ERP系統(tǒng)管理手冊

1、ERP系統(tǒng)管理規(guī)定ERP系統(tǒng)管理規(guī)定PAGE6ERP系統(tǒng)管理規(guī)定文件編號MI-QW-003版 本B有 限 公 司版 次 01文件名稱ERP系統(tǒng)管理規(guī)定核準審查制作制作日期1/7分發(fā)編號分發(fā)日期1.目的：為ERP系統(tǒng)運作標準化，確保ERP資訊系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時準確真實,特制定此管理規(guī)定.2.適用范圍： 適用于公司ERP系統(tǒng).3.定義：ERP：公司資源計劃（Enterprise Resource Plan）.4.職責：總經(jīng)理室負責制定ERP各子系統(tǒng)管理規(guī)定，并負責監(jiān)督執(zhí)行之。各ERP直接運作人員負責在ERP系統(tǒng)中執(zhí)行此規(guī)定.5.作業(yè)內(nèi)容： ERP帳號建立及其權(quán)限管理之規(guī)定: 需使用ERP系統(tǒng)人員，必須填

2、寫“EMO系統(tǒng)權(quán)限需求申請單”經(jīng)其各級主管簽核后向總經(jīng)理室申請獨立之ERP帳號,詳細填寫ERP需使用之功能，禁止任何人無論以什么理由使用非自己ERP帳號,確保ERP操作可追溯性,權(quán)責分明。 總經(jīng)理室接到“EMO系統(tǒng)權(quán)限需求申請單”,首先對其申請權(quán)限進行評估，評估ok后在ERP系統(tǒng)中架設并交付申請者使用。 對于ERP新用戶人員,在正式上崗之前，必須接受一次ERP相應子系統(tǒng) 之教育訓練，經(jīng)ERP管理人員考核合格，方可進行ERP之運作。 當ERP用戶因職務調(diào)整或工作需求等原因需變更或新增ERP權(quán)限時,ERP用戶必須重填寫“EMO系統(tǒng)權(quán)限需求申請單”經(jīng)其各級主管簽核后，向總經(jīng)理室申請變更或新增ERP權(quán)

3、限,總經(jīng)理室根據(jù)需求，首先進行評估;評估ok后,接著在ERP系統(tǒng)中進行權(quán)限設定之作業(yè);當ERP用戶離職時,總經(jīng)理室將在ERP系統(tǒng)中將離職人員帳號之權(quán)限全部刪除,此帳號將無法在ERP系統(tǒng)中進行任何作業(yè). ERP系統(tǒng)用戶培訓管理規(guī)定 維護并完善ERP系統(tǒng)培訓教材。以ERP系統(tǒng)教戰(zhàn)手冊和各子系統(tǒng)的SOP為培訓教材。并隨著系統(tǒng)程序和功能的提高，及時修改完善培訓教材；將平時作業(yè)中容易出錯的問題匯總，加入培訓教材中，培訓時做重點講解。 對崗位新員工的教育培訓，根據(jù)人數(shù)采用單獨或集中方式進行。待熟練操作時，方可賦其權(quán)限容許上崗作業(yè)。同時在一個月內(nèi)注意其工作質(zhì)量。 對崗位老員工的培訓，按照公司年度培訓計劃執(zhí)行

4、。 ERP公共參數(shù)設定及其基本資料管理規(guī)定: ERP資訊系統(tǒng)公共參數(shù)，由ERP系統(tǒng)上線時由EMO顧問會同經(jīng)相關(guān)部門討論達成共識后進行統(tǒng)一規(guī)劃,最后由顧問在ERP系統(tǒng)進行設定。ERP公共參數(shù)依ERP系統(tǒng)推動進度而不斷完善,修改時需請EMO顧問確認無誤后方可進行。 ERP資訊系統(tǒng)基本資料建立,由需求單位填寫相應規(guī)定表單提出申請，經(jīng)相應簽核流程后,最后由MIS在ERP系統(tǒng)建立完成；基本資料變更,同樣由需求單位填寫相應規(guī)定表單提出變更申請,經(jīng)相應簽核后,由MIS在ERP系統(tǒng)中進行資料變更。主要有如下基本資料：a供應商基本資料,其建立變更使用之表單為 “供應商建檔申請單”;b客戶基本資料, 其建立變更使

5、用之表單為“客戶建檔申請單”;c料件基本資料, 其建立變更使用之表單為“新增(變更)品號申請單”;采購件主供應商維護。對于確認為主供應商的料品，采購部門將已簽核完畢的詢價單送交MIS，由MIS在料品主檔中維護。 ERP BOM管理:詳細見. ERP年中年底大盤點培訓和稽核管理規(guī)定 MIS在年中年底大盤點之前安排一次ERP系統(tǒng)盤點操作培訓，明確操作步驟以及相關(guān)注意事項； 提供盤點單據(jù)作業(yè)人員清單，明確負責人、責任人、稽核人；跟蹤盤點全過程；匯總盤點清冊和盤點盈虧表，交付財務部門。 ERP系統(tǒng)異常問題和新需求處理管理規(guī)定 當ERP用戶（或單位）在系統(tǒng)使用過程中，發(fā)現(xiàn)ERP系統(tǒng)出現(xiàn)任何異常問題，首先

6、通知ERP管理人員，由ERP管理人員判斷異常原因。若是系統(tǒng)問題，則填寫議題單，經(jīng)部門主管簽核后，登記在EMO 議題單問題管理一覽表中，以便跟蹤問題解決的狀態(tài)。然后提交顧問處理，并跟催確認處理結(jié)果，直至問題解決。 當ERP用戶（或單位）對系統(tǒng)有新需求，必須填寫 議題單，經(jīng)其各級主管簽核后，提交MIS進行評估。根據(jù)評估結(jié)果經(jīng)部門主管簽核后，登記在EMO 議題單問題管理一覽表中，以便跟蹤問題解決的狀態(tài)。然后提交顧問處理。根據(jù)處理結(jié)果，ERP管理人員首先測試是否符合需求，確認無誤后予以實施。6.相關(guān)文件: BOM管理作業(yè)規(guī)定; 物料編碼原則管理作業(yè)規(guī)定7相關(guān)表單:EMO系統(tǒng)權(quán)限需求申請單議題單 EMO 議題單問題管理一覽表供應商建檔申請單客戶建檔申請單新增(變更)品號申請單庫存調(diào)整申請單8流程圖:無修 改 記