關(guān)于學校采購的管理制度范本

1、第 PAGE27 頁 共 NUMPAGES27 頁關(guān)于學校采購的管理制度范本學校采購管理制度(一)為標準學校財務(wù)行為，加強和完善財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和上級文件精神，結(jié)合我校實際，制定本制度。一、根本原那么1、嚴格遵守和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度;2、開節(jié)流，進步效益，效勞教育教學，效勞廣闊師生;3、落實崗位職責，確保財務(wù)和資金平安。二、主要任務(wù)4、科學編制預算，及時進展決算;5、依法籌措教育經(jīng)費，確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫;6、做好學校各項支出的審核把關(guān)，及時辦理結(jié)算、報批、付款等;7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內(nèi)津貼及時

2、足額發(fā)放;8、做好學生代收費工程管理和學生食堂帳目管理;9、加強學校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失;10、加強會計核算，定期進展財務(wù)分析p ，如實反映學校財務(wù)狀況;11、建立健全財務(wù)檔案，各類會計資料完好、標準、準確，記帳及時，日清月結(jié);12、依法做好財務(wù)公開。三、收入管理13、嚴格按照國家有關(guān)政策規(guī)定依法組織收入，各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費工程和標準;14、收費使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生;15、及時組織進展各項收費，認真填寫學生收費記錄卡，對于學生繳費中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必須摸清底數(shù)，如實上報，限期繳足;16

3、、學校獲得的專項資金，應(yīng)按要求專款專用。四、支出管理17、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定的開支范圍及開支標準;18、各項支出應(yīng)按實際發(fā)生數(shù)列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不標準票據(jù)作為報銷憑證;19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后前方可報銷;20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規(guī)定的程序和方式辦理;21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規(guī)定的標準由財務(wù)人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經(jīng)校長批準后報銷;22、各類支出業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)及時辦理報帳手續(xù)，一般當月結(jié)清，無故延期不予報銷，由經(jīng)辦人自行負責。

4、五、資產(chǎn)管理23、學校確定專人負責資產(chǎn)日常管理，并設(shè)立固定資產(chǎn)明細分類賬和臺賬;24、建立健全實物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度，及時清理債權(quán)，定期(每學期末)組織清查盤點各類資產(chǎn);25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經(jīng)過學校指導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定，及時記帳。六、食堂管理26、食堂的財務(wù)核算和管理，按有關(guān)規(guī)定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務(wù)處互相配合，共同負責;27、建立完善的內(nèi)部控制制度，按照非營利原那么，及時核算盈虧。七、民主監(jiān)視28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內(nèi)的開支由主管副校長和

5、校長研究批準，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的工程經(jīng)校務(wù)會或教職工代表大會討論通過;29、大力推行財務(wù)公開制度，及時如實地進展財務(wù)公開和公示;30、定期編制財務(wù)報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關(guān)部門，自覺承受監(jiān)視。八、財務(wù)人員要求31、財務(wù)人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度和行業(yè)管理制度，加強自身學習和進步，努力進步理財才能和程度;32、財務(wù)室是學校進展財務(wù)管理的職能部門，財會人員要在財務(wù)政策、財務(wù)管理、收支把關(guān)等方面為校長當好參謀和助手，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見和建議;33、財務(wù)人員必須堅持原那么，正直無

6、私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務(wù)政策，嚴格落實本制度的各項規(guī)定。九、強調(diào)事項34、校內(nèi)各種購物、購書、維修、制作等，要按規(guī)定先行申請審批，再按規(guī)定的方法和程序操作，未經(jīng)報批或不按制度辦理的工程，學校不予成認，不予報銷;35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否那么不予報銷;36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。學校采購管理制度(二)采購業(yè)務(wù)管理制度第一章 總 那么第一條 為了加強學校采購業(yè)務(wù)管理，標準采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動中的過失和舞弊，根據(jù)財政部內(nèi)部會計控制標準-采購與付款等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點和管理需要，制定本制度。第二條 本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采

7、購方案、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。第三條 本制度適用于 集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。第二章 崗位分工與授權(quán)批準第四條 建立采購業(yè)務(wù)崗位責任制，明確規(guī)定各崗位的職責與權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位互相別離、制約和監(jiān)視。第五條 物資采購業(yè)務(wù)嚴格標準和執(zhí)行如下程序：一、方案與審批;二、請購與審批;三、詢價與核價;四、確定供應(yīng)商;五、訂立合同;六、采購與驗收;七、物資入庫;八、賬簿登記與支付采購款。第六條 采購業(yè)務(wù)的根本分工如下：一、倉儲部負責編制物資儲存方案;二、采購部負責編制物資采購方案，填制請購單、詢價與價格會談、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);三、

8、財務(wù)部負責結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付賬款等;四、倉儲部負責根據(jù)物資儲存方案和采購方案辦理物資入庫，登記保管賬等;五、品質(zhì)部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收;第七條 辦理物資采購、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。第八條 物資的采購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學校授權(quán)文件的規(guī)定，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。第九條 授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。第十條 對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當專家評審、集體決策制度

9、。第三章 方案與審批控制第十二條 學校對采購業(yè)務(wù)實行嚴格的方案管理和采購目的責任制。每年12月份，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的采購目的責任書，明確全年的采購目的、價格目的、費用指標政策。第十三條 采購部要將年度采購目的層層分解落實到各個采購崗位，并將目的分解落實情況報學校備案。第十四條 施行物資采購的詳細根據(jù)是物資請購單。物資請購單的填制、審批程序如下：一、采購部填制物資請購單，物資請購單中須列明如下事項：1.采購物資的根據(jù);2.采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求;3.使用部門及物資用途;4.采購員及采購部負責人簽字。第十五條物資請購單首先經(jīng)倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如

10、有，那么無需采購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用;如無，那么按以下流程審批：物資請購單應(yīng)由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管)、采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管)簽字后，報校長簽字審批。經(jīng)過學校指導審批的物資請購單，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的根據(jù)。第四章 采購價格控制第十六條 物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)視制約，杜絕采購過程中的不正當行為發(fā)生。第十七條 采購部要廣泛搜集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。第十八條 物資采購價格確實定要履行詢價、會談、審批、和備案五項程序：一、詢價：采購部按照學校批準下達的物資采購方案

11、，根據(jù)采購工程的時間要求，在理解市場行情、參考過去采購記錄的根底上，向供應(yīng)商咨詢價格。承受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案。二、會談：采購部與供應(yīng)商進展價格會談，力爭以較低的價格簽訂采購合同。三、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章。四、備案：采購部與供應(yīng)商簽訂的物資采購合同原件，交財務(wù)部備案、保管。第五章 采購與驗收控制第十九條 根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：一、一般采購物資在貨比三家的根底上，采用訂單或合同訂購方式采購;二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式;三、符合招標管理制度的采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實行招標采購。第二十條 除僅有唯一供貨單

12、位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應(yīng)中選擇兩個以上的供貨商，要從質(zhì)量、價格、供貨才能、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。第二十一條 主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應(yīng)當及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽的變化情況。第二十二條 物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：一、倉庫保管員核實到庫物資是否與物資請購單規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗，如設(shè)品質(zhì)部那么由其檢驗)。凡核實無誤的，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具物資入庫單;二、物資入庫單經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。第二十三條 到庫物資與物資請購單不符

13、或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。第二十四條 質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當嚴格按標準和程序進展檢驗，并對檢驗結(jié)果承擔責任。第六章 貨款支付與賬目核對第二十五條 采購物資的付款由財務(wù)部負責，付款的根據(jù)要同時滿足如下條件：一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款;二、要在貨幣資金預算范圍內(nèi)付款;三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完好性、合法性及合規(guī)性進展嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。第二十六條 采購付款時，由采購部填寫付款申請單，報指導審批，財務(wù)按經(jīng)批準的付款申請單支付款項。第二十七條 財務(wù)部要加強應(yīng)付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。第二十八條 財務(wù)部往來核算

14、會計負責應(yīng)付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目，核對結(jié)果要填制應(yīng)付賬款核對表備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。第二十九條 采購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬，及時登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況。第三十條 采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，并分別情況按以下程序進展處理：數(shù)量缺乏的，要求供應(yīng)商予以補足;質(zhì)量問題，尚能使用的，要求供應(yīng)商給予價格折讓;不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨。退貨通知單應(yīng)及時報送財務(wù)部入賬。學校采購管理制度(三)為了進步學校經(jīng)費使用效率，

15、合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。學校物資和辦公用品實行“申購-審批-采購-驗收-保管-領(lǐng)用(借用)-維修”一條龍制度。1、申購各處室及年段(教研組)凡要采購教學用品、教學設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得部門和指導同意后，并及時補填物品采購申請表。各處室、年段(教研組)一般應(yīng)在開學初制定采購方案，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。2、審批凡請購學校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長審批，300元以上的均應(yīng)由學校校長審批。3、采購購置儀器、設(shè)備、材料等各種物品，價值在1000元以內(nèi)的物資，由總務(wù)處按方案統(tǒng)一安排采購小組購置，超過1000元的物資

16、，須由總務(wù)處參與購置，各使用科室不得自行購置。在特殊情況下，必須自已購置時，須經(jīng)校長批準，由總務(wù)處驗收入庫。采購小組必須憑指導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。采購員必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。4、驗收保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。5、報銷采購員向出納報銷時，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細清單，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學校指導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給

17、予報銷。6、領(lǐng)用所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要實在做到帳帳相符，帳物相符。凡屬易耗物品，以不浪費為原那么，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。7、借用凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。校內(nèi)教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借。校外單位或個人借用，須經(jīng)學校指導審批，保管室方可出借。假設(shè)出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學期完畢時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否那么不得辦理離校手續(xù)。8、維修各處室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面

18、報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進展，特殊情況另行安排。未經(jīng)學校容許私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。本制度從公布之日起執(zhí)行。學校采購管理制度(四)為了進步學校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地效勞于教育教學，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。一、物資采購方案制度1. 學校采購工作在學校黨支部、行政的指導下，由總務(wù)處詳細施行。努力完成學校下達的物資采購任務(wù)，保證學校教育教學需求。2. 如需采購物資需提早兩周填寫物資購置申請表，送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。3. 由于特殊情況(如設(shè)施突然損

19、壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購方案。4. 凡采購物資需科室負責人批準，主管指導審核，校長審批方能執(zhí)行。一、目的：為加強采購方案管理，標準采購工作，保障公司消費經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購本錢，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與消費經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。三、職責權(quán)限1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;2、副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核;3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資與后勤部負責。四、采購原那么1、詢價比

20、價原那么物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購置的物品除外。2、一致性原那么：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情況下，采購人員須及時反響信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。3、低價搜索原那么：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，理解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原那么：(1)自覺維護企業(yè)利益，努力

21、進步采購物品質(zhì)量，降低采購本錢。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺承受監(jiān)視。(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。(5)工作認真仔細，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原那么：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，進步工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)視原那么：采購人員要自覺承受財務(wù)

22、部或公司指導對采購活動的監(jiān)視和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員按照公司員工績效考核制度等進展處分直至追究其法律責任。五、采購流程1、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)消費或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，假設(shè)涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反響給采購申請部門。2、詢

23、價比價議價：(1)每一種物品(物資)原那么上需兩家以上的供應(yīng)商進展報價。 (2)采購員接到報價單后，需進展比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原那么進展采購。(3)屬以下情況者，無須進展比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認：(1)假設(shè)須進展樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進展確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：(1)具有合法經(jīng)營主體者。(2)品質(zhì)、交貨期、價格、效勞等條件良好者。 (3)信譽

24、良好者。 (4)客戶認可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。 5、合同簽定：(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，根據(jù)合同的核定條款進展處理。 6、進度跟催(1)為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提早采用 、 或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。(2)假設(shè)采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提早通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用

25、品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。六、考核：凡違犯本制度的人員，按照公司相關(guān)管理制度進展處分。5. 總務(wù)處負責人及時組織相關(guān)人員嚴格按方案要求進展物資采購。二、物資采購制度1. 各類物資原那么上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記前方可領(lǐng)發(fā)。2. 專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進展采購。3. 總務(wù)處必須嚴格按已審批方案的各項要求采購物資。4. 財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

26、三、物資采購要求1. 采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進展綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。2. 所有采購均需二人或二人以上進展。3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。1. 1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。2. 采購物資在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。學校采購管理制度(五)一、目的：為加強采購方案管理，標準采購工作，保障公司消費經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購本錢，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與消費經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。三、職責權(quán)限1、總經(jīng)理

27、負責采購管理制度的審批;2、副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核;3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資與后勤部負責。四、采購原那么1、詢價比價原那么物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購置的物品除外。2、一致性原那么：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情況下，采購人員須及時反響信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，

28、經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。3、低價搜索原那么：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，理解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原那么：(1)自覺維護企業(yè)利益，努力進步采購物品質(zhì)量，降低采購本錢。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺承受監(jiān)視。(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。(5)工作認真仔細，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原那么：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，進步工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)視原那么：采購人員要自覺承受財務(wù)部或公司指導對采購活動的監(jiān)視和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員按照公司員工績效考核制度等進展處分直至追究其法律責任。五、采購流程1、采購