公司工程項目精細化管理檢查評分表

1、- 9 -公司工程項目精細化管理檢查評分表(項目部)被檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標準要求評分 分值打分標準扣分 說明檢查 得分主責部門1精細化管理推進1.精細化管理相關文件按收文、分發(fā)、傳閱、學習等流程處理。 2.精細化管理相關制度培訓、考試等有計劃實施。 3.開展生產(chǎn)會、周例會、早點名等多形式的精細化專項活動、評比 活動4.開展生產(chǎn)會、周例會、早點名等多形式的責任成本管理專項 活動、評比活動。3嚴格執(zhí)行得3分。未按公文流程處理的扣 未進行有計劃的宣貫、培訓、考試的扣 未開展精細化專項活動、評比活動的扣0.5 分，未開展責任成本管理專項活動、評比活 動的扣0.5分，1.

2、司辦；2. 人力資源 部；3.企業(yè) 發(fā)展部；4. 工程經(jīng)濟部2施工調(diào)查1.積極參與公司組織的施工調(diào)查。 2.在施工調(diào)查過程中對項目的周邊環(huán)境、人土風情、工費、材料費 等市場行情進行摸底調(diào)查。31.嚴格執(zhí)行得1分，否則，扣1分。 2.調(diào)查內(nèi)容齊全得2分，否則，缺一項扣0.5 分，扣完2分為止。工程管理部3管理交底接受公司組織的管理交底。1嚴格執(zhí)行得1分，否則，扣1分。工程管理部4項目策劃書1.根據(jù)公司施工調(diào)查報告和公司管理交底及時編制項目策劃書，項 目中標后1個月內(nèi)編制完成。2.主要內(nèi)容包括不限于：項目概況、管理目標、產(chǎn)品清單、管理責 任矩陣、現(xiàn)金流分析及資金計劃、責任成本預算、成本要素限價，

3、項目盈虧點預測分析、合同權利與義務重點分析、機構和部門責任 書、項目部一般員工績效考核辦法、項目的管理模式及分包模式、 實施要點、資源配置計劃、進度計劃、風險分析與對策、變更索賠 方案、主要施工方案及大臨工程布置方案、安全質(zhì)量管控重點及措 施等。3.嚴格執(zhí)行公司批準的項目策劃書。51.按照公司交底內(nèi)容在規(guī)定時間內(nèi)編制完成 得1分，否則扣1分。 2.項目管理策劃書 內(nèi)容齊全得3分，每 缺一項扣0.5分，扣完3分為止。 3.嚴格執(zhí)行得1分，否則，扣1分。工程管理部5成立項管會成立項管會，項目經(jīng)理為組長，相關部門負責人為組員。2成立項管會得1分，部門及人員配備齊全得 0.5分，明確項目經(jīng)理任組長得0

4、.5分。否 則，扣減對應分值。工程管理部6責任分工建立項目管理責任矩陣，明確從開工到結尾的主要管理工作事項和 崗位分工。3建立責任矩陣得1分，否則扣1分。明確管理 工作事項和崗位分工得2分，每缺一項扣0.5 分，扣完2分為止。企業(yè)發(fā)展部- 10 -公司工程項目精細化管理檢查評分表(項目部)被檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標準要求評分 分值打分標準扣分 說明檢查 得分主責部門7項目整章建制1.明確領導帶班制度：明確具體工序、具體領導崗位、具體帶班要 。2.測量復核制度： 明確哪些部位測量由哪一級復核、明確責任人。 3.技術交底制度： 明確具體內(nèi)容、不同交底的責任人、不同交底的

5、 具體對象以及交底簽字程序。4.明確項目崗位責任制度。5.建立項目部內(nèi)部各項管理制度。41.各項制度建立各得0.4分，否則扣減對應 分值。2.內(nèi)容齊全各得0.4分， 內(nèi)容缺一項相應扣 0.2分，扣減對應分值為止。1.工程管 部；2、 3.技術中 心；4.人 力資源 部；5.機 關各部門8設置項目機構1.具有一定規(guī)模的項目設置五部兩室。2.按照公司定編定員確定項目人數(shù)。21.設置五部兩室得1分，否則，缺一部門扣 0.5分，扣完1分為止。2.嚴格執(zhí)行得1分，超員一人扣0.5分，扣完 1分為止。人力資源部9施組、方案的技 術管理1.項目經(jīng)理負責總體施組的編制。 2.項目總工負責專項施工方案的編制。

6、3.總體施組內(nèi)容主要包括不限于：工程管理目標、現(xiàn)場場地布置、 大小臨建設及標準、各種資源配置計劃、安全質(zhì)量風險控制、施工 進度安排、明確本項目需要編制的專項方案名錄、計劃及臺賬建立。41.明確總體施組負責人得1分。 2.明確專項方案負責人得1分。 3.施組內(nèi)容齊全得2分，每缺一項扣0.5分， 扣完2分為止。技術中心臨建及標準嚴格按照上級公司批準的標準進行設計，按批準的預算執(zhí)行。2未按批準的標準設計扣1分，未按預算執(zhí)行 扣1分。臨建方 案：技術 中心；預 算：工程工程分包及外協(xié) 隊伍組織1.確定專業(yè)分包、勞務分包、工序分包、架子隊和作業(yè)層實體等分 包模式。 2.按照節(jié)約資源、形成競爭、便于管理的

7、原則合理劃分分包區(qū)段。 3.作業(yè)隊伍從合格勞務企業(yè)名錄中選擇，并通過招標、競標和 集體決策的方式確定。41.明確分包模式得1分，否則扣1分。 2.合理劃分分包區(qū)段得1分，否則扣1分，分 包區(qū)段一項劃分不合理扣0.5分，扣完1分為 止。3.嚴格執(zhí)行得2分，出現(xiàn)一次違規(guī)扣0.5分， 扣完2分為止。工程管理部- 11 -公司工程項目精細化管理檢查評分表(項目部)被檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標準要求評分 分值打分標準扣分 說明檢查 得分主責部門合同管理1.成立合同評審小組，明確部門及人員。2.對擬簽合同組織評審，形成書面意見報公司審批。 3、合同簽訂后，主責部門及時對項目部各有

8、關部門和人員進行合 同交底，并填寫交底記錄留存。31.成立合同評審小組得0.5分，否則，扣0.5 分，部門及人員配備齊全得0.5分，缺一部 門及人員扣0.5分。 2.嚴格執(zhí)行合同評審制度得1分，否則，扣1 3、嚴格執(zhí)行合同交底得1分，一次未交底扣 0.5分，扣完1分為止。法律事務部經(jīng)濟承包責任書項目開工后3個月內(nèi)簽訂經(jīng)濟承包責任書。1按規(guī)定時間簽訂經(jīng)濟承包責任書得1分，否 則，扣1分。企業(yè)發(fā)展部責任成本體系1.建立項目部的責任成本管理體系。2.明確項目經(jīng)理為第一責任人。21.體系建立得1分，否則扣1分。 2.明確項目經(jīng)理為第一責任人得1分，否 則，扣1分。工程經(jīng)濟部責任成本分解1.責任成本按照

9、分部分項工程進行分解，分解到分包單元。 2.建立工程數(shù)量、物資、機械等總控臺賬并與工程分包相對應。31.責任成本分解合理得1分，否則，扣1分。 2.建立總控臺賬得1分、總控臺賬合理得 1分，否則，對應扣分。1.工程經(jīng) 濟部;2.工 程管理部責任成本控制1.嚴格執(zhí)行公司發(fā)布的勞務分包限價、避免出現(xiàn)點工。 2.物資集中采購、補充采購，執(zhí)行限價，控制材料消耗。 3.機械嚴格執(zhí)行限價，控制臺班數(shù)量。 4.嚴格控制現(xiàn)場經(jīng)費。5.專項方案進行經(jīng)濟比選。51.勞務、機械、材料嚴格執(zhí)行限價各得 1分，出現(xiàn)一項違規(guī)扣0.5分、扣完對應分值 為止。2.經(jīng)費嚴格控制得1分，否則、扣1分。 3.專項方案經(jīng)濟比選得1分

10、，否則，扣1分。1.工程經(jīng) 濟部；2、 3.工程管 理部；4. 財務部； 5.技術中責任成本分析每月 (季) 分析實際成本與責任成本的偏差。1嚴格執(zhí)行得1分，否則扣1分。工程經(jīng)濟部變更索賠管理1.編制變更索賠策劃書。2.定期召開變更索賠分析例會。3.負責收集變更索賠原始資料。31.編制變更索賠策劃書，制定計劃得1分。 2.按時召開分析會得1分。 3.收集原始資料、及時辦理簽認審批手續(xù)得 1分。否則，相應扣分。工程經(jīng)濟部成本信息化應用項目部班子成員及五部兩室部門人員使用信息系統(tǒng)辦理日常業(yè)務， 內(nèi)容：勞務、物資、機械等計劃提報、審批，合同簽訂、數(shù)量收方 、結算、資金支付等5各部門人員使用系統(tǒng)辦公得

11、2分，任何一部 門未使用扣0.5分，扣完2分為止。使用系統(tǒng) 辦理各項任務得3分，缺一項扣0.5分，扣完 3分為止。工程經(jīng)濟 部；財務 部、工程 管理部- 12 -公司工程項目精細化管理檢查評分表(項目部)被檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標準要求評分 分值打分標準扣分 說明檢查 得分主責部門項目日常管理1.項目管理的月、季 (年) 度報告。2.定期召開周 (月、季度) 生產(chǎn)計劃會 (例會) 。3.安全生產(chǎn)檢查。4.月 (季度) 責任成本分析。5.每月對外向業(yè)主驗工計價，對內(nèi)對外協(xié)隊伍結算。5嚴格執(zhí)行得5分，一項未落實扣0.5分，扣完 5分為止。1、2.工程 管理部； 3.安全

12、質(zhì) 量部；4、 5.工程經(jīng) 濟部進度管理1.以合同和施組為依據(jù)，編制月度、季度施工計劃。2.以收定支，按照業(yè)主資金支付狀況控制施工進度。3.均衡組織生產(chǎn)避免窩工和搶工。4.按期召開生產(chǎn)例會。41.編制計劃得1分，否則扣1分。 2.按照以收定支控制進度得1分，出現(xiàn)一次 墊資扣0.5分，扣完1分為止。 3.均衡組織施工生產(chǎn)得1分、出現(xiàn)一次窩工 、搶工扣0.5分，扣完1分為止。 4.按時召開生產(chǎn)例會得1分，否則，出現(xiàn)一 次扣減0.5分，扣完1分為止。工程管理部技術管理1.明確各項技術分工。2.施組和方案結合項目實際，不能擅自更改，更改要有審批程序。 3.嚴格執(zhí)行工程測量、技術交底、試驗檢測、技術資料

13、、旁站制度 、配合比優(yōu)化等技術管理制度。41.明確分工得1分，否則扣1分。 2.施組、方案編制合理得1分，一項不合理 扣0.5分，扣完1分為止。3.嚴格執(zhí)行得2分，一項未按要求執(zhí)行扣0.5 分，扣完2分為止。技術中 心；旁站 制度由安 全質(zhì)量部 負責。安全質(zhì)量體 系建設項目部確定群安員和班組協(xié)理員。1明確人員得1分，否則扣1分。安全質(zhì)量部安全質(zhì)量制 度完善1.建立并執(zhí)行關鍵部位、工序旁站制。2.建立并執(zhí)行嚴格獎懲、及時問責制。21.制度建立各占0.5分、否則每項扣0.5分。 2.執(zhí)行到位各得0.5分，一次未按要求執(zhí)行 扣0.2分，扣完對應分值為止。安全質(zhì)量部安全質(zhì)量過 程控制1.外協(xié)隊伍崗前教

14、育。2.每日早點名、班前安全講話。3.每周安全總監(jiān)帶隊檢查，并形成記錄。4.每月項目經(jīng)理巡查，并形成記錄。5.定期安全教育。6.是否發(fā)生安全、質(zhì)量事件、發(fā)生后如何處理。7.是否出現(xiàn)返工、增加費用。6嚴格執(zhí)行得6分，一項執(zhí)行不到位扣1分，扣 完6分為止。安全質(zhì)量部公司工程項目精細化管理檢查評分表(項目部)被檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標準要求評分 分值打分標準扣分 說明檢查 得分主責部門機械管理1.以經(jīng)濟使用為原則，優(yōu)先使用自由設備。2.機械租賃嚴格執(zhí)行公司發(fā)布的限價。3.每周 (月) 堅持機械成本核算制度。4.控制機械臺班數(shù)量。4各項嚴格執(zhí)行各得1分，一項違規(guī)扣0.5分，

15、 扣完對應分值為止。工程管理部物資市場調(diào)查1.組織人員進行物資市場調(diào)查。2.調(diào)查內(nèi)容包括：當?shù)丶爸苓吀鞣N資源狀況、價格、主要物資供應 商情況等，形成書面調(diào)查報告。31.組織調(diào)查得1分、否則扣1分。 2.調(diào)查內(nèi)容齊全得2分，缺一項扣0.5分，扣 完2分為止。工程管理部物資計劃管理工程部提報物資需求計劃，物機部據(jù)此制定物資采購計劃。2物資需求計劃編制得1分，否則扣1分，計劃 編制不合理扣0.5分，扣完1分為止。物機部 編制物資采購計劃得1分，否則扣1分，計劃 編制不合理扣0.5分，扣完1分為止。工程管理部物資采購嚴格按照物資采購計劃進行材料采購。1嚴格執(zhí)行得1分，否則，扣1分。工程管理部物資核算定期進行量、價、費用的核算，并分析節(jié)超原因。3嚴格執(zhí)行得3分，一項未按要求執(zhí)行扣 0.5分，扣完3分為止。工程管理部財務管理1.實行資金“ A B賬戶”管理。2.農(nóng)民工工資發(fā)放到個人，建立發(fā)放臺賬。3.每月 (季度) 經(jīng)濟活動分析， 內(nèi)容包括責任成本、產(chǎn)值、業(yè)主驗 工、成本盈虧、資金收支、債權、債務等。 4.執(zhí)行上級公司有關規(guī)定。44 嚴格執(zhí)行得1分 否則 扣1分1 .實行“4 嚴格執(zhí)行得1分 否則 扣1分2.農(nóng)民工工資發(fā)方到個人，建立臺賬得 1分，否則一例違規(guī)扣0.5分，扣完1分為止。3.定期進行經(jīng)濟活動分析得1分，一次違規(guī) 扣0.5分，扣完1分為止。 財務部； 2.工程管 理部項目收尾管