新版陽江項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱

1、引言概述陽江核電廠一期工程1&2號(hào)機(jī)組明渠及相關(guān)工程的質(zhì)量保證遵循中華人民共和國國家核安全局發(fā)布的核安全法規(guī)HAF003(91)核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定；1.1.2為使物項(xiàng)和服務(wù)達(dá)到HAF003(91)核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定中的規(guī)定，必須制定質(zhì)量保證大綱，質(zhì)量保證大綱包括使物項(xiàng)和服務(wù)達(dá)到相應(yīng)質(zhì)量要求、驗(yàn)證質(zhì)量符合要求以及提供質(zhì)量客觀證據(jù)的所有活動(dòng)；質(zhì)量管理必須遵循有效管理，達(dá)到有效管理的途徑是：對(duì)任務(wù)分析透徹，選擇和使用合適材料、設(shè)備和人員，培訓(xùn)人員達(dá)到要求的技能，明確責(zé)任，制定質(zhì)量活動(dòng)要求，驗(yàn)證質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)，對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施，并保留所有證明資料。范圍1.2.1本項(xiàng)目的質(zhì)量保證適用于明渠及

2、相關(guān)工程的建造和保修，包括采購、施工、試驗(yàn)、檢查、驗(yàn)收等過程的工作，人員涉及項(xiàng)目部各部門員工以及外部供應(yīng)商、設(shè)備制造商等；質(zhì)量保證涉及工程實(shí)體材料、半成品、成品、設(shè)備、周轉(zhuǎn)性材料等所有與質(zhì)量有關(guān)的物項(xiàng)；1.2.3時(shí)間范圍自項(xiàng)目開工至合同期限結(jié)束為止。專門術(shù)語解釋1.3.1質(zhì)量保證：為使物項(xiàng)或服務(wù)與規(guī)定的質(zhì)量要求相符合并提供足夠的置信度所必需的一系列有計(jì)劃的系統(tǒng)化的活動(dòng)。1.3.2物項(xiàng)：材料、零件、部件、系統(tǒng)、構(gòu)筑物以及計(jì)算機(jī)軟件的通稱。1.3.3合格人員：符合特定要求、具備一定條件、而且被正式指定執(zhí)行規(guī)定任務(wù)和承擔(dān)責(zé)任的人員。1.3.4記錄：為各種物項(xiàng)或服務(wù)的質(zhì)量以及影響質(zhì)量的各種活動(dòng)提供客觀

3、證據(jù)的文件。1.3.5技術(shù)規(guī)格書：一種書面規(guī)定，說明產(chǎn)品、服務(wù)、材料或工藝必須滿足的要求，并指出確定這些規(guī)定的要求是否得到滿足的程序。文件：對(duì)于質(zhì)量保證有關(guān)的活動(dòng)、要求、程序或結(jié)果加以敘述、定義、說明、報(bào)告或證明的文字記錄或圖表資料。不符合項(xiàng)：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物項(xiàng)的質(zhì)量變得不可接受或不能確定。監(jiān)查：通過對(duì)客觀證據(jù)的調(diào)查、檢查和評(píng)價(jià)，為確定所制定的程序、細(xì)則、技術(shù)規(guī)格書、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、行政管理計(jì)劃或運(yùn)行大綱及其他文件是否齊全適用，是否得到切實(shí)遵守以及實(shí)施效果如何而進(jìn)行的審核并提出書面報(bào)告的工作。檢查：通過檢驗(yàn)、觀察或測(cè)量等手段，確定材料、零件、部件、系統(tǒng)、構(gòu)筑物及工藝和程序是

4、否符合規(guī)定要求的活動(dòng)。檢驗(yàn)：檢查工作的一部分，包括對(duì)材料、部件、供應(yīng)品或服務(wù)進(jìn)行調(diào)查，在只靠這種調(diào)查就能判斷的范圍內(nèi)確定它們是符合規(guī)定的要求。設(shè)計(jì)：制定核電廠及其組成部分的方案和詳細(xì)圖紙，進(jìn)行支持性計(jì)算并制訂技術(shù)規(guī)格書的過程及其成果。建造：包括核電廠的部件制造、組裝、土建施工、部件和設(shè)備的安裝及有關(guān)聯(lián)的試驗(yàn)在內(nèi)的過程。產(chǎn)品：用于工程實(shí)體的原材料、半成品、工程設(shè)備、構(gòu)件、中間產(chǎn)品（分項(xiàng)工程、分部工程）以及最終產(chǎn)品（工程項(xiàng)目），具體分為ABC三類：A類產(chǎn)品：指用于工程實(shí)體的水泥、鋼材、鋼鉸線；B類產(chǎn)品：指大宗砂石料、瀝青、木材、商品砼、構(gòu)件、工程設(shè)備、添加劑等對(duì)工程質(zhì)量影響較大的物資；C類產(chǎn)品：除

5、A類、B類以外的材料。采購產(chǎn)品：指為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品而采購的原材料、配套物資、工具設(shè)備等；業(yè)主：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段中，建設(shè)單位是“業(yè)主”；其他業(yè)主群有：監(jiān)理單位、政府各主管部門、質(zhì)量監(jiān)督站、竣工驗(yàn)收后該產(chǎn)品的產(chǎn)權(quán)人或經(jīng)營運(yùn)作人和使用者；事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。事故：造成死亡、疾病、傷害或其他損失的意外情況。項(xiàng)目部：指經(jīng)總公司授權(quán)并代表總公司履行與業(yè)主簽訂的工程承包合同，對(duì)業(yè)主和工程項(xiàng)目全面、全過程負(fù)責(zé)的一次性管理實(shí)體；職能部門：指公司或項(xiàng)目部設(shè)置的管理部門；單位工程：是單項(xiàng)工程的組成部分，通常是按照不同性質(zhì)的工程內(nèi)容，能否獨(dú)立施工的要求進(jìn)行劃分，如一個(gè)泊位、一座大中橋等。分部工程：是單位工程的

6、組成部分，一般是按建筑物的主要部位及其用途進(jìn)行劃分的，如基礎(chǔ)、墻身等。分項(xiàng)工程：是分部工程的組成部分，是按照主要工種工程劃分而成。如模板工程、鋼筋工程等。生產(chǎn)設(shè)備：用于工程施工的機(jī)具設(shè)備，如裝載機(jī)、平地機(jī)、船舶、攪拌機(jī)、鋼模板、腳手架等；工程設(shè)備：工程項(xiàng)目中應(yīng)予配備,在工程建成后使用的設(shè)備，如民用建筑中的采暖通風(fēng)設(shè)備；高速公路中的通訊設(shè)備和港航工程中的門機(jī)等；分包方：以合同或協(xié)議形式向本公司承擔(dān)部分工程、勞務(wù)、施工機(jī)械和施工設(shè)備的租賃及操作服務(wù)、材料試驗(yàn)等單位，是“供方”的一種；特殊工種：是指在勞動(dòng)過程中，容易發(fā)生傷亡事故，對(duì)操作者本人，尤其對(duì)他和周圍設(shè)施的安全有重大危險(xiǎn)的工種。本項(xiàng)目特殊工種

7、主要包括：電工、電氣焊工、架子工、起重機(jī)械司機(jī)、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛員；特殊專業(yè)管理人員：是指有關(guān)法規(guī)明確規(guī)定必須具備一定專業(yè)知識(shí)和管理技能的人員。本項(xiàng)目特殊專業(yè)管理人員主要包括:項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、檢測(cè)試驗(yàn)員、計(jì)量檢定員、施工員、安全員、機(jī)械管理員、內(nèi)審員公司及主要職能部門對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量責(zé)任總公司對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量管理主要通過公司總工程師、工程部、質(zhì)量管理部、資源保障部等部門接口實(shí)現(xiàn)。總工程師：貫徹執(zhí)行國家的技術(shù)政策、法令及總公司的有關(guān)決定；分管技術(shù)管理，負(fù)責(zé)施工工藝的研發(fā)、儲(chǔ)備、推廣、應(yīng)用、科技進(jìn)步工作；負(fù)責(zé)組織制定特殊施工工藝和解決復(fù)雜技術(shù)問題，并對(duì)其提出評(píng)審意見；分管質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)嚴(yán)重不合格項(xiàng)的

8、調(diào)查與處理；參與督查檢查并對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行提出改進(jìn)建議；工程部：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工技術(shù)和施工工藝的督查；對(duì)項(xiàng)目工程分包方的管理、認(rèn)定、檢查；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目業(yè)主滿意度的調(diào)查，處理業(yè)主投訴；對(duì)交工項(xiàng)目進(jìn)行檢查、評(píng)定，提請(qǐng)驗(yàn)收。質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)總公司質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)保體系的指導(dǎo)、檢查，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)保部門垂直管理；對(duì)項(xiàng)目出現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)協(xié)調(diào)處理。資源保障部：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的材料采購、供應(yīng)商進(jìn)行審核評(píng)定，確保使用合格供應(yīng)商；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備采購的審批，對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理。質(zhì)量保證大綱概述山東省筑港總公司組建于1952年，是國家建設(shè)部核定的港口和航道工程施工總承

9、包一級(jí)資質(zhì)企業(yè)，同時(shí)具有公路橋梁、市政公用工程、水利水電、工業(yè)與民用建筑、裝飾裝修二級(jí)資質(zhì)，具有年完成10億元產(chǎn)值的施工能力。山東省筑港總公司是省級(jí)先進(jìn)企業(yè)、連續(xù)多年獲省市“重合同、守信譽(yù)”單位，堅(jiān)持誠信經(jīng)營，以質(zhì)量為本，奉行“保持過程受控、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、信守合同承諾、確保顧客滿意”的質(zhì)量方針，始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一用戶至上”的觀念，1998年通過了ISO9002國際國內(nèi)雙認(rèn)證,2003年通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。根據(jù)HAF003(91)核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定以及山東省筑港總公司質(zhì)量管理體系的要求，建立陽江核電廠一期工程1&2號(hào)機(jī)組明渠及相關(guān)工程的項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱。本大綱貫徹

10、“誰施工誰負(fù)責(zé)質(zhì)量，誰操作誰保證質(zhì)量”的原則，達(dá)到質(zhì)量要求的途徑是：對(duì)要完成的任務(wù)做透徹分析，確定所要求的技能，選擇和培訓(xùn)合適的人員，使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和程序，創(chuàng)造良好的開展工作環(huán)境明確崗位的責(zé)任質(zhì)量，開展驗(yàn)證活動(dòng)，采取糾正措施，提供質(zhì)量記錄。項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱是本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)項(xiàng)目部建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的基本法規(guī)和行為準(zhǔn)則，是內(nèi)外部質(zhì)量審核的依據(jù)，也是向業(yè)主提供質(zhì)量保證承諾的管理性文件。項(xiàng)目部各部門和人員都要按照質(zhì)量保證大綱的原則和要求控制陽江核電廠一期工程1&2號(hào)機(jī)組明渠及相關(guān)工程與質(zhì)量有關(guān)的工作。程序、細(xì)則及圖紙項(xiàng)目質(zhì)量管理體系具體包括“管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/實(shí)

11、施與運(yùn)行、測(cè)量、分析和改進(jìn)”四大過程，并對(duì)每個(gè)管理過程的輸入、輸出、所需資源和活動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)；在識(shí)別過程的基礎(chǔ)上，確定過程之間輸入、輸出的流程關(guān)系，明確職責(zé)間的關(guān)聯(lián)，為確保這些過程有效運(yùn)行和控制，通過對(duì)過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，明確質(zhì)量管理體系所需要的準(zhǔn)則和方法，形成包括質(zhì)量保證大綱、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、操作規(guī)程等文件；2.2.3、本項(xiàng)目的質(zhì)保體系分為三個(gè)層次：層次A：質(zhì)量保證體系大綱；層次B：質(zhì)量管理體系程序文件；層次C：確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的管理文件，包括規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)、合同、生產(chǎn)管理制度、施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)

12、指導(dǎo)書、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程、工法、記錄等。本項(xiàng)目設(shè)置的三個(gè)層次文件，下層文件支持上層文件，上層文件總領(lǐng)下層文件，凡是屬于上述三個(gè)層次文件范疇的都屬受控范圍，做到文件的結(jié)構(gòu)和數(shù)量與項(xiàng)目的管理要求、管理能力相適應(yīng)。在過程運(yùn)行時(shí)獲得必要的資源和信息，使這些過程正常運(yùn)行和接受監(jiān)控；對(duì)過程運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，獲取必要的、充分的信息，并分析這些過程是否有效；針對(duì)上述分析結(jié)果實(shí)施必要的措施，以便最終實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并且根據(jù)需要對(duì)這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。QA大綱文件組成QA大綱（總經(jīng)理政策聲明、QA大綱描述）；管理程序文件；技術(shù)性文件、計(jì)劃和進(jìn)度、工作程序規(guī)范圖紙，其他作業(yè)文件質(zhì)保分級(jí)2.4.1根據(jù)對(duì)安全重要性的

13、不同，項(xiàng)目部合同范圍的活動(dòng)可分為Q1、Q2、Q3和QNC四種QA等級(jí)。具體分項(xiàng)質(zhì)保等級(jí)見合同。在實(shí)施具體質(zhì)保要求方面，分級(jí)管理方法必須體現(xiàn)出文件和工作方面的差別，例如對(duì)Q1級(jí)、Q2級(jí)、Q3級(jí)和QNC級(jí)物項(xiàng)或服務(wù)應(yīng)在以下方面體現(xiàn)出差別：a工作程序、細(xì)則的數(shù)量，以及對(duì)其審查和批準(zhǔn)的程序；b質(zhì)量計(jì)劃等質(zhì)量跟蹤文件的必要性和詳細(xì)程度；c過程控制的程序W點(diǎn)、H點(diǎn)、R點(diǎn)設(shè)置頻度；d質(zhì)量控制點(diǎn)（W點(diǎn)、H點(diǎn)）的出席率；e潛在供應(yīng)商資格評(píng)審、采購文件、檢查和驗(yàn)收要求的程度；f不符合項(xiàng)（不合格品）的報(bào)告和處理程度；g材料采購的規(guī)定；h質(zhì)保監(jiān)督介入程度；i要形成并保留記錄（例如包括在完工報(bào)告中的記錄）管理部門審查與

14、修訂本質(zhì)量大綱包含項(xiàng)目各職能部門根據(jù)質(zhì)量管理要求制定對(duì)應(yīng)的程序，在實(shí)施工程中必須遵照?qǐng)?zhí)行，若出現(xiàn)偏差，應(yīng)及時(shí)審查，因大綱的規(guī)定出現(xiàn)不符合情況，應(yīng)按照相關(guān)程序執(zhí)行糾正措施，重新修訂，保證大綱的時(shí)效性和適應(yīng)性。組織概述為了管理、指導(dǎo)和實(shí)施質(zhì)量保證大綱，必須建立一個(gè)明文規(guī)定的組織結(jié)構(gòu)，并明確職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)外聯(lián)系渠道，保證質(zhì)量責(zé)任的有效履行。職責(zé)權(quán)限和接口項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)框圖如下：山東省筑港總公司陽江核電項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)框圖總經(jīng)理總工程師質(zhì)量管理部工程部資源保障部其他管理部門設(shè)備調(diào)度測(cè)量班拌和站橋涵作業(yè)工區(qū)土石方及質(zhì)量管理部工程部資源保障部其他管理部門設(shè)備調(diào)度測(cè)量班拌和站橋涵作業(yè)工區(qū)土石方及爆破作業(yè)工區(qū)疏浚及

15、護(hù)岸作業(yè)工區(qū)東平臺(tái)路面工區(qū)泵房側(cè)直立墻及預(yù)制工區(qū)職責(zé)權(quán)限項(xiàng)目最高管理者：陽江核電廠一期工程1&2號(hào)機(jī)組明渠及相關(guān)工程項(xiàng)目部經(jīng)理項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)層：項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、項(xiàng)目總工部門設(shè)置：工程及計(jì)劃部、質(zhì)量保證控制部、安保部、合約審核部、材料部、試驗(yàn)室、財(cái)務(wù)部、行政后勤部、船機(jī)部項(xiàng)目經(jīng)理a、代表公司總經(jīng)理履行公司與業(yè)主的合同，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常管理；b、負(fù)責(zé)工程成本的分析預(yù)測(cè)及控制；c、負(fù)責(zé)工程計(jì)量，要求業(yè)主及時(shí)撥付工程款；d、負(fù)責(zé)工程分承包方和勞務(wù)分承包方的選擇和監(jiān)控；e、負(fù)責(zé)審核A類產(chǎn)品供應(yīng)商，審批B類產(chǎn)品供應(yīng)商工作；f、主持重要施工措施的制定及對(duì)施工進(jìn)度計(jì)劃的審核；g、負(fù)責(zé)審批與質(zhì)量管理體系有關(guān)

16、的質(zhì)量文件；h、負(fù)責(zé)工程索賠并安排有關(guān)人員進(jìn)行索賠工作；i、組織或參與異常事件的處置。項(xiàng)目總工a、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的技術(shù)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)審核與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量文件；b、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系在本項(xiàng)目的運(yùn)行；c、負(fù)責(zé)編制、審定、監(jiān)督、檢查項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃的貫徹執(zhí)行；d、與業(yè)主或其代表的工作協(xié)調(diào)，解決施工過程中的技術(shù)質(zhì)量問題；e、負(fù)責(zé)組織工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；f、負(fù)責(zé)組織對(duì)施工管理和工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查；g、負(fù)責(zé)工程檔案管理工作；h、負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和處置，組織糾正、預(yù)防措施的落實(shí)、處置工作；i、根據(jù)施工任務(wù)需要組織相關(guān)部門編制采購計(jì)劃；j、分管質(zhì)量保證控制部、試驗(yàn)室。項(xiàng)目

17、副經(jīng)理a、負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備管理、生產(chǎn)安排、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全文明、對(duì)外協(xié)調(diào)等工作；b、項(xiàng)目經(jīng)理委托的其他職責(zé)。工程及計(jì)劃部a、編制分項(xiàng)工程施工技術(shù)方案，進(jìn)行技術(shù)交底；b、編制施工進(jìn)度計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)進(jìn)度，提出調(diào)整偏差措施，對(duì)合同里程碑管理；c、執(zhí)行項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃的質(zhì)量、技術(shù)、工藝和進(jìn)度的要求；d、整理和保存工程資料；e、負(fù)責(zé)對(duì)工程/勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)、選擇、管理和質(zhì)量監(jiān)督；f、負(fù)責(zé)測(cè)量控制工作，負(fù)責(zé)工序、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收；g、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系按程序要求落實(shí)；h、負(fù)責(zé)工程計(jì)量工作。3.2.2.5安保部a、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系日常運(yùn)行管理工作并保存相關(guān)記錄；b、制定安全生產(chǎn)管理措施，負(fù)責(zé)安全

18、生產(chǎn)監(jiān)督檢查和管理工作；c、組織安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)的管理工作；d、負(fù)責(zé)制定緊急應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)緊急救援工作；e、負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)及歸檔工作，參與工傷鑒定。質(zhì)量保證控制部（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)保部）3.2.2.6.1質(zhì)量保證小組（簡(jiǎn)稱QA）：a、編制項(xiàng)目質(zhì)保體系及質(zhì)量保證措施，并對(duì)項(xiàng)目質(zhì)保體系的執(zhí)行情況監(jiān)督審核；b、建立項(xiàng)目部受控文件總清單，修改完善質(zhì)量保證體系文件；c、負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料的匯總、分類、保管，并建立質(zhì)量記錄臺(tái)帳，對(duì)各部門質(zhì)量記錄歸檔的數(shù)量和及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查；d、負(fù)責(zé)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)交底等質(zhì)量記錄的存檔。e、參加項(xiàng)目部的質(zhì)量工作會(huì)議，并對(duì)工程質(zhì)量要求進(jìn)

19、行布置；f、實(shí)行內(nèi)部監(jiān)查及監(jiān)查后的跟蹤；g、組織協(xié)調(diào)外部組織進(jìn)行的QA監(jiān)查、監(jiān)督；h、建立并維護(hù)質(zhì)量責(zé)任制及其考核制度；i、QA監(jiān)查人員、監(jiān)督人員資格評(píng)定及維護(hù)管理；3.2.2.6.2質(zhì)量檢查小組（簡(jiǎn)稱QC2）：a、獨(dú)立于生產(chǎn)職能之外，代表項(xiàng)目部對(duì)經(jīng)QC1驗(yàn)收合格的產(chǎn)品（半成品、成品）進(jìn)行最終的驗(yàn)收檢查，并行使質(zhì)量否決權(quán)。b、負(fù)責(zé)監(jiān)查各種材料、產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)；c、參與業(yè)主檢查工程質(zhì)量，糾正出現(xiàn)的一般質(zhì)量問題，及時(shí)上報(bào)嚴(yán)重不合格品，監(jiān)督和驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；d、對(duì)工程質(zhì)量情況定期進(jìn)行分析，組織和通報(bào)質(zhì)量情況，并提交質(zhì)量月評(píng)會(huì)材料；e、質(zhì)量控制（QC）人員資格的評(píng)定和維護(hù)管理；f、對(duì)Q

20、C1的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)以及進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)；g、負(fù)責(zé)按合同要求建立項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制體系；3.2.2.6.3質(zhì)量控制小組（簡(jiǎn)稱QC1）：負(fù)責(zé)“自檢”，執(zhí)行對(duì)產(chǎn)品（半成品、成品）質(zhì)量100%的檢查驗(yàn)收，質(zhì)量控制小組成員由施工處/作業(yè)隊(duì)施工技術(shù)員、測(cè)量員等組成。合約審核部a、負(fù)責(zé)已完成工程結(jié)算工作，協(xié)助經(jīng)理及時(shí)向業(yè)主收回工程款；b、掌握工程的變更情況，根據(jù)圖紙和合同作好索賠工作；c、編制工程預(yù)算、材料計(jì)劃；d、協(xié)助經(jīng)理，掌握市場(chǎng)人工、材料變化情況資料；e、負(fù)責(zé)合同的擬制，并組織評(píng)審；f、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理，牽頭進(jìn)行月度成本分析資料工作；g、參與合同里程碑管理。試驗(yàn)室a、負(fù)責(zé)原材料、砼等項(xiàng)目檢驗(yàn)，確保檢

21、驗(yàn)頻次符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,杜絕不合格材料入場(chǎng)；b、負(fù)責(zé)砼配合比設(shè)計(jì)；c、對(duì)檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)試驗(yàn)報(bào)告記錄、簽認(rèn)和保管；d、負(fù)責(zé)委托試驗(yàn)檢測(cè)工作，參與質(zhì)量監(jiān)控。3.2.2.9材料部a、按程序文件要求，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和產(chǎn)品的采購、貯存、保養(yǎng)、發(fā)放、盤點(diǎn)等工作；b、針對(duì)各部門提供的產(chǎn)品使用計(jì)劃編制產(chǎn)品采購計(jì)劃；c、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主提供的產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并貯存、防護(hù)、進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄；d、負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作。船機(jī)部a、執(zhí)行總公司設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程，具體負(fù)責(zé)設(shè)備的管用養(yǎng)修;b、根據(jù)施工任務(wù)要求，編制滿足工藝及質(zhì)量要求的設(shè)備使用計(jì)劃；c、按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定期對(duì)所用設(shè)備的技術(shù)狀況、操作

22、規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，結(jié)合設(shè)備管理各項(xiàng)競(jìng)賽要求獎(jiǎng)優(yōu)罰劣；d、按施工要求繪制計(jì)量管理流程圖，配備合理的檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備，保證配備率；e、按照檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的分類管理目錄，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的日常管理、檢定或自校工作，保證檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的周檢率，使所使用檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備均在合格有效狀態(tài)下使用。行政后勤部a、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的人事工資、人員培訓(xùn)管理工作，建立培訓(xùn)檔案；b、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部文件和資料的日常管理工作；c、黨務(wù)、宣傳、文秘、后勤、總務(wù)等具體工作；d、計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)工作管理。財(cái)務(wù)部a、按照國家有關(guān)法規(guī)和總公司有關(guān)制度，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)核算工作；b、根據(jù)公司要求，全面實(shí)

23、行項(xiàng)目成本核算，正確及時(shí)反映項(xiàng)目的收入、支出情況；c、負(fù)責(zé)工程款的催收及生產(chǎn)資金的籌措工作；d、負(fù)責(zé)月、季、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)告工作。作業(yè)隊(duì)a、貫徹執(zhí)行國家方針、政策及總公司的規(guī)章制度；b、負(fù)責(zé)管理體系在本作業(yè)隊(duì)的運(yùn)行工作，定期召開質(zhì)量會(huì)議，及時(shí)解決質(zhì)量問題，落實(shí)崗位責(zé)任制，將各項(xiàng)指標(biāo)落實(shí)到人；c、負(fù)責(zé)作業(yè)隊(duì)施工生產(chǎn)的安排，完成生產(chǎn)計(jì)劃；d、協(xié)助相關(guān)部門對(duì)操作人員的培訓(xùn)，提高操作人員操作的技術(shù)水平;e、參加項(xiàng)目部的生產(chǎn)會(huì)，對(duì)生產(chǎn)管理進(jìn)行分析，對(duì)存在問題制定措施加以解決；f、本隊(duì)QC1人員實(shí)際技能的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和人員資格維護(hù)管理；g、實(shí)施施工質(zhì)量日常檢查，負(fù)責(zé)班組的日常管理工作。部門接口本項(xiàng)目編制部門

24、接口和信息交流管理程序，旨在項(xiàng)目?jī)?nèi)外形成全方位的溝通、信息交流和協(xié)商的環(huán)境，實(shí)施一個(gè)有效和高效的過程，以便溝通管理方針、目標(biāo)及實(shí)施和完成的情況，使管理體系中出現(xiàn)的問題得到迅速有效的解決，提高管理體系運(yùn)行的有效性。內(nèi)部溝通和信息交流、協(xié)商內(nèi)部溝通和信息交流的目的，是通過項(xiàng)目?jī)?nèi)部縱橫向的信息傳遞交換，達(dá)成共識(shí)和統(tǒng)一要求，使管理關(guān)系更加協(xié)調(diào)；一切與管理體系活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)及有效性有關(guān)的內(nèi)容都是溝通、協(xié)商和交流的對(duì)象；項(xiàng)目部通過工作會(huì)議、職工代表大會(huì)、質(zhì)量工作會(huì)議、安全生產(chǎn)會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議、信息平臺(tái)等媒體實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)部的溝通，日常工作或其他方面的交流溝通則利用各種渠道隨時(shí)進(jìn)行；員工可通過各種記錄、報(bào)告

25、、請(qǐng)示、總結(jié)或談話等方式向有關(guān)人員（部門）進(jìn)行內(nèi)部溝通或反映信息，參與程序的制定和評(píng)審。外部信息交流、溝通項(xiàng)目的質(zhì)量方針及有關(guān)要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門；收到業(yè)主及相關(guān)方信息的部門要認(rèn)真做好記錄并傳遞給歸口管理部門，歸口管理部門應(yīng)將結(jié)果及時(shí)反饋給業(yè)主及相關(guān)方；業(yè)主及相關(guān)方要求提供與其權(quán)限相應(yīng)適應(yīng)的質(zhì)量信息時(shí)，各部門要及時(shí)提供；工程及計(jì)劃部收集有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的更新狀況。3.4人員配備、培訓(xùn)及考核根據(jù)項(xiàng)目工作需要向總公司人力資源部提出申請(qǐng)，由人力資源部統(tǒng)一調(diào)配。本項(xiàng)目的特殊工種、特殊專業(yè)管理人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷主要依據(jù)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷（經(jīng)驗(yàn)）等方面。從事職業(yè)準(zhǔn)入

26、的員工，應(yīng)當(dāng)持有相應(yīng)崗位的資格證書；主持或獨(dú)立承擔(dān)工作任務(wù)的員工，應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的工作經(jīng)歷；從事特種作業(yè)的員工，應(yīng)持證上崗并定期參加培訓(xùn)、接受年審；從事對(duì)質(zhì)量有重大影響工作的員工，應(yīng)當(dāng)接受相關(guān)教育。人員培訓(xùn)制定培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目部根據(jù)人力資源數(shù)量、不同特殊能力的需求制定培訓(xùn)計(jì)劃表,并保證培訓(xùn)計(jì)劃與工程的施工進(jìn)度計(jì)劃適應(yīng)；培訓(xùn)計(jì)劃已經(jīng)確定，需變更時(shí)，由行政后勤部提出變更意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后變更。培訓(xùn)分類a、培訓(xùn)分為兩類：內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)；b、內(nèi)部培訓(xùn)包括：新員工培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等；c、外部培訓(xùn)包括：特殊工種培訓(xùn)、特殊專業(yè)管理人員培訓(xùn)及其它與質(zhì)量管理等相關(guān)的培訓(xùn)。由業(yè)主或上級(jí)部門組織的培訓(xùn)，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)

27、后實(shí)施。培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)管理人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)及意識(shí)、法律法規(guī)的培訓(xùn)，提高管理能力；對(duì)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系意識(shí)的培訓(xùn)，進(jìn)行專業(yè)知識(shí)、管理知識(shí)和推廣新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的培訓(xùn)，提高勝任本職工作的能力；對(duì)特殊工種和技術(shù)操作人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系意識(shí)和法律法規(guī)的教育，安全操作、安全生產(chǎn)、崗位職責(zé)和技能要求的培訓(xùn)。培訓(xùn)考核培訓(xùn)結(jié)束前進(jìn)行考試或考核,行政后勤部填寫培訓(xùn)實(shí)施評(píng)價(jià)表，評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性；成績(jī)合格者予以結(jié)業(yè)，考試成績(jī)不合格者按規(guī)定補(bǔ)考，成績(jī)及格后予以結(jié)業(yè)，補(bǔ)考成績(jī)不及格者不予結(jié)業(yè)；結(jié)業(yè)者按規(guī)定頒發(fā)有關(guān)證書參加外部培訓(xùn)人員應(yīng)取得相應(yīng)培訓(xùn)合格證書；員工的在崗考核由各部門按照

28、項(xiàng)目管理制度進(jìn)行考核，保證培訓(xùn)的有效性和連續(xù)性。文件控制按照質(zhì)量管理體系要求以及業(yè)主程序文件的要求對(duì)所有文件進(jìn)行控制，包括文件的編制、審核、使用、更改、批準(zhǔn)、作廢回收等，確保文件的適宜性和充分性，確保文件的形成、發(fā)放、使用、修改和作廢處理均處于受控狀態(tài)，保證相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本。4.2文件的受控和分類本項(xiàng)目受控文件分為4類：A類文件：質(zhì)量保證大綱；B類文件：程序文件；C類文件：外來文件（國家法律法規(guī)、與總公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件、業(yè)主的程序等）；作業(yè)文件：施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)質(zhì)量文件（包括圖紙、生產(chǎn)管理制度、管理方案、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)

29、指導(dǎo)書、工法、合同）等；D類文件：記錄。文件的編制、審核和批準(zhǔn)文件的編制、審核和批準(zhǔn)均明確負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放有關(guān)影響質(zhì)量活動(dòng)的文件的人員和部門。文件的編制A類文件編制：質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制A類文件，A類文件描述項(xiàng)目部管理體系的結(jié)構(gòu)、管理原則、管理程序及相關(guān)職責(zé)權(quán)限等內(nèi)容。4.3.1.2B類程序文件編制：各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的編制，編制的程序文件目錄及文件結(jié)構(gòu)要求由質(zhì)保部提供。4.3.1.3C類文件的編制：項(xiàng)目部C類文件由職能部門負(fù)責(zé)編制、收集，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、發(fā)布。文件的審核、批準(zhǔn)4.3.2.1項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)對(duì)A類文件進(jìn)行審核，通過審核的A類文件提交項(xiàng)目經(jīng)理審批；項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)部門職

30、責(zé)有關(guān)的程序文件的審核，通過審核的程序文件由質(zhì)保部匯總后提交項(xiàng)目經(jīng)理審批；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)作業(yè)文件的審核并提交項(xiàng)目總工審批；4.3.2.4外來文件的接收部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)外來文件進(jìn)行初步審核，以判斷其與項(xiàng)目管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)的適用程度和可能涉及的部門，初審后的外來文件提交項(xiàng)目經(jīng)理審批，以決定該文件在項(xiàng)目部的應(yīng)用程度和方式（通常包括：直接轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)行、轉(zhuǎn)化為管理體系文件執(zhí)行、傳閱后存檔）。4.4文件的發(fā)布、分發(fā)和存檔文件的發(fā)布文件由行政后勤部建立分發(fā)清單，經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后分發(fā)。項(xiàng)目部按照分發(fā)清單建立文件發(fā)布和分發(fā)系統(tǒng)，使參與活動(dòng)的人員能夠了解并使用完成該項(xiàng)活動(dòng)所需的合適的文件。文件的分發(fā)4

31、.4.2.1A類文件：經(jīng)審批通過的A類文件由行政后勤部填寫受控文件發(fā)放登記表并負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。B類程序文件：經(jīng)審批的程序文件由行政后勤部填寫受控文件發(fā)放登記表，并負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4.4.2.3作業(yè)文件：經(jīng)審批的作業(yè)文件由編制部門填寫受控文件發(fā)放登記表，由職能部門登記、發(fā)放。4.4.2.4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范由質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集和發(fā)放，發(fā)放前，由項(xiàng)目總工審批。工程的施工圖紙（總平面圖、主要構(gòu)件尺寸圖）及相關(guān)的設(shè)計(jì)變更通知單由工程及計(jì)劃部填寫受控文件發(fā)放登記表登記、發(fā)放。在每項(xiàng)工程開工前，作業(yè)隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)工程施工過程中形成的資料的收集、登記、發(fā)放、整理和保管工作。文件的存檔分發(fā)后的文件由各部門負(fù)責(zé)建卷存檔，并

32、進(jìn)行編碼，進(jìn)行文件清單登記；文件在干燥、通風(fēng)、清潔的環(huán)境下貯存,各部門配備適宜的櫥柜等設(shè)施,以防止變質(zhì)、損壞和丟失,并采取必要的防火、防盜、防塵、防蟲、防潮措施。4.5文件修改控制定期對(duì)文件的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以決定是否變更。評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)可結(jié)合部門日常工作、內(nèi)外部檢查等，由各職能部門對(duì)文件內(nèi)容的條款提出意見，項(xiàng)目總工審核批準(zhǔn)變更。行政后勤部第一時(shí)間把文件的修訂及其實(shí)際情況迅速通知所有關(guān)的人員和單位，以防止使用過時(shí)的或不合適的文件。變更的內(nèi)容較少時(shí)：由原文件的職能管理部門在受控文件更改通知單起草修改內(nèi)容，經(jīng)項(xiàng)目總工審核批準(zhǔn)后由行政后勤部統(tǒng)一發(fā)放。文件的持有者按受控文件更改通知單在原文件需更改

33、處采用劃改的方式進(jìn)行更改并在文件變更記錄中登記，文件資料管理員在收文登記表中處理過程及結(jié)果欄記錄。文件變更的內(nèi)容較多時(shí)，作換頁更改。由原文件的職能管理部門在受控文件更改通知單說明換頁原因、要求等，換頁作為附頁，按要求進(jìn)行審核批準(zhǔn)由行政后勤部統(tǒng)一發(fā)放。文件的持有者按受控文件更改通知單要求進(jìn)行換頁修改，并在文件變更記錄中登記。各部門文件資料管理員收回舊版本，填寫受控文件銷毀記錄表進(jìn)行銷毀，并在收文登記表中處理過程及結(jié)果欄中予以記錄。項(xiàng)目部對(duì)全部或部分體系文件進(jìn)行換版時(shí)，行政后勤部依據(jù)受控文件發(fā)文登記表發(fā)放新版體系文件，并收回舊版文件，填寫受控文件銷毀記錄表進(jìn)行銷毀，并在發(fā)文登記表中備注欄內(nèi)填寫“已

34、收回銷毀”。電子文件管理項(xiàng)目部設(shè)立專門郵箱或其它聯(lián)系渠道，由行政后勤部保存密碼，統(tǒng)一對(duì)電子來文分類歸檔管理；項(xiàng)目部的電子文件由各部門文件資料員專人管理，未經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人許可不能拷貝、復(fù)制，對(duì)外電子文件傳遞應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)。4.7附錄文件控制程序設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)文件是施工的技術(shù)依據(jù)，是制造產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。整個(gè)施工過程中，嚴(yán)格規(guī)范地執(zhí)行業(yè)主的設(shè)計(jì)控制的規(guī)定和流程，是全部施工活動(dòng)的基本原則。項(xiàng)目部通過一系列規(guī)定，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)文件的使用、變更的全過程，保證施工質(zhì)量。設(shè)計(jì)控制5.2.1接到業(yè)主方面發(fā)來的設(shè)計(jì)文件，如果標(biāo)有“WorkReady”字樣,是供現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備使用，不得用于正式施工使用。5.2.2當(dāng)業(yè)主發(fā)布

35、“ForUse”（供現(xiàn)場(chǎng)施工使用）通知，收到通知文件后，在每份文件的封面加蓋“ForUse”印章，開始利用這些文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工。這些文件做為“現(xiàn)場(chǎng)母本文件”?，F(xiàn)場(chǎng)母本文件是現(xiàn)場(chǎng)工程所用的唯一基準(zhǔn)文件。設(shè)計(jì)審核中，如果發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)院的文件中某些方面不清楚或不明白是，可以通過紙質(zhì)文件或電子文件向設(shè)計(jì)院提出要求澄清(CR)。當(dāng)設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)或施工文件不能適合我項(xiàng)目部的某些特殊資源，或施工方法、或者現(xiàn)場(chǎng)的特殊條件時(shí)，項(xiàng)目部可以提出設(shè)計(jì)變更的申請(qǐng)(TA),這個(gè)變更不可以改變?cè)O(shè)計(jì)或施工文件中描述的設(shè)計(jì)基準(zhǔn)狀態(tài)。如果考慮必須改變文件中的設(shè)計(jì)基準(zhǔn)狀態(tài)，項(xiàng)目部提出申請(qǐng)(FCR),配合設(shè)計(jì)院、業(yè)主完成相應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)過程后，接

36、到業(yè)主通知“可接受”(FCO)后修改現(xiàn)場(chǎng)母本文件，經(jīng)設(shè)計(jì)代表簽認(rèn)后變?yōu)楝F(xiàn)場(chǎng)母本的新版次。項(xiàng)目部向業(yè)主/監(jiān)理提交以下清單：每三個(gè)月提供一份所收到的文件的完整清單(拷貝一份給設(shè)計(jì)代表)；每個(gè)月提供一份上個(gè)月中信息有變動(dòng)的所有文件的清單摘要；5.2.6.3每三個(gè)月提供一份CR、TA、FCO的完整清單。5.3項(xiàng)目部在設(shè)計(jì)控制中的職責(zé)提出技術(shù)澄清和技術(shù)變更申請(qǐng)；實(shí)施批準(zhǔn)的技術(shù)變更或設(shè)計(jì)變更；跟蹤檢查施工技術(shù)文件的執(zhí)行情況，完成文件的關(guān)閉和歸檔；按規(guī)定要求負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)母本文件的修改。5.3附錄土建施工中工程設(shè)計(jì)文件的處理采購控制為確保進(jìn)場(chǎng)材料和分包項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)要求、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格書以及其它質(zhì)量保證的要求，必須

37、制定采購控制程序。采購控制程序應(yīng)包含以下內(nèi)容：供方承擔(dān)工作范圍的說明；根據(jù)條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、程序、細(xì)則及技術(shù)規(guī)格書等文件對(duì)物項(xiàng)或服務(wù)所規(guī)定的技術(shù)要求；試驗(yàn)、檢查和驗(yàn)收要求以及任何有關(guān)這些活動(dòng)的專用細(xì)則和要求；當(dāng)需要到源地進(jìn)行檢查和監(jiān)查時(shí)，有進(jìn)入供方設(shè)施、查閱記錄的規(guī)定；確定所需要的文件，包括需要提交審查認(rèn)可的程序、技術(shù)規(guī)格書、檢查和試驗(yàn)記錄、質(zhì)量記錄等；有控制地分發(fā)、保存、維護(hù)、處置質(zhì)量保證記錄的規(guī)定；對(duì)處理不符合項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告和批準(zhǔn)的要求；提交文件期限的規(guī)定。編制采購計(jì)劃及進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃6.2.1.總體采購計(jì)劃的編制及評(píng)審根據(jù)施工任務(wù)需要由項(xiàng)目總工組織相關(guān)部門編制采購計(jì)劃，包括：“設(shè)備及材料采購計(jì)劃”

38、、“工程/勞務(wù)分承包采購計(jì)劃”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后同施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃報(bào)工程部評(píng)審。過程采購計(jì)劃的制定項(xiàng)目部每月制定出次月工程總體施工計(jì)劃，計(jì)算出工程量，然后分解到各作業(yè)隊(duì)；各作業(yè)隊(duì)根據(jù)工程量和物資消耗定額核算出完成工作計(jì)劃所需物資的種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及需用日期，向材料部報(bào)送產(chǎn)品使用計(jì)劃表；材料會(huì)計(jì)會(huì)同倉庫保管員核對(duì)庫存情況，根據(jù)產(chǎn)品使用計(jì)劃表及庫存余缺情況編制產(chǎn)品采購計(jì)劃表報(bào)材料部負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批；設(shè)計(jì)變更造成的工程需用物資計(jì)劃的調(diào)整，應(yīng)由作業(yè)隊(duì)依據(jù)變更文件或通知，提出物資調(diào)整計(jì)劃，經(jīng)工程及計(jì)劃部核實(shí)，向材料部報(bào)送增（減）物資的數(shù)量、品種、規(guī)格等，材料部依其調(diào)整采購計(jì)劃。對(duì)分供

39、方或分包者的評(píng)價(jià)和選擇對(duì)分供方的評(píng)價(jià)和選擇對(duì)分供方的評(píng)價(jià)和選擇包括分供方提供的質(zhì)量客觀依據(jù)、到分供方源地進(jìn)行檢查和監(jiān)查以及檢查和試驗(yàn)證明其真實(shí)性。對(duì)分供方的評(píng)價(jià)由材料部負(fù)責(zé)，質(zhì)保部、工程及計(jì)劃部、試驗(yàn)室共同參與，評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：表明分供方以往類似活動(dòng)的質(zhì)量資料、新近可供客觀評(píng)價(jià)的書面質(zhì)量保證記錄、對(duì)分供方源地評(píng)價(jià)其技術(shù)能力和質(zhì)量管理體系、對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行抽查評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)后的分供方報(bào)總公司審核批準(zhǔn)后，提交相關(guān)資料給業(yè)主審查認(rèn)可，方能成為合格分供方。對(duì)工程/勞務(wù)分承包方的評(píng)價(jià)和選擇對(duì)評(píng)價(jià)遵循勞務(wù)分承包方評(píng)價(jià)程序，由工程及計(jì)劃部負(fù)責(zé)，質(zhì)保部監(jiān)查，合格要滿足中華人民共和國建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、建設(shè)

40、工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例等國家法律、法規(guī)的要求，必須具有質(zhì)量管理體系、人員資格、營業(yè)執(zhí)照、施工業(yè)績(jī)、資質(zhì)等方面評(píng)定。評(píng)價(jià)后報(bào)總公司審核批準(zhǔn)后，提交相關(guān)資料給業(yè)主審查認(rèn)可，方能成為合格工程/勞務(wù)分包方。6.4對(duì)所購物項(xiàng)和服務(wù)的控制對(duì)進(jìn)場(chǎng)的材料按規(guī)格在堆放地點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做好相應(yīng)的記錄，使用的標(biāo)記必須清楚，不得混合、涂抹，以防止使用不合格材料和物項(xiàng)。按規(guī)定對(duì)到場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收和質(zhì)量檢驗(yàn)，必要時(shí)到供方產(chǎn)地進(jìn)行首件檢驗(yàn)或其他驗(yàn)證。驗(yàn)收重點(diǎn)是外觀質(zhì)量和數(shù)量的計(jì)量，質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)頻次要求按程序到試驗(yàn)室或外部委托檢驗(yàn)。對(duì)不合格的材料予以標(biāo)識(shí)，采用降級(jí)使用、退場(chǎng)等方式處理。對(duì)工程/勞務(wù)分包方按照分包合同和工程質(zhì)

41、量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、工期等要求進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對(duì)不滿足要求的工程和勞務(wù)分包方采取措施，確保其能力符合要求，否則清退該分包方。附錄采購管理程序施工過程管理程序土建施工材料的技術(shù)審批核電建設(shè)主承包商的潛在分包商和供應(yīng)商的資格評(píng)審物項(xiàng)控制概述為防止不同名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)的材料混淆或誤用不合格品，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，必須對(duì)生產(chǎn)過程有關(guān)的材料、半成品及其檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)（包括待檢驗(yàn)、已檢待判、已檢合格、不合格狀態(tài)）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。適用范圍包括與工程有關(guān)的進(jìn)貨產(chǎn)品、進(jìn)貨半成品、施工半成品、施工成品。為保證對(duì)物項(xiàng)的標(biāo)識(shí)和控制，必須制定文件對(duì)物項(xiàng)進(jìn)行管理，使物項(xiàng)控制滿足業(yè)主和質(zhì)量預(yù)控的要求。物項(xiàng)的標(biāo)識(shí)和控制對(duì)進(jìn)貨

42、產(chǎn)品、半成品采用標(biāo)牌、存放地點(diǎn)、進(jìn)貨驗(yàn)收單、保管臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告等方式由材料部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。對(duì)施工半成品如單個(gè)分部、分項(xiàng)工程，盡可能采用實(shí)體標(biāo)識(shí)，不滿足要求情況下可采用工序交接記錄、檢驗(yàn)記錄、施工日志、檢驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等形式由工程及計(jì)劃部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，實(shí)體標(biāo)識(shí)與檢驗(yàn)記錄對(duì)應(yīng)一致，檢驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)得到監(jiān)理工程師或業(yè)主簽認(rèn)；對(duì)工程成品采用經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)的各種竣工資料由工程及計(jì)劃部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品質(zhì)量追溯，由工程及計(jì)劃部負(fù)責(zé)追溯及分析，按施工工序相反的順序進(jìn)行，從需要進(jìn)行質(zhì)量追溯的最后一道工序起，根椐標(biāo)識(shí)記錄，對(duì)上一道工序直至結(jié)構(gòu)材料的施工記錄、隱蔽工程驗(yàn)收單、檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告、結(jié)構(gòu)材料質(zhì)保書、出廠合格證等質(zhì)量記

43、錄進(jìn)行追溯，形成追溯結(jié)果報(bào)告。物項(xiàng)裝卸、貯存和運(yùn)輸對(duì)構(gòu)件或設(shè)備的裝卸、運(yùn)輸，應(yīng)配備相應(yīng)的必要的設(shè)備及工具，易破損的構(gòu)件應(yīng)制定安全防護(hù)措施，操作人員必須了解物項(xiàng)的性能、特點(diǎn)，并經(jīng)培訓(xùn)合格，對(duì)容易混淆錯(cuò)用的物項(xiàng)應(yīng)做出標(biāo)識(shí)，工程及計(jì)劃部應(yīng)制定實(shí)施方案，并進(jìn)行技術(shù)交底，監(jiān)督執(zhí)行。材料、半成品、設(shè)備、成品等在倉庫或施工現(xiàn)場(chǎng)都必需有適宜的貯存環(huán)境和防護(hù)措施，針對(duì)不同物資保證必要的防雨、防潮、溫控、防盜防火、防爆、防污染環(huán)境或其他防損壞措施。工程及計(jì)劃部對(duì)于大型鋼筋砼預(yù)制構(gòu)件或金屬構(gòu)件應(yīng)制定專門的堆放貯存方案。物項(xiàng)維護(hù)工程及計(jì)劃部針對(duì)工程特點(diǎn)制定物項(xiàng)防護(hù)責(zé)任制和防護(hù)方法。工序交接須包含安全防護(hù)交接。特殊的防

44、護(hù)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求并在施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定措施，禁止顛倒作業(yè)或未作預(yù)案的立體交叉作業(yè)，防止出現(xiàn)施工交叉污染、損壞和安全事故。定人定崗保護(hù)完工工程，發(fā)生丟失、損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)救。設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)允許不得擅自啟用，防止設(shè)備失靈或設(shè)施不符合使用要求。物項(xiàng)在施工過程中發(fā)生損壞變質(zhì)時(shí)按不合格品處理，以保證工程質(zhì)量。附錄采購控制程序施工過程控制程序工藝過程控制為保證影響質(zhì)量的工藝過程由合格人員按照認(rèn)可的程序使用合格的設(shè)備依照現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)來完成，項(xiàng)目部必須編制并嚴(yán)格控制工藝過程，確保為業(yè)主提供滿意的物項(xiàng)。適用于具體的某個(gè)構(gòu)件或分項(xiàng)工程的施工方法。8.2一般過程控制一般施工工藝在分項(xiàng)工程開工前，依據(jù)批準(zhǔn)的施工技術(shù)方案中的

45、施工步驟和方法執(zhí)行。關(guān)鍵及重要工藝控制根據(jù)工藝工程需要，選擇符合要求的分包方。執(zhí)行操作的人員必須具備資格證件，并對(duì)專業(yè)技能考察驗(yàn)收通過，必要時(shí)進(jìn)行內(nèi)外部培訓(xùn)。對(duì)投入使用的生產(chǎn)設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、性能、可靠性、安全性進(jìn)行鑒定、認(rèn)可。實(shí)施連續(xù)監(jiān)視或測(cè)量，并保留過程參數(shù)的監(jiān)測(cè)記錄，以備校核。關(guān)鍵工藝操作前應(yīng)進(jìn)行有關(guān)專家論證、設(shè)計(jì)交底、局部驗(yàn)證，保證實(shí)施的有效連續(xù)。8.4特殊過程的控制在工程項(xiàng)目施工過程中，有些過程（工序）不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證，僅在使用和交付之后才顯現(xiàn)問題，這類過程稱為特殊過程，應(yīng)予以確認(rèn)。對(duì)特殊過程的實(shí)施要做出周密安排，特殊過程（工序）在施工組織設(shè)計(jì)中予以識(shí)別，業(yè)主組織確認(rèn)和控

46、制。本項(xiàng)目的特殊過程主要包括焊接和預(yù)應(yīng)力張拉等特殊過程施工前，要編制和取得強(qiáng)制性工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)格書、操作規(guī)程、技術(shù)安全交底等，作為實(shí)施的依據(jù)。過程實(shí)施技術(shù)控制施工過程中按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)確定的工藝進(jìn)行施工，施工工藝的改變，須按施工組織設(shè)計(jì)批準(zhǔn)的程序重新進(jìn)行審批。技術(shù)交底工序開工前，項(xiàng)目總工組織向作業(yè)隊(duì)、職能部門進(jìn)行技術(shù)交底，填寫技術(shù)安全交底通知單，必要時(shí)對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。技術(shù)復(fù)核a、項(xiàng)目總工定期組織對(duì)施工導(dǎo)線網(wǎng)、重要構(gòu)筑物軸線、幾何尺寸等進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的頻次根據(jù)季節(jié)及構(gòu)筑物的重要性確定；b、對(duì)砼攪拌站自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng)項(xiàng)目部按規(guī)定時(shí)間周期復(fù)核和校驗(yàn)，確?？刂坪陀?jì)量準(zhǔn)確。技術(shù)預(yù)控a、試

47、驗(yàn)室對(duì)砼強(qiáng)度分標(biāo)號(hào)建立強(qiáng)度臺(tái)帳，按時(shí)間繪制強(qiáng)度曲線，施工過程中砼強(qiáng)度波動(dòng)不正常時(shí)，分析原因、制定預(yù)防措施并實(shí)施、驗(yàn)證；b、施工過程發(fā)現(xiàn)可能對(duì)工程功能、使用壽命等影響的因素，需及時(shí)提請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)變更；C、建立工程資料整理、審核、歸檔制度，明確職責(zé)、權(quán)限，確保資料的真實(shí)性、及時(shí)性、可追溯性。設(shè)備控制施工機(jī)械設(shè)備性能，監(jiān)視和測(cè)量裝置滿足規(guī)定要求，技術(shù)性能經(jīng)鑒定并在鑒定有效期內(nèi)，不合格或性能不符合的設(shè)備不準(zhǔn)使用；船機(jī)部根據(jù)設(shè)備使用說明書將設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定下達(dá)作業(yè)隊(duì)或班組執(zhí)行；船機(jī)部每月對(duì)本項(xiàng)目部主要生產(chǎn)設(shè)備的安全性能、維護(hù)保養(yǎng)、使用操作、技術(shù)性能進(jìn)行檢查，做好記錄，實(shí)施獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。8.5.2.4項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)設(shè)備

48、不能滿足施工技術(shù)要求時(shí)，對(duì)其過程能力進(jìn)行評(píng)定，提出解決方案報(bào)工程部，并記錄保存；操作人員的技能、能力和知識(shí)達(dá)到要求，特殊工種人員如電焊工、起重機(jī)械司機(jī)等持證上崗。首件工程認(rèn)可分項(xiàng)工程開工前，應(yīng)進(jìn)行首件工程認(rèn)可，以檢驗(yàn)施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等是否滿足要求；首件工程完成后，項(xiàng)目總工組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，制定措施，指導(dǎo)后續(xù)工程施工，具體執(zhí)行首件工程認(rèn)可制實(shí)施辦法。工序質(zhì)量控制工序施工執(zhí)行挖泥、拋石、打夯作業(yè)指導(dǎo)書、預(yù)制構(gòu)件施工作業(yè)指導(dǎo)書、預(yù)制構(gòu)件起重船安裝作業(yè)指導(dǎo)書、路基工程施工作業(yè)指導(dǎo)書、鉆孔樁工程作業(yè)指導(dǎo)書、橋梁上部工程施工作業(yè)指導(dǎo)書、橋梁下部工程施工作業(yè)指導(dǎo)書、橋面工程施工作業(yè)指導(dǎo)書、混

49、凝土澆筑作業(yè)指導(dǎo)書、對(duì)焊作業(yè)指導(dǎo)書等指導(dǎo)文件。工序驗(yàn)收工序質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)行自檢、互檢、專檢“三檢制”即作業(yè)隊(duì)自檢、項(xiàng)目部抽檢和監(jiān)理驗(yàn)收程序，經(jīng)驗(yàn)收合格的工序方準(zhǔn)進(jìn)入下道工序，否則按不符合項(xiàng)控制程序執(zhí)行；自檢驗(yàn)收后，整理檢驗(yàn)資料，經(jīng)專職質(zhì)檢員確認(rèn)，報(bào)請(qǐng)監(jiān)理驗(yàn)收。監(jiān)視和測(cè)量試驗(yàn)室、測(cè)量、技術(shù)人員執(zhí)行測(cè)量和試驗(yàn)控制程序，按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定監(jiān)測(cè)頻率對(duì)工序進(jìn)行測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記錄檢測(cè)結(jié)果。除專職質(zhì)檢員進(jìn)行日常檢查外，須由項(xiàng)目總工每月組織月度質(zhì)量檢查，對(duì)檢查內(nèi)容和結(jié)果進(jìn)行量化，作為質(zhì)量考核。8.6附錄施工過程管理程序測(cè)量和試驗(yàn)控制程序不符合項(xiàng)控制程序檢查和試驗(yàn)控制為驗(yàn)證物項(xiàng)、服務(wù)和影響其質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)是否符合各控

50、制程序、作業(yè)指導(dǎo)書及施工圖紙的要求，必須通過檢查和試驗(yàn)來證明符合性。檢查大綱檢查技術(shù)準(zhǔn)備、勞動(dòng)組織準(zhǔn)備、物資準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備、安全手續(xù)準(zhǔn)備及編制開工報(bào)告等工作，執(zhí)行施工準(zhǔn)備作業(yè)指導(dǎo)書。施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)總公司批準(zhǔn)后方準(zhǔn)開工，執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)管理規(guī)定；檢查項(xiàng)目規(guī)章制定的制定（含項(xiàng)目管理人員崗位責(zé)任制度、質(zhì)量管理制度、安全管理制度、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)與進(jìn)度管理制度、技術(shù)管理制度、成本核算制度、材料、機(jī)械設(shè)備管理制度、現(xiàn)場(chǎng)管理制度、例會(huì)及施工日志制度、考核制度）；檢查開工前的技術(shù)交底、安全交底、技術(shù)復(fù)核、技術(shù)預(yù)控措施；檢查工程資料整理、審核、歸檔制度，確保資料的真實(shí)性、及時(shí)性、可追溯性；施工機(jī)械設(shè)備性能，監(jiān)視和測(cè)量

51、裝置滿足規(guī)定要求，技術(shù)性能經(jīng)鑒定并在鑒定有效期內(nèi)，不合格或性能不符合的設(shè)備不準(zhǔn)使用；施工過程中，設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度的執(zhí)行，施工船舶的控制管理的檢查；設(shè)備過程能力控制；重要分項(xiàng)工程的首件工程認(rèn)可，執(zhí)行首件工程認(rèn)可制實(shí)施辦法；按挖泥、拋石、打夯作業(yè)指導(dǎo)書、碼頭水下基床整平作業(yè)指導(dǎo)書、預(yù)制構(gòu)件施工作業(yè)指導(dǎo)書、預(yù)制構(gòu)件起重船安裝作業(yè)指導(dǎo)書、碼頭面施工作業(yè)指導(dǎo)書、水下混凝土施工作業(yè)指導(dǎo)書、路基工程施工作業(yè)指導(dǎo)書、鉆孔樁工程作業(yè)指導(dǎo)書、橋梁上部工程施工作業(yè)指導(dǎo)書、橋梁下部工程施工作業(yè)指導(dǎo)書、橋面工程施工作業(yè)指導(dǎo)書、混凝土澆筑作業(yè)指導(dǎo)書、對(duì)焊作業(yè)指導(dǎo)書等指導(dǎo)文件，進(jìn)行工序檢查和工序驗(yàn)收檢查；對(duì)質(zhì)量控

52、制點(diǎn)選擇和質(zhì)量控制點(diǎn)施工驗(yàn)收重點(diǎn)檢查；對(duì)特殊過程（焊接和預(yù)應(yīng)力張拉等）的檢查，要特別注重采用工藝的正確性和質(zhì)量驗(yàn)證數(shù)據(jù)。產(chǎn)品的檢驗(yàn)基本步驟是：工程及計(jì)劃部根據(jù)合同文件的要求，在編制施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，編制過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃表，明確過程產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和方法、執(zhí)行負(fù)責(zé)人和記錄要求；過程產(chǎn)品檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)a、分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)，由工區(qū)或測(cè)量人員按照標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)工程實(shí)體進(jìn)行檢測(cè)；b、分部工程的檢驗(yàn)，由工區(qū)組織進(jìn)行檢驗(yàn)，專職質(zhì)檢員填寫分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表，項(xiàng)目總工審核、簽認(rèn)；c、單位工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由項(xiàng)目總工組織進(jìn)行檢驗(yàn)，專職質(zhì)檢員填寫單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表，項(xiàng)目總工審

53、核、簽認(rèn)；d、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)（竣工驗(yàn)收），工程項(xiàng)目按合同要求完成后，項(xiàng)目部向業(yè)主提交驗(yàn)收申請(qǐng)，總公司工程部查驗(yàn)竣工資料并組織或委托項(xiàng)目部進(jìn)行最終檢驗(yàn)。檢查外包試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證書的有效性，檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備的能力、檢測(cè)試驗(yàn)人員的能力、檢測(cè)試驗(yàn)方法的正確確性以及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性。外購、外加工構(gòu)件、成品、半成品，凡用于工程實(shí)體或?qū)こ藤|(zhì)量有直接影響的重要物項(xiàng)，從考察供方開始，制定購置方案，索要制造過程的技術(shù)資料、工藝說明、技術(shù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明等，必要時(shí)，選派專業(yè)人員駐廠監(jiān)督加工生產(chǎn)的全過程。經(jīng)檢查和試驗(yàn)不符合要求的物項(xiàng)，進(jìn)入不符合控制程序，按規(guī)定，成為停工待檢點(diǎn)。進(jìn)入停工待檢點(diǎn)的物項(xiàng)，對(duì)物項(xiàng)本

54、身進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，填報(bào)相應(yīng)報(bào)告職能部門，并不得進(jìn)行該點(diǎn)以后的任何工作，職能部門根據(jù)不符合控制程序規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和確定處置方法，經(jīng)權(quán)限人員批準(zhǔn)，發(fā)布批準(zhǔn)文件，改變標(biāo)識(shí)，進(jìn)行處置。按照有關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制檢查/驗(yàn)收大綱，對(duì)建成的工程進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。其中：東防護(hù)堤防沖刷路面，依據(jù)；取水明渠工程，依據(jù)水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(JTS257-2008)、建筑地基基礎(chǔ)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB50202-2002)、混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB50204-2002)、鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)范(JGJ18-2003)；排水箱涵工程，依據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB50204-2002)、鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)

55、范(JGJ18-2003)；泵房側(cè)直立墻工程，依據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB50204-2002)、鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)范(JGJ18-2003)；跨明渠大橋工程，依據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB50204-2002)、鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)范(JGJ18-2003)；工程竣工按電力建設(shè)施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定規(guī)程(DL/T5210.1-2005)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。試驗(yàn)大綱進(jìn)貨檢驗(yàn)9.3.1.1材料部對(duì)材料進(jìn)貨產(chǎn)品的檢查無誤后，根據(jù)頻次要求，項(xiàng)目部試驗(yàn)員以委托檢驗(yàn)單的形式通知委托試驗(yàn)機(jī)構(gòu)。見證取樣，項(xiàng)目部試驗(yàn)員或委托試驗(yàn)機(jī)構(gòu)人員送至委托試驗(yàn)機(jī)構(gòu)，試驗(yàn)員對(duì)委托試驗(yàn)的樣品建立試驗(yàn)臺(tái)帳。委托試驗(yàn)機(jī)構(gòu)按委托

56、要求，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn)并出具具有法律效力的試驗(yàn)報(bào)告。項(xiàng)目部試驗(yàn)員對(duì)試驗(yàn)報(bào)告登記。試驗(yàn)合格的材料由材料部標(biāo)識(shí)后進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)使用，不合格的材料，標(biāo)識(shí)后按退料、降級(jí)使用等方式進(jìn)行處置。試驗(yàn)報(bào)告的管理試驗(yàn)報(bào)告由試驗(yàn)員管理，最終進(jìn)入竣工資料。委托試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的選擇和委托本項(xiàng)目不自建試驗(yàn)室，試驗(yàn)項(xiàng)目委托試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。委托試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的基本條件：a、具有獨(dú)立的法人資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)；b、持有廣東省技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)或認(rèn)可的計(jì)量認(rèn)證證書（CMA）；具有對(duì)外開展試驗(yàn)服務(wù)的資格；c、持有廣東省交通管理部門頒發(fā)或認(rèn)可的水運(yùn)材料試驗(yàn)機(jī)構(gòu)證書、水運(yùn)結(jié)構(gòu)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)證書和公路綜合試驗(yàn)機(jī)構(gòu)證書；d、進(jìn)行所委托的項(xiàng)目的試驗(yàn)?zāi)芰Φ玫桨l(fā)證部門的

57、批準(zhǔn)；e、具有相應(yīng)資格的檢測(cè)工程師；f、具有符合技術(shù)要求，并在檢定期間的試驗(yàn)設(shè)備；g、有一整套符合檢測(cè)要求的管理制度和檢測(cè)方法；h、檢測(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與業(yè)主、監(jiān)理、施工單位的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范相同。委托試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的過程a、業(yè)主單位、監(jiān)理單位與施工單位共同按上述基本條件進(jìn)行考察；b、業(yè)主單位、監(jiān)理單位與施工單位共同確定的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)為委托試驗(yàn)機(jī)構(gòu)；c、施工單位與委托試驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽約；d、履行合同，進(jìn)行檢測(cè)。9.3.3.4對(duì)委托試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督履約過程中，如有重要項(xiàng)目或?qū)z測(cè)結(jié)果存有異議，可以采取以下方式：a、旁站觀察試驗(yàn)過程；b、要求重新進(jìn)行試驗(yàn)；c、做比對(duì)試驗(yàn)；d、要求更換或重新標(biāo)定試驗(yàn)設(shè)備。對(duì)外試驗(yàn)的委托，不免

58、除項(xiàng)目部對(duì)工程質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。9.4測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)定測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備與產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、驗(yàn)證產(chǎn)品直接相關(guān)，必須納入受控范圍。對(duì)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)施以下控制：9.4.2.1初次使用前由外部計(jì)量部門根據(jù)用途、使用情況及標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)其檢定周期并進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)；測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存按照要求執(zhí)行，防止損壞和失效；使用時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行應(yīng)有的調(diào)整，以確保其準(zhǔn)確性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)重新計(jì)量確認(rèn)，對(duì)測(cè)量過程的產(chǎn)品重新測(cè)量，對(duì)以前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄；用于測(cè)量和試驗(yàn)的軟件，使用前須確保滿足預(yù)期用途，必要時(shí)再確認(rèn)；所有標(biāo)定、校準(zhǔn)、維修均予記錄。檢查、試驗(yàn)和運(yùn)行狀態(tài)的顯示過程中的分項(xiàng)、分部、單位

59、工程、采購的材料、構(gòu)件、成品、半成品等全部物項(xiàng)在整個(gè)制造、安裝過程中按需要保持檢查和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，保證始終使用合格狀態(tài)的物項(xiàng)。試驗(yàn)過程的各類材料必須做好試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。附錄測(cè)量和試驗(yàn)控制程序施工過程管理程序?qū)Σ环享?xiàng)控制概述為有效防止不符合要求的原材料、半成品、產(chǎn)品流入下道工序或非預(yù)期的使用或交付，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、處理，必須制定對(duì)不符合項(xiàng)的控制管理程序。在本項(xiàng)目中主要對(duì)工程建造和有關(guān)活動(dòng)中產(chǎn)出或有可能產(chǎn)生的不符合項(xiàng)活動(dòng)的控制。10.2不符合項(xiàng)分類根據(jù)對(duì)不符合項(xiàng)處理方法的不同，原則上將不符合項(xiàng)分為三類：C1類：“無須報(bào)告”的不符合項(xiàng)。這一類是指按照自己內(nèi)部程序或文件要求確定的不符合項(xiàng)，此類

60、不符合項(xiàng)屬于不符合內(nèi)部程序或操作規(guī)定的要求，但未偏離合同中的規(guī)定，未違反“FORUSE”的設(shè)計(jì)文件及施工規(guī)范中的規(guī)定，執(zhí)行方可采用原工藝中的標(biāo)準(zhǔn)方法及時(shí)自行修復(fù)，無須報(bào)業(yè)主審批。C2類：“需報(bào)告”的不符合項(xiàng)。這一類不符合項(xiàng)內(nèi)容不符合合同規(guī)定和設(shè)計(jì)采購標(biāo)準(zhǔn)以及業(yè)主發(fā)布的“FORUSE”設(shè)計(jì)文件中的規(guī)定，但執(zhí)行方能按照合同規(guī)定的工藝或業(yè)主批準(zhǔn)的程序制定處理方案，處理結(jié)果必須符合合同要求和設(shè)計(jì)采購標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主發(fā)布的“FORUSE”設(shè)計(jì)文件。執(zhí)行方修復(fù)時(shí)可以采用滿足設(shè)計(jì)文件或標(biāo)準(zhǔn)的修補(bǔ)方法，也可以在某些土建活動(dòng)中采用業(yè)主和設(shè)計(jì)單位已認(rèn)可的修補(bǔ)方法。C3類：“需審查”的不符合項(xiàng)。這一類別不符合合同規(guī)定和設(shè)