恒大影城收銀管理辦法

1、 恒大影城收銀管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范恒大院線下屬影城收銀管理，確保備用金及營業(yè)收入安全，在恒大地產(chǎn)集團商業(yè)集團管理辦法及恒大影城營運管理辦法的基礎(chǔ)上，制定本管理辦法。第二章 收銀備用金管理第二條 收銀備用金用途收銀備用金存放于現(xiàn)金房備用金保險柜中，僅用于收銀業(yè)務(wù)，用途為更換零鈔、找贖。第三條 涉及部門、人員及主要職責(zé)1、收銀員工：清點、領(lǐng)取與歸還收銀備用金；2、值班經(jīng)理：1）負責(zé)收銀備用金的保管、發(fā)放、回收；2）負責(zé)收銀備用金保險柜及鑰匙、密碼的保管；3、收銀主管：向銀行更換零鈔，定期/不定期抽查收銀備用金，監(jiān)督收銀備用金的日常管理；4、影城總經(jīng)理：負責(zé)不定期抽查收銀備用金的管理狀

2、況，為收銀備用金管理的第一責(zé)任人。第四條 收銀備用金管理1、收銀備用金?？顚Ｓ?，除用于收銀業(yè)務(wù)外，其他任何情況下均不得動用；2、影城收銀備用金限額為5000元，如遇節(jié)假日等特殊情況，收銀備用金可酌情增加，需提前申請；3、原則上發(fā)放給收銀員的收銀備用金限額（以下簡稱“收銀員備用金”）為300元；4、收銀備用金應(yīng)確保收銀工作35天的零鈔需求，收銀主管應(yīng)定期與銀行聯(lián)系將庫存大面額收銀備用金更換為零鈔。第五條 流程描述1、影城營運部為收銀備用金的申請、使用和保管部門；2、各影城應(yīng)購置專用的收銀備用金保險柜及收銀備用金零錢袋（1015個，并按序號編號），保險柜僅用于存放收銀備用金及相關(guān)的兌換券、贈券、會

3、員卡等有價證券，不得存放營業(yè)款及任何私人物品；3、值班經(jīng)理應(yīng)提前將足額零鈔放入收銀備用金零錢袋中，發(fā)放給收銀員工，作為收銀員備用金；4、收銀備用金金額存放于收銀備用金保險柜金額已發(fā)放收銀員備用金；5、收銀備用金的增加及減少1）收銀備用金的增加由影城營運部至少提前4個工作日提出書面申請，經(jīng)影城總經(jīng)理審核，報院線營運部，由商業(yè)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。若由院線統(tǒng)一下發(fā)通知要求各影城增加備用金（包含臨時增加備用金情況），則影城無需重復(fù)上報申請；2）因特殊節(jié)假日等原因臨時增加的收銀備用金在節(jié)假日結(jié)束后3個工作日內(nèi)，影城營運部應(yīng)將臨時增加的收銀備用金歸還于收銀主管；3）若影城營運部發(fā)現(xiàn)收銀備用金限額已經(jīng)超

4、出正常運營需要，可以酌情減少，申請流程與收銀備用金增加流程一致；6、收銀備用金交接不同班次的值班經(jīng)理需對收銀備用金進行妥善交接，具體工作要求如下：1）早、晚班之間交接早班值班經(jīng)理必須交接完后才能下班。交接時由早、晚班值班經(jīng)理當(dāng)面進行交接，雙方在監(jiān)控攝像頭下對收銀備用金及所有電影票卷、兌換券、贈券、會員卡等進行清點，確認無誤后由早、晚班值班經(jīng)理在 HYPERLINK 附表1：保險柜每日盤點表.xlsx 保險柜每日盤點表（附表1）中簽名確認。交接時雙方應(yīng)當(dāng)面將所有錢幣以及零錢袋全面清點，如成捆收銀備用金交接時應(yīng)逐張清點，確保交接款項雙方確認一致；2）晚、早班之間交接晚班值班經(jīng)理下班前需在監(jiān)控攝像頭

5、下清點收銀備用金及所有電影票卷、兌換券、贈券、會員卡等，清點無誤后需在保險柜每日盤點表上簽名確認。早班值班經(jīng)理在上班的第一時間內(nèi)打開收銀備用金保險柜，在監(jiān)控攝像頭下清點收銀備用金及所有電影票卷、兌換券、贈券、會員卡等并填寫保險柜每日盤點表，如發(fā)現(xiàn)有誤，必須通知影城總經(jīng)理（影城總經(jīng)理不在須通知收銀主管）到場作鑒證，并及時通知昨日的晚班值班經(jīng)理以查明原因；7、收銀備用金長、短款及假鈔1）值班經(jīng)理在與收銀員工辦理收銀備用金發(fā)放與回收業(yè)務(wù)時、值班經(jīng)理交接收銀備用金時、收銀主管檢查收銀備用金管理情況時應(yīng)認真、仔細，避免出現(xiàn)現(xiàn)金長款、短款以及假幣情況，全過程需在監(jiān)控攝像頭下完成；2）收銀備用金出現(xiàn)長、短款

6、情況時，當(dāng)事人應(yīng)仔細核查原因，并將有關(guān)情況匯報給影城總經(jīng)理。對于無法查清的現(xiàn)金長款，作為公司營業(yè)外收入全額上繳；對于無法查清的短款需進行賠付，賠付原則為：a、如在收銀員工歸還收銀備用金時發(fā)現(xiàn)短款及假幣情況的，由收銀員工負責(zé)；b、如在前后兩班值班經(jīng)理工作交接時發(fā)現(xiàn)短款及假幣情況的，由前一班值班經(jīng)理負責(zé)；c、如在收銀主管檢查收銀備用金管理情況時發(fā)現(xiàn)短款及假幣情況的，由值班經(jīng)理負責(zé)；d、如在收銀主管向銀行更換零鈔時由銀行發(fā)現(xiàn)假幣情況的，由收銀主管負責(zé)；8、收銀員備用金發(fā)放1）收銀員工在上班前，須向值班經(jīng)理領(lǐng)取收銀員備用金；2）值班經(jīng)理在向收銀員工發(fā)放收銀員備用金前，應(yīng)首先查看當(dāng)天排班表，核對該員工是

7、否當(dāng)班，確認無誤后將收銀備用金交給收銀員工并在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)放；3）雙方需對錢款進行當(dāng)面清點，無誤后收銀員工將所領(lǐng)取的收銀員備用金金額填寫在 HYPERLINK 附表2：票房收銀繳款單.xls 票房收銀繳款單（附表2）或 HYPERLINK 附表3：賣品收銀繳款單.xls 賣品收銀繳款單（附表3）的相應(yīng)欄次；4）收銀員收銀過程中若發(fā)現(xiàn)零鈔不夠，應(yīng)及時通知值班經(jīng)理兌換零鈔；9、收銀員備用金回收。收銀員下機后，應(yīng)第一時間向值班經(jīng)理交回收銀員備用金。收銀員應(yīng)將收銀員備用金與當(dāng)日營業(yè)款分開送交值班經(jīng)理，避免混淆。第六條 收銀備用金的監(jiān)督工作1、收銀主管每周檢查一次收銀備用金管理情況，并做好日常檢查記錄，在保

8、險柜每日盤點表中進行簽名確認；2、影城會計不定期檢查收銀備用金管理情況，并做好日常檢查記錄，在保險柜每日盤點表中進行簽名確認；3、影城總經(jīng)理每月檢查2次收銀備用金管理情況，并做好日常檢查記錄，在保險柜每日盤點表中進行簽名確認；4、在檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況，如長短款、假幣、外幣、白條等現(xiàn)象，應(yīng)立即向上級匯報，追查原因，造成損失的由相關(guān)責(zé)任人賠付，情節(jié)嚴重的，按失職問責(zé)處理。第七條 禁止行為1、不準(zhǔn)白條抵庫；2、不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金；3、不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金；4、不準(zhǔn)用現(xiàn)金作不符合規(guī)定的周轉(zhuǎn)和使用；5、不準(zhǔn)將現(xiàn)金超額、超期存放保險柜。第三章 營業(yè)款收繳管理第八條 涉及部門、人員及主要職責(zé)1、收銀員工：負責(zé)營業(yè)款（含現(xiàn)

9、金、票券、會員卡、銀聯(lián)POS單）的收取、清點、上繳、填制相關(guān)表單；2、值班經(jīng)理：1）負責(zé)營業(yè)款的收取、復(fù)核，監(jiān)督收銀員工投箱；2）檢查收銀員工填制的各類表單是否完整；3、收銀主管：1）負責(zé)營業(yè)款保險柜及鑰匙、密碼的保管；2）負責(zé)日營業(yè)款清點、核查并匯總繳存銀行；3）負責(zé)復(fù)核員工的各類報表，編制相關(guān)財務(wù)報表。第九條 流程描述1、營業(yè)款收取流程 1）收銀員下班時，先將營業(yè)款置放在錢袋中，由值班經(jīng)理陪同到現(xiàn)金房，員工行走路線應(yīng)在監(jiān)控范圍之內(nèi)；2）收銀員清點現(xiàn)金、票券、銀聯(lián)POS單、票卷等，然后填寫票房收銀繳款單或賣品收銀繳款單的相應(yīng)欄次；3）收銀員需將當(dāng)班期間所收取的票券右側(cè)下方剪角予以作廢，注意盡

10、量不要將背面印有防偽條碼、有效期等相關(guān)信息剪去；4）收銀員工須使用獨立的賬號、密碼登陸團購網(wǎng)站平臺進行驗證并根據(jù)實際驗證結(jié)果出票，團購網(wǎng)站不能設(shè)置收銀員工獨立賬號的，收銀員工須在驗證每一筆團購時填寫 HYPERLINK 附表4：團購驗證登記表.xlsx 團購驗證登記表（附表4）；5）收銀員將整理好的營業(yè)款以及表單送交值班經(jīng)理，值班經(jīng)理需嚴加審核、填寫，每月值班經(jīng)理審核、填寫表單的錯誤不能超過5單，如超過5單將視情節(jié)嚴重對其問責(zé)處理，審核的主要內(nèi)容包括：a、收銀員工各表單是否填寫完整、規(guī)范；b、收銀員工在票房收銀繳款單或賣品收銀繳款單上“班次實收收入”（現(xiàn)金、POS機刷卡、券收入）一欄填寫金額必

11、須和實際上交金額（現(xiàn)金、POS機刷卡、券收入）一致，并復(fù)核無誤；c、值班經(jīng)理須認真清點計算收銀員工收取的各類票券的種類、數(shù)量、單張金額及總金額；d、值班經(jīng)理須核對系統(tǒng)內(nèi)收銀員工每一筆票類與支付方式，并復(fù)核、填寫無誤；e、值班經(jīng)理根據(jù)收銀員工實際營業(yè)款與系統(tǒng)核對；f、值班經(jīng)理將收銀員工實際上繳現(xiàn)金在系統(tǒng)內(nèi)錄入并做輪班結(jié)余處理；5）值班經(jīng)理核對完成后，雙方應(yīng)在票房收銀繳款單或賣品收銀繳款單的相應(yīng)位置處簽名確認；票房收銀繳款單、賣品收銀繳款單須填寫完整并不得涂改，空白處以“/”標(biāo)示；6）值班經(jīng)理審核相關(guān)表單和營業(yè)款后，收銀員工將營業(yè)款和報表等相關(guān)表單裝入錢袋，在值班經(jīng)理監(jiān)督下投入營業(yè)款保險柜；7）每

12、日早上收銀主管對值班經(jīng)理的結(jié)賬工作進行核對，確保結(jié)賬流程準(zhǔn)確無誤。如收銀主管核對時發(fā)現(xiàn)值班經(jīng)理結(jié)賬錯誤，所有短款短券由結(jié)賬的值班經(jīng)理賠付；如收銀主管核對時未發(fā)現(xiàn)值班經(jīng)理的結(jié)賬錯誤，所有短款短券由收銀主管賠付；8）收銀主管須將每日的票房收銀繳款單、賣品收銀繳款單等單據(jù)及回收的各類票券分類保管，所有單據(jù)及票券以月度為單位歸檔；9）收銀主管和早班值班經(jīng)理在復(fù)核營業(yè)款過程中發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)立即查找原因，并聯(lián)系晚班值班經(jīng)理。情況重大的，應(yīng)立即向影城總經(jīng)理匯報；10）票房收銀員工現(xiàn)金收入多于5000元、賣品收銀員工現(xiàn)金收入多于3000元時，值班經(jīng)理應(yīng)立即抽取大鈔，雙方應(yīng)在票房收銀繳款單或賣品收銀繳款單的相應(yīng)

13、位置處簽名確認；2、營業(yè)款存放1）營業(yè)款未繳存銀行前應(yīng)存放于現(xiàn)金房的營業(yè)款專用保險柜中，一般保險柜樣式為“搖頭式”（或稱“投幣式”）；2）營業(yè)款保險柜與收銀備用金保險柜需嚴格分開；3）禁止與收銀業(yè)務(wù)無關(guān)的人員進入現(xiàn)金房，在清點現(xiàn)金或離開現(xiàn)金房時應(yīng)關(guān)緊防盜門；3、營業(yè)款繳存1）原則上營業(yè)款存放于保險柜中時間不得超過24小時。若因節(jié)假日等特殊原因無法在24小時內(nèi)繳存銀行的，需在銀行上班后第一個工作日繳存銀行；2）繳款前收銀主管和值班經(jīng)理應(yīng)在監(jiān)控攝像頭下對營業(yè)款進行全面清點。 第十條 禁止行為1、嚴禁坐支營業(yè)款；2、嚴禁超期存放營業(yè)款而不及時送存銀行；3、嚴禁對相關(guān)表格進行任何篡改。第十一條 營業(yè)款

14、長短款、長短券及假鈔處理1、當(dāng)班收銀員收銀長款、長券，需上報影城收銀主管，發(fā)現(xiàn)瞞報者，相關(guān)責(zé)任人予以開除處理；2、當(dāng)班收銀員收銀短款短券，須當(dāng)場補足短款短券金額；禮券、及影城自行設(shè)計的促銷券短券、現(xiàn)金券重復(fù)支付給公司帶來損失的按券面價格進行賠付，貴賓券按該券對應(yīng)出票的價格進行賠付；3、假鈔賠付：如值班經(jīng)理在結(jié)賬中發(fā)現(xiàn)，由當(dāng)班收銀員進行賠付；如收銀主管在復(fù)核時發(fā)現(xiàn)，由結(jié)賬的值班經(jīng)理進行賠付；如銀行發(fā)現(xiàn)，由收銀主管進行賠付。 第四章 售票售貨、退票退貨管理第十二條 影城每月退票（測試票類、突然停電、不可控的自然災(zāi)害等因素引起的退票除外）金額不得超過當(dāng)月票房的0.3%，每月退貨金額不得超過當(dāng)月賣品營

15、業(yè)額的0.3%，每月票類出錯不得超過當(dāng)月總筆數(shù)的0.3%，如有任意一項超過，對影城負責(zé)營運管理的副總經(jīng)理（影城無副總經(jīng)理的為總經(jīng)理）按失職問責(zé)處理。第十三條 涉及部門、人員及主要職責(zé)1、收銀員工：負責(zé)前臺售賣、填制相關(guān)表單；2、值班經(jīng)理：1）檢查收銀員工售賣流程，根據(jù)公司制度進行退票、退貨；2）檢查收銀員工上崗前是否攜帶現(xiàn)金及其他任何有價證券；3、收銀主管：1）負責(zé)對收銀員工的售賣流程進行檢查監(jiān)督；2）負責(zé)對值班經(jīng)理的退票、退貨流程進行檢查監(jiān)督；3）負責(zé)對退票、退貨相關(guān)單據(jù)進行保管；4、影城總經(jīng)理：負責(zé)不定期檢查收銀員工售賣以及值班經(jīng)理退票、退貨狀況。第十四條 流程描述1、售票流程1）收銀員工

16、根據(jù)顧客需求，在鳳凰佳影系統(tǒng)內(nèi)選擇好對應(yīng)場次的對應(yīng)座位；2）操作鳳凰佳影系統(tǒng)按顧客實際支付類型選擇對應(yīng)付款方式后，打印出電影票，將影票與找零金額雙手遞給顧客；2、售貨流程1）收銀員工根據(jù)顧客需求，在鳳凰佳影系統(tǒng)內(nèi)選擇好對應(yīng)的商品；2）在鳳凰佳影系統(tǒng)內(nèi)按顧客實際支付類型選擇對應(yīng)付款方式后，打印出賣品單據(jù)，將商品與找零金額雙手遞給顧客；3、退票流程1）根據(jù)顧客票根正聯(lián)，在鳳凰佳影系統(tǒng)內(nèi)選擇對應(yīng)的影片、場次、座位；2）在鳳凰佳影系統(tǒng)內(nèi)按顧客實際支付類型選擇“對應(yīng)方式”進行退票處理，將對應(yīng)的退款金額退還顧客；3）收銀員工、值班經(jīng)理、顧客，在票根正面共同簽名；4）收銀員工將所退票根的正聯(lián)、副聯(lián)進行裝訂，

17、與退票憑證一同在結(jié)賬時隨營業(yè)款上交，收銀員工與值班經(jīng)理共同在 HYPERLINK 附表5：退票登記表.xlsx 退票登記表（附表5）上簽名確認；5）顧客更換影片、場次時，需按退票流程進行退票后，再按售票流程進行售賣；4、退貨流程1）根據(jù)顧客所購商品的賣品單據(jù)，在鳳凰佳影系統(tǒng)內(nèi)選擇對應(yīng)的商品；2）在鳳凰佳影系統(tǒng)內(nèi)按顧客實際支付類型選擇“對應(yīng)方式”進行退貨處理，將對應(yīng)的退款金額退還顧客；3）所退商品為半成品（如爆米花、現(xiàn)調(diào)可樂），需將包材（爆谷桶、可樂杯）、食材（爆米花、可樂）做損耗處理，成品（如未開蓋的瓶裝飲料）可繼續(xù)售賣；4）收銀員工、值班經(jīng)理、顧客，在賣品單據(jù)正面共同簽名；5）收銀員工將退貨

18、的賣品單據(jù)在結(jié)賬時隨營業(yè)款一同上交，收銀員工與值班經(jīng)理共同在 HYPERLINK 附表6：退貨登記表.xlsx 退貨登記表（附表6）上簽名確認；6）顧客更換商品時，需按退貨流程進行退貨后，再按售貨流程進行售賣。第十五條 每日12點前影城需將前一日的退票登記表、退貨登記表（值班經(jīng)理、收銀主管、影城總經(jīng)理三人簽名版）報院線營運部。第十六條 禁止行為1、嚴禁任何形式的手工票、手寫單，嚴禁票價、片名與顧客實際支付金額、觀看影片不一致；2、嚴禁無影票票根、賣品單據(jù)而進行退票、退貨；嚴禁任何與顧客實際支付方式不一致的退票、退貨；3、影片開映30分鐘后禁止退票；4、除值班經(jīng)理外，嚴禁影城其他管理崗位擁有退票

19、、退貨權(quán)限； 5嚴禁將本人鳳凰佳影系統(tǒng)的登陸賬號、登錄密碼泄露，如泄露引發(fā)的一切責(zé)任由本人承擔(dān)。第五章 會員卡管理第十七條 會員卡由院線營銷部統(tǒng)一編碼、設(shè)計、制作。會員卡送達影城后，影城市場部交接至收銀主管，雙方填寫 HYPERLINK 附表7：有價證券入庫單.xls 有價證券入庫單（附表7）。第十八條 會員卡的規(guī)則政策（使用政策、等級政策、購票積分政策、充值積分政策）由院線營銷部統(tǒng)一制定下發(fā)，影城市場部須在系統(tǒng)完成設(shè)置。第十九條 需求部門領(lǐng)用會員卡須填寫 HYPERLINK 附表8：會員卡領(lǐng)用登記表.xls 會員卡領(lǐng)用登記表（附表8），報影城總經(jīng)理審批后交收銀主管。收銀主管嚴格按會員卡領(lǐng)用登

20、記表的領(lǐng)用數(shù)量進行會員卡的出庫、訂制及預(yù)制工作。收銀主管須對審批后的會員卡領(lǐng)用登記表以月度為單位進行存檔。第二十條 會員卡的批量訂制須錄入連號的批次卡號,卡號數(shù)13位。收銀主管預(yù)制時須嚴格檢查系統(tǒng)會員卡的卡號是否與卡本身一致并與市場人員確認該批次會員卡的類型及政策后方可預(yù)制。預(yù)制完成后，收銀主管交接至需求部門，雙方核對數(shù)量后在會員卡領(lǐng)用登記表上簽名確認。第二十一條 領(lǐng)用后的會員卡必須保管在收銀備用金保險柜中，每班次值班經(jīng)理需對會員卡進行清點并在保險柜每日盤點表上簽名確認。第二十二條 值班經(jīng)理向每個班次的收銀員工發(fā)放會員卡，雙方核對數(shù)量后在票房收銀繳款單上簽名確認。第二十三條 會員卡的發(fā)卡及充值

21、只能由收銀員工操作，收銀員工發(fā)卡前須完整在系統(tǒng)內(nèi)錄入顧客姓名、手機號、證件類型、證件號及收費信息（充值額、工本費或會費），密碼及重復(fù)密碼錄入須由顧客完成。第二十四條 會員卡辦理須收取工本費10元/張（樂影卡須收取會費30元/張），特殊情況需免收工本費的，須經(jīng)影城總經(jīng)理審核后，報院線營銷部，由商業(yè)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 第二十五條 會員卡充值須打印小票，收銀員工須核對小票金額與實際收取金額是否一致。第二十六 收銀員工將未售出的會員卡、充值小票在結(jié)賬時隨營業(yè)款一同上交，值班經(jīng)理須嚴格核對系統(tǒng)發(fā)卡數(shù)、工本費或會費金額、充值金額與實際數(shù)額是否一致。第二十七條 收銀主管根據(jù)會員卡的入庫、發(fā)放、結(jié)存情況

22、，按卡號登記臺賬。臺賬須序時登記，逐筆核對，日清日結(jié)。結(jié)存卡片收銀主管須每周盤點一次，會計須每月盤點一次。第二十八條 收銀主管每天核對充值收款與系統(tǒng)是否一致、儲值卡消費是否已全部出票。月末會計需核對NC科目：“預(yù)收賬款/預(yù)售卡券”下的輔助項目“會員卡”的余額與系統(tǒng)余額是否一致。第二十九條 會員卡銷售前如有遺失，由該環(huán)節(jié)保管人進行賠付1、已預(yù)制未充值會員卡，按工本費10元/張進行賠付；2、已預(yù)制并預(yù)充值的會員卡，按（每張充值金額-卡內(nèi)余額）+10元/張進行賠付；并根據(jù)嚴重程度，進行失職問責(zé)處理；3、樂影卡按會費30元/張進行賠付。第三十條 會員卡負充值1、原則上不允許對會員卡進行負充值，特殊情況

23、須經(jīng)影城總經(jīng)理同意后方可進行負充值，每月負充值筆數(shù)不得超過當(dāng)月充值筆數(shù)的0.3%，如有超過，對影城總經(jīng)理按失職問責(zé)處理。2、影城只有值班經(jīng)理可擁有負充值權(quán)限；3、負充值流程1）負充值須值班經(jīng)理在鳳凰佳影系統(tǒng)【會員管理】-卡充值進行授權(quán)，按顧客實際支付類型選擇“對應(yīng)方式”進行負充值；2）負充值須值班經(jīng)理、收銀員工在對應(yīng)的負充值小票上簽名確認。由于顧客要求負充值并退還現(xiàn)金的，同時須顧客在負充值小票上簽名確認；3）收銀員工將負充值小票在結(jié)賬時隨營業(yè)款一同上交，收銀員工與值班經(jīng)理共同在 HYPERLINK 附表9：負充值登記表.xlsx 負充值登記表（附表9）上簽名確認；4、每日12點前影城須將前一日的負充值登記表（值班經(jīng)理、收銀主管、影城總經(jīng)理三人簽名版）報院線營運部。第三十一條 會員卡退、補（換）卡1、退卡流程1）收銀員工讀卡后，需仔細核對顧客身份證原件，確保與卡內(nèi)信息一致；2）在鳳凰佳影系統(tǒng)“會員管理”功能中，收銀員工選擇“退卡”功能，經(jīng)值班經(jīng)理授權(quán)后進行退卡處理，將余額退還顧客，工本費不予退還；3）收銀員工、值班經(jīng)理、顧客，在退卡憑證正面共同簽名；4）收銀員工在所退會員卡背面