值零位易改變的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。4.4.6.2）B類： a.工藝、質(zhì)量、能源管理中對(duì)數(shù)據(jù)要求精確度較高，但平時(shí)不便拆裝，實(shí)施周期檢定有困難的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 b.對(duì)數(shù)

55、據(jù)有準(zhǔn)確度要求、測(cè)量性能穩(wěn)定、質(zhì)量好的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 c.做專用量器具使用的通用量器具。4.4.6.3）C類： a.工藝、質(zhì)量、能源管理中無準(zhǔn)確度要求的指示性檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 b.計(jì)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定且測(cè)量數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確度不高的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 c.準(zhǔn)確度很低的專用檢測(cè)器具。4.4.7）A、B、C分類管理辦法4.4.7.1）A類檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備制定周期檢定計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格實(shí)施，檢定周期不得超過國(guó)家有關(guān)規(guī)定最長(zhǎng)期限。檢定時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程。4.4.7.2）B類檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 制定周期檢定計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格實(shí)施，檢定周期可適當(dāng)延長(zhǎng)，但不得超過國(guó)家有關(guān)規(guī)定最長(zhǎng)期限的一倍

56、。檢定時(shí)可根據(jù)規(guī)程要求適當(dāng)減少檢定項(xiàng)目，但檢定證書要求注明準(zhǔn)許使用的量值范圍和使用場(chǎng)所。4.4.7.3）C類檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備只需進(jìn)公司后一次性檢定，不需列入周期檢定計(jì)劃。對(duì)不便拆裝的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備可進(jìn)行一般性的維護(hù)、保養(yǎng)。4.5）測(cè)量設(shè)備的檢定4.5.1）品管部依據(jù)有關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合本公司測(cè)量設(shè)備的使用情況，于每年十二月份制訂下一年度的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃，經(jīng)品管部部長(zhǎng)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第2章文件版本第A版標(biāo) 題生產(chǎn)資源提供頁碼第26頁共60頁4.5.2）由品管部按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃對(duì)

57、測(cè)量設(shè)備定期送有資質(zhì)的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，檢定結(jié)果應(yīng)及時(shí)登記并將“檢定證書”統(tǒng)一保存，對(duì)自制量具（模具除外），由品管部按自校規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)，并填寫“自校記錄”。4.5.3）當(dāng)公司生產(chǎn)任務(wù)不足，出現(xiàn)階段性停產(chǎn)時(shí)，品管部可視情況調(diào)整檢定計(jì)劃，但應(yīng)確保測(cè)量設(shè)備使用時(shí)在檢定合格期內(nèi)。4.5. 4）凡超過檢定周期的測(cè)量設(shè)備，不得繼續(xù)使用。4.6）降級(jí)與報(bào)廢4.6.1）凡屬于正常磨損、老化而無法達(dá)到原使用要求的測(cè)量設(shè)備應(yīng)予以降級(jí)、報(bào)廢。使用部門說明原因，報(bào)品管部驗(yàn)證，經(jīng)品管部部長(zhǎng)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可更換。4.6.2）品管部將報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備回收統(tǒng)一保管，在“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳”作出 “BF”標(biāo)記，填寫報(bào)廢日

58、期。4.7）封存4.7.1）凡長(zhǎng)期不用的測(cè)量設(shè)備，由品管部收回，經(jīng)品管部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一封存。4.7.2）凡已經(jīng)封存的測(cè)量設(shè)備，未經(jīng)允許任何人不得啟封使用。4.7.3）測(cè)量設(shè)備解封，由品管部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，檢定后方可使用。4.8）測(cè)量設(shè)備控制過程的質(zhì)量記錄，品管部妥善保存。 5）相關(guān)文件 5.1) 自校規(guī)程 6、）相關(guān)記錄 6.1）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 6.2) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃6.3) 檢定合格證書6.4)自校記錄金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第3章文件版本第A版標(biāo) 題人力資源要求頁碼第27頁共60頁3、人力資源要求 3.1人員能力要求3.1

59、.1公司領(lǐng)導(dǎo)a.了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，明確企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)；b.熟悉主管業(yè)務(wù)和本崗位的質(zhì)量職責(zé)；c.了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；d.了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求等；e.了解橡膠密封件產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求。3.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人a.了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，明確企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)；b.了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；c.了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求等；d.了解橡膠密封件產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求。3.1.3管理人員a.了解質(zhì)量方面的法律

60、法規(guī)和質(zhì)量管理知識(shí)； b.熟悉本崗位職責(zé)和相關(guān)質(zhì)量管理體系要求；c.具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和相關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.4技術(shù)人員a.具有產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)知識(shí)，能解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題；b.掌握同類產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)態(tài)和質(zhì)量水平；c.熟悉企業(yè)產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和加工工藝，并能進(jìn)行技術(shù)革新和技術(shù)改造；d.熟悉本崗位職責(zé)和相關(guān)質(zhì)量管理體系要求。3.1.5檢驗(yàn)人員a.熟悉自己的崗位職責(zé)；b.掌握產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求；c.有一定的質(zhì)量管理知識(shí)；金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實(shí)施手冊(cè)文件編號(hào)XY/QM 01-2014章節(jié)號(hào)第3章文件版本第A版標(biāo) 題人力資源要求頁碼第28頁共60頁d.熟練準(zhǔn)確地按相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)