某塑業(yè)有限公司內(nèi)審年度計劃表

1、余姚市承通塑業(yè)有限公司2010年內(nèi)審年度計劃表審核目的:檢查本廠質(zhì)量管理體系是否正常運行,評價質(zhì)量管理體系的符合性,有效性。審核范圍：ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求及所涉及的相關(guān)部門（除7.3外）。審核依據(jù)：ISO9001：2008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 月 份部 門2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份 總 經(jīng) 理/管理者代表/質(zhì)保部/ 辦 公 室/倉 庫/ 生 產(chǎn) 部/銷售部/注塑車間/ 說明: /表示計劃 審核已進行 糾正措施已制定 糾正措施已驗證 編制: 張輝 審核: 童?？?批準(zhǔn):童?？?日期: 2010/04/20 日期:2010/04/2

2、0 日期:2010/04/20余姚市承通塑業(yè)有限公司CT/JL/29內(nèi)部質(zhì)量審核活動計劃審核目的為全面檢查本廠質(zhì)量體系對ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的符合性和運行的有效性，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核活動。審核范圍本廠質(zhì)量體系涉及的2008版所有條款要素和所有職能部門。審核依據(jù)GB/T190012008 idt ISO90012008 質(zhì)量管理體系要求；CT/QMS-ZL-2010余姚市承通塑業(yè)有限公司廠質(zhì)量手冊（程序性文件）有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及第三層次文件顧客合同刪減7.3條款“設(shè)計和開發(fā)”審核日期2010年05月10日05月11日制 定 人張輝批 準(zhǔn) 人童?？蹬鷾?zhǔn)日期2010年04月20日審

3、核組名單組長:童?？?組員: 張輝審核 組 項目 別時間安排 第 一 組張輝第 二 組童福康5月10日8:008:30首 次 會 議8:3014:00總經(jīng)理/管理者代表（4.1，4.2.1,5.1-5.6,6.1）(4.2.2，8.1，8.2.2, 8.2.3)生產(chǎn)部（6.3,6.4,7.5.1,7.5.2）銷售部（7.2,8.2.1,7.4,7.5.4）14:0017:00質(zhì)保部(7.1，7.6,8.2.4,8.3)注塑車間(6.4,7.5.1,7.5.3, 7.5.5,7.6,8.2.4,8.3)5月11日7:309:00倉庫(7.5.3,7.5.5)9:0011:00辦公室（4.2.3，

4、4.2.4，6.2，8.4，8.5）13:3015:30報 告 整 理15:3016:30末 次 會 議注：1），未列在計劃中，審核組依據(jù)各方面收集的證據(jù)進行綜合評價。2)，4.2.3, 4.2.4, 5.3 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, , 8.2.3, 8.5 條款除在主管部門審核外，還應(yīng) 在相關(guān)部門適當(dāng)取證。余姚市承通塑業(yè)有限公司會 議 簽 到 表首次會議時間：2010年5月10日末次會議時間：2010年5月11日部門/車間簽 到 人職 務(wù)部門/車間簽 到 人職 務(wù) 總 經(jīng) 理童福康 總 經(jīng) 理童?？倒芾碚叽韽堓x管理者代表張輝質(zhì) 保 部張輝質(zhì) 保 部

5、張輝 辦 公 室王佳 辦 公 室王佳倉 庫張磊倉 庫張磊 生 產(chǎn) 部張磊 生 產(chǎn) 部張磊銷 售 部李玲銷 售 部李玲注塑車間張磊注塑車間張磊余姚市承通塑業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核首次會議時 間：2010年5月10日地 點：會議室主 持 人：張輝出席人員：見附頁簽到表童總：本廠自今年正式運行ISO9001：2000版質(zhì)量管理體系。為了全面核查本廠質(zhì)量管理體系對ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)的符合性和運行的有效性，并為8月份迎接第三方的認(rèn)證，特安排了此次內(nèi)部質(zhì)量審核。審核依據(jù)主要是本廠ISO9001：2008版質(zhì)量手冊（程序性文件）、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、顧客合同及相關(guān)的法律法規(guī)。審核小組由童?？岛蛷堓x

6、組成。具體行程按內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表進行審核。時間為5月10日和11日兩天，以分組的形式進行審核，希望各車間、各科室安排好工作，全力配合搞好此次內(nèi)審活動。末次會議根據(jù)內(nèi)審計劃表安排定于明天下午（5月11日）15：30，期望在座各位準(zhǔn)時出席。記錄人：張輝2010年5月10日余姚市承通塑業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核末次會議時 間：2010年5月11日地 點：會議室主 持 人：張輝出席人員：見附頁簽到表首先，內(nèi)審員張輝對目前本廠的質(zhì)量管理體系運行情況做了簡短而有效的總結(jié)匯報，對此次內(nèi)部質(zhì)量審核概況作了簡要說明：此次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，都為一般不符合項，分布生產(chǎn)部注塑車間、辦公室。其次，張輝就各部門在質(zhì)量

7、體系運行過程中共同存在而又沒有寫入內(nèi)審報告的問題做了簡要概述，并就此次內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的2個不符合項，要求相關(guān)部門按照內(nèi)審不符合報告和明天下發(fā)的糾正措施指令單的要求，采取有效的措施進行整改糾正，而且必須在5月30日前整改完畢，以便于本廠建立的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系能得到持續(xù)有效改進，保持其符合性、有效性。最后，童總要求各部門的負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照本廠的工作要求予以認(rèn)真整改，到5月30日未按時完成不符合項整改的部門，將對其部門負(fù)責(zé)人予以100200元的經(jīng)濟處罰。各部門負(fù)責(zé)人都表示保證在規(guī)定期限內(nèi)完成不符合項的整改。記錄人：張輝2010年5月11日內(nèi) 審 不 符 合 報 告CT/JL/31受

8、 審 核 部 門部 門 負(fù) 責(zé)人審 核 員審 核 日 期注塑車間張磊童?？?月10日不符合事實描述:查：車間現(xiàn)場擺放混亂，通道上放有材料和推車，阻塞通道。不符合標(biāo)準(zhǔn):ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)6.4手冊: 質(zhì)量手冊6.4章節(jié)不符合性質(zhì): 嚴(yán)重 一般輕微審核組長童?？?010年5月10日確 認(rèn) 人張磊5月10日原因分析:1，車間員工對于現(xiàn)場的執(zhí)行力不夠，管理和監(jiān)督需要加強； 責(zé)任人: 張磊2010年5月10日糾正措施計劃:(應(yīng)于2010年5月30日前完成)1，組織生產(chǎn)車間各員工進行關(guān)于ISO9000標(biāo)準(zhǔn)6.4條款的要求及現(xiàn)場管理規(guī)范的培訓(xùn)；2，要求車間各班組長于17、18日徹底整理現(xiàn)場，以達(dá)到

9、管理要求； 責(zé)任人: 張磊 2010年5月10日糾下措施驗證情況:以上措施已按要求實施，效果突出。驗證人: 童?？?010年5月30日內(nèi) 審 不 符 合 報 告CT/JL/31受 審 核 部 門部 門 負(fù) 責(zé)人審 核 員審 核 日 期辦公室王佳張輝5月11日不符合事實描述:查不能提供手冊程序修訂后的質(zhì)量記錄一覽表，未對質(zhì)量記錄等進行分類記錄。不符合標(biāo)準(zhǔn):ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)4.2.4手冊: 質(zhì)量手冊4.2.4章節(jié)不符合性質(zhì): 嚴(yán)重 一般輕微審核組長童?？?010年5月11日確 認(rèn) 人王佳5月11日原因分析: 1，對ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)4.2.4條款要求理解不夠；2，質(zhì)量手冊和程

10、序修訂后，相應(yīng)的記錄表單作了調(diào)整，辦公室忽略了對質(zhì)量記錄重新進行記錄分類登記的要求。 責(zé)任人: 王佳2010年5月11日糾正措施計劃:(應(yīng)于2010年5月30日前完成)1，組織相關(guān)責(zé)任人員，對ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)4.2.4條款的要求進行培訓(xùn)；2，由辦公室負(fù)責(zé)，將質(zhì)量記錄等重新進行分類登記，建立質(zhì)量記錄一覽表； 責(zé)任人: 王佳 2010年5月11日糾下措施驗證情況:以上措施已按要求實施，建立了質(zhì)量記錄一覽表并符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定！ 驗證人: 張輝2010年5月30日CT/JL/32內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報 告審核日期：2010年05月10日11日余姚市承通塑業(yè)有限公司余姚市承通塑業(yè)有限公司 內(nèi)

11、 部 質(zhì) 量 審 核 報 告 CT/JL/32審核目的為全面檢查本廠質(zhì)量體系對ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的符合性和運行的有效性，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核活動。審核范圍本廠質(zhì)量體系涉及的2008版所有條款要素和所有職能部門。審核依據(jù)1.GB/T190012008 idt ISO90012008 質(zhì)量管理體系要求；2.CT/QMS-ZL-2010余姚市承通塑業(yè)有限公司廠質(zhì)量手冊（程序性文件）3.有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及第三層次文件4.顧客合同5.刪減7.3條款“設(shè)計和開發(fā)”受審核部門余姚市承通塑業(yè)有限公司 各車間、各部門。審核組長童?？祵?核 員張輝審核日期5月10日11日報告提交5月30日報告批

12、準(zhǔn)5月30日 附 件附件1,不合格項報告(有關(guān)部門)審 核 概 況審核組審核了生產(chǎn)部、銷售部等總共8個車間和部門。檢查情況： （1），審核發(fā)現(xiàn)不符合項總共2項，都為一般不符合項； （2），由于審核是抽樣審核，可能在質(zhì)量管理體系運行過程中還存在其他不符合項；3，對不符合項的說明： 此次內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)不符合項總共2項，分布于6.4, 4.2.4標(biāo)準(zhǔn)條款中，分別發(fā)現(xiàn)于注塑車間與辦公室。 上述不符合項均屬標(biāo)準(zhǔn)或文件局部未被遵守，都是一般不符合項。 綜 合 評 價 依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，從以下三方面三項要求進行綜合評價。一，本公司建立質(zhì)量管理體系并形成相應(yīng)的程序文件方面符合標(biāo)準(zhǔn)要求：1，按

13、標(biāo)準(zhǔn)要求確定了質(zhì)量管理體系所需的過程，并編制了質(zhì)量手冊及程序性文件對管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進過程及相互關(guān)系進行了系統(tǒng)的策劃和表述。2，編制了有關(guān)質(zhì)量方針、目標(biāo)及確保過程有效策劃、運作和控制所需的一系列文件質(zhì)量記錄表單（37個）。二，在實施和保持質(zhì)量管理體系方面基本有效： 1，最高管理者有較強的質(zhì)量成本意識，并能通過宣傳、教育、培訓(xùn)，增強員工的質(zhì)量意識 ，樹立顧客為中心的思想。 2，最高管理者通過制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定和建立了各部門各崗位的部門職責(zé)和 崗位職責(zé)，以及相關(guān)的溝通渠道，進行了內(nèi)部質(zhì)量審核，確保建立和實施質(zhì)量管理體系 并持續(xù)改進其有效性的承諾得到落實，并對質(zhì)量

14、目標(biāo)進行了分解和有效實施。 3，配置為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施，為工作環(huán)境提供了必要的人力資源。質(zhì)量目標(biāo)：1，成品一次交驗合格率為：95%， 2，顧客滿意率：90%。能基本達(dá)到要求。三，本廠持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的能力具備：本廠進行內(nèi)部質(zhì)量審核，并通過對不符合項的糾正措施實施及利用顧客滿意的數(shù)據(jù)分析所作的改進策劃，對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性投入了一定的工作，并取得了成效。但在收集利用質(zhì)量信息尋求改進機會方面尚需加強。主 要 問 題/對 策 措 施見“內(nèi)審不符合報告”的分析與對策措施獎 懲 建 議希望所有涉及不符合項的相關(guān)部門按各自歸口管理程序文件要求積極整改，爭取在5月30

15、日前完成所有整改，對于到期不能完成整改的部門和個人，建議對其予以必要的經(jīng)濟處罰。 審核組長簽字：童?？?010年5月30日總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)同意，請遵照執(zhí)行！總 經(jīng) 理 簽 字：童福康2010年5月30日內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表CT/JL/30NO：1受審部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)人童?？祵徍藛T張輝審核要求4.1，4.2.1,5.1-5.6,6.1審核日期10/5/10序號檢查內(nèi)容檢查記錄4.14.2.15.15.25.35.41.ISO9001:2008質(zhì)量管理體系有否持續(xù)、有效的運行？2.質(zhì)量管理體系所涉及的過程及順序和關(guān)系是否被識別、確定和管理？（包括哪些過程或活動？如何管理？）3.對產(chǎn)品影響的外包過程是

16、否明確并實施有效控制？ 4.質(zhì)量管理體系主要有哪些文件？5.通過哪些活動，以實現(xiàn)建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾？（詢問：查閱相關(guān)活動及記錄等證據(jù)）6.本廠有哪些不同的顧客和產(chǎn)品要求，采用什么方法，通過哪些活動，切實有效的保證顧客的要求得到滿足？7.本廠的質(zhì)量方針是什么？有無更改過？闡釋方針的含義？8.質(zhì)量方針是否在廠內(nèi)得到溝通和理解，是否對其持續(xù)適宜性進行評審？9.本廠的質(zhì)量目標(biāo)及具體要求。10.質(zhì)量目標(biāo)是否分解到相關(guān)職能和層次，是否可量化或測量？11.相關(guān)目標(biāo)是否已實現(xiàn)或正在實現(xiàn)？(查相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和記錄)1.有堅持。2.包括：顧客、采購、品質(zhì)策劃、生產(chǎn)制造、監(jiān)視和測量、人員管

17、理、持續(xù)改進等過程，均已識別和控制。3.模具加工均已有效控制。4.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊、程序文件、工藝文件、記錄表單5.不合格評審、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)審、管理評審及目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計。6.貿(mào)易本廠的外國客人或國內(nèi)客戶等，通過質(zhì)量管理活動的實施滿足顧客要求。7.“創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌 鑄一流企業(yè)精益求精，顧客滿意?！睙o更改。含義：質(zhì)量、顧客、標(biāo)準(zhǔn)要求、持續(xù)改進。8.已張貼到車間，分發(fā)到各職能部門并得到溝通和理解。管理評審上對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。9.質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量目標(biāo)分解實施要求10.可量化11.目標(biāo)基本上已經(jīng)實現(xiàn)；內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表CT/JL/32NO：2受審部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)人童?？祵徍藛T張

18、輝審核要求4.1，4.2.1,5.1-5.6,6.1審核日期10/5/10序號檢查內(nèi)容檢查記錄5.45.55.66.112.簡述質(zhì)量管理體系策劃過程，如何滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？有無刪減及刪減的合理性？13.當(dāng)質(zhì)量管理體系需要更改時，如何保持其完整性？14.本廠的組織機構(gòu)及相關(guān)質(zhì)量職能，在職能分配中如何理順接口關(guān)系，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？15.管理者代表有否履行其職責(zé)并按規(guī)定要求開展工作？16.為進行有效溝通，實施了哪些具體活動？17.是否定期組織管理評審？18.管理評審輸入應(yīng)包括哪些要求？輸出應(yīng)明確哪些內(nèi)容？19.為滿足質(zhì)量管理體系的需要，需提供哪些資源？12.根據(jù)本廠產(chǎn)品特點和過程要求，因本廠產(chǎn)品均為客戶

19、提供樣品和圖紙,所以對標(biāo)準(zhǔn)“7.3條款：產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)”進行了刪減。13.一般通過咨詢公司的指導(dǎo)，重新對體系進行識別，修訂和規(guī)范，并培訓(xùn)后實施。14.組織機構(gòu)圖和職能分配表規(guī)定其職責(zé)權(quán)限15.管代盡職盡責(zé)地履行其職責(zé)。16.開會、宣傳欄、電話等17.今年管理評審計劃在6月中旬進行。18.輸入：內(nèi)外審核資料、顧客滿意度、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、糾正和預(yù)防措施、以往管理評審的后續(xù)工作情況、各部門的工作小結(jié)及需求等。輸出 ：體系有效性、充分性、適宜性總結(jié)；體系的糾正措施；滿足顧客要求的糾正措施；資源的調(diào)整等。19.基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、工作環(huán)境等。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表CT/JL/32NO：1受審部門管理者代

20、表負(fù)責(zé)人童?？祵徍藛T張輝審核要求4.2.2,5.4.1,5.5.1,8.1,8.2.2, 8.2.3審核日期10/5/10序號檢查內(nèi)容檢查記錄4.2.25.45.58.2.28.2.31.質(zhì)量手冊的主要作用是什么？2.標(biāo)準(zhǔn)要求對質(zhì)量目標(biāo)有什么要求？請說明本廠質(zhì)量目標(biāo)的具體要求？3.質(zhì)量目標(biāo)有否分解到相關(guān)職能和層次，是否可以量化或測量？4.質(zhì)量目標(biāo)是否已實現(xiàn)或正在實現(xiàn)？對未達(dá)到目標(biāo)值的項目，采取了哪些措施？(查相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和分析記錄)5.如何協(xié)調(diào)本廠相關(guān)職能部門的接口關(guān)系，以保持質(zhì)量管理體系的有效運行？6.管理者代表的職責(zé)是什么？如何履行職責(zé)？7.建立了哪些溝通過程？以確保對質(zhì)量管理體系的有效性

21、進行溝通？(查活動證據(jù))8.是否建立文件化程序，有否做內(nèi)審計劃？9.有否按計劃完成內(nèi)審計劃？完成情況如何?10.對質(zhì)量管理體系過程采用哪些適宜的監(jiān)視和測量方法，其效果如何？11.當(dāng)測量結(jié)果未達(dá)到所策劃的要求時，有否及時采取有效的糾正和預(yù)防措施？1.質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件2. 可量化、適宜。本廠具體目標(biāo)見08年度質(zhì)量目標(biāo)分解。3.質(zhì)量目標(biāo)已分到各部門和層次，可以量化及測量。4.已基本達(dá)成。5.通過內(nèi)部溝通、組織機構(gòu)圖和職能分配表協(xié)調(diào)各部門關(guān)系。6.建立并維護本廠質(zhì)量管理體系，使其持續(xù)、有效和適宜。質(zhì)量手冊有明確規(guī)定。7.有會議、評審、培訓(xùn)、宣傳欄。8.有建立文件化程序，有內(nèi)審計劃。9.

22、正在按內(nèi)審計劃進行中。10.產(chǎn)品的檢測、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析、工藝紀(jì)律檢查、內(nèi)審、管理評審等，效果尚可。11.針對此情況，有相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表CT/JL/32NO：1受審部門辦公室負(fù)責(zé)人王佳審核員張輝審核要求5.4.1,5.5.1,4.2.3,4.2.4,6.2,8.4,8.5審核日期10/5/11序號檢查內(nèi)容檢查記錄5.4.15.5.14.2.34.2.4分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？具體指標(biāo)達(dá)成情況如何？還需采取哪些措施？辦公室的職責(zé)是什么？辦公室主任的職責(zé)是什么？是否建立文件控制程序？辦公室管理和控制的文件有哪些？文件在發(fā)布前是否按規(guī)定要求審批？受控文件有否按規(guī)定進行標(biāo)識

23、？查文件的分發(fā)管理和控制。文件有無更改，查更改記錄。對所保留的作廢文件是否進行適當(dāng)標(biāo)識？8是否有效識別受控文件的修訂狀態(tài)(追蹤使用現(xiàn)場可否獲得適用文件的有效版本)9對外來文件獲取、識別及控制分發(fā)情況。10結(jié)合各部門審核，查文件保護、管理和使用以及如何防止失效文件非預(yù)期使用？11是否按規(guī)定對記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期和處置等？了解本部門目標(biāo)，且都已達(dá)成。了解部門職責(zé)，質(zhì)量手冊有明確規(guī)定。辦公室主任負(fù)責(zé)人員增補、組織培訓(xùn)，并驗證培訓(xùn)效果。有建立文件控制程序，本部門負(fù)責(zé)文件控制、質(zhì)量記錄控制和人力資源的管理和控制。查：發(fā)放的文件都有審批和受控標(biāo)識。查：有“文件發(fā)放記錄”“文件回收記錄”查：

24、訂單的評審程序進行更改并有文件更改記錄。查：作廢文件有蓋“作廢”章。8查：現(xiàn)場使用的受控文件都有版次標(biāo)識且為有效版本。9查：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政府公文等外來文件有編號、登記和受控。10查：各部門、車間均使用有效版本文件，作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)回收、標(biāo)識和銷毀。11查：不能提供修訂后的質(zhì)量記錄一覽表，記錄不完整。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表CT/JL/32NO：2受審部門辦公室負(fù)責(zé)人王佳審核員張輝審核要求5.4.1,5.5.1,4.2.3,4.2.4,6.2,8.4,8.5審核日期10/5/11序號檢查內(nèi)容檢查記錄4.2.46.28.48.512抽查現(xiàn)場相關(guān)記錄，是否保持清晰，易于識別和檢索。(查質(zhì)量記錄一覽

25、表分發(fā))13是否按文件控制的有關(guān)規(guī)定，控制質(zhì)量記錄的更改(查質(zhì)量記錄更改實施記錄)14查員工培訓(xùn)計劃及實施過程。(抽查培訓(xùn)記錄、考核記錄等)15是否對本廠重要崗位或關(guān)鍵崗位人員的任職資格做出規(guī)定？是否對特殊工序、工種崗位的人員進行資格鑒定？(查資格證書)16.是否對培訓(xùn)的效果進行有效性的評價？(抽查記錄)17.是否按要求進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析？統(tǒng)計分析結(jié)果利用情況如何？18.是否按要求編制糾正/預(yù)防措施控制程序？19.是否利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施來持續(xù)改進/提高質(zhì)量管理體系有效性？(查業(yè)績改進證據(jù))20.本廠采取了哪些有效的糾正和預(yù)防措施？查實施情況記錄。12查：辦公室

26、保留記錄清晰、整潔，但未重新歸類和登記。13本次手冊程序的修訂，已經(jīng)對質(zhì)量記錄等進行了更改，并溝通一致；14查：有10年度培訓(xùn)計劃表，有培訓(xùn)記錄可查。15編制有任職資格要求文件。對注塑工、檢驗員和內(nèi)審員等相關(guān)的資格鑒定記錄。16抽3份培訓(xùn)記錄都有效果評價。17對顧客滿意信息、產(chǎn)品符合性、檢驗合格情況（進料、過程、成品、不合格品）、加工過程的監(jiān)視與測量、供方業(yè)績的統(tǒng)計分析控制。18.按要求編寫并有效運用。19、有記錄可查，保證質(zhì)量管理體系的有效運行。20有糾正措施記錄，進行有效的原因分析、整改措施，并按要求進行驗證有效。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表CT/JL/32NO：1受審部門銷售部負(fù)責(zé)人李玲審核員童福

27、康審核要求5.4.1，5.5.1，7.2，8.2.1，7.4，7.5.4審核日期10/5/10序號檢查內(nèi)容檢查記錄5.4.15.5.17.28.2.1分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？具體指標(biāo)達(dá)成情況如何？還需采取哪些措施？銷售部的部門職責(zé)是什么？屬于供銷科歸口的標(biāo)準(zhǔn)要求及程序文件實施效果如何？是否識別和確定產(chǎn)品要求，這些要求包括哪些主要內(nèi)容？查產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審：(抽查合同及評審記錄)合同分類及評審時機評審條件、方法和要求評審記錄、批準(zhǔn)及合同信息傳遞查合同更改控制及更改信息傳遞。(抽查更改記錄)合同完成情況如何？是否按計劃發(fā)貨？與顧客進行溝通聯(lián)系的方式有那些？是否明確處理顧客意見(抱怨)的職責(zé)

28、和方法，并按規(guī)定要求及時進行處理和將相關(guān)信息反饋給顧客？(查相關(guān)記錄)對質(zhì)量目標(biāo)理解，基本能達(dá)到目標(biāo)要求，顧客信息記錄不全。職責(zé)明確，但限于能力有些工作做得不夠。明確產(chǎn)品要求。包括顧客明確告知的要求、隱含的要求、法律法規(guī)規(guī)定的要求以及我們給顧客的服務(wù)承諾等。符合要求。無此現(xiàn)象。查4月15日發(fā)貨時間符合訂單要求。電話、傳真、拜訪等顧客滿意度控制程序中對顧客信息的收集做出了規(guī)定。顧客反饋處理信息資料不齊全。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表CT/JL/32NO：2受審部門銷售部負(fù)責(zé)人李玲審核員童?？祵徍艘?.4.1，5.5.1，7.2，8.2.1，7.4，7.5.4審核日期10/5/10序號檢查內(nèi)容檢查記錄8.

29、2.17.5.47.4顧客反饋的信息是否作為管理評審的輸入內(nèi)容之一？征求顧客滿意度，有哪幾種方式？有否按規(guī)定要求獲得和處理相關(guān)信息？(檢查顧客信息/投訴的收集及處理記錄)12.有否分析、報告顧客滿意度信息，并將其作為管理評審的輸入內(nèi)容之一？13.本廠的顧客財產(chǎn)有哪些？怎樣進行控制？14.當(dāng)顧客財產(chǎn)有損壞或不適用的情況時，應(yīng)如何處置？15.是否根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響確定對供方的控制程度？(查供方分類)16明確供方選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，并按規(guī)定進行評定和保持記錄？(核查供方資料和記錄及合格供方名錄控制)17 是否編制采購計劃并實施？是否規(guī)定采購產(chǎn)品的檢驗、試驗/驗證要求，并按要求實施？

30、信息反饋到管代處，由管代整理，作為管理評審輸入之一。目前主要是問卷調(diào)查表傳真給顧客，由顧客填寫后回傳。11.信息不全。12.由管代整理，管理評審時輸入。13.暫無。14.立即與顧客聯(lián)系，說明相關(guān)情況，并獲取新版本。15.已對供方進行合理的分類管理。16根據(jù)供方選擇評價控制程序要求進行供方選擇、評價。保持有調(diào)查表、供貨記錄對供方進行評定和控制。 每年對供方業(yè)績進行評估，確定是否繼續(xù)為合格供方。17明確采購流程和操作程序。 采購單要求、材質(zhì)、交貨期、價格等規(guī)定明確，審批有效。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表CT/JL/32NO：3受審部門銷售部負(fù)責(zé)人李玲審核員童?？祵徍艘?.4.1，5.5.1，7.2，8.2

31、.1，7.4，7.5.4審核日期10/5/10序號檢查內(nèi)容檢查記錄18.什么叫臨時性“緊急采購”，怎樣控制？19當(dāng)供方供貨出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時，如何進行處理？20.采購產(chǎn)品的驗證和質(zhì)量控制情況如何？18特采流程順利，審批后進行特別采購。19.明確各種處置方式，目前還沒有出現(xiàn)批量的采購質(zhì)量問題。20.查4月12日的塑料材料的采購驗證，提供了原料材質(zhì)報告，檢驗合格。 查3月23日的PE料的進貨檢驗，供方提供了原料材質(zhì)報告，檢驗合格。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表CT/JL/32NO：1受審部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人張磊審核員童?？祵徍艘?.4.1,5.5.1, 6.3，6.4,7.5.1,7.5.2審核日期10/5/1

32、0序號檢查內(nèi)容檢查記錄5.4.15.5.16.36.47.5.17.5.2分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？具體指標(biāo)達(dá)成情況如何，還需采取哪些措施？(質(zhì)量目標(biāo)分解、檢驗記錄統(tǒng)計表、全檢項目統(tǒng)計資料)生產(chǎn)部門的職責(zé)是什么？查基礎(chǔ)設(shè)施是否能符合要求？查對設(shè)備，設(shè)施的維護計劃與記錄？查生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境的管理是否建立相關(guān)管理制度？是否按規(guī)定進行檢查處理？生產(chǎn)計劃是否及時編制，以保證生產(chǎn)按預(yù)定要求進行？(追蹤生產(chǎn)安排與實施)各工序應(yīng)填寫哪些記錄？(抽查相關(guān)記錄)有否獲得和使用所需的監(jiān)視和測量裝置，并按規(guī)定實施檢測？(能用和專用)在現(xiàn)場能否獲得適用文件的有效版本？在需要的場合，是否已獲得并實施能使操作者明確的

33、作業(yè)文件？(據(jù)查現(xiàn)場)10.有無特殊工序？是否已經(jīng)通過確認(rèn)？1.了解目標(biāo)值，目標(biāo)基本達(dá)成。2.對生產(chǎn)部負(fù)責(zé)職責(zé)明確。3.廠房、設(shè)備等符合需要。4.查設(shè)備臺帳、設(shè)備維護保養(yǎng)計劃、設(shè)備點檢記錄等，都已經(jīng)按要求建立，并持續(xù)登記。5.每月不定期對車間和倉庫現(xiàn)場進行清潔衛(wèi)生環(huán)境檢查。6.生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃，將客戶要求和控制要求傳遞到車間，車間按要求組織生產(chǎn)。7.抽查填寫生產(chǎn)日報表、工序自檢記錄比較真實、完整。8.車間使用的計量檢測裝置主要有：卡尺、磅秤等。9.抽5 個工位，每個工位均有“工藝文件”和“檢驗文件”且是有效版本。10.本廠明確的特殊工序是注塑加工，都已經(jīng)在4月下旬進行了確認(rèn)，并有確認(rèn)記錄。內(nèi)

34、部質(zhì)量審核檢查表CT/JL/32NO：1受審部門質(zhì)保部負(fù)責(zé)人張自成審核員張輝審核要求5.4.1,5.5.1,7.1,7.6,8.2.4,8.3審核日期10/5/10序號檢查內(nèi)容檢查記錄5.4.15.5.17.17.68.2.4分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo) 有哪些？具體指標(biāo)達(dá)成情況如何？還需采取哪些措施？質(zhì)保部的部門職責(zé)是什么？技術(shù)員和檢驗員的職責(zé)是否明確？3是否明確產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的要求和職責(zé)？4.產(chǎn)品策劃包含哪些內(nèi)容？有否滿足要求？和平時期輸出的動作方式有哪些？(查工藝文件)5.計量器具是否登記在臺帳中，統(tǒng)一管理？6.有否對計量器具安排并實施校對/檢定？(查校對/檢定計劃)7.是否對計量器具的校準(zhǔn)狀

35、態(tài)進行標(biāo)識？8.當(dāng)發(fā)現(xiàn)量具不符合要求時，應(yīng)如何處置？(如有發(fā)生，核查對有效性重新評價和處理的相關(guān)記錄)9.有否按規(guī)定要求對采購產(chǎn)品進行進貨檢驗，并做好記錄。10.是否有“緊急放行/例外轉(zhuǎn)序”的現(xiàn)象？若有，核查有關(guān)批準(zhǔn)、跟蹤、補檢等手續(xù)。了解本部門目標(biāo)，且都已達(dá)成。了解部門職責(zé)，質(zhì)量手冊有明確規(guī)定。技術(shù)員的職責(zé)是根據(jù)客戶提供圖紙和樣品轉(zhuǎn)換，按客戶要求交樣;檢驗員負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的質(zhì)量控制、檢驗和記錄。3查質(zhì)量手冊中有明確要求。4包括：工序控制、檢驗規(guī)范、工藝規(guī)范等內(nèi)容。5包括游標(biāo)卡尺、計量臺秤、磅秤等計量器具都已經(jīng)登記統(tǒng)一管理。6查：有校準(zhǔn)/檢定計劃，并已經(jīng)安排的部分送檢。7檢定合格的器具帖綠

36、色合格標(biāo)簽。停用或報廢帖紅色標(biāo)簽8無此現(xiàn)象，若后續(xù)發(fā)生，則對之前量測產(chǎn)品重新量測直到準(zhǔn)確為止。9編制有產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序查：有進貨檢驗規(guī)范，有檢驗記錄。10目前無此現(xiàn)象。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表CT/JL/32NO：2受審部門質(zhì)保部負(fù)責(zé)人張自成審核員張輝審核要求5.4.1,5.5.1,7.1,7.6,8.2.4,8.3審核日期10/5/10序號檢查內(nèi)容檢查記錄8.2.48.311.過程工序檢驗有哪些要求？應(yīng)做好哪些記錄？12.產(chǎn)品的最終檢驗項目應(yīng)符合哪些要求？對顧客的特殊要求應(yīng)如何處理？13.有否明確最終產(chǎn)品放行的基本要求并嚴(yán)格執(zhí)行？14.對不合格品處置有哪些方式？是否按規(guī)定程序和方式處置不合格

37、品？15.是否定期對不合格品進行統(tǒng)計，分析并采用有效的糾正/預(yù)防措施？11查：車間制程檢驗規(guī)范中有明確檢驗要求，核對過程檢驗記錄符合要求。12查成品出貨檢驗規(guī)范有明確檢驗要求。13要求明確、嚴(yán)格執(zhí)行。14返工、返修、報廢。按不合格品控制程序規(guī)定方式處置。15每月統(tǒng)計，對達(dá)不到目標(biāo)要求情況采取糾正/預(yù)防措施。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表CT/JL/32NO：1受審部門注塑車間負(fù)責(zé)人張磊審核員童福康審核要求5.4.1,5.5.1,6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.5,7.6,8.2.4，8.3審核日期10/5/10序號檢查內(nèi)容檢查記錄5.4.15.5.16.47.5.17.5.27.5.3

38、分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？具體指標(biāo)達(dá)成情況如何，還需采取哪些措施？(質(zhì)量目標(biāo)分解、檢驗記錄統(tǒng)計表、全檢項目統(tǒng)計資料)生產(chǎn)部門的職責(zé)是什么？車間的職責(zé)是什么？查生產(chǎn)現(xiàn)場，通道是否寬敞，空氣是否流通？物品擺放是否整齊？(各區(qū)域劃分是否明確)生產(chǎn)計劃是否及時編制，以保證生產(chǎn)按預(yù)定要求進行？(追蹤生產(chǎn)安排與實施)車間如何按生產(chǎn)計劃組織安排生產(chǎn)？各工序應(yīng)填寫哪些記錄？(抽查相關(guān)記錄)有否獲得和使用所需的監(jiān)視和測量裝置，并按規(guī)定實施檢測？(能用和專用)在現(xiàn)場能否獲得適用文件的有效版本？在需要的場合，是否已獲得并實施能使操作者明確的作業(yè)文件？(據(jù)查現(xiàn)場)有無特殊工序？是否已經(jīng)通過確認(rèn)？ 是否在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中按規(guī)定的方法標(biāo)識和識別產(chǎn)品？(追查相關(guān)現(xiàn)場)10.對有可追溯性要求的場合，有否保持產(chǎn)品唯一性標(biāo)識的記錄？(若有，核查記錄)了解目標(biāo)值，目標(biāo)值已經(jīng)基本達(dá)成。車間主任和操作工對工作職責(zé)明確。查：車間現(xiàn)場擺放混亂，通道上放有材料和推車，阻塞通道。編制了生產(chǎn)計劃，完成情況與計劃要求有不一致的地方，