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第第 頁共9頁巡檢人：巡店日期：201年月日質(zhì)檢部門項(xiàng)目?jī)?nèi)容細(xì)則占分得分備注/點(diǎn)評(píng)/數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金與數(shù)據(jù)電腦數(shù)據(jù)保存完整口無工作外數(shù)據(jù)一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)-3分6財(cái)務(wù)單據(jù)口存量完整口填寫規(guī)范一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)-3分5收銀備用金口無缺少10分口存在漏洞根據(jù)漏洞具體情況而定10數(shù)據(jù)備份信息備份充分5憑證錄入準(zhǔn)確錄入口審核合格6協(xié)議證件上游合同供應(yīng)商口房屋租賃協(xié)議1項(xiàng)1次-1分5簽單協(xié)議無缺少口規(guī)整到位5稅務(wù)登記證口保管到位5環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域衛(wèi)生口地面墻壁口臺(tái)面電腦口筆筒口保險(xiǎn)柜口文件筐口電話口文件柜一項(xiàng)不合格-1分6物品擺放臺(tái)面電腦口文件柜口文件筐口電話口筆筒一項(xiàng)不合格-1分5倉(cāng)庫管理倉(cāng)庫衛(wèi)生口地面墻壁口臺(tái)面工具口層架調(diào)料口干貨一項(xiàng)不合格-1分5物品擺放工具口層架口調(diào)料口干貨一項(xiàng)不合格-1分5材料保質(zhì)期在保質(zhì)期以內(nèi)10分超出保質(zhì)期0分10酒水管理酒水?dāng)[放口整齊規(guī)劃5酒水保質(zhì)期在保質(zhì)期以內(nèi)10分超出保質(zhì)期0分7是否存在安全10財(cái)務(wù)得分：100

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