初中校舍改造項(xiàng)目可研報(bào)告

1、 投資估算與資金籌措方案11.1投資估算估算編制說(shuō)明土建工程、水暖、設(shè)備、電氣、室外管網(wǎng)、地坪工程均按阿克 蘇地區(qū)同類建筑單項(xiàng)工程結(jié)算指標(biāo)及 2004年烏市地區(qū)單位估價(jià)表對(duì) 比測(cè)定。主要設(shè)備及材料價(jià)格以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為依據(jù)，建筑主要材料以 2006年當(dāng)?shù)夭牧险{(diào)差文件為依據(jù)。其他工程費(fèi)以自治區(qū)及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行：工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)用：工程建筑安裝工程費(fèi)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定不計(jì)取價(jià)差預(yù)備費(fèi)，只考慮4%的基本預(yù)備費(fèi)（即不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用）它主 要包括：在施工過(guò)程中不可預(yù)見(jiàn)的局部地基處理、設(shè)計(jì)變更所發(fā)生的費(fèi)用，以及不可預(yù)見(jiàn)的自然災(zāi)害造成的損失或采取的措施增加的費(fèi)用 等等。投資估算項(xiàng)目設(shè)計(jì)總建筑面積 4627.3平方米，

2、其中：學(xué)生宿舍 2273.2 平方米，食堂、開(kāi)水房及浴室 2150.7平方米，廁所203.4平方米。 估算工程投入總資金為521.2萬(wàn)元。其中：建筑工程投資382.3萬(wàn)元，占總投資的73.4 %;設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)29.4萬(wàn)元，占總投資的5.6 %;安裝工程費(fèi)45.3元，占總投資的8.7 %;工程建設(shè)其他費(fèi)用44.2萬(wàn)元，占總投資的8.5%;基本預(yù)備費(fèi)20.0萬(wàn)兀，占總投資的3.8%。11.2資金籌措方案資金籌措本項(xiàng)目總投資為521.2萬(wàn)元，全部為固定資產(chǎn)投資，擬全部申請(qǐng) 國(guó)家專項(xiàng)資金解決。使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)工期為2007年6月一2008年5月，建設(shè)期為12月, 資金按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度投資。12財(cái)

3、務(wù)分析評(píng)價(jià)依據(jù)評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目方法評(píng)價(jià)與參數(shù)投資項(xiàng)目可行性研究指南的有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模平方米。本項(xiàng)目為非盈利項(xiàng)目，故按照非盈利項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。經(jīng)濟(jì)效益1221服務(wù)收入根據(jù)1團(tuán)中學(xué)學(xué)生測(cè)算，本項(xiàng)目建成后每年服務(wù)收入情況如下：住宿收入:2008年為87360.0元。12.2. 2 服務(wù)成本（2008年）采暖費(fèi)按22元/平方米，項(xiàng)目暖費(fèi)用為59040.8元/年計(jì)算。項(xiàng)目水費(fèi)用按61880.0元/年計(jì)算。項(xiàng)目電費(fèi)2516.0元/年計(jì)算。項(xiàng)目煤炭費(fèi)1155.0元/年計(jì)算。項(xiàng)目排污費(fèi)14560.0元/年計(jì)算。管理人員費(fèi)用按64000.0元/年計(jì)算。就餐補(bǔ)助1965.6

4、元/年計(jì)算。項(xiàng)目年總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為205117.4元（不含固定資產(chǎn)折舊）。12.2.3效益指標(biāo)目前1團(tuán)中學(xué)學(xué)生住宿費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為每學(xué)年 120元/人。食堂對(duì) 外承包，不承擔(dān)任何費(fèi)用，只對(duì)住校生按每月30元/人標(biāo)準(zhǔn)給予就餐 補(bǔ)助。開(kāi)水房及浴室屬于福利性設(shè)施，不收取任何費(fèi)用。1團(tuán)中學(xué)現(xiàn)有在校生1414人，其中：住校生288人，占在校生 總數(shù)的20.3 %，就餐比例50%，年收入支出差額為-48793.9元，目 前由1團(tuán)解決。預(yù)計(jì)到2010年，在校學(xué)生將達(dá)到1500人，其中： 住校生750人，占在校生總數(shù)的50 %，就餐比例為70 % （含教師）， 年收入支出差額為-119437.0元，增加70533.1

5、萬(wàn)元，仍有1團(tuán)負(fù)責(zé) 解決。收入支出預(yù)測(cè)表表12-1單位：元序號(hào)項(xiàng)目2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年1收入29760.086160.087360.088680.090000.01.1住宿收入29760.086160.087360.088680.090000.02支出78553.9203194.8205117.4207232.2209347.02.1就餐補(bǔ)助669.61938.61965.61995.32025.02.2水費(fèi)21080.061030.061880.062815.063750.02.3電費(fèi)857.12481.42516.02554.02592.02.4暖氣

6、費(fèi)18327.258229.859040.859932.960825.02.5煤炭費(fèi)660.01155.01155.01155.01155.02.6排污費(fèi)4960.014360.014560.014780.015000.02.7管理人員工資32000.064000.064000.064000.064000.03收入支出差額-48793.9-117034.8-117757.4-118552.2-119347.013 社會(huì)評(píng)價(jià)13.1項(xiàng)目建設(shè)對(duì)社會(huì)的影響分析近年來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院制定了關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)義務(wù)教育均衡 發(fā)展的若干意見(jiàn)、關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通 知等一系列促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育改

7、革與發(fā)展的決定，修訂頒布了新 的義務(wù)教育法，強(qiáng)調(diào)了實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育均衡發(fā)展是各級(jí)政府的首要 責(zé)任，明確要求學(xué)校建設(shè)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家規(guī)定的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)從辦學(xué)條件、經(jīng)費(fèi)投入、師資水平、教育教學(xué)質(zhì)量等方面逐步縮小城鄉(xiāng)之間、 地區(qū)之間和學(xué)校之間義務(wù)教育發(fā)展中的差距，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育和諧發(fā) 展。本項(xiàng)目建設(shè)是根據(jù)農(nóng)一師一團(tuán)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際， 結(jié)合城鎮(zhèn)化進(jìn) 程、人口增長(zhǎng)和密度、學(xué)齡人口變化、交通便利與否等因素，按照現(xiàn) 實(shí)性與前瞻性相結(jié)合的原則，科學(xué)統(tǒng)籌規(guī)劃，解決1團(tuán)中學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施 薄弱的問(wèn)題，是高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量普及九年義務(wù)教育，縮小城鄉(xiāng)學(xué)校之 間辦學(xué)條件的差距，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展的需要；是增加教育投入， 提高辦學(xué)水平，

8、加快義務(wù)教育發(fā)展的重要載體；是創(chuàng)造良好的軟硬件 和現(xiàn)代校園環(huán)境，發(fā)展高水平教育的基礎(chǔ)工程。項(xiàng)目實(shí)施后，增加服務(wù)設(shè)施，提升服務(wù)能力和水平，使改擴(kuò)建后的學(xué)校既滿足當(dāng)前教育發(fā)展的需要，又能適應(yīng)未來(lái)人口變化趨勢(shì)和建 設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的需要。對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量普及九年義務(wù)教育，優(yōu) 化農(nóng)村教育資源配置，全面提高中小學(xué)教育投資效益和教育質(zhì)量，促進(jìn)團(tuán)場(chǎng)基礎(chǔ)教育事業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。項(xiàng)目建設(shè)與所在地區(qū)互適性分析農(nóng)一師1團(tuán)中學(xué)創(chuàng)辦于1955年，發(fā)展到至今已有25個(gè)教學(xué)班， 在校生1414人，教職工100人。在普及九年義務(wù)教育、提升人員素 質(zhì)、培養(yǎng)人才等發(fā)面發(fā)揮著重要作用，取得了顯著的成效，獲得當(dāng)?shù)?居民的認(rèn)可與

9、好評(píng)。1團(tuán)中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目，通過(guò)完善基礎(chǔ)設(shè)施，提升服務(wù)水平，促進(jìn) 團(tuán)場(chǎng)教育事業(yè)健康發(fā)展，是造福于廣大居民群眾的公益事業(yè)， 受益面 普及社會(huì)，它的建設(shè)得到當(dāng)?shù)馗鱾€(gè)單位的大力支持，在電力、通信、 給水、排水、供暖等方面給予積極配合。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)建宿舍、食堂等服務(wù)設(shè)施，提升服務(wù)功能及質(zhì) 量，為學(xué)生創(chuàng)造舒適、安全、衛(wèi)生的學(xué)習(xí)環(huán)境，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量提高。 同時(shí)，解決學(xué)生家長(zhǎng)的后顧之憂，安心投入團(tuán)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，對(duì)團(tuán)場(chǎng) 社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。14 研究結(jié)論及建議14.1研究結(jié)論該項(xiàng)目符合國(guó)家及兵團(tuán)關(guān)于加快教育事業(yè)建設(shè)的要求。項(xiàng)目屬公益性項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施后，有利于實(shí)現(xiàn)人民群眾對(duì)教育事業(yè)發(fā)展的需 要

10、，對(duì)于促進(jìn)沙井子墾區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境改善、教育事業(yè)健康發(fā)展具 有重要的意義。項(xiàng)目區(qū)有較完善的水、電、暖、交通等基礎(chǔ)條件。推薦方案建筑方案經(jīng)過(guò)分析比較，宿舍方案推薦采用方案二，食堂方案推 薦采用方案一。實(shí)施本項(xiàng)目項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊。本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于緩項(xiàng)目區(qū)校舍供應(yīng)緊張的局面，為邊疆地區(qū)繁榮穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目建設(shè)已考慮了對(duì)環(huán)境的保護(hù)與污染的綜合整理問(wèn)題。項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目建設(shè)有利于穩(wěn)定團(tuán)場(chǎng)職工隊(duì)伍， 促進(jìn)屯墾事業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建成后，有一定的經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，本項(xiàng)目符合國(guó)家政策，學(xué)校生源有市場(chǎng)，建筑技術(shù)成熟、先進(jìn)，有一定的經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)是必要的，可行的14.2建議存在問(wèn)題項(xiàng)目建設(shè)后，可能會(huì)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損。建議由1團(tuán)繼續(xù)扶持，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)虧損給予補(bǔ)貼0997 2310942請(qǐng)農(nóng)一師一團(tuán)協(xié)助提供的相關(guān)資料。1、推薦建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模根據(jù)兵團(tuán)教育局通知精神和農(nóng)村普