新疆某某公司年度安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)審核工作計(jì)劃

1、新疆中泰化學(xué)（集團(tuán)）股份有限公司2010年安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)審核工作計(jì)劃根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行要求，以及股份公司年度安全工作計(jì)劃，為保障安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效運(yùn)行，現(xiàn)制定股份公司2010年安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)審核工作計(jì)劃。一、目的全面審核安全標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況，實(shí)現(xiàn)運(yùn)行績效的持續(xù)改進(jìn)，保障標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行的符合性、適宜性、充分性和有效性。二、評(píng)審范圍本次自評(píng)審核涉及股份公司以下部門：安全環(huán)保部、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、工 會(huì)、人力資源部生產(chǎn)管理部、總 經(jīng) 辦、銷售總公司、物資供應(yīng)總公司信息管理部、商 務(wù) 部、西山事業(yè)部、米東事業(yè)部中泰礦冶、博達(dá)焦化單獨(dú)制定自評(píng)審核工作計(jì)劃另行執(zhí)行。三、自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安

2、全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ3013-2008氯堿生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南AQ3016-2008新疆維吾爾自治區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)分細(xì)則四、評(píng)審組成員審核組組長：肖軍審核組下設(shè)三個(gè)審核小組，具體成員及分工如下：組序?qū)徍诵〗M組長審核組成員第一組李 戈王利國吳玉芳王全軍王 雷馬 進(jìn)第二組劉 濤王小紅權(quán)國順王彥波茍華超田韌剛第三組孫紅梅李 明馬 翔王 琛王志剛?cè)?建于 虎五、評(píng)審工作計(jì)劃1.首次會(huì)議首次會(huì)議時(shí)間：2010年11月10日上午10：00-10：30分2.審核具體計(jì)劃：日期審核時(shí)間審核部門審核小組備注11月10日10：00-10：30首次會(huì)議第1、2、3組11：00-13：00生

3、產(chǎn)管理部第1、3組11：00-13：00人力資源部第2組15：00-19：00西山事業(yè)部第1、2、3組11月11日10：00-13：00安全環(huán)保部第1、2組15：00-19：00米東事業(yè)部第1、2、3組11月12日10：00-13：00銷售總公司第1組10：00-11：30工會(huì)第2組12：00-13：30信息管理部第2組15：00-16：00商務(wù)部第1組15：00-16：00經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部第2組16：30-18：30物資供應(yīng)總公司第1組16：30-18：30總經(jīng)辦第2組西山、米東事業(yè)部的審核分工：組序?qū)徍诵〗M組長審核組成員檢查要素第一組李戈王利國、吳玉芳、王全軍、王雷、馬進(jìn)5.2.4隱患治理5.4

4、.1培訓(xùn)教育管理5.4.2管理人員培訓(xùn)教育5.4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.4.5其他人員培訓(xùn)教育5.4.6日常安全教育5.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)5.6.4承包商與供應(yīng)商5.6.5變更5.7.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案5.7.2化學(xué)品分類5.7.3化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽5.7.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話5.7.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記5.7.6危害告知5.8.1職業(yè)危害申報(bào)5.8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理5.9.1事故報(bào)告5.9.2搶險(xiǎn)與救護(hù)5.9.3事故調(diào)查和處理5.10.1安全檢查5.10.2安全檢查形式與內(nèi)容5.10.3整改第二組劉濤王小紅、權(quán)國順、王彥波、茍華超、田韌剛5.1.

5、1負(fù)責(zé)人5.1.2方針目標(biāo)5.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置5.1.4職責(zé)5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)5.2.1范圍與評(píng)價(jià)方法5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制5.2.5重大危險(xiǎn)源5.2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新5.3.1法律法規(guī)5.3.2符合性評(píng)價(jià)5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度5.3.5修訂5.5.2安全設(shè)施5.5.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位5.6.1作業(yè)許可5.6.2警示標(biāo)志5.6.3作業(yè)環(huán)節(jié)5.6.5變更5.8.3勞動(dòng)防護(hù)用品5.9.4應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)5.9.5應(yīng)急救援器材5.9.6應(yīng)急救援預(yù)案與演練5.10.4自評(píng)第三組孫紅梅李明、馬翔、王琛、王志剛、任建、于虎5.5.3特種設(shè)備5.5.4工藝安全5.3.4操作規(guī)

6、程5.5.6檢維修5.5.7拆除和報(bào)廢應(yīng)急預(yù)案管理電器、儀表、防雷、接靜電等設(shè)施的檢測、校驗(yàn)、維護(hù)、保養(yǎng)。5.6.5變更注：1.對(duì)西山、米東事業(yè)部的審核，各組按分工進(jìn)行審核；對(duì)職能部室的審核由審核小組組長根據(jù)受審部門的工作職責(zé)進(jìn)行具體分工。2.信息管理部、商務(wù)部為安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行新增部門，自評(píng)審核以部門工作職責(zé)所涉及的要素為主。3.審核組中的成員不參與對(duì)本部門的檢查工作。4.根據(jù)分工的不同，各組均要對(duì)本組所查要素的變更管理進(jìn)行審核。5.對(duì)要素有培訓(xùn)要求的，由各組依據(jù)分工分別負(fù)責(zé)審核。3.末次會(huì)議時(shí)間另行通知。六、評(píng)審工作準(zhǔn)備1.由審核小組的組長負(fù)責(zé)，按本組成員的專業(yè)特長進(jìn)行審核任務(wù)分工，并組織組

7、員進(jìn)行審核要點(diǎn)確定，搜集、編制審核資料，做好審核的前期準(zhǔn)備工作。2.各審核小組成員應(yīng)根據(jù)審核任務(wù)，及時(shí)查閱相關(guān)文件，收集受審部門的安全生產(chǎn)運(yùn)行情況，并依據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)分細(xì)則和股份公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化文件，細(xì)化、完善審核檢查內(nèi)容。3.各審核小組在進(jìn)入審核前，必須準(zhǔn)備好新疆維吾爾自治區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)分細(xì)則、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)審核記錄表。其中安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)審核記錄表用于匯總對(duì)受審部門的審核發(fā)現(xiàn)，以及不符合標(biāo)準(zhǔn)化要求的要素條款和扣除分值。4.受審部門在接到自評(píng)審核通知后，應(yīng)及時(shí)組織人員，布置審核事項(xiàng)，安排陪審人員，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。如審核工作計(jì)劃與部門

8、工作計(jì)劃有沖突，應(yīng)提前三天向評(píng)審組提出，經(jīng)協(xié)商后調(diào)整審核工作計(jì)劃。5.受審部門可預(yù)先對(duì)本部門的自評(píng)準(zhǔn)備情況進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)檢查結(jié)果及時(shí)做好整改工作。七、評(píng)審工作要求1.標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)審核應(yīng)嚴(yán)格按照審核計(jì)劃進(jìn)行。審核要以事實(shí)為依據(jù)，以安全標(biāo)準(zhǔn)化要素為準(zhǔn)則，以標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為尺度，收集客觀證據(jù)，做好相關(guān)記錄，認(rèn)真、客觀、公正的開展各項(xiàng)自評(píng)檢查工作。2.評(píng)審小組成員在審核時(shí)，要依靠考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，通過交談、查閱文件、記錄，以及現(xiàn)場檢查等形式進(jìn)行審核、驗(yàn)證，并控制好審核的進(jìn)度和方向?，F(xiàn)場審核的重點(diǎn)是對(duì)部門安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行所涉及要素的落實(shí)、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合證據(jù)應(yīng)向陪同人確認(rèn)。3

9、.審核時(shí)，受審部門應(yīng)安排人員陪同，以便做好審核配合與反饋工作。受審部門如對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合情況有異議，必須于當(dāng)日審核工作結(jié)束前向?qū)徍诵〗M提供書面的證據(jù)和材料。4.現(xiàn)場審核完后，審核小組組長組織全體組員對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行匯總、分析，總結(jié)評(píng)審情況，確定發(fā)現(xiàn)的不符合內(nèi)容，對(duì)受審部門安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的運(yùn)行情況做出總體評(píng)價(jià)。5.審核小組每完成對(duì)一個(gè)部門的審核后，應(yīng)及時(shí)填寫安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)審核記錄表，并依據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)分細(xì)則對(duì)受審部門進(jìn)行扣分。6.各評(píng)審小組每日完成自評(píng)審核工作后，應(yīng)及時(shí)總結(jié)當(dāng)日審核工作，匯總審核結(jié)果，布置次日審核工作。審核中，審核成員發(fā)生審核沖突時(shí)，由兩個(gè)審

10、核小組組長提前協(xié)調(diào)解決。八、評(píng)審后期工作1.安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作結(jié)束后，由各評(píng)審小組組長負(fù)責(zé)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)、匯總安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)審核記錄表，并將安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)審核記錄表反饋至安全環(huán)保部。2.由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)收集、匯總安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)審核記錄表，依據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算股份公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)果，并按自評(píng)要求編制公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告。3.自評(píng)報(bào)告、考評(píng)結(jié)果報(bào)審核組組長審核后下發(fā)受審部門。4.由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制自評(píng)整改通報(bào)，并經(jīng)審核下發(fā)。受審部門在接到整改通報(bào)后，應(yīng)認(rèn)真總結(jié)、分析，制定詳細(xì)、具體的整改計(jì)劃，并落實(shí)整改工作。整改工作計(jì)劃應(yīng)報(bào)安全環(huán)保部備案。5.整改工作按計(jì)劃完成后，受審部門及時(shí)將整改

11、情況書面報(bào)公司安全環(huán)保部。由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織相關(guān)審核成員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6.安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作結(jié)束后，由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)匯總、形成股份公司自評(píng)檔案；參與自評(píng)工作的各部門應(yīng)及時(shí)收集、整理自評(píng)工作中產(chǎn)生的記錄、資料，形成部門自評(píng)工作檔案。7.評(píng)審組組長依據(jù)評(píng)審報(bào)告、考評(píng)結(jié)果，向股份公司最高管理者匯報(bào)安全標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況，以及今后安全標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)的工作部署。8.依據(jù)股份公司安全標(biāo)準(zhǔn)化考核標(biāo)準(zhǔn)，在自評(píng)審核中，A級(jí)要素每扣1分，對(duì)受審部門按100元/分進(jìn)行考核；對(duì)自評(píng)審核不配合、不認(rèn)真的部門，報(bào)股份公司處理。安全環(huán)保部2010年10月19日附件（一）：安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)首次會(huì)議程序一、會(huì)議地點(diǎn)主會(huì)

12、場：公司本部辦公樓五樓會(huì)議室；分會(huì)場：米東事業(yè)部一樓會(huì)議室、西山事業(yè)部四樓會(huì)議室。二、會(huì)議時(shí)間：2010年11月10日上午10：30分三、主持人：肖軍四、參會(huì)人員：主會(huì)場：股份公司領(lǐng)導(dǎo)、受審部門領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員、受審部門陪同人員。分會(huì)場：米東事業(yè)部、西山事業(yè)部車間主任以上領(lǐng)導(dǎo)。五、會(huì)議議程：1.參加會(huì)議人員簽到；2.主持人宣布安全標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)首次會(huì)議開始；3.介紹參加首次會(huì)議的主要人員；4.明確自評(píng)審核目的、審核范圍、審核依據(jù)和審核方法；5.宣讀審核計(jì)劃日程表，明確審核原則，強(qiáng)調(diào)審核中應(yīng)注意的事項(xiàng)；6.宣布首次會(huì)議結(jié)束，按審核計(jì)劃開始審核工作。7.安全環(huán)保部做好會(huì)議記錄、人員簽到工作。附件（二）安全標(biāo)準(zhǔn)化末次會(huì)議程序一、會(huì)議地點(diǎn)主會(huì)場：公司本部辦公樓五樓會(huì)議室；分會(huì)場：米東事業(yè)部一樓會(huì)議室、西山事業(yè)部四樓會(huì)議室。二、會(huì)議時(shí)間：時(shí)間另訂三、主持人：肖軍四、參會(huì)人員：主會(huì)場：股份公司領(lǐng)導(dǎo)、受審部門領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員、受審部門陪同人員。分會(huì)場：米東事業(yè)部、西山事業(yè)部車間主任以上領(lǐng)導(dǎo)。五、會(huì)議議