中糧集團(tuán)商務(wù)智能系統(tǒng)項(xiàng)目策劃需求分析報(bào)告

1、中糧集團(tuán)商務(wù)智能系統(tǒng)項(xiàng)目需求分析1 概述決策支持系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本系統(tǒng)”)的建設(shè)是圍繞本單位及各利潤(rùn)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)分析活動(dòng)的需要，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)報(bào)表、分析功能，以滿足本單位及各利潤(rùn)點(diǎn)治理層決策支持需要及日常業(yè)務(wù)治理需求。本系統(tǒng)的功能總體包括：1報(bào)表功能：針對(duì)本單位及各利潤(rùn)點(diǎn)各應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)以及Excel日?qǐng)?bào)表等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，進(jìn)行加工提煉，形成整體的面向各相關(guān)部門(mén)的匯總?cè)請(qǐng)?bào)表，關(guān)心本單位及利潤(rùn)點(diǎn)各相關(guān)部門(mén)及時(shí)掌握經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)情況等；2系統(tǒng)、全面的統(tǒng)計(jì)分析功能：系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分析功能針對(duì)目前本單位及利潤(rùn)點(diǎn)各應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)情況，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)源數(shù)據(jù)進(jìn)行加工提煉，形成面向不同用戶分析層面的統(tǒng)計(jì)分析要素，關(guān)心本單位各級(jí)決策層和

2、治理部門(mén)以及利潤(rùn)點(diǎn)決策層及治理部門(mén)掌握各自職權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)運(yùn)作和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等；3系統(tǒng)的治理功能：系統(tǒng)需提供必要的治理和監(jiān)控功能，實(shí)現(xiàn)各級(jí)層面經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)的治理和監(jiān)控，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性。以上這些系統(tǒng)功能的實(shí)現(xiàn)，需要從總體上把握面向不同層面用戶的需求，所提供功能應(yīng)做到重點(diǎn)突出，覆蓋面完整。系統(tǒng)從應(yīng)用層次上區(qū)分要緊分為三個(gè)層次，即：高級(jí)治理層、業(yè)務(wù)治理層、業(yè)務(wù)操作層。1高級(jí)治理層是指事業(yè)部總經(jīng)理助理以上的領(lǐng)導(dǎo)，通常關(guān)注事業(yè)部整體經(jīng)營(yíng)情況，并對(duì)所分管的部門(mén)和利潤(rùn)點(diǎn)進(jìn)行考評(píng)；2業(yè)務(wù)治理層包括事業(yè)部本部各職能部門(mén)，以及各利潤(rùn)點(diǎn)的治理者，其中本部職能部門(mén)關(guān)注所有企業(yè)與本部門(mén)相關(guān)的業(yè)務(wù)情

3、況，如：財(cái)務(wù)部關(guān)注資金情況、生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售價(jià)格等，運(yùn)營(yíng)部關(guān)注生產(chǎn)負(fù)荷、生產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)能耗、產(chǎn)成品庫(kù)存等，風(fēng)險(xiǎn)操縱部關(guān)注原材料采購(gòu)價(jià)格及庫(kù)存等；利潤(rùn)點(diǎn)治理者則關(guān)注本企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的各項(xiàng)指標(biāo)；3業(yè)務(wù)操作層是指利潤(rùn)點(diǎn)職能部門(mén)以及分廠、車(chē)間等，產(chǎn)生原始數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)單位，用戶通過(guò)系統(tǒng)報(bào)送數(shù)據(jù)，并在指定的范圍內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。各層次的區(qū)分如圖1所示。因此本系統(tǒng)在整體上能夠分成兩個(gè)要緊的功能單元：事業(yè)部治理層決策支持平臺(tái)，以及事業(yè)部和利潤(rùn)點(diǎn)業(yè)務(wù)層分析平臺(tái)。點(diǎn)擊圖片查看大圖圖1 系統(tǒng)的三個(gè)應(yīng)用層次事業(yè)部治理層決策支持平臺(tái)，包析各利潤(rùn)點(diǎn)從各個(gè)角度、各個(gè)維度的排名，如按ROE、EBITDA、凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)、銷(xiāo)售收入、

4、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)等的排名，并可按實(shí)現(xiàn)設(shè)定的閾值的預(yù)警，界面美觀大方。事業(yè)部及利潤(rùn)點(diǎn)業(yè)務(wù)層分析平臺(tái)，則為事業(yè)部各部門(mén)專(zhuān)業(yè)分析人員、各利潤(rùn)點(diǎn)治理層面，搭建以6S理念為核心思想的綜合分析平臺(tái)。目前的一期工程要緊包括財(cái)務(wù)分析、日?qǐng)?bào)表和集中銷(xiāo)售系統(tǒng)分析，二期還將涵蓋更多的生產(chǎn)系統(tǒng)、人力系統(tǒng)分析等。而事業(yè)部與利潤(rùn)點(diǎn)的要緊區(qū)不在于其涉及的數(shù)據(jù)范圍、關(guān)注指標(biāo)等不同，各利潤(rùn)點(diǎn)治理人員原則上只能查詢(xún)到自己?jiǎn)挝坏臄?shù)據(jù)，而事業(yè)部業(yè)務(wù)層人員的權(quán)限范圍則基于其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全體企業(yè)。值得提到的是，吉林銷(xiāo)售公司雖作為獨(dú)立法人單位進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，但由于其業(yè)務(wù)范圍包括銷(xiāo)售東北地區(qū)各企業(yè)淀粉、淀粉糖、玉米油及飼料等產(chǎn)品，因此參照事業(yè)部職能部門(mén)的

5、業(yè)務(wù)權(quán)限進(jìn)行治理，能夠查詢(xún)分析相關(guān)各工廠有關(guān)生產(chǎn)負(fù)荷、產(chǎn)品庫(kù)存、物流等信息，但資金信息等僅限本企業(yè)。圖2展示了依照以上分析所制定的系統(tǒng)平臺(tái)應(yīng)用架構(gòu)。點(diǎn)擊圖片查看大圖圖2 生化能源事業(yè)部決策支持系統(tǒng)平臺(tái)應(yīng)用架構(gòu)2 功能需求2.1 ETL數(shù)據(jù)提取本系統(tǒng)的ETL(Extraction、Transformation、Loading)過(guò)程將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)源數(shù)據(jù)進(jìn)行組織歸整，最終形成經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)，差不多要求包括：1針對(duì)財(cái)務(wù)軟件和業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行ETL開(kāi)發(fā)，數(shù)據(jù)傳送能夠通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行，能進(jìn)行如斷點(diǎn)續(xù)傳、增量傳送，做到不多傳也許多傳，具有任務(wù)機(jī)制，能夠靈活設(shè)置觸發(fā)時(shí)刻；2能夠利用相關(guān)接口標(biāo)準(zhǔn)或自行制定相關(guān)接口

6、標(biāo)準(zhǔn)；數(shù)據(jù)的抽取和轉(zhuǎn)換在接口標(biāo)準(zhǔn)下進(jìn)行，方便今后新加入或新改造系統(tǒng)的整合；3抽取系統(tǒng)相對(duì)輕型，運(yùn)行環(huán)境要求相對(duì)簡(jiǎn)單，幸免造成過(guò)大的資金投入，以及增加維護(hù)的成本難度；4關(guān)于不能直接系統(tǒng)對(duì)接進(jìn)行數(shù)據(jù)抽取的單位以及無(wú)法從以上應(yīng)用系統(tǒng)中取得的數(shù)據(jù)，應(yīng)能提供按Excel模板填數(shù)據(jù)然后導(dǎo)入以及直接填飽的功能，或由軟件廠商提供其它更為方便的解決方式。ETL過(guò)程需要保證業(yè)務(wù)邏輯的一致性，確保數(shù)據(jù)的完整性、及時(shí)性、正確性和規(guī)范性，保證ETL過(guò)程的安全性，保證ETL過(guò)程的效率，在ETL數(shù)據(jù)處理與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)之間平衡資源、時(shí)刻分配，同時(shí)需有必要的ETL流程元數(shù)據(jù)治理。本系統(tǒng)ETL過(guò)程從各企業(yè)已有業(yè)務(wù)系統(tǒng)源數(shù)據(jù)

7、中獵取數(shù)據(jù)，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)等，目前要緊有：用友NC、U8等ERP系統(tǒng)，浪潮ERP系統(tǒng)，集團(tuán)6S治理平臺(tái)，慧通新意MES系統(tǒng)，潮糧收購(gòu)系統(tǒng)等。此外，ETL還需支持從一些沒(méi)有進(jìn)入各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)但需要整合到各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的其他外部數(shù)據(jù)，如Excel報(bào)表文件等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)源抽取數(shù)據(jù)。ETL關(guān)于上述業(yè)務(wù)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的抽取方式，需視數(shù)據(jù)來(lái)源及網(wǎng)絡(luò)狀況選擇，打算采納以下抽取方式之一：1直接對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)抽取；2通過(guò)前置機(jī)本地采集數(shù)據(jù)加工后形成文件，通過(guò)FTP傳遞至指定服務(wù)器，再由本系統(tǒng)的ETL對(duì)此文件進(jìn)行數(shù)據(jù)抽??；3針對(duì)非結(jié)構(gòu)化的Excel報(bào)表，采納單位填報(bào)，上傳到指定

8、的FTP服務(wù)器。上報(bào)數(shù)據(jù)按業(yè)務(wù)頻率進(jìn)行歸類(lèi)，存放在“利潤(rùn)點(diǎn)+日期”文件夾中。譬如：肇東20090601、肇東200906、肇東2009Q2、肇東2009文件夾中分不存放日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表獨(dú)立存放在“財(cái)務(wù)”文件中進(jìn)行上傳。上傳完成后，由服務(wù)器對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取。針對(duì)Excel報(bào)表中數(shù)據(jù)的抽取，為保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性以及完整性，提高決策支持系統(tǒng)的使用效果和效率，對(duì)上報(bào)模板的文件類(lèi)型、文件名稱(chēng)以及模板內(nèi)的模板表頭、表格表頭、業(yè)務(wù)上報(bào)區(qū)、數(shù)據(jù)上報(bào)區(qū)、頁(yè)簽名進(jìn)行規(guī)定(見(jiàn)圖3)：點(diǎn)擊圖片查看大圖圖3 數(shù)據(jù)填報(bào)規(guī)定1BI系統(tǒng)數(shù)據(jù)上報(bào)模板必須使用Excel 2003版本，文件名稱(chēng)包括公司名稱(chēng)、車(chē)

9、間名稱(chēng)、報(bào)表類(lèi)型等信息，如“肇東二期酒精生產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量日”，名稱(chēng)確定之后禁止修改；2模板表頭的數(shù)據(jù)日期和車(chē)間填報(bào)區(qū)可修改，其他任何地點(diǎn)禁止修改。數(shù)據(jù)日期填報(bào)格式示例：日?qǐng)?bào)為20090601、月報(bào)200906、季報(bào)為2009Q2(代表二季度)、年報(bào)為2009；3表格表頭不準(zhǔn)修改名稱(chēng)、順序，禁止插入新列或插入新列后隱藏；4業(yè)務(wù)上報(bào)區(qū)指非數(shù)據(jù)上報(bào)列，如產(chǎn)品名稱(chēng)、采購(gòu)方式、倉(cāng)庫(kù)、單位等，涉及維度填報(bào)時(shí)必須按維度編碼使用規(guī)定中的條款填報(bào)。在BI系統(tǒng)中還將設(shè)置編碼實(shí)時(shí)查詢(xún)的功能；5數(shù)據(jù)上報(bào)區(qū)依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)填報(bào)，單元格類(lèi)型支持通用、文本和數(shù)值型。為保障數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確以及完整，另一項(xiàng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)是數(shù)據(jù)檢查。通

10、過(guò)制定相關(guān)操作規(guī)范，保證數(shù)據(jù)檢查分工明確、責(zé)任落實(shí)到人(見(jiàn)圖4)：點(diǎn)擊圖片查看大圖圖4 數(shù)據(jù)檢查規(guī)定1業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)BI系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)，對(duì)填報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)；2數(shù)據(jù)審核人員負(fù)責(zé)填報(bào)數(shù)據(jù)的完整性、科學(xué)性；3數(shù)據(jù)上傳人員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的及時(shí)、完整上傳到指定的服務(wù)器；4服務(wù)器數(shù)據(jù)處理完畢后，各環(huán)節(jié)人員必須通過(guò)BI系統(tǒng)前端報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查與核對(duì)，若發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤必須及時(shí)溝通、查找緣故、快速處理。2.2 統(tǒng)計(jì)分析除了數(shù)據(jù)提取之外，關(guān)于數(shù)據(jù)挖掘的需求分析是本項(xiàng)目的另一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。與其他行業(yè)BI的不同之處在于，流程制造企業(yè)從原料采購(gòu)，生產(chǎn)，倉(cāng)儲(chǔ)到銷(xiāo)售，所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)種類(lèi)特不龐大。僅以原料采購(gòu)指標(biāo)中玉米為例，這是生化能源事業(yè)

11、部下屬各工廠的要緊原料，按收購(gòu)季節(jié)分為潮糧和干糧，采購(gòu)方式包括門(mén)前散收、糧庫(kù)代收、貿(mào)易商采購(gòu)、集團(tuán)內(nèi)采購(gòu)、國(guó)儲(chǔ)拍賣(mài)、期貨交割，以及企業(yè)間調(diào)撥等。由于國(guó)情因素，目前我國(guó)玉米種植仍以小規(guī)模農(nóng)戶種植為主，每批次(包括批次內(nèi))原材料的水分、雜質(zhì)、霉變、破損、烘?zhèn)５纫o指標(biāo)均有較大差異，門(mén)前散收尤為明顯，收購(gòu)價(jià)格也隨市場(chǎng)行情隨時(shí)變動(dòng)。此外由于種植品種、種植環(huán)境、種植治理、采收時(shí)刻的差異，玉米籽粒中淀粉、蛋白、脂肪等的含量均各不相同，而這些指標(biāo)均對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)成品收率及質(zhì)量，最終對(duì)企業(yè)效益產(chǎn)生阻礙，都在企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的關(guān)注范圍之內(nèi)。流程制造業(yè)的特點(diǎn)是連續(xù)生產(chǎn)，因此對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)需要按特定時(shí)刻段統(tǒng)計(jì)分析，同時(shí)

12、還要考慮打算檢修、故障停機(jī)等因素。此外，在生產(chǎn)過(guò)程中，不同產(chǎn)品所需原材料、設(shè)備、工藝等不盡相同。即使同一產(chǎn)品，在不同企業(yè)間，或者企業(yè)內(nèi)在不同時(shí)期建筑的生產(chǎn)線，其設(shè)備、工藝也可能存在較大差異，其能耗指標(biāo)、產(chǎn)品收率亦不盡相同。企業(yè)也需要對(duì)中間環(huán)節(jié)的中間產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行操縱，這都增加了數(shù)據(jù)分析挖掘的工作難度。本系統(tǒng)要緊需對(duì)生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、產(chǎn)成品庫(kù)存、物流、人力資源等主題(業(yè)務(wù)模塊)進(jìn)行分析。關(guān)于各主題的挖掘需求，詳見(jiàn)3節(jié)。2.3 前端展示方式本系統(tǒng)需要為用戶提供靈活多樣的展現(xiàn)方式。目前常用的展現(xiàn)方式有：固定(預(yù)定義)報(bào)表、圖表、即席查詢(xún)、多維動(dòng)態(tài)分析等。各主題分析的展現(xiàn)方式除了能

13、夠通過(guò)以上方式進(jìn)行展現(xiàn)，關(guān)于異常的分析結(jié)果還能夠通過(guò)短消息、E-mail或其他告警方式進(jìn)行預(yù)警。表格和圖表能夠轉(zhuǎn)換為XLS、PDF、DOC等格式進(jìn)行保存，分析人員也能夠依照需要進(jìn)行排序、分組數(shù)據(jù)并改變圖表的類(lèi)型(直方圖、餅圖、折線圖、堆積圖、地圖等類(lèi)型)，可在任何維度上通過(guò)“鉆取”和“切片”生成報(bào)表及圖形。復(fù)雜報(bào)表要求“所見(jiàn)即所得”。2.4 系統(tǒng)治理功能如圖5所示，本系統(tǒng)的系統(tǒng)治理功能包括：系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理和任務(wù)調(diào)度、系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)的治理、系統(tǒng)監(jiān)控、權(quán)限治理、系統(tǒng)界面治理等功能。點(diǎn)擊圖片查看大圖圖5 系統(tǒng)治理功能1系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理和任務(wù)調(diào)度功能數(shù)據(jù)治理功能提供對(duì)業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)中基礎(chǔ)源數(shù)據(jù)的抽取、轉(zhuǎn)換和加載

14、(ETL)流程的治理。數(shù)據(jù)的抽取必須能夠充分滿足系統(tǒng)需要，并保證不阻礙各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。任務(wù)調(diào)度功能應(yīng)該能夠按照一定的時(shí)序進(jìn)行任務(wù)分派和調(diào)度，以關(guān)心系統(tǒng)高效、有序地實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)系統(tǒng)任務(wù)的調(diào)度和運(yùn)行，應(yīng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)抽取、轉(zhuǎn)換和加載工作以及其他應(yīng)用數(shù)據(jù)生成工作的自動(dòng)調(diào)度功能。任務(wù)調(diào)度功能的設(shè)置能夠通過(guò)企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作，或通過(guò)Web掃瞄器的Web界面進(jìn)行操作。將數(shù)據(jù)的處理過(guò)程及處理時(shí)期信息記錄到日志文件(或表)中。對(duì)應(yīng)用模塊的使用進(jìn)行日志記錄，可供查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)。2系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)的治理系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)應(yīng)可保存、可備份，滿足配置信息的需要。提供通過(guò)統(tǒng)一的配置界面進(jìn)行系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)操作的功能，系統(tǒng)配置的操作嚴(yán)

15、格遵守權(quán)限設(shè)置規(guī)定。3系統(tǒng)監(jiān)控實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核監(jiān)控功能，系統(tǒng)通過(guò)多個(gè)角度對(duì)相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，能夠發(fā)覺(jué)指標(biāo)數(shù)據(jù)的異常波動(dòng)情況，關(guān)心系統(tǒng)使用人員及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)分析工作。4權(quán)限治理應(yīng)用級(jí)權(quán)限治理內(nèi)容包括：依照角色授權(quán)，實(shí)現(xiàn)權(quán)限角色的有效周期維護(hù)；報(bào)表查詢(xún)權(quán)限(地域、時(shí)刻、級(jí)不)；數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限操縱；授權(quán)治理采納分級(jí)授權(quán)機(jī)制。操作員只能使用上級(jí)業(yè)務(wù)主管授權(quán)使用的應(yīng)用模塊；操作員日志的跟蹤等。5系統(tǒng)界面治理功能系統(tǒng)定制界面能夠針對(duì)使用者的使用適應(yīng)及需求進(jìn)行個(gè)性化定制，相同信息能夠有多種展示方式，并以方便使用為原則。例如，有的定制界面能夠依據(jù)用戶使用經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)功能的頻度來(lái)調(diào)整展示層次。系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)諸如圖表

16、點(diǎn)擊率的統(tǒng)計(jì)分析功能。通過(guò)對(duì)系統(tǒng)圖表點(diǎn)擊率的元數(shù)據(jù)收集及分析，掌握各個(gè)系統(tǒng)用戶的關(guān)注點(diǎn)，從而能夠獲得用戶對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)的關(guān)注程度，以關(guān)心決策分析人員、系統(tǒng)建設(shè)者、治理者發(fā)覺(jué)一段時(shí)期內(nèi)特定業(yè)務(wù)的受關(guān)注程度，達(dá)到統(tǒng)計(jì)分析思維、分析模板共享，分析工作知識(shí)積存的目的。3 挖掘主題本系統(tǒng)需要從時(shí)刻、空間、橫向(利潤(rùn)點(diǎn)之間)、縱向(本企業(yè)內(nèi))等多維度對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。按主題細(xì)分，可劃分為多個(gè)應(yīng)用主題分析，如：生產(chǎn)主題分析、采購(gòu)主題分析、銷(xiāo)售主題分析、財(cái)務(wù)主題分析、產(chǎn)成品庫(kù)存主題分析、物流主題分析、人力資源主題分析等，如圖6所示。點(diǎn)擊圖片查看大圖圖6 分析主題3.1 生產(chǎn)主題本主題域中要緊對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的要緊產(chǎn)品產(chǎn)

17、量、要緊消耗指標(biāo)、要緊技術(shù)指標(biāo)、要緊質(zhì)量指標(biāo)、要緊設(shè)備開(kāi)工情況等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。1要緊產(chǎn)品產(chǎn)量分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日各產(chǎn)品產(chǎn)量及完成情況，為采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等一系列生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供決策參考。分析主體為事業(yè)部治理層、事業(yè)部專(zhuān)業(yè)部門(mén)、利潤(rùn)點(diǎn)治理層、利潤(rùn)點(diǎn)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理。用戶可選擇按日，按月，或按年進(jìn)行分析。該項(xiàng)分析的數(shù)據(jù)來(lái)源來(lái)自利潤(rùn)點(diǎn)向事業(yè)部上報(bào)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，該報(bào)表亦可作為最終展現(xiàn)的參考。明細(xì)數(shù)據(jù)(最小粒度)來(lái)自各企業(yè)分廠或車(chē)間的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)(其中豐原生化由分廠負(fù)責(zé)上報(bào)其所屬各車(chē)間的數(shù)據(jù)；其他企業(yè)由生產(chǎn)車(chē)間上報(bào)本車(chē)間的數(shù)據(jù))。報(bào)表中涵蓋了每個(gè)車(chē)間每天生產(chǎn)的每一項(xiàng)產(chǎn)品的產(chǎn)量，而其中的產(chǎn)品既包括

18、了最終成品，也包括該車(chē)間生產(chǎn)的中間產(chǎn)品。此外，用戶需以統(tǒng)一格式的Excel表格方式提供打算與預(yù)算數(shù)。分析指標(biāo)包括基礎(chǔ)指標(biāo)和衍生指標(biāo)。基礎(chǔ)指標(biāo)包括：實(shí)際產(chǎn)量、打算產(chǎn)量、預(yù)算產(chǎn)量、去年同期產(chǎn)量。衍生指標(biāo)包括：與打算差異、與打算差異率、與預(yù)算差異、與預(yù)算差異率、與去年同期差異、與去年同期差異率。a)與打算差異=實(shí)際打算；b)與預(yù)算差異=實(shí)際預(yù)算；c)與去年同期差異=實(shí)際去年同期；d)與打算差異率=與打算差異/打算*100：e)與預(yù)算差異率=與預(yù)算差異/預(yù)算*100；f)與去年同期差異率=與去年同期差異/去年同期*100。其中去年同期是指當(dāng)前時(shí)刻段的上一年同期。在該指標(biāo)的分析中，聚合算法按加和匯總方式

19、聚合。分析維度：用戶可按時(shí)刻，按產(chǎn)品，或按組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析。其中時(shí)刻可按年、月、日分析；產(chǎn)品共分三級(jí)，其中豐原生化有三級(jí)產(chǎn)品，見(jiàn)表1豐原生化三級(jí)產(chǎn)品示例，其他企業(yè)有二級(jí)產(chǎn)品；組織機(jī)構(gòu)共分五級(jí)，其中豐原生化有五級(jí)組織，其他企業(yè)有四級(jí)組織，見(jiàn)表2豐原生化五級(jí)組織及其他企業(yè)四級(jí)組織結(jié)構(gòu)示例。表1 豐原生化三級(jí)產(chǎn)品示例點(diǎn)擊圖片查看大圖表2 豐原生化五級(jí)組織及其他企業(yè)四級(jí)組織結(jié)構(gòu)示例點(diǎn)擊圖片查看大圖a)可按組織、產(chǎn)品展開(kāi)進(jìn)行鉆取分析，可交換組織和產(chǎn)品維度；b)顯示分析的時(shí)刻段時(shí)，默認(rèn)為本日，展示以上分析指標(biāo)。能夠向上聚合按月、年分析；c)對(duì)維度及時(shí)刻段，提供條件選擇：可由用戶選擇一個(gè)或者多個(gè)維度成員，如

20、一個(gè)或多個(gè)組織、一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品；d)對(duì)不同的治理層級(jí)，由于用戶關(guān)懷的重點(diǎn)不同，展示的維度成員也相應(yīng)不同。事業(yè)部治理層及事業(yè)部專(zhuān)業(yè)部門(mén)：以產(chǎn)品、組織的次序，展示以上各分析指標(biāo)。能夠針對(duì)某產(chǎn)品按組織展開(kāi)；交換產(chǎn)品和組織維度，以組織、產(chǎn)品的次序，展示以上各分析指標(biāo)。能夠針對(duì)某個(gè)組織，展開(kāi)各產(chǎn)品及層次；事業(yè)部治理者關(guān)注的要緊產(chǎn)品與利潤(rùn)點(diǎn)治理層關(guān)注的產(chǎn)品成員一致；一般發(fā)覺(jué)有問(wèn)題才會(huì)去逐級(jí)下鉆分析。利潤(rùn)點(diǎn)治理層：默認(rèn)為本企業(yè)組織下的產(chǎn)品的各分析指標(biāo)；角色向下兼容(即能夠下級(jí)部門(mén)的角色的角度，分層次查看下級(jí)的各產(chǎn)量指標(biāo))。利潤(rùn)點(diǎn)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理：默認(rèn)為本部門(mén)下的產(chǎn)品的各分析指標(biāo)，能夠下鉆分析車(chē)間(分廠)的產(chǎn)量指

21、標(biāo)。信息展現(xiàn)需求：輸出為報(bào)表+圖形。a)報(bào)表展示：有多個(gè)維度時(shí)，列數(shù)應(yīng)盡量簡(jiǎn)潔，只顯示關(guān)鍵的、用戶關(guān)懷的維度，次要維度應(yīng)可隱藏。關(guān)于指標(biāo)項(xiàng)如有需要，也能夠隱藏不常用的指標(biāo)列；b)圖形展示：默認(rèn)常用于圖形展示的指標(biāo)有：實(shí)際、打算、預(yù)算、各類(lèi)差異，以柱形圖表示?？蛇x擇指定指標(biāo)生成圖形；c)關(guān)于與打算、預(yù)算相比差異小于0，即未完成任務(wù)的，需要以醒目方式(例如紅色)表示。關(guān)于同期差異則不提示。查看產(chǎn)量主題時(shí)還需要對(duì)要緊產(chǎn)品產(chǎn)量趨勢(shì)進(jìn)行分析：a)分析指標(biāo)以折線圖表示；b)可選擇一個(gè)或者多個(gè)維度成員；c)可選擇一個(gè)或者多個(gè)分析指標(biāo)；d)可選擇時(shí)刻段；默認(rèn)為本月；e)可選擇分析方式：按年、按月、按日；默認(rèn)按

22、日趨勢(shì)。2要緊消耗指標(biāo)分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日消耗情況，評(píng)價(jià)消耗量是否合理，監(jiān)控消耗是否過(guò)量，為物料成本操縱提供決策和治理依據(jù)。該項(xiàng)分析的數(shù)據(jù)來(lái)源來(lái)自各產(chǎn)品生產(chǎn)車(chē)間上報(bào)生產(chǎn)部日?qǐng)?bào)表，以及利潤(rùn)點(diǎn)上報(bào)事業(yè)部生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表。消耗指標(biāo)多為每噸消耗(即按每噸產(chǎn)品來(lái)計(jì)算消耗)，數(shù)據(jù)可能涉及產(chǎn)量。用于噸耗計(jì)算的產(chǎn)品產(chǎn)量：并不是生產(chǎn)上一般意義的產(chǎn)品(即與產(chǎn)量分析主題中的產(chǎn)品可能不一樣)，只是一種計(jì)算方式。例如：a)投入某A物料，生產(chǎn)生了2種產(chǎn)品B和C(生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品可能是半成品)，A為投入，B和C為產(chǎn)出計(jì)算噸耗的時(shí)候因無(wú)法區(qū)分開(kāi)這2種產(chǎn)品的產(chǎn)量，可能將這兩種產(chǎn)品折算成一種統(tǒng)一的“虛擬產(chǎn)品”D，則噸耗計(jì)

23、算方式為：A/D。c)折算規(guī)則由用戶完成，由用戶直接提供數(shù)據(jù)D。在該指標(biāo)分析中，噸耗的維度聚合算法(包括時(shí)刻維度)為加權(quán)平均法，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：噸耗量、產(chǎn)量(包括“虛擬產(chǎn)品”產(chǎn)量)。聚合后的結(jié)果為：(噸耗量宰產(chǎn)量)/產(chǎn)量。在該指標(biāo)分析中，產(chǎn)品維度與其它分析不同，是用于計(jì)算消耗的一種產(chǎn)品歸類(lèi)方式，不需要分層次。亦可能是一種“虛擬產(chǎn)品”，消耗項(xiàng)目亦無(wú)層次，不同的組織機(jī)構(gòu)級(jí)對(duì)應(yīng)不同的消耗項(xiàng)目。在分析時(shí)：組織機(jī)構(gòu)產(chǎn)品消耗之間有指定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，詳見(jiàn)各企業(yè)的“標(biāo)準(zhǔn)編碼分類(lèi)表”中組織機(jī)構(gòu)與消耗關(guān)系部分。信息展現(xiàn)與產(chǎn)量分析不同，消耗分析時(shí)，因工藝、生產(chǎn)環(huán)境等不同，不需要交換組織、產(chǎn)品、消耗項(xiàng)目。要緊按組織展開(kāi)分

24、析即可。(見(jiàn)表3原輔料消耗指標(biāo)分析示例)查看消耗主題時(shí)還需要對(duì)要緊產(chǎn)品消耗趨勢(shì)進(jìn)行分析。表3 原輔料消耗指標(biāo)分析示例點(diǎn)擊圖片查看大圖3要緊技術(shù)指標(biāo)分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日技術(shù)技術(shù)是否合理，各技術(shù)指標(biāo)達(dá)成情況。用于推斷生產(chǎn)工藝技術(shù)是否穩(wěn)定。在該分析中，時(shí)刻維度鉆取分析時(shí)聚合算法，取分析指標(biāo)的平均值。而技術(shù)指標(biāo)無(wú)層次，同時(shí)不作聚合計(jì)算。不同的組織機(jī)構(gòu)級(jí)不對(duì)應(yīng)不同技術(shù)指標(biāo)成員。在分析時(shí)，組織機(jī)構(gòu)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)之間有指定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，詳見(jiàn)各企業(yè)的“標(biāo)準(zhǔn)編碼分類(lèi)表”中組織機(jī)構(gòu)與技術(shù)指標(biāo)關(guān)系部分。在信息展現(xiàn)時(shí)，技術(shù)指標(biāo)要緊按組織展開(kāi)分析即可，各組織機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)，組織機(jī)構(gòu)維度需要逐級(jí)關(guān)聯(lián)，

25、但不具備聚合意義，不需要采納鉆取方式分析。查看技術(shù)指標(biāo)主題時(shí)還需要對(duì)要緊技術(shù)指標(biāo)趨勢(shì)進(jìn)行分析。4要緊質(zhì)量指標(biāo)分析該項(xiàng)分析的目的，是為了通過(guò)展示關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)狀態(tài)，分析實(shí)際質(zhì)量是否達(dá)到要求、等級(jí)品比例是否符合預(yù)期。從而了解當(dāng)前生產(chǎn)質(zhì)量總體狀況，為生產(chǎn)決策提供依據(jù)。在該分析中，時(shí)刻維度鉆取分析時(shí)聚合算法，取分析指標(biāo)的平均值。而質(zhì)量指標(biāo)無(wú)層次，不作聚合計(jì)算。不同的組織機(jī)構(gòu)級(jí)不對(duì)應(yīng)不同質(zhì)量指標(biāo)成員。在分析時(shí)，組織機(jī)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)之間有指定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，詳見(jiàn)各企業(yè)的“標(biāo)準(zhǔn)編碼分類(lèi)表”中組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量指標(biāo)關(guān)系部分。在該指標(biāo)的分析中，質(zhì)量指標(biāo)對(duì)應(yīng)于產(chǎn)品或者物料(即可能是產(chǎn)成品，也可能是原料、燃料、輔料、能源等項(xiàng)

26、)，其成員與生產(chǎn)、采購(gòu)等的產(chǎn)品、物料均不一樣，目前無(wú)法與其它主題下的維度成員保持一致，需單獨(dú)列出。信息展現(xiàn)時(shí)，除時(shí)刻維度外，其它維度不采納鉆取方式分析。同時(shí)需注意質(zhì)量指標(biāo)分析中組織機(jī)構(gòu)某產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)要對(duì)應(yīng)才有意義。查看質(zhì)量指標(biāo)主題時(shí)還需要對(duì)要緊質(zhì)量指標(biāo)趨勢(shì)進(jìn)行分析。5要緊設(shè)備開(kāi)工情況分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握生產(chǎn)正常工作時(shí)刻、停機(jī)時(shí)刻，為生產(chǎn)安排、設(shè)備維護(hù)提供決策依據(jù)。分析指標(biāo)中，基礎(chǔ)指標(biāo)包括：運(yùn)行工時(shí)、停機(jī)工時(shí)、額定工時(shí)；衍生指標(biāo)為開(kāi)工率，即：開(kāi)工率=運(yùn)行工時(shí)/額定工時(shí)*100。在該分析中，時(shí)刻維度上的聚合關(guān)系，基礎(chǔ)指標(biāo)為加和匯總。而關(guān)鍵設(shè)備無(wú)層次，不同的組織機(jī)構(gòu)級(jí)不對(duì)應(yīng)不同關(guān)鍵設(shè)備，組

27、織機(jī)構(gòu)一關(guān)鍵設(shè)備之間有指定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。信息展現(xiàn)時(shí)，以上指標(biāo)按堆積圖表示，并按組織關(guān)聯(lián)逐級(jí)展開(kāi)。(參見(jiàn)表4要緊設(shè)備開(kāi)工情況分析示例)查看要緊設(shè)備開(kāi)工情況主題時(shí)還需要對(duì)要緊設(shè)備開(kāi)工情況趨勢(shì)進(jìn)行分析。表4 要緊設(shè)備開(kāi)工情況分析示例點(diǎn)擊圖片查看大圖3.2 采購(gòu)主題本主題域中要緊對(duì)采購(gòu)過(guò)程的要緊原料、燃料、輔料的購(gòu)進(jìn)、庫(kù)存、購(gòu)消存、質(zhì)量等指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。1原料購(gòu)進(jìn)分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日原糧采購(gòu)?fù)瓿汕闆r，為采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等一系列生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供決策參考。事業(yè)部治理層需要對(duì)比同一原糧在不同企業(yè)的采購(gòu)量完成情況。分析指標(biāo)包括基礎(chǔ)指標(biāo)和衍生指標(biāo)?；A(chǔ)指標(biāo)包括：水份、實(shí)際實(shí)物量、打算實(shí)物量、實(shí)際折

28、標(biāo)量、打算折標(biāo)量、實(shí)際價(jià)格、打算價(jià)格、實(shí)際折標(biāo)價(jià)格、打算折標(biāo)價(jià)格。衍生指標(biāo)包括：a)差異：差異量=實(shí)際實(shí)物量打算實(shí)物量；b)差異：差異量=實(shí)際折標(biāo)量打算折標(biāo)量；c)差異：差異量=實(shí)際價(jià)格打算價(jià)格；d)差異：差異量=實(shí)際折標(biāo)價(jià)格打算折標(biāo)價(jià)格。分析維度：原料類(lèi)型維，以玉米、木薯、水稻、秸桿原料類(lèi)型的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)層層下鉆分析；具體的層次以原料類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)編碼分類(lèi)為準(zhǔn)；采購(gòu)方式維以散收、順價(jià)、代理、陳化、糧庫(kù)可按采購(gòu)方式的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)層層下鉆分析，具體的層次以采購(gòu)方式標(biāo)準(zhǔn)編碼分類(lèi)為準(zhǔn)。利潤(rùn)點(diǎn)維度，可按某利潤(rùn)點(diǎn)的組織結(jié)構(gòu)層層下鉆分析，具體的層次以利潤(rùn)點(diǎn)組織架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編碼分類(lèi)為準(zhǔn)。信息展現(xiàn)時(shí)，實(shí)際實(shí)物量、打算實(shí)物量、實(shí)

29、際折標(biāo)量、打算折標(biāo)量以柱形圖表示，各采購(gòu)類(lèi)型的實(shí)際實(shí)物量占比以餅圖表示，可按利潤(rùn)點(diǎn)維度、原料類(lèi)型維度展開(kāi)分析。在事業(yè)部層面需要查看同類(lèi)原料按利潤(rùn)點(diǎn)展開(kāi)的對(duì)比。(見(jiàn)表5要緊原料采購(gòu)日分析-按原料類(lèi)型，表6要緊原料采購(gòu)日分析-按利潤(rùn)點(diǎn))查看該主題時(shí)還需要關(guān)聯(lián)查看以下內(nèi)容：表5 要緊原料采購(gòu)日分析-按照原料類(lèi)型點(diǎn)擊圖片查看大圖表6 要緊原料采購(gòu)日分析-按利潤(rùn)點(diǎn)點(diǎn)擊圖片查看大圖a)要緊原料采購(gòu)日分析-按供應(yīng)商：按具體供應(yīng)商分原料類(lèi)型的采購(gòu)量、單價(jià)、采購(gòu)金額列示月度數(shù)據(jù)，可選擇原料類(lèi)型的不同采購(gòu)方式、利潤(rùn)點(diǎn)。可選擇按年、月分析，默認(rèn)為當(dāng)月。b)要緊原料采購(gòu)價(jià)格趨勢(shì)分析：實(shí)際價(jià)格、折標(biāo)價(jià)格、打算價(jià)格以不同

30、顏色折線圖表示，可選擇原料燃料類(lèi)型的不同采購(gòu)方式、利潤(rùn)點(diǎn)生成折線圖對(duì)比，可選擇時(shí)刻段，可選擇按年、月、日形成折線圖；默認(rèn)為當(dāng)月的每日趨勢(shì)。c)年月累計(jì)分析：按月進(jìn)行環(huán)比、同比分析，以及按年進(jìn)行同比分析。年月累計(jì)分析指標(biāo)與日分析指標(biāo)一致。2燃料購(gòu)進(jìn)分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日原煤購(gòu)進(jìn)情況，為采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等一系列生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供決策參考。分析指標(biāo)包括基礎(chǔ)指標(biāo)和衍生指標(biāo)。基礎(chǔ)指標(biāo)包括：實(shí)際購(gòu)進(jìn)量、打算購(gòu)進(jìn)量、實(shí)際每噸價(jià)格、打算每噸價(jià)格、實(shí)際每卡價(jià)格、打算每卡價(jià)格、實(shí)際發(fā)熱量。衍生指標(biāo)包括：a)差異：差異量=實(shí)際購(gòu)進(jìn)量打算購(gòu)進(jìn)量；b)差異：差異量實(shí)際每噸價(jià)格打算每噸價(jià)格；c)差異：差異量=實(shí)

31、際每卡價(jià)格打算每卡價(jià)格。分析維度：燃料維，以原煤，燃料類(lèi)型的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)層層下鉆分析。具體的層次以燃料類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)編碼分類(lèi)為準(zhǔn)。運(yùn)輸方式維，以運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)編碼分類(lèi)為準(zhǔn)。信息展現(xiàn)時(shí)，實(shí)際購(gòu)進(jìn)量、打算購(gòu)進(jìn)量以柱形圖表示，各運(yùn)輸方式的購(gòu)進(jìn)量占比以餅圖表示，可按利潤(rùn)點(diǎn)維度展開(kāi)分析。(見(jiàn)表7燃料采購(gòu)日分析-按利潤(rùn)點(diǎn))查看該主題時(shí)還需要關(guān)聯(lián)查看以下內(nèi)容：a)要緊燃料采購(gòu)日分析-按供應(yīng)商；b)要緊燃料料采購(gòu)價(jià)格趨勢(shì)分析；c)年月累計(jì)分析。表7 燃料采購(gòu)日分析-按利潤(rùn)點(diǎn)點(diǎn)擊圖片查看大圖3輔料購(gòu)進(jìn)分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日輔料購(gòu)進(jìn)情況，為采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等一系列生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供決策參考。分析指標(biāo)包括基礎(chǔ)指標(biāo)和衍

32、生指標(biāo)?；A(chǔ)指標(biāo)包括：實(shí)際購(gòu)進(jìn)量、打算購(gòu)進(jìn)量、實(shí)際價(jià)格、打算價(jià)格。衍生指標(biāo)包括：a)差異：差異量=實(shí)際購(gòu)進(jìn)量打算購(gòu)進(jìn)量；b)差異：差異量=實(shí)際每噸價(jià)格打算每噸價(jià)格。分析維度：輔料維，以輔料類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)編碼分類(lèi)為準(zhǔn)。信息展現(xiàn)時(shí)，實(shí)際購(gòu)進(jìn)量、打算購(gòu)進(jìn)量以柱形圖表示，各運(yùn)輸方式的購(gòu)進(jìn)量占比以餅圖表示，可按利潤(rùn)點(diǎn)維度展開(kāi)分析，事業(yè)部層面需要查看同類(lèi)輔料按利潤(rùn)點(diǎn)展開(kāi)的對(duì)比。(見(jiàn)表8輔料采購(gòu)月分析-按輔料分類(lèi))查看該主題時(shí)還需要關(guān)聯(lián)查看以下內(nèi)容：要緊輔料料采購(gòu)月分析-按供應(yīng)商；要緊輔料采購(gòu)價(jià)格趨勢(shì)分析；年月累計(jì)分析。表8 輔料采購(gòu)月分析按輔料分類(lèi)點(diǎn)擊圖片查看大圖4原料/燃料/輔料庫(kù)存分析該分析的目的，是為了掌

33、握每日原料、燃料庫(kù)存及消耗情況，為采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等一系列生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供決策參考。分析指標(biāo)包括基礎(chǔ)指標(biāo)和衍生指標(biāo)?；A(chǔ)指標(biāo)包括：庫(kù)存量、存儲(chǔ)能力、實(shí)際價(jià)格、打算價(jià)格。衍生指標(biāo)包括：a)利用率庫(kù)存量/存儲(chǔ)能力；b)剩余能力存儲(chǔ)能力庫(kù)存量。分析維度：原料維、燃料維、輔料維，以原料類(lèi)型、燃料類(lèi)型、輔料類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)編碼分類(lèi)為準(zhǔn)。信息展現(xiàn)時(shí)，可按利潤(rùn)點(diǎn)維度展開(kāi)分析，事業(yè)部層面需要查看同類(lèi)輔料按利潤(rùn)點(diǎn)展開(kāi)的對(duì)比。(以原料為例，見(jiàn)表9要緊原料庫(kù)存分析)表9 要緊原料庫(kù)存分析點(diǎn)擊圖片查看大圖查看該主題時(shí)還需要關(guān)聯(lián)查看以下內(nèi)容：要緊原料/燃料/輔料購(gòu)消存分析按原料/燃料/輔料類(lèi)型的期初庫(kù)存、本期購(gòu)進(jìn)、本期減少、期

34、末庫(kù)存列示日數(shù)據(jù)；可選擇原料類(lèi)型的庫(kù)位、入庫(kù)類(lèi)型、出庫(kù)類(lèi)型；可選擇按年、月、日；默認(rèn)為當(dāng)日。5原料質(zhì)量分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日原料采購(gòu)質(zhì)量情況，為采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等一系列生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供決策參考。分析指標(biāo)中的基礎(chǔ)指標(biāo)包括：本日等級(jí)%、本日容重%、本日生霉粒%、本日破損粒%、本日熱損%、本日烘?zhèn)?。分析維度為原料%、采購(gòu)方式%。信息展現(xiàn)時(shí)可按原料維度、按利潤(rùn)點(diǎn)維度展開(kāi)分析。表10 要緊原料質(zhì)量分析點(diǎn)擊圖片查看大圖查看該主題時(shí)需要關(guān)聯(lián)查看以下內(nèi)容：a)要緊原料質(zhì)量趨勢(shì)分析：包括本日等級(jí)%、本日容重%、本日生霉粒%、本日破損粒%、本日熱損%、本日烘?zhèn)?不同顏色折線圖表示。可選擇原料類(lèi)型

35、的不同利潤(rùn)點(diǎn)生成折線圖對(duì)比，可選擇時(shí)刻段，可選擇按年、月、日形成折線圖，默認(rèn)為當(dāng)日趨勢(shì)。b)年月累計(jì)分析：按月進(jìn)行環(huán)比、同比分析，按年進(jìn)行同比分析，年月累計(jì)分析指標(biāo)是日分析指標(biāo)的平均值。6燃料質(zhì)量分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日燃料采購(gòu)質(zhì)量情況，為采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等一系列生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供決策參考。分析指標(biāo)中的基礎(chǔ)指標(biāo)包括：日采購(gòu)數(shù)量(T)、發(fā)熱量(克/卡)、水分(%)、灰分(%)、揮發(fā)分(%)、固定碳%、全硫%。分析維度為燃料維、采購(gòu)方式維。信息展現(xiàn)時(shí)可按原料維度、按利潤(rùn)點(diǎn)維度展開(kāi)分析。查看該主題時(shí)需要關(guān)聯(lián)查看以下內(nèi)容：要緊燃原料質(zhì)量趨勢(shì)分析，年月累計(jì)分析。3.3 銷(xiāo)售主題點(diǎn)擊圖片查看大圖圖

36、7 銷(xiāo)售主題分析銷(xiāo)售主題要緊關(guān)注：客戶檔案、財(cái)務(wù)口徑量份分析、業(yè)務(wù)口徑量?jī)r(jià)分析、回款分析、客戶貢獻(xiàn)度分析、質(zhì)量問(wèn)題分析，查詢(xún)條件均為客戶所在區(qū)域。除質(zhì)量問(wèn)題分析外，所有數(shù)據(jù)取自自動(dòng)抽取，其中客戶檔案必須明確客戶所在區(qū)域，統(tǒng)一定為省級(jí)。質(zhì)量問(wèn)題分析需要手工填報(bào)，做為復(fù)雜報(bào)表處理。3.4 財(cái)務(wù)主題本主題域中要緊對(duì)財(cái)務(wù)治理的資金治理方面、財(cái)務(wù)報(bào)表附注及成本等報(bào)表指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，要緊以報(bào)表為主。報(bào)表的目標(biāo)包括業(yè)務(wù)治理、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)操縱等。報(bào)表包括匯總報(bào)表和明細(xì)報(bào)表。1、資金日?qǐng)?bào)：為滿足事業(yè)部財(cái)務(wù)部查詢(xún)各利潤(rùn)點(diǎn)的資金狀況，各利潤(rùn)點(diǎn)需填報(bào)資金日?qǐng)?bào)。其中數(shù)據(jù)源調(diào)研確定可由各利潤(rùn)點(diǎn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)采集的，直接采集，不能

37、直接由各利潤(rùn)點(diǎn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)采集的，各利潤(rùn)點(diǎn)填報(bào)Excel表，資金日?qǐng)?bào)表-利潤(rùn)點(diǎn)、資金日?qǐng)?bào)表-事業(yè)部、庫(kù)存資金分布、銀行存款分布每日填報(bào)；每日訪問(wèn)。銀行借款每月填報(bào)；每月訪問(wèn)。資金日?qǐng)?bào)-利潤(rùn)點(diǎn)屬于明細(xì)表，可進(jìn)行匯總生成資金日?qǐng)?bào)-事業(yè)部；銀行借款-事業(yè)部、庫(kù)存資金分布。銀行存款分布，此類(lèi)表屬于明細(xì)表，不進(jìn)行匯總。點(diǎn)擊圖片查看大圖圖8 財(cái)務(wù)主題需求2、財(cái)務(wù)報(bào)表附注：為滿足事業(yè)部財(cái)務(wù)部查詢(xún)各利潤(rùn)點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表，各利潤(rùn)點(diǎn)需填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。其中數(shù)據(jù)源調(diào)研確定可由各利潤(rùn)點(diǎn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)采集的，直接采集，不能直接由各利潤(rùn)點(diǎn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)采集的，各利潤(rùn)點(diǎn)每月填報(bào)Excel表，每月訪問(wèn)。此類(lèi)報(bào)表屬于明細(xì)表，不進(jìn)行匯總。財(cái)務(wù)報(bào)表附注

38、包括：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表-直接法、現(xiàn)金流量表-間接法、利潤(rùn)分配表、資金情況表、應(yīng)收賬款表、其他應(yīng)收款匯總表、存貨表、固定資產(chǎn)變動(dòng)表、固定資產(chǎn)減值明細(xì)表、營(yíng)業(yè)收入與成本表、產(chǎn)銷(xiāo)存明細(xì)表(累計(jì))、制造費(fèi)用明細(xì)表、治理費(fèi)用明細(xì)表、銷(xiāo)售費(fèi)用明細(xì)表、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)外收支表。3、綜合成本表：為滿足事業(yè)部財(cái)務(wù)部查詢(xún)各利潤(rùn)點(diǎn)綜合成本情況，各利潤(rùn)點(diǎn)每月填報(bào)綜合成本表(Excel表)，每月訪問(wèn)。此類(lèi)報(bào)表屬于明細(xì)表，不進(jìn)行匯總。4、分產(chǎn)品成本表：為滿足事業(yè)部財(cái)務(wù)部查詢(xún)各利潤(rùn)點(diǎn)各種產(chǎn)品成本情況，各利潤(rùn)點(diǎn)每月填報(bào)分產(chǎn)品成本表(Excel表)，每月訪問(wèn)。此類(lèi)報(bào)表屬于明細(xì)表，不進(jìn)行匯總。在信

39、息展現(xiàn)時(shí)，資金日?qǐng)?bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表附注、綜合成本表、分產(chǎn)品成本表，均輸出為固定報(bào)表格式。3.5 產(chǎn)成品庫(kù)存主題1各企業(yè)通用需求該項(xiàng)分析的目的，是為了通過(guò)統(tǒng)計(jì)入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)、可用庫(kù)存數(shù)，了解當(dāng)前庫(kù)存變化及可售情況。指導(dǎo)生產(chǎn)及銷(xiāo)售。數(shù)據(jù)來(lái)自利潤(rùn)點(diǎn)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)上報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。分析指標(biāo)包括基礎(chǔ)指標(biāo)和衍生指標(biāo)?；A(chǔ)指標(biāo)包括：入庫(kù)、出庫(kù)。這些衍生指標(biāo)包括：a)期初庫(kù)存：初始化時(shí)取一個(gè)初始值，后續(xù)期初庫(kù)存自動(dòng)為上一期的期末庫(kù)存；b)期末庫(kù)存=期初庫(kù)存+入庫(kù)出庫(kù)；c)可售庫(kù)存=期末庫(kù)存已下單未出庫(kù)。分析維度包括時(shí)刻、產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、庫(kù)位等，按加和匯總方式聚合。(見(jiàn)表11產(chǎn)成品庫(kù)存分析-按利潤(rùn)點(diǎn)，表12產(chǎn)成品庫(kù)存

40、分析-按產(chǎn)品)查看該主題時(shí)還需要進(jìn)行產(chǎn)成品庫(kù)存趨勢(shì)分析(見(jiàn)表13產(chǎn)成品庫(kù)存趨勢(shì)分析)。表11 產(chǎn)成品庫(kù)存分析-按利潤(rùn)點(diǎn)點(diǎn)擊圖片查看大圖表12 產(chǎn)成品庫(kù)存分析-按產(chǎn)品點(diǎn)擊圖片查看大圖表13 產(chǎn)成品庫(kù)存趨勢(shì)分析點(diǎn)擊圖片查看大圖2倉(cāng)庫(kù)個(gè)性化需求該項(xiàng)分析的目的，是為了通過(guò)統(tǒng)計(jì)各儲(chǔ)罐的使用情況、各產(chǎn)品在儲(chǔ)罐的分布，為銷(xiāo)售及生產(chǎn)提供支持。數(shù)據(jù)來(lái)自利潤(rùn)點(diǎn)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)上報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。分析指標(biāo)包括基礎(chǔ)指標(biāo)和衍生指標(biāo)。基礎(chǔ)指標(biāo)包括：最大儲(chǔ)量、現(xiàn)儲(chǔ)量、罐車(chē)內(nèi)存、車(chē)間未出帳、可售量。這些衍生指標(biāo)包括：剩余空間=最大儲(chǔ)量現(xiàn)儲(chǔ)量；可售量=現(xiàn)儲(chǔ)量+罐車(chē)內(nèi)存車(chē)間未出帳。分析維度包括時(shí)刻、產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、庫(kù)位(儲(chǔ)罐號(hào))等，按加和

41、匯總方式聚合。(見(jiàn)表14產(chǎn)成品庫(kù)存狀態(tài)分析)信息展現(xiàn)時(shí)，最大儲(chǔ)量、現(xiàn)儲(chǔ)量、剩余空間：圖形可使用堆積圖；剩余空間、罐車(chē)內(nèi)存、車(chē)間未出帳、可售量可使用堆積圖。由因此個(gè)性化需求，各利潤(rùn)點(diǎn)可單獨(dú)生成報(bào)表。查看本主題時(shí)，假如是肇東工廠，還需要個(gè)性化以下分析：儲(chǔ)罐成品質(zhì)量指標(biāo)一肇東：為隨時(shí)掌握庫(kù)存玉米油的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)，增加當(dāng)前時(shí)刻玉米油的酸價(jià)指標(biāo)。表14 產(chǎn)成品庫(kù)存狀態(tài)分析點(diǎn)擊圖片查看大圖3.6 物流主題該項(xiàng)分析的目的，是為了了解車(chē)輛當(dāng)前分配狀況，便于車(chē)輛打算及調(diào)度安排。依照運(yùn)輸處提供的車(chē)輛情況表，并按產(chǎn)品、產(chǎn)地、車(chē)輛類(lèi)不、車(chē)型等維度進(jìn)行分析。信息展現(xiàn)時(shí)，以報(bào)表形式展示車(chē)輛數(shù)量，用戶可選擇時(shí)刻(日期)點(diǎn)，

42、每個(gè)維度的構(gòu)成均以餅圖展示，分析時(shí)可隱藏部分維度。3.7 人力資源主題人力資源治理主題將在二期項(xiàng)目中實(shí)施，分析從略。4 系統(tǒng)技術(shù)要求4.1 總體要求基于性能、擴(kuò)展能力、展現(xiàn)工具靈活性等指標(biāo)，選擇合適的BI平臺(tái)實(shí)施本項(xiàng)目。在總體預(yù)算內(nèi)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)前業(yè)務(wù)需求，并為今后業(yè)務(wù)增長(zhǎng)預(yù)留的相應(yīng)的空間?；A(chǔ)平臺(tái)必須成熟可用，具有版本兼容性，并可平滑升級(jí)。同時(shí)具有易用性、可集成性、開(kāi)放性、通用性、安全性、可擴(kuò)展性等特點(diǎn)。此外，選用的軟件基礎(chǔ)平臺(tái)，需在國(guó)內(nèi)同行業(yè)或類(lèi)似行業(yè)應(yīng)有盡量多成功案例經(jīng)驗(yàn)。系統(tǒng)應(yīng)具有完善的用戶治理功能以及數(shù)據(jù)訪問(wèn)授權(quán)，支持與Portal門(mén)戶的集成，可實(shí)現(xiàn)門(mén)戶平臺(tái)用戶的單點(diǎn)登錄，數(shù)據(jù)授權(quán)最好可操

43、縱到具體行、列級(jí)。具有歷史數(shù)據(jù)的卸載、轉(zhuǎn)儲(chǔ)等功能，以保證歷史數(shù)據(jù)的積存可不能造成系統(tǒng)性能的下降。4.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖9所示，本系統(tǒng)要緊分為：ETLT具、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、多維分析、前端展示界面，系統(tǒng)總體數(shù)據(jù)架構(gòu)如圖10所示，為企業(yè)戰(zhàn)略決策及運(yùn)營(yíng)提供支撐。點(diǎn)擊圖片查看大圖圖9 生化能源事業(yè)部決策支持系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)從該系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)來(lái)看，和通用的BI系統(tǒng)并無(wú)明顯區(qū)不，但由于其數(shù)據(jù)源分散，來(lái)自原有不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，這些業(yè)務(wù)系統(tǒng)物理位置分散，由于歷史緣故，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和接口不統(tǒng)一，有相當(dāng)數(shù)量的報(bào)表數(shù)據(jù)由Excel表格等非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)源提供，且在一定時(shí)期內(nèi)將沿用這種報(bào)表方式。點(diǎn)擊圖片查看大圖圖10 生化能源事業(yè)部決

44、策支持系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)4.3 業(yè)務(wù)要求1易用性：應(yīng)當(dāng)采納語(yǔ)義層定義等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)以業(yè)務(wù)用語(yǔ)去構(gòu)造查詢(xún)、制作報(bào)表和構(gòu)建分析模型，擺脫對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)的依靠，實(shí)現(xiàn)最終用戶無(wú)需了解庫(kù)結(jié)構(gòu)、無(wú)須掌握SQL也能構(gòu)造查詢(xún)、制作報(bào)表和構(gòu)建分析模型。語(yǔ)義層技術(shù)要求支持表關(guān)聯(lián)定義，基于語(yǔ)義層構(gòu)建查詢(xún)和報(bào)表時(shí)能從語(yǔ)義層中自動(dòng)獵取正確的表關(guān)聯(lián)，并可解決多表關(guān)聯(lián)產(chǎn)生的環(huán)路問(wèn)題。2可集成性：提供豐富的二次開(kāi)發(fā)API和系統(tǒng)集成接口，可簡(jiǎn)單地與現(xiàn)有系統(tǒng)無(wú)縫集成，包括單點(diǎn)登錄、權(quán)限集成等。為適應(yīng)不同技術(shù)架構(gòu)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，最好同時(shí)支持M和Java J2EE架構(gòu)。3可重用與單點(diǎn)更新性：為提高工作效率，減少維護(hù)成本，用戶可重用一些已做的工作成

45、果，即實(shí)現(xiàn)重用和單點(diǎn)更新，支持不同數(shù)據(jù)源、表、字段、條件、參數(shù)、公式、函數(shù)、操作符、查詢(xún)、報(bào)表、立方體等地點(diǎn)，也能夠輕松地通過(guò)提煉、封裝、命名，成為可單獨(dú)治理、重復(fù)使用、靈活組合的對(duì)象。對(duì)象重能支持引用和復(fù)制兩種方式，并要求做到單點(diǎn)更新，修改一處，更新全部。4跨數(shù)據(jù)源：要求可整合不同數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)跨數(shù)據(jù)源、多數(shù)據(jù)源的查詢(xún)和分析。產(chǎn)品需要支持國(guó)內(nèi)主流的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)，如DB2、Oracle、Informix、SQL Server、Sybase、Progress等。產(chǎn)品能夠自動(dòng)依照不同的數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)優(yōu)化SQL，提高查詢(xún)性能。同時(shí)支持通過(guò)MDX訪問(wèn)多維數(shù)據(jù)庫(kù)，基于多維數(shù)據(jù)庫(kù)做傳統(tǒng)的查詢(xún)、報(bào)表和進(jìn)行靈

46、活的OLAP分析。另一方面，生成的報(bào)表可輸出為各種文件格式，如Excel、HTML、XML、PDF、CSV等。5多語(yǔ)言報(bào)表支持：通過(guò)一份報(bào)表模板實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)體、繁體、英文等多種語(yǔ)言顯示和打印，并可自動(dòng)按用戶操作系統(tǒng)默認(rèn)語(yǔ)言顯示，從而適應(yīng)不同區(qū)域人員的閱讀要求。6支持B/S和C/S：報(bào)表分析工具應(yīng)支持中文漢字內(nèi)碼，符合雙字節(jié)編碼。支持主流的Unix系統(tǒng)。支持WindowsNT、Windows 2000、Windows 2003等操作系統(tǒng)。支持IIS、Websphere、Weblogic、Tomcat等常用的應(yīng)用服務(wù)器。7性能優(yōu)化：為減輕服務(wù)器負(fù)擔(dān)，降低對(duì)服務(wù)器的要求，支持更多的并發(fā)用戶，應(yīng)采納廣義分布

47、式計(jì)算技術(shù)，讓每臺(tái)客戶端PC也參與部分運(yùn)算(重要部分還在服務(wù)器)，充分利用現(xiàn)成的資源，提高系統(tǒng)的整體性能。8擴(kuò)展性：要求產(chǎn)品提供開(kāi)放覆蓋平臺(tái)功能的API和開(kāi)放的Java/COM SDK，包括與Portal、Web Service的接口以提供擴(kuò)展能力。提供詳盡的開(kāi)發(fā)文檔和樣例代碼。要求能夠提供對(duì)二次開(kāi)發(fā)的技術(shù)，并提供腳本支持功能。腳本支持功能應(yīng)包括不同語(yǔ)法明亮功能、拖拽機(jī)制、互動(dòng)界面、除蟲(chóng)檢測(cè)功能等等。4.4 平臺(tái)整體功能和要求描述本系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)的要緊功能包括查詢(xún)、報(bào)表、多維分析、任務(wù)調(diào)度、安全操縱、Web方式掃瞄、儀表板和EIS、數(shù)據(jù)校驗(yàn)與加載(ETL)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的治理和搜索等。1查詢(xún)功能

48、：支持各種通用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)，以及支持MDX的多維數(shù)據(jù)庫(kù)；支持海量數(shù)據(jù)的查詢(xún)和顯示；支持通過(guò)簡(jiǎn)單的拖放操作構(gòu)造；支持基于語(yǔ)義層技術(shù)構(gòu)造，將最終用戶與復(fù)雜的庫(kù)結(jié)構(gòu)隔離；提供多種查詢(xún)輸出方式：包括表格、圖表、記錄單方式等；當(dāng)以表格方式輸出時(shí)，要求沒(méi)有常規(guī)電子表格的最大行數(shù)限制(如：Excel 2003及之前的版本6.5萬(wàn)行，2007版104.8萬(wàn)行的限制)；在查詢(xún)結(jié)果中可進(jìn)行查找、過(guò)濾等操作，方便掃瞄；支持異常數(shù)據(jù)示警，并能以信息、電子郵件等方式通知預(yù)先設(shè)定的人員；支持保存及修改數(shù)據(jù)。2報(bào)表功能：能夠制作標(biāo)準(zhǔn)、主從、交叉、分組統(tǒng)計(jì)、參數(shù)等各種形式的報(bào)表；報(bào)表分析工具應(yīng)能開(kāi)發(fā)各種形式的復(fù)雜報(bào)表，返回的數(shù)據(jù)類(lèi)型和格式也不應(yīng)受限制。報(bào)表格式能迅速以所見(jiàn)即所得方式進(jìn)行顯示；能制作復(fù)雜的月報(bào)表或合同，用戶能直接在Microsoft word的基礎(chǔ)上構(gòu)建報(bào)表；并能實(shí)現(xiàn)在Microsoft Word環(huán)境中，動(dòng)態(tài)加入多組條件字句；能制作復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，用戶能直接在Microsoft Excel的基礎(chǔ)上構(gòu)建統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表；能將Excel文件導(dǎo)入到報(bào)表系統(tǒng)中及提供數(shù)據(jù)校驗(yàn)功能；能自動(dòng)匯總報(bào)表并上傳報(bào)表：能在Excel界面中展示、保存、銷(xiāo)定修改的數(shù)據(jù)位置；對(duì)象治理和版本操縱，對(duì)對(duì)象進(jìn)行科學(xué)分區(qū)、分門(mén)不類(lèi)地治理；同時(shí)，對(duì)對(duì)象的修改可保留歷史版本，并提供版本回朔功能；支持報(bào)表數(shù)據(jù)鉆取(包