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第第 頁共9頁巡檢人：巡店日期：201年月日質(zhì)檢部門項目內(nèi)容細則占分得分備注/點評/數(shù)據(jù)財務現(xiàn)金與數(shù)據(jù)電腦數(shù)據(jù)保存完整口無工作外數(shù)據(jù)一項不達標-3分6財務單據(jù)口存量完整口填寫規(guī)范一項不達標-3分5收銀備用金口無缺少10分口存在漏洞根據(jù)漏洞具體情況而定10數(shù)據(jù)備份信息備份充分5憑證錄入準確錄入口審核合格6協(xié)議證件上游合同供應商口房屋租賃協(xié)議1項1次-1分5簽單協(xié)議無缺少口規(guī)整到位5稅務登記證口保管到位5環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域衛(wèi)生口地面墻壁口臺面電腦口筆筒口保險柜口文件筐口電話口文件柜一項不合格-1分6物品擺放臺面電腦口文件柜口文件筐口電話口筆筒一項不合格-1分5倉庫管理倉庫衛(wèi)生口地面墻壁口臺面工具口層架調(diào)料口干貨一項不合格-1分5物品擺放工具口層架口調(diào)料口干貨一項不合格-1分5材料保質(zhì)期在保質(zhì)期以內(nèi)10分超出保質(zhì)期0分10酒水管理酒水擺放口整齊規(guī)劃5酒水保質(zhì)期在保質(zhì)期以內(nèi)10分超出保質(zhì)期0分7是否存在安全10財務得分：100

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