7.5.1-J02-04智能化工程部物資管理辦法

1、深圳市萬萬科物業(yè)業(yè)管理有有限公司司作業(yè)指指導(dǎo)文件件編號(hào)VKWYY7.55.1-J022-044名稱智能化工工程部物物資管理理辦法版本D/0第1頁(yè)共共3頁(yè)編制佟穎暉更改寧細(xì)兵審核何春濃批準(zhǔn)張躍敏生效期20066年6月1日1、目的的規(guī)范智能能化工程程部物資資管理。適用范圍圍智能化工工程部物物資管理理。3、定義義無4、職責(zé)責(zé)部門/崗崗位職責(zé)施工負(fù)責(zé)責(zé)人/城城市負(fù)責(zé)責(zé)人為項(xiàng)目組組倉(cāng)庫(kù)物物資管理理第一責(zé)責(zé)任人。物資計(jì)劃劃管理員員負(fù)責(zé)本部部倉(cāng)庫(kù)的的日常管管理及核核查各項(xiàng)項(xiàng)目組倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)點(diǎn)表。區(qū)域行政政負(fù)責(zé)區(qū)域域倉(cāng)庫(kù)管管理工作作及區(qū)域域內(nèi)項(xiàng)目目組物資資管理的的監(jiān)督。區(qū)域主管管負(fù)責(zé)監(jiān)督督區(qū)域內(nèi)內(nèi)項(xiàng)目組組的物資

2、資管理工工作。部門經(jīng)理理負(fù)責(zé)部門門物資管管理的全全面監(jiān)督督工作。5、方法法和過程程控制5.1物物資入庫(kù)庫(kù)5.1.1 由由供應(yīng)商商直接發(fā)發(fā)貨的物物資，物物資計(jì)劃劃管理員員在接到到供應(yīng)商商送貨單單后，以以電子郵郵件形式式通知施施工負(fù)責(zé)責(zé)人/城城市負(fù)責(zé)責(zé)人“XX”訂單物物資已發(fā)發(fā)出。提提醒其注注意收貨貨的時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)及其它它注意事事項(xiàng)。5.1.2 深深圳交貨貨的物資資進(jìn)入本本部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，由物物資計(jì)劃劃管理員員填寫智能化化工程物物資進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單，調(diào)至項(xiàng)項(xiàng)目組時(shí)時(shí)填寫智能化化工程物物資調(diào)撥撥單。5.1.3 項(xiàng)項(xiàng)目組在在收到貨貨后，需需認(rèn)真核核對(duì)并填填寫智智能化工工程物資資進(jìn)倉(cāng)單單，借借樣物資資也需填填寫智智

3、能化工工程物資資進(jìn)倉(cāng)單單，并并在當(dāng)月月智能能化工程程物資盤盤點(diǎn)表中體現(xiàn)現(xiàn)入庫(kù)。5.1.4進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單編號(hào)號(hào)規(guī)則為為：分類類物資進(jìn)進(jìn)倉(cāng)單分分別編制制流水號(hào)號(hào)。5.1.5施工工負(fù)責(zé)人人城市市負(fù)責(zé)人人收到貨貨后及時(shí)時(shí)以電子子郵件形形式知會(huì)會(huì)物資計(jì)計(jì)劃管理理員。5.1.6如在在收貨過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)到貨貨數(shù)量與與發(fā)貨清清單不符符，需第第一時(shí)間間通知物物資計(jì)劃劃管理員員，由其其與貨運(yùn)運(yùn)公司核核對(duì)并跟跟進(jìn)處理理。5.1.7如收收貨型號(hào)號(hào)與發(fā)貨貨清單不不符或產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有問題題，需第第一時(shí)間間填寫智能化化工程不不合格物物資處理理單，發(fā)送采采購(gòu)管理理員，抄抄送本部部事務(wù)主主管，由由采購(gòu)管管理員與與供應(yīng)商商協(xié)調(diào)解解決。

4、5.1.8采購(gòu)購(gòu)管理員員及時(shí)將將不合格格物資處處理結(jié)果果報(bào)部門門經(jīng)理審審批，部部門經(jīng)理理審批通通過后發(fā)發(fā)采購(gòu)管管理員，抄送物物資計(jì)劃劃管理員員，由物物資計(jì)劃劃管理員員跟進(jìn)，施工負(fù)負(fù)責(zé)人城市負(fù)負(fù)責(zé)人最最終確認(rèn)認(rèn)結(jié)果。5.1.9物資資計(jì)劃管管理員每每月填寫寫智能能化工程程部月物物資清單單，以以此核對(duì)對(duì)項(xiàng)目組組盤點(diǎn)表表。5.2 物資出出庫(kù)5.2.1 各各倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)人需需清楚記記錄倉(cāng)庫(kù)庫(kù)物資領(lǐng)領(lǐng)用情況況，項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人需在智能化化工程施施工日志志中記記錄每日日物資領(lǐng)領(lǐng)用情況況。5.2.2 本本部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)每月底底由物資資計(jì)劃管管理員、部門財(cái)財(cái)務(wù)、部部門行政政共同盤盤點(diǎn)，編編制智智能化工工程物資資盤點(diǎn)表表，

5、盤盤點(diǎn)物資資進(jìn)出時(shí)時(shí)間截止止日期于于每月225日。深圳市萬萬科物業(yè)業(yè)管理有有限公司司作業(yè)指指導(dǎo)文件件編號(hào)VKWYY7.55.1-J022-044名稱智能化工工程部物物資管理理辦法版本D/0第2頁(yè)共共3頁(yè)編制佟穎暉更改寧細(xì)兵審核何春濃批準(zhǔn)張躍敏生效期20066年6月1日5.2.3項(xiàng)目目組每月月底由施施工負(fù)責(zé)責(zé)人城城市負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行倉(cāng)庫(kù)盤盤點(diǎn)，匯匯總當(dāng)月月物資出出庫(kù)情況況完成智能化化工程物物資盤點(diǎn)點(diǎn)表。盤點(diǎn)物物資進(jìn)出出時(shí)間截截止日期期于每月月25日日（以實(shí)實(shí)際到貨貨日為準(zhǔn)準(zhǔn)）。5.2.4工具具按人員員配置，由領(lǐng)用用人員填填寫智智能化工工程工具具領(lǐng)用簽簽收表簽收保保管，備備用工具具及公用用工具由由施

6、工負(fù)負(fù)責(zé)人城市負(fù)負(fù)責(zé)人填填寫智智能化工工程工具具領(lǐng)用簽簽收表簽收保保管，智能化化工程工工具領(lǐng)用用簽收表表簽名名后復(fù)印印一份發(fā)發(fā)本部存存檔。5.2.5 區(qū)區(qū)域行政政需對(duì)區(qū)區(qū)域倉(cāng)庫(kù)庫(kù)及區(qū)域域內(nèi)項(xiàng)目目的智智能化工工程物資資盤點(diǎn)表表、智能化化工程工工具領(lǐng)用用簽收表表進(jìn)行行核對(duì)。5.2.6 物物資計(jì)劃劃管理員員每月需需對(duì)項(xiàng)目目組上報(bào)報(bào)智能能化工程程物資盤盤點(diǎn)表、智智能化工工程工具具領(lǐng)用簽簽收表進(jìn)行認(rèn)認(rèn)真核對(duì)對(duì)。5.3 物資調(diào)調(diào)撥5.3.1 物物資調(diào)撥撥一般為為區(qū)域倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)物資資調(diào)撥至至其它項(xiàng)項(xiàng)目組，項(xiàng)目組組倉(cāng)庫(kù)調(diào)調(diào)撥物資資原則上上應(yīng)為項(xiàng)項(xiàng)目剩余余物資。5.3.2 所所有物資資調(diào)撥必必須由物物資計(jì)劃劃管理員

7、員填寫智能化化工程物物資調(diào)撥撥單，然后發(fā)發(fā)送相應(yīng)應(yīng)的施工工負(fù)責(zé)人人城市市負(fù)責(zé)人人，同時(shí)時(shí)抄送采采購(gòu)管理理員,各各項(xiàng)目組組倉(cāng)庫(kù)管管理人員員需在收收到智智能化工工程物資資調(diào)撥單單后方方可進(jìn)行行物資調(diào)調(diào)撥，并并在智智能化工工程物資資盤點(diǎn)表表中體體現(xiàn)調(diào)撥撥物資的的出入庫(kù)庫(kù)情況，并在備備注中注注明調(diào)撥撥單號(hào)。5.3.3 智能化化工程物物資調(diào)撥撥單按按調(diào)入項(xiàng)項(xiàng)目編制制流水序序號(hào)，并并及時(shí)打打印保存存。5.3.4資產(chǎn)產(chǎn)的調(diào)撥撥需由部部門資產(chǎn)產(chǎn)管理員員統(tǒng)一填填寫智智能化工工程物資資調(diào)撥單單，報(bào)報(bào)本部事事務(wù)主管管、部門門經(jīng)理審審批后方方可調(diào)撥撥。5.4 項(xiàng)目組組之間物物資借用用項(xiàng)目組之之間因工工期原因因或其它它

8、原因需需臨時(shí)借借用物資資，其出出入庫(kù)情情況無需需在智智能化工工程物資資盤點(diǎn)表表中體體現(xiàn)。但但需由借借入方施施工負(fù)責(zé)責(zé)人開具具借條，由借出出方和借借入方的的施工負(fù)負(fù)責(zé)人共共同在借借條上簽簽字確認(rèn)認(rèn)，借條條由借出出方保存存，在物物資返還還時(shí)將借借條還給給借入方方。5.5 物資報(bào)報(bào)廢5.5.1由施施工負(fù)責(zé)責(zé)人城城市負(fù)責(zé)責(zé)人區(qū)區(qū)域行政政填寫智能化化工程物物資報(bào)廢廢申請(qǐng)單單報(bào)區(qū)區(qū)域主管管或經(jīng)理理助理審審核后，報(bào)物資資計(jì)劃管管理員，同時(shí)抄抄送，物物資計(jì)劃劃管理員員根據(jù)報(bào)報(bào)廢物資資的使用用情況,提供相相關(guān)意見見后報(bào)本本部事務(wù)務(wù)主管審審核,部部門經(jīng)理理審批。審批通通過后項(xiàng)項(xiàng)目組倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)方可可做報(bào)廢廢處理。價(jià)值超

9、超過部門門經(jīng)理審審批權(quán)限限的物資資報(bào)廢需需按公司司相關(guān)程程序執(zhí)行行。5.5.2 智能化化工程物物資報(bào)廢廢申請(qǐng)單單按項(xiàng)項(xiàng)目編制制流水序序號(hào)，并并及時(shí)打打印保存存。6、相關(guān)關(guān)文件VKWYY7.55.5-Z011物資資存儲(chǔ)及及管理程程序7、記錄錄表格VKWYY7.55.1-J022-044-F11智能能化工程程不合格格物資處處理單VKWYY7.55.1-J022-044-F22智能能化工程程物資盤盤點(diǎn)表VKWYY7.55.1-J022-044-F3智能能化工程程部月物物資清單單深圳市萬萬科物業(yè)業(yè)管理有有限公司司作業(yè)指指導(dǎo)文件件編號(hào)VKWYY7.55.1-J022-044名稱智能化工工程部物物資管理理辦法版本D/0第3頁(yè)共共3頁(yè)編制佟穎暉更改寧細(xì)兵審核何春濃批準(zhǔn)張躍敏生效期20066年6月1日VKWYY7.55.