分銷(xiāo)業(yè)務(wù)計(jì)劃編制指導(dǎo)書(shū)

1、第一篇業(yè)務(wù)年度回顧模板業(yè)務(wù)總結(jié)簡(jiǎn)要說(shuō)明本部門(mén)2002年度的主要工作，包括銷(xiāo)售收入、市場(chǎng)份額和凈利潤(rùn)情況；競(jìng)爭(zhēng)地位的變化；管理改進(jìn)及取得效果。財(cái)務(wù)指標(biāo)總結(jié)簡(jiǎn)要說(shuō)明2002年度預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售收入、毛利、凈利、與2001年度同比增長(zhǎng)率等。核心經(jīng)驗(yàn)總結(jié)產(chǎn)品銷(xiāo)售分地區(qū)分品種分渠道定價(jià)行業(yè)比較成本組成分品種市場(chǎng)需求市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)增長(zhǎng)市場(chǎng)（消費(fèi)者）需求反應(yīng)（媒體報(bào)道分析、專(zhuān)業(yè)報(bào)告）渠道渠道組成渠道利潤(rùn)分布發(fā)展趨勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)活動(dòng)分析回報(bào)定位產(chǎn)品定位分析分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析運(yùn)作與服務(wù)業(yè)務(wù)啟示成功經(jīng)驗(yàn)1.2.3.失敗教訓(xùn)1.2.3.2003年業(yè)務(wù)發(fā)展思路第二篇業(yè)務(wù)年度工作計(jì)劃模板DT-MB-02業(yè)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)份額

2、或銷(xiāo)售額財(cái)務(wù)目標(biāo)2003年銷(xiāo)售收入、成本、毛利、費(fèi)用、凈利潤(rùn)等指標(biāo)的計(jì)劃總額及同比2002年的增長(zhǎng)率。收入目標(biāo)（絕對(duì)值）利潤(rùn)目標(biāo)（絕對(duì)值）成本目標(biāo)（%）凈利率（%）業(yè)務(wù)戰(zhàn)略為達(dá)到財(cái)務(wù)目標(biāo)所采取的主要舉措產(chǎn)品、服務(wù)定位（對(duì)顧客的價(jià)值）產(chǎn)品規(guī)劃（產(chǎn)品試驗(yàn)、新產(chǎn)品、產(chǎn)品退出）需考慮產(chǎn)品生命周期定價(jià)原則（分產(chǎn)品線、分品種）需考慮產(chǎn)品生命周期與行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較自身產(chǎn)品線間比較渠道策略（渠道調(diào)整計(jì)劃）渠道組成渠道利潤(rùn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)手段（最終用戶、渠道客戶）服務(wù)水平界定其它（大客戶、新市場(chǎng)）行動(dòng)方案（年內(nèi)的重要行動(dòng)）為實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)、保障策略的有效實(shí)施而計(jì)劃采取的主要行動(dòng)方案，如新產(chǎn)品推出、市場(chǎng)推廣、渠道拓展、大

3、客戶開(kāi)發(fā)；重要戰(zhàn)略合作伙伴的建立；內(nèi)部管理的加強(qiáng)和改善行動(dòng)等。每個(gè)行動(dòng)都需要考慮以下方面內(nèi)容，并將各方案匯總成計(jì)劃圖行動(dòng)1：（1）目的；（2）時(shí)間；（3）內(nèi)容；（4）目標(biāo)（5）投入；（6）財(cái)務(wù)回報(bào)預(yù)測(cè)行動(dòng)2：行動(dòng)3：均采用與“行動(dòng)1”同樣的模板進(jìn)行描述，抓住要點(diǎn)，無(wú)須詳細(xì)介紹。五、人員發(fā)展計(jì)劃提示：填寫(xiě)附表DT-FB-07總體經(jīng)營(yíng)預(yù)算提示：填寫(xiě)附表DT-FB-08、ET-FB-09、DT-FB-10風(fēng)險(xiǎn)及后備方案風(fēng)險(xiǎn)1：簡(jiǎn)要說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)（1）潛在的損失：（2）對(duì)策：風(fēng)險(xiǎn)2：簡(jiǎn)要說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)潛在的損失：對(duì)策附件附件1：計(jì)劃圖（DT-FB-04）附件2：初預(yù)算損益表（DT-FB-09）附件3：

4、銷(xiāo)售計(jì)劃（DT-FB-05,DT-FB-06）附件4：人員發(fā)展計(jì)劃（DT-FB-07）附件5：初預(yù)算費(fèi)用表（DT-FB-08）附件6：資產(chǎn)類(lèi)計(jì)劃（DT-FB-10）第三篇支持計(jì)劃模板DT-MB-03主要適用于市場(chǎng)計(jì)劃、渠道發(fā)展計(jì)劃、商務(wù)管理、物流管理計(jì)劃等支持性計(jì)劃一、計(jì)劃目標(biāo)目標(biāo)包括兩類(lèi)，一類(lèi)是直接服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展而提出的目標(biāo)；另一類(lèi)是自身能力建設(shè)的目標(biāo)。要求對(duì)目標(biāo)盡可能量化。二、總體策略為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而制定的方針、綱領(lǐng)和方法。三、行動(dòng)方案在目標(biāo)和策略指導(dǎo)下采取的具體行動(dòng)方案要點(diǎn)1、行動(dòng)一行動(dòng)目的期望效果行動(dòng)內(nèi)容投入方案財(cái)務(wù)回報(bào)2、行動(dòng)二四、人員發(fā)展計(jì)劃提示：填寫(xiě)附表DT-FB-07五、風(fēng)險(xiǎn)及后備

5、方案分析存在的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，并有針對(duì)性地提出后備方案六、日常費(fèi)用及項(xiàng)目預(yù)算提示：填寫(xiě)附表DT-FB-08 DATE M.d.yyyy 9.15.2022 DATE HH:mm DATE M.d.yyyy 9.15.2022 DATE HH:mm 00:45 DATE HH:mm:ss 00:45:37 TIME yy.M.d 22.9.d TIME h時(shí)m分 0時(shí)45分 TIME h時(shí)m分s秒 0時(shí)45分37秒 DATE MMM. d, yy Sep. 15, 22 DATE d MMMM yyyy 15 September 2022 DATE h:mm:ss am/pm 0:45:37 PM