公司物資管理工作辦法

1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc298936430 第一章 總則 PAGEREF _Toc298936430 h 3 HYPERLINK l _Toc298936431 1.1 目的 PAGEREF _Toc298936431 h 3 HYPERLINK l _Toc298936432 1.2 原則 PAGEREF _Toc298936432 h 3 HYPERLINK l _Toc298936433 1.3 適用范圍 PAGEREF _Toc298936433 h 3 HYPERLINK l _Toc298936434 1.4 術(shù)語 PAGEREF _

2、Toc298936434 h 3 HYPERLINK l _Toc298936435 1.5 物資分類 PAGEREF _Toc298936435 h 4 HYPERLINK l _Toc298936436 第二章 治理體系 PAGEREF _Toc298936436 h 4 HYPERLINK l _Toc298936445 第三章 物資采購治理 PAGEREF _Toc298936445 h 7 HYPERLINK l _Toc298936446 3.1 對物資供應(yīng)商的治理 PAGEREF _Toc298936446 h 7 HYPERLINK l _Toc298936447 3.2 供應(yīng)

3、商的評價 PAGEREF _Toc298936447 h 8 HYPERLINK l _Toc298936448 3.3 采購文件的操縱 PAGEREF _Toc298936448 h 11 HYPERLINK l _Toc298936449 3.4 物資打算操縱 PAGEREF _Toc298936449 h 11 HYPERLINK l _Toc298936450 3.5 物資采購/租賃合同操縱 PAGEREF _Toc298936450 h 13 HYPERLINK l _Toc298936451 3.6 物資采購總要求 PAGEREF _Toc298936451 h 16 HYPERL

4、INK l _Toc298936452 3.7 物資招標采購 PAGEREF _Toc298936452 h 18 HYPERLINK l _Toc298936453 第四章 施工現(xiàn)場物資治理 PAGEREF _Toc298936453 h 20 HYPERLINK l _Toc298936454 4.1 物資驗收入庫 PAGEREF _Toc298936454 h 20 HYPERLINK l _Toc298936455 4.2 物資退貨 PAGEREF _Toc298936455 h 22 HYPERLINK l _Toc298936456 4.3 物資采購款支付 PAGEREF _Toc

5、298936456 h 23 HYPERLINK l _Toc298936457 4.4 物資的標識和可追溯性 PAGEREF _Toc298936457 h 23 HYPERLINK l _Toc298936458 4.5 物資的搬運、包裝、貯存和保管 PAGEREF _Toc298936458 h 24 HYPERLINK l _Toc298936459 4.6 物資耗用操縱 PAGEREF _Toc298936459 h 28 HYPERLINK l _Toc298936460 4.7 不合格物資的操縱 PAGEREF _Toc298936460 h 29 HYPERLINK l _To

6、c298936461 4.8 物資盤點 PAGEREF _Toc298936461 h 30 HYPERLINK l _Toc298936462 4.9 物資基礎(chǔ)資料治理 PAGEREF _Toc298936462 h 31 HYPERLINK l _Toc298936463 4.10 物資成本核算及物資統(tǒng)計報表 PAGEREF _Toc298936463 h 32 HYPERLINK l _Toc298936464 第五章 廢舊物資的操縱 PAGEREF _Toc298936464 h 32 HYPERLINK l _Toc298936465 5.1 廢舊物資處理原則 PAGEREF _To

7、c298936465 h 32 HYPERLINK l _Toc298936466 5.2 廢舊物資處理的職責與權(quán)限 PAGEREF _Toc298936466 h 33 HYPERLINK l _Toc298936467 5.3 廢舊物資處理程序 PAGEREF _Toc298936467 h 34 HYPERLINK l _Toc298936468 5.4 廢舊物資的對外處理流程 PAGEREF _Toc298936468 h 35 HYPERLINK l _Toc298936469 5.5 廢舊物資治理附件 PAGEREF _Toc298936469 h 36 HYPERLINK l _

8、Toc298936470 5.6 工程竣工后剩余物資的處理 PAGEREF _Toc298936470 h 37 HYPERLINK l _Toc298936471 第六章 周轉(zhuǎn)料具治理 PAGEREF _Toc298936471 h 38 HYPERLINK l _Toc298936472 6.1 周轉(zhuǎn)工具治理原則 PAGEREF _Toc298936472 h 38 HYPERLINK l _Toc298936473 6.2 周轉(zhuǎn)工具租賃治理 PAGEREF _Toc298936473 h 39 HYPERLINK l _Toc298936474 6.3 周轉(zhuǎn)工具的驗收 PAGEREF _

9、Toc298936474 h 39 HYPERLINK l _Toc298936475 6.4 周轉(zhuǎn)工具的退還 PAGEREF _Toc298936475 h 40 HYPERLINK l _Toc298936476 6.5 周轉(zhuǎn)工具的報廢 PAGEREF _Toc298936476 h 40 HYPERLINK l _Toc298936477 6.6 周轉(zhuǎn)工具的保管與使用 PAGEREF _Toc298936477 h 40 HYPERLINK l _Toc298936478 6.7 周轉(zhuǎn)工具租賃費用結(jié)算及成本分析 PAGEREF _Toc298936478 h 41 HYPERLINK l

10、 _Toc298936479 6.8 周轉(zhuǎn)工具現(xiàn)場治理流程圖 PAGEREF _Toc298936479 h 41 HYPERLINK l _Toc298936480 第七章 物資信息化治理 PAGEREF _Toc298936480 h 42 HYPERLINK l _Toc298936481 7.1 ERP采購模塊物資業(yè)務(wù)的運行 PAGEREF _Toc298936481 h 42 HYPERLINK l _Toc298936482 7.2 公司內(nèi)部平臺及QQ物資系統(tǒng)群的應(yīng)用 PAGEREF _Toc298936482 h 43 HYPERLINK l _Toc298936483 第八章

11、考核 PAGEREF _Toc298936483 h 43 HYPERLINK l _Toc298936484 第九章 附則 PAGEREF _Toc298936484 h 44中建八局西北分公司物資治理實施細則（初稿） 第一章 總則1.1 目的：為進一步加強物資治理，規(guī)范采購行為，實現(xiàn)對物資采購、治理的過程操縱，努力降低材料采購及治理成本，有效提高公司經(jīng)濟效益，依照局及公司相關(guān)治理制度，制定本實施細則。1.2 原則：公司物資治理堅持“集中采購、分級治理、各負其責”的原則。 1.3 適用范圍：本細則為公司物資治理部門、人員的工作準則，適用于全公司。1.4 術(shù)語1.4.1 物資：指用于我公司工程

12、項目的除施工用機械設(shè)備、大型周轉(zhuǎn)工具以外的工程建設(shè)物資。1.4.2 隨貨技術(shù)資料：合格證、質(zhì)量證明書、出場試驗報告等用于證明物資合格的出廠證明；設(shè)備、材料的裝箱單、工具單、備品備件單、零部件目錄等物資清單，以及設(shè)備圖紙、講明書、保修書等講明如何使用、維護物資的各種資料。1.4.3 質(zhì)量證明號：合格證等出廠質(zhì)量證明或進場復試報告等證明物資合格的證件上的唯一性編號。1.4.4 下屬單位：若無專門講明，指公司下屬事業(yè)部以及公司直管項目部。1.4.5 外地項目：不在公司、事業(yè)部駐地的項目。1.5 物資分類1.5.1 按照物資的性質(zhì)、用途和重要程度，將物資分為以下幾類： A 類：土建工程中的鋼材、水泥、

13、木材、商品砼、外加劑、定型模板；安裝工程中的成套裝置、各類管材、焊接材料、電纜電線，裝飾工程中的耐火材料、防水材料，以及其它對工程結(jié)構(gòu)、使用功能、安全有重要阻礙的物資。B 類：磚、瓦、灰、砂、石等地點建筑材料，砼構(gòu)件，金屬構(gòu)件，木構(gòu)件，鋁合金制品，一般安裝材料和裝飾材料，安全防護用品及周轉(zhuǎn)料具。C類：機械配件、建筑五金、零星建筑材料等。1.5.2 按供應(yīng)責任分為三類：業(yè)主供料、自購物資和分包商采購物資。第二章 治理體系2.1依照公司目前的經(jīng)營布局及治理實際，實行三級治理，即公司總部設(shè)物資部，下屬事業(yè)部設(shè)物資治理部，項目部設(shè)物資治理科。2.2事業(yè)部物資治理部門和項目部物資治理科人員配備，必須達到

14、“采購、驗收、記帳”相對獨立，原則上應(yīng)許多于三人，差不多分工：“部門負責人：負全面治理責任和市場采購；現(xiàn)場材料員：負責進場物資驗收、發(fā)料和現(xiàn)場治理；內(nèi)業(yè)材料員：負責打算、帳務(wù)、統(tǒng)計報表、資料整理”等。實際人員配備依照事業(yè)部及項目部具體情況確定。2.3各級治理部門職責權(quán)限：2.3.1公司物資部在公司1.負責宣傳貫徹落實物資治理有關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)定；2.負責修訂公司的物資治理實施細則；3.負責對事業(yè)部、項目經(jīng)理部物資治理工作進行監(jiān)管、檢查、指導及服務(wù)工作；4.負責對公司物資治理人員的業(yè)務(wù)培訓、考核與治理；5.負責組織公司大宗物資（如鋼材、木材）采購的招（議）標與合同簽訂工作；并負責公司直管項目經(jīng)

15、理部物資采購、周轉(zhuǎn)機具租賃招（議）標與合同簽訂工作；6.負責建立與維護公司合格物資供應(yīng)商名錄與檔案；7.負責公司物資盤點、周轉(zhuǎn)工具和剩余物資治理工作；8.負責組織直管項目經(jīng)理部剩余物資的調(diào)撥、處置工作；9.負責公司治理體系有關(guān)物資治理工作的運行；10.負責公司ERP物資模塊的全面應(yīng)用；11.負責編報物資治理各類統(tǒng)計報表。12. 及時完成上級主管部門和公司領(lǐng)導交辦的其他工作。2.3.21.負責宣傳貫徹落實物資治理實施細則；2.負責本單位所屬工程項目的物資治理工作；3.負責對本單位物資治理人員的業(yè)務(wù)培訓、考核與治理；4.負責組織本單位所屬工程項目物資采購、周轉(zhuǎn)機具租賃招（議）標及合同簽訂工作；5.

16、負責本單位治理體系有關(guān)物資治理工作的運行；6.負責本單位物資盤點和剩余物資治理工作；7.負責本單位ERP物資模塊的全面應(yīng)用；8.負責編報本單位物資治理各類統(tǒng)計報表。2.3.3項目部物資治理科，在項目經(jīng)理和上級物資治理部門1.嚴格按照法律、法規(guī)及公司物資治理實施細則開展物資治理工作；2.負責項目治理體系有關(guān)物資治理工作的運行；3.負責項目物資的收、發(fā)、存治理工作，并建立健全物資治理臺賬； 4.負責項目物資采購及周轉(zhuǎn)機具租賃、治理及費用結(jié)算工作；5.參與項目物資采購、周轉(zhuǎn)工具、機械設(shè)備租賃采購招（議）標并負責合同擬訂工作； 6.負責項目物資采購成本核算工作；7.參與項目剩余物資處理并負責物資盤點工

17、作；8.負責項目ERP物資模塊的全面應(yīng)用；9.負責編報項目物資治理各類統(tǒng)計報表及臺賬工作。2.4事業(yè)部物資治理部門負責人由事業(yè)部推舉，公司人力資源部認定，同時實行“年度考核末尾淘汰制”。 要求其對所屬項目部物資治理人員參考執(zhí)行。2.5物資治理崗位人員配備，必須是綜合素養(yǎng)好，要老中青搭配，要重點培養(yǎng)有大專學歷以上的青年職工，并報公司人力資源部、物資部備案。以便保證本系統(tǒng)治理人員素養(yǎng)的不斷提高。2.6事業(yè)部物資治理部、公司直管項目部的物資治理科，必須制定本部門的“崗位職責責任制和離崗交接制度”，要求內(nèi)容具體，有針對性。2.7物資治理人員離崗，必須辦理工作盤點交接，帳、冊、票據(jù)、資料文件、周轉(zhuǎn)性辦公

18、用具及密碼要清點列單，交接清單要一式三份，移交人、接交人、監(jiān)交人共同見證簽字，業(yè)務(wù)工作交接清晰后方可辦理調(diào)離手續(xù)離開。2.8公司對事業(yè)部每季度檢查一次，對直管項目部每月檢查一次，事業(yè)部司應(yīng)對所轄項目部每月檢查一次，檢查記錄及相關(guān)資料必須整理存檔備查。第三章 物資采購治理3.1 對物資供應(yīng)商的治理3.1.1物資供應(yīng)商是一種廣義的概念。包括：材料供應(yīng)商，機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)料具供應(yīng)商，辦公固定資產(chǎn)和低值易耗品供應(yīng)商，和租賃供應(yīng)商等（以下統(tǒng)稱物資供應(yīng)商）。建立合格物資供應(yīng)商名錄，為的是建立戰(zhàn)略上的雙贏合作伙伴隊伍，同時方便系統(tǒng)資源共享。3.1.2合格物資供應(yīng)商名錄由公司和事業(yè)部兩級物資主管部門負責建立和定

19、期組織評價治理，在本公司內(nèi)資源共享。事業(yè)部每年一季度末必須將年審后的合格和不合格物資供應(yīng)商名錄上報公司物資部備案。3.1.3合格物資供應(yīng)商錄入的基礎(chǔ)是依照已獲得公認信息來確定，對“知名度較高的、產(chǎn)品獲得地點政府使用許可證的、政府主管部門公布免檢產(chǎn)品的廠家”，可直接列入合格物資供應(yīng)商名錄。同時，通過招投標獲得的供應(yīng)商信息，通過評審錄入。3.1.4合格物資供應(yīng)商的差不多條件：“產(chǎn)品質(zhì)量合格、環(huán)保性能達標、價格合理、供貨能力強、安全性能高和社會綜合信譽好”，還應(yīng)提供有效的“營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、質(zhì)量體系認證證書、環(huán)境治理體系認證書、職業(yè)健康安全治理體系認證證書”等。3.1.5機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)料具租賃供

20、應(yīng)商的條件，除了具備物資供應(yīng)商同樣條件外，還應(yīng)提供有效的“機、料具出廠質(zhì)量文件、定期檢測報告、維修記錄等。3.2供應(yīng)商的評價3.2.1評價范圍：A、B 類物資供應(yīng)商應(yīng)納入評價范圍；現(xiàn)場使用的零星物資能夠由項目采購人員直接擇優(yōu)采購，但批量供應(yīng)的必需通過評價。3.2.2 評價權(quán)限：A、B類物資的供應(yīng)商由公司或事業(yè)部組織評價，C類物資中的零星材料由項目部組織評價，但事業(yè)部必須參與。3.2.3 評價時機1、事業(yè)部每年的第一季度對物資供應(yīng)商進行集中評價（即復評），要緊評價現(xiàn)有供應(yīng)商的持續(xù)供應(yīng)能力，更新評價依據(jù)資料。2、選擇新的物資供應(yīng)商時，在采購前評價；3、同一供應(yīng)商連續(xù)三次以上出現(xiàn)供應(yīng)物資不合格或者不

21、合格批量較大時，應(yīng)重新評價；4、以下情況發(fā)生時，直接視為不合格供應(yīng)商，且一年內(nèi)不予合作：1)發(fā)生質(zhì)量事故；2)一年內(nèi)累計出現(xiàn)三次以上環(huán)保、安全不符合項；3)不履行合同義務(wù)；4)供應(yīng)能力出現(xiàn)問題，阻礙施工正常進行；5)合作中未按承諾及時提供最新資料；6)發(fā)生違規(guī)行為，如行賄、串標等。3.2.4評價內(nèi)容1、物資供應(yīng)商的經(jīng)營范圍是否滿足采購需要，營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證是否有效。2、物資供應(yīng)商提供產(chǎn)品的品牌及其質(zhì)量狀況，能否滿足環(huán)保要求和使用安全要求，是否符合地點政府主管部門的規(guī)定，有無必要的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等。3、以往合作的情況，包括以往供貨的質(zhì)量、及時性、服務(wù)態(tài)度、貨款支付等情況。4、當顧

22、客有專門要求時，應(yīng)評價物資供應(yīng)商滿足顧客專門要求的能力。5、其他需評價的事項3.2.5評價方法依照物資重要程度，可采納以下的一種或幾種方法：1、驗證其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等方面的證明資料。顧客有治理體系認證要求時，要查驗認證證書。2、到物資供應(yīng)商現(xiàn)場查看其治理狀況。必要時，由事業(yè)部分管領(lǐng)導組織審核組對其進行治理體系審核。3、事先對擬采購的物資進行抽樣檢查，驗證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保要求的符合性、使用安全的符合性。4、通過市場信息和以往供貨情況來評價其供貨價格和服務(wù)質(zhì)量。5、針對具體工程對物資供應(yīng)的專門要求，通過問卷進行考察評價。6、其他適宜的評價方法。3.2.6 評價步驟1

23、、評價部門/人員對物資供應(yīng)商組織評價后，建立物資供應(yīng)商評價表（附表1），并附相應(yīng)的證明材料。1）參與物資供應(yīng)商評價者不得少于3人；對A類物資供應(yīng)商的評價，同級技術(shù)質(zhì)量人員必須參加，對安全防護用品供應(yīng)商的評價，同級安全治理人員必須參加。2）因物資供應(yīng)商不配合未能及時更新關(guān)鍵證明資料的，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格，并記錄在未通過審核的供應(yīng)商名單中。3）組織招標采購時，關(guān)于未在合格物資供應(yīng)商名錄（附表2）的擬投標商，要進行資格預審（即采購前評價），預審通過后方可發(fā)放標書。資格預審時，驗證其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證、授權(quán)托付等方面的證明資料，必要時還應(yīng)進行考察或采納3.1.4中的其

24、它方法進行，并及時做好物資供應(yīng)商評價表。2、經(jīng)評價合格的物資供應(yīng)商，列入合格物資供應(yīng)商名錄，經(jīng)相關(guān)人員簽字、蓋章后使用。1）年度審核評價后建立的合格物資供應(yīng)商名錄，用“XXXX年度”編號（如“2011年度”），其它名錄，應(yīng)按“事業(yè)部編碼-順序號年度號”編號（如03-01-20112）合格物資供應(yīng)商名錄應(yīng)依照更改情況及時換版。3）事業(yè)部建立覆蓋各項目的合格物資供應(yīng)商名錄，并發(fā)放至項目部。項目部負責將合格物資供應(yīng)商名錄發(fā)放至自行采購工程物資的勞務(wù)分包商。名錄發(fā)放要做好發(fā)放記錄。4）評價不合格的物資供應(yīng)商應(yīng)及時從合格名錄中刪除。合格名錄不是整體換版的，要通知各合格名錄持有者在對相應(yīng)供應(yīng)商作刪除標記。

25、因評價結(jié)論不合格而被除名的物資供應(yīng)商，一年內(nèi)不準使用。3、評價責任部門要指定專人保存物資供應(yīng)商評價表及其證明材料以及合格物資應(yīng)商名錄，并及時更新關(guān)鍵證明資料。關(guān)鍵證明資料要緊包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品準用證等，必要時，還應(yīng)包含產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證明、相關(guān)業(yè)績、免檢證明資料等。4、各級物資供應(yīng)商評價部門及時將評價資料上報給上級物資部門。1）各項目經(jīng)理部要及時將自行評價的物資供應(yīng)商的評價資料上報事業(yè)部。2）各事業(yè)部要及時將本單位所有物資供應(yīng)商的評價資料上報公司物資部。年度審核時形成的審簽手續(xù)齊全的合格物資應(yīng)商名錄及其電子版，以及相應(yīng)的物資供應(yīng)商評價表的電子版，于每年4月15日前上報公司物

26、資部備案。有新增、變更或刪除合格供應(yīng)商時，應(yīng)同時報送新增、變更或刪除合格物資供應(yīng)商名錄。變更合格供應(yīng)商的，要在名錄中注明原供應(yīng)商信息；刪除合格供應(yīng)商的，要在刪除名錄中注明刪除緣故，如：供貨質(zhì)量不滿足要求，服務(wù)不行，因供應(yīng)商充足而無需再用等。3）公司物資部于每年4月份復核各事業(yè)部上報的年度合格物資供應(yīng)商名錄，匯總生成公司合格物資供應(yīng)商名錄，并以電子版方式發(fā)放至有關(guān)部門、事業(yè)部及直管項目部。3.3 采購文件的操縱3.33.33.3.31、物資打算由項目材料員保存至工程交工，物資合同由各級物資部門長期保存。物資由專業(yè)分包商采購時，采購文件由分包商自行保存。2、所有招標資料、合同文件由公司、事業(yè)部物資

27、部門負責歸檔保存。3.4物資打算操縱3.4.1物資打算的要緊品種：要緊物資/周轉(zhuǎn)工具預算總打算(附表3)、物資/周轉(zhuǎn)工具月度需用打算(附表4)、物資/周轉(zhuǎn)工具采購打算(附表3.41、技術(shù)負責人編制或?qū)徍宋镔Y打算時，應(yīng)充分考慮、盡量采納綠色環(huán)保建材。2、物資需用情況變更時，要及時變更相關(guān)物資打算,并講明和往常相關(guān)打算的關(guān)系，確保有關(guān)數(shù)據(jù)準確、明確，并經(jīng)項目經(jīng)理審批。涉及集中采購物資時，應(yīng)及時報上級物資治理部門。因打算變更遲緩而導致物資誤購時,應(yīng)及時按4.7有關(guān)規(guī)定處理。3、相關(guān)人員編制、審核、審批物資打算時，應(yīng)做到：1）嚴格按施工進度要求合理操縱物資進場數(shù)量。物資的打算數(shù)量，既不能過大，以致造成

28、資金占用和物資積壓白費，也不能數(shù)量不足，以致造成停工待料和采購工作被動、采購效益流失。2）物資名稱、型號規(guī)格、計量單位要規(guī)范、準確，質(zhì)量等級要明確。3）物資/周轉(zhuǎn)工具月度需用打算、物資/周轉(zhuǎn)工具采購打算的進場時刻要明確。4、物資/周轉(zhuǎn)工具預算總打算、物資/周轉(zhuǎn)工具月度需用打算是物資/周轉(zhuǎn)工具采購打算的編制依據(jù)之一，是項目物資數(shù)量操縱的要緊依據(jù)。編制物資/周轉(zhuǎn)工具采購打算時，要注意和各種需用打算數(shù)量數(shù)據(jù)進行對比，發(fā)覺超出需用打算數(shù)量的，要及時跟編制人溝通，報項目經(jīng)理審批。需用要打算變更數(shù)量打算的，要及時進行變更。5、集中采購的工程物資，各項目部要按上級主管部門的要求及時上報各種需用、采購打算。項

29、目物資需用打算變更時，也應(yīng)及時上報上級主管部門。6、構(gòu)件/外委加工物資等采購過程所需時刻較長的物資、緊俏物資，應(yīng)依照加工周期和施工打算提早編制物資需用打算、采購打算，必要時應(yīng)附有加工詳圖或闡明技術(shù)要求的有關(guān)文件。7、項目物資負責人依照工長（或項目經(jīng)理指定預算員）編制的物資/周轉(zhuǎn)工具采購打算，結(jié)合現(xiàn)場存貨數(shù)量、場地容量等情況，分業(yè)主供料、集中采購物資、自購物資完成各類物資/周轉(zhuǎn)的采購工具打算。3.4序號物資打算種類編制人時刻審核人審批人最終同意人1要緊物資/周轉(zhuǎn)工具預算總打算商務(wù)經(jīng)理工程開工后或收到圖紙后15日內(nèi)技術(shù)負責人項目經(jīng)理技術(shù)負責人工長預算員主管材料員2物資/周轉(zhuǎn)工具月度需用打算工長或項

30、目經(jīng)理指定預算員每月26日報送下月需用打算技術(shù)負責人項目經(jīng)理主管材料員3物資/周轉(zhuǎn)工具采購打算主管材料員依照材料擬進場時刻技術(shù)負責人項目經(jīng)理上級主管部門及供應(yīng)商講明：與業(yè)主有其它約定或上級有其它要求時，物資打算的完成時刻和傳遞要求，按報上級物資主管部門核準后的意見執(zhí)行。各種打算表必須蓋項目部公章.3.5 物資采購/租賃合同操縱3.5.1物資1、所有自購物資的采購/租賃合同（以下簡稱物資合同），必須經(jīng)評審并報單位領(lǐng)導審批后簽訂。評審表的格式，依照不同的情況，分不見附表6物資采購租賃合同評審會簽表(直管項目部/事業(yè)部/公司集中采購物資) 。評審人員可依照具體情況增減。2、公司/事業(yè)部物資治理部門負

31、責組織物資合同評審，填制評審表，組織評審人員會簽，并將評審表附在物資采購/租賃合同上保存，或按合同編號按順序保存。3、相關(guān)部門、人員在物資合同評審中的要緊職責1)商務(wù)治理部門：合同條款的合理性、嚴密性、合法性和表述的準確性；合同數(shù)量是否在預算總量操縱范圍內(nèi)，是否符合成本操縱要求。2)財務(wù)資金部門：付款條件、擔保、保險、保函（保證金）等的合理性。3)工程治理部門：是否滿足物資環(huán)保性能及安全要求。物資技術(shù)性能滿足施工要求的能力是否符合要求，執(zhí)行的規(guī)范標準是否正確。4) 物資部門：合同文本內(nèi)容是否符合要求、是否真實有效，及保存法人授權(quán)托付書等有關(guān)資料。5) 監(jiān)督治理部門：合同簽訂是否符合公司相關(guān)規(guī)章

32、制度。6) 主管領(lǐng)導：負責事業(yè)部招標文件、合同評審的審核。7) 事業(yè)部/公司總經(jīng)理：負責事業(yè)部招標文件、合同評審的審批。4、合同評審及簽訂：1)鋼材、木材（木方、多層膠合板、竹膠板）等公司集中采購的戰(zhàn)略協(xié)作合同由公司評審，合同由公司物資負責人及公司總經(jīng)理簽字蓋公司合同專用章；具體到各項目的補充協(xié)議由項目、事業(yè)部、公司共同評審。補充協(xié)議由事業(yè)部物資負責人及公司分管領(lǐng)導簽字蓋公司合同專用章。2)在項目經(jīng)理部采購權(quán)限同意的物資采購協(xié)議（合同總額在5萬元以下）由項目部評審。協(xié)議由項目物資負責人和項目經(jīng)理簽字即可，不蓋任何印章；3)事業(yè)部采購權(quán)限同意的物資采購/租賃合同（合同總額在5-50萬元）由項目部

33、和事業(yè)部共同評審。合同由事業(yè)部物資負責人、事業(yè)部總經(jīng)理簽字蓋公司合同專用章。4)事業(yè)部采購權(quán)限同意的物資采購/租賃合同（合同總額在50-200萬元）由項目部、事業(yè)部和公司共同評審，合同由公司物資負責人、公司分管領(lǐng)導簽字蓋公司合同專用章。5) 事業(yè)部采購權(quán)限同意的物資采購/租賃合同（合同總額在200萬元以上）由項目部、事業(yè)部和公司共同評審，合同由公司物資負責人、公司總經(jīng)理簽字蓋公司合同專用章。具體評審流程見下圖：項目技術(shù)負責人項目技術(shù)負責人項目商務(wù)經(jīng)理項目成本會計項目經(jīng)理事業(yè)部相關(guān)部門評審物資治理部門工程治理部門商務(wù)治理部門財務(wù)資金部門事業(yè)部領(lǐng)導評審分管領(lǐng)導事業(yè)部總經(jīng)理公司相關(guān)部門評審公司商務(wù)治

34、理部合同簽訂后15日內(nèi)，簽字蓋章簽字后報公司物資部備案。公司物資部項目材料負責人項目部評審事業(yè)部上報招標資料（含合同文本、業(yè)主確認價格表，不能招標的要有單位領(lǐng)導批示的資料）、擬投標合格供應(yīng)商清單的電子版。公司分管領(lǐng)導審核、公司總經(jīng)理審批監(jiān)督治理部門上述合同或補充協(xié)議需上報上級評審部門的應(yīng)提早將招議標資料（掃描、傳真或電子版）上報給上級治理部門。合同簽字蓋章后各級主管部門相應(yīng)留存?zhèn)浒浮?.51、物資采購/租賃合同按公司規(guī)定的文本執(zhí)行，詳見附件中的物資采購合同（附件一）、周轉(zhuǎn)物資租賃合同（附件二）。若使用其它文本，需經(jīng)公司（或事業(yè)部）商務(wù)治理部、物資部審查同意后方可使用。2、物資采購/租賃合同，應(yīng)

35、先由對方簽字蓋章，與合同底稿認真核對、確認無誤后方可簽字，并加蓋騎縫章。3、合同上必須注明合同編號及合同簽訂日期。合同編號的編制要求：（如物購字事業(yè)部編號 項目部簡稱 2011-）編號。5、公司、事業(yè)部、項目部均應(yīng)建立物資采購/租賃合同治理臺賬（附表7），并填制合同發(fā)放記錄。物資采購合同治理臺賬應(yīng)有獨立于臺帳登記人之外的人員復核并簽字確認。合同發(fā)放要經(jīng)合同接收人簽字確認。6、合同中有違約約定的，物資采購部門要向驗收單位及相關(guān)部門交底，以提醒其注意有關(guān)約定的履行情況。3.51、除小額零星物資外，物資的采購和租賃，均應(yīng)采納書面形式，包括合同書、補充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文等。因情況緊急或條件限制等

36、緣故未能及時簽訂書面形式合同的，應(yīng)當在事后采取相關(guān)補簽手續(xù)。2、公司/事業(yè)部負責監(jiān)控所屬項目部物資采購/租賃合同的履行情況，發(fā)覺問題要及時督促糾正和解決。3.6物資采購總要求 3.6序號責任部門/人員采 購 權(quán) 限1公司物資部1）全公司集中采購的物資2）直屬項目部需用的A、B類物資2事業(yè)部物資治理部集中采購所屬各項目的A、B類物資（公司集中采購的除外）3項目部物資治理科(采購總額低于5萬元)1）C 類物資2）公司/事業(yè)部授權(quán)采購的物資。3.6.2 A、B類物資必須從合格供應(yīng)商處采購，分包商自購的也應(yīng)在我公司確認的合格物資供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。3.6.3 A、B類物資要實行招標采購。因?qū)ｉT緣故

37、不能實行招標采購時，項目部要在采購前向公司/事業(yè)部3.6.4 C 類物資實行批價或限價采購。由項目經(jīng)理部在限定價格范圍內(nèi)，編制零星物資采購詢價表（3.6.5 物資由專業(yè)分包商采購時，采購文件由分包商自行治理，項目經(jīng)理部只審核其選擇的供應(yīng)商是否在合格物資供應(yīng)商名錄任何單位和個人不得擅自為分包商提供本企業(yè)的資信證明、印鑒、購銷合同書及聯(lián)系信函等。3.6.6 3.6.7 執(zhí)行同一物資合同但需分期分批進貨的，需用單位要編制規(guī)格明確、數(shù)量準確的采購訂單，作為每次進貨驗收的依據(jù)。采購訂單要經(jīng)技術(shù)負責人復核，報項目經(jīng)理3.6.8 3.7 物資招標采購3.7.1 公司、事業(yè)部及項目部要成立物資招議1、招標小組

38、組長由單位經(jīng)理擔任，副組長由物資分管領(lǐng)導擔任，組員由物資采購治理人員以及財務(wù)、商務(wù)、工程、監(jiān)督治理部等部門指定的有相應(yīng)業(yè)務(wù)能力的人員組成。2、招標小組人員名單由各單位物資采購部門保存，并報上級物資部備案。3.7.21、按時刻確定的，一般應(yīng)每季度至少集中招標一次；2、按項目確定的，可針對工程項目的工期長短分段招標，不宜將整個工程的物資一次定價，以降低價格風險。3.7.3物資打算：物資打算：物資/周轉(zhuǎn)工具預算總打算、物資/周轉(zhuǎn)工具月度需用打算、物資招標采購申報標技術(shù)、商務(wù)交底市場情況招標工作小組制定招標文件確定三家以上投標方發(fā)放招標文件，并做好發(fā)放記錄評標合同評審與簽訂二次詢價物資招標結(jié)果會簽表合

39、格物資供應(yīng)商名錄發(fā)放合同并做好發(fā)放記錄，登記合同臺帳依照物資月度需用打算、工程物資月度采購打算，按合同組織訂貨開標發(fā)放中標通知書確定中標方招標文件內(nèi)容包括：前附表、投標須知、購貨清單及技術(shù)參數(shù)、投標函格式及附錄、擬簽訂合同文本、要求投標方提供的其它資料等對不在合格物資供方名錄內(nèi)的供應(yīng)商，進行資格預審（即采購前須經(jīng)評價合格。必要時到供應(yīng)商處考察）A、B類物資的招標文件需經(jīng)相關(guān)部門評審并報招標單位領(lǐng)導審批在合格物資供方名錄內(nèi)選擇；AB類物資的投標方需報招標單位領(lǐng)導審批評標原則：1) 參加投標的單位在合格物資供應(yīng)商名錄中或經(jīng)評價合格。2) 投標書對招標文件做出了實質(zhì)性響應(yīng)，沒有重大偏離或保留。3)

40、所供應(yīng)產(chǎn)品符合標準規(guī)范要求（地點有要求時，要有產(chǎn)品準用證），供應(yīng)商供貨及時，信譽高，售后服務(wù)到位。4) 在滿足質(zhì)量的前提下，產(chǎn)品價格較合理。5) 付款優(yōu)惠等其他方面的條件。6) 體現(xiàn)公開、公平、公正和老實信用的原則二次詢價結(jié)果需經(jīng)投標方書面確認應(yīng)包含以下內(nèi)容：各投標商名稱及其報價，評標結(jié)果，評標人員會簽欄，評標時刻，及對應(yīng)的標書編號等內(nèi)容招標采購相關(guān)表單：物資招標采購申報表（附表10）、物資采購/租賃招標文件評審表（附表11）、物資采購/租賃招標文件及投標書(附件四)、擬選投標人名單（附表12）、招標文件領(lǐng)取登記表（附表13）、開標會議簽到表（附表14）物資采購招標開標記錄（附表15）、物資采

41、購定標會簽表（附表16）、中標通知書（附件五）、物資采購招議表治理臺賬（附表17）。第四章 施工現(xiàn)場物資治理4.1 物資驗收入庫4.1.1 進場物資的驗收：所有物資進場后，由項目材料員負責組織驗收，項目質(zhì)量員、專業(yè)施工員、試驗員等參加，必要時項目技術(shù)負責人也應(yīng)參加。項目安全治理人員應(yīng)參與安全防護用品的進場驗收。關(guān)于項目部自購物資的驗證，要有不同于采購經(jīng)辦人的材料人員或其他項目治理人員參與驗證。驗證的內(nèi)容，要緊包括物資的質(zhì)量、數(shù)量和技術(shù)資料的驗收三個方面。具體包括：依照物資采購/租賃合同、采購訂單、需用打算等信息，及有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保標準要求，認真核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、標識，檢查物資的外

42、觀質(zhì)量和運輸損耗情況，收集并驗證隨貨技術(shù)資料，并按規(guī)定進行復試。進行數(shù)量驗收時，要依照不同物資品種的計量要求，分不選用臺秤、地秤、吊秤、電子秤、鋼卷尺、游標卡尺、竹木直尺、計算器等適當?shù)挠嬃科骶邷蚀_計量，如：按理論重量驗收結(jié)算的定尺鋼材，要用游標卡尺檢測其尺寸是否在標準偏差范圍內(nèi)；檢重鋼材，則要用地秤、電子秤等檢測重量。4.1.2 進場物資的復試1、按國家、行業(yè)或當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門的規(guī)定必須進行進貨試驗的物資的清單和試驗批量要求，由主管工程師提供給材料員。材料員要及時通知試驗員取樣試驗，并及時將物資質(zhì)保文件交給實驗員或資料員保存，并在物資質(zhì)保文件登記臺帳（附表18）記錄。需進行進貨試驗的材料，包

43、括各類水泥、鋼材、砂、石子、外加劑、砌塊、防水材料、裝飾裝修材料、鋼筋焊接件、混凝土試塊、砂漿試塊、回填土試驗等，取樣的位置、數(shù)量、方法應(yīng)執(zhí)行國家、行業(yè)及地點相關(guān)規(guī)定。2、試驗員按現(xiàn)行有關(guān)標準規(guī)定的取樣規(guī)則和數(shù)量抽取試樣，做好編號、標記和原材料試驗取樣記錄，及時送至具有相應(yīng)檢測資質(zhì)的試驗室進行試驗，按時取回試驗報告交項目技術(shù)負責人或資料員，并將試驗結(jié)果及時通知材料員。物資驗收合格后，物資部門要及時辦理驗收單，并將進場物資的產(chǎn)品合格證、出廠試驗記錄等有關(guān)隨貨技術(shù)資料按技術(shù)資料要求整理后交給資料員。3、材料進場復試通知及復試結(jié)果通知要做好通知記錄4、關(guān)于裝飾性物資，除符合物資的物理特性外，還應(yīng)符合

44、國家有關(guān)環(huán)保要求。民用建筑工程中采納的無機非金屬裝飾材料（包括石材、建筑衛(wèi)生陶瓷、石膏板、吊頂材料等）必須有放射性指標檢測報告；人造木板及飾面人造木版必須有游離甲醛含量或釋放量檢測報告；裝修采納的水性涂料、水性膠粘劑、水性處理劑必須有總揮發(fā)性有機化合物（TVOC）和游離甲醛含量檢測報告；溶劑型涂料、溶劑性膠粘劑必須有總揮發(fā)性有機化合物（TVOC）、苯、游離甲苯二異氰酸脂（TDI）（聚氨酯類）含量檢測報告。5、未經(jīng)檢驗或試驗的物資一般不得投入使用、加工或安裝。因生產(chǎn)急需且可更換的物資需要緊急放行時，必須經(jīng)項目經(jīng)理批準，并做好物資緊急放行記錄（附表19）和進行適當?shù)臉俗R，以便在檢驗或試驗后發(fā)覺不合

45、格時能立即追回和更換。記錄由項目材料員保存，工程竣工后移交上級物資部門保存至工程保修期滿。4.1.3經(jīng)驗證不合格的物資按4.7的有關(guān)規(guī)定處理。4.1.4采購物資進場驗收后，項目材料員填寫物資進場記錄（附表20），辦理物資驗收單（附表21）。1、物資驗收單，由材料員填制并組織會簽。我方要有收料人、勞務(wù)分包商、工長在內(nèi)的三人以上驗收人員簽字，供應(yīng)商在物資驗收單上簽字。2、物資驗收單的填制1) 經(jīng)辦人由收料人填寫，交驗人由供應(yīng)商送料人（要有授權(quán)托付書）填寫，驗收人員由勞務(wù)分包商指定材料員（要有授權(quán)托付書）、值班工長填寫；2) 物資驗收單一式四聯(lián)，物資供應(yīng)單位、收料單位材料主管、收料單位倉庫、收料單位

46、財務(wù)各執(zhí)一聯(lián)。3)物資驗收單的驗收日期應(yīng)與物資進場記錄、施工日記等記錄上的進場日期一致，一日一驗，及時交財務(wù)，當月入賬。4)一次合同多次進貨的，項目經(jīng)理應(yīng)在物資驗收單上對進貨數(shù)量予以簽字確認。4、關(guān)于鋼材等采購合同中采購單價不固定、按某參照價隨行就市確定單價的，項目部必須及時填制價格確認單，格式見價格確認單（附表22）,并經(jīng)相關(guān)部門人員、領(lǐng)導審核確認。5、對業(yè)主供應(yīng)物資的驗證，要經(jīng)業(yè)主代表見證，并單獨填制物資進場記錄。6、需要時，事業(yè)部或項目采購人員應(yīng)在物資供應(yīng)商處對采購物資進行驗證，并做好物資驗證記錄（附表23），驗證的安排及物資交付方法應(yīng)在采購合同中明確。物資驗證記錄由采購人員保存，工程竣

47、工后移交物資部門保存至工程保修期滿。在供方處的驗證不能代替進場檢驗和取樣復試。4.1.5 自公司內(nèi)部其它單位調(diào)入的物資，依照調(diào)入調(diào)出雙方確認的調(diào)撥單（附表24）辦理驗收單。其它驗收入庫要求同上。4.1.6對分包商自行采購的物資，項目材料員負責監(jiān)督分包商做好物資進場記錄，并按規(guī)定進行檢驗和試驗。4.2 物資退貨4.2.1 關(guān)于采購進場后、入庫前發(fā)覺的不合格物資，直接拒收，并做好不合格物資處理記錄（附表25），以便為評價供應(yīng)商提供依據(jù)。4.2.2 關(guān)于接收入庫后發(fā)覺的不合格物資，按以下規(guī)定辦理退貨或換貨：1、退（換）貨前物資驗收人員需填寫退（換）貨申請，經(jīng)項目經(jīng)理審批后與供應(yīng)商聯(lián)系退（換）貨。屬于

48、上級供應(yīng)或業(yè)主供應(yīng)的，還要同時報請上級或業(yè)主批準。2、退（換）貨申請中應(yīng)明確需退貨或換貨的物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、原采購價格、原采購數(shù)量、退貨價格、退貨數(shù)量等關(guān)鍵信息以及退貨緣故，并注明原采購訂單及驗收單編號。3、退（換）貨交貨手續(xù)上一定要明確“退（換）貨”字眼和退（換）貨緣故，并明確有關(guān)貨款的處理方式。4、退（換）貨后將有關(guān)手續(xù)及時報項目經(jīng)理核準、錄入ERP，并交財務(wù)處理相關(guān)業(yè)務(wù)。4.3 物資采購款支付4.3.1 每月的21日至25日，采購人員依照物資驗收單與供應(yīng)商辦理驗收入庫材料的結(jié)算手續(xù)。4.3.2 項目經(jīng)理部按當期物資進場數(shù)量情況和相關(guān)合同條款約定，編制資金使用打算報上級資金部門

49、，按資金部門的規(guī)定和要求支付。4.3.3財務(wù)付款時，要確保已將給供貨單位的那一聯(lián)驗收單收回。4.3.4合同履行、驗收等不符合要求的，財務(wù)有權(quán)拒絕付款。4.4 物資的標識和可追溯性4.4.1 產(chǎn)品標識1、對容易混淆和誤用的進場物資，由材料員（保管員）做出標識，并將產(chǎn)品標識牌（卡）懸掛、粘貼或放置在醒目位置。2、標識的方法依照工程項目的實際情況確定。通?？刹杉{以下一種或幾種標識方法：1) 掛牌標識，適用于對進場物資、加工半成品、設(shè)備及部件的標識；2) 記錄標識，適用于產(chǎn)品及驗證狀態(tài)和可追溯性標識； 3) 區(qū)域標識，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品；4) 顏色標識，如線路、不同材質(zhì)的管材等；

50、5) 其他適宜的標識方法。如：有的能夠直接寫在物資或其包裝上，包裝標識內(nèi)容易于辨識的也可直接利用。3、采納區(qū)域標識時，應(yīng)對區(qū)域的劃分進行標識；采納顏色標識時，應(yīng)對使用的顏色做出講明。4、使用掛牌標識時，產(chǎn)品標識牌（卡）（附表26）應(yīng)載明物資名稱、規(guī)格型號、進場日期、驗證狀態(tài)等內(nèi)容。為便于識不，料牌上可增設(shè)一定的內(nèi)容，如石材增設(shè)“花色”。 檢驗和試驗狀態(tài)分為“待驗”、“待定”、“合格”和“不合格”四種。4.4.2 可追溯性記錄操縱1、可追溯性記錄的范圍1) 對工程質(zhì)量尤其是對結(jié)構(gòu)和人身安全有重大阻礙的產(chǎn)品。一般工業(yè)與民用建筑工程中有可追溯性要求的產(chǎn)品有：鋼材、水泥、商品砼、外加劑、重要的焊接材料

51、、結(jié)構(gòu)預制構(gòu)件、防水材料、防火材料、新型建材，以及安裝、裝飾工程中對質(zhì)量和人身安全有較大阻礙的其他產(chǎn)品。2) 當合同或監(jiān)理單位有專門要求時，應(yīng)按要求進行記錄。2、可追溯性記錄的方法可追溯性采納書面記錄的方式。除按規(guī)定分類做好物資進場記錄外，還應(yīng)在工程相關(guān)技術(shù)資料（竣工資料）中做好記錄，通常應(yīng)注意以下事項：1) 原材料出廠合格證（材質(zhì)證明）中應(yīng)注明代表批量（或供應(yīng)數(shù)量），如為中間供應(yīng)商，還需加蓋經(jīng)銷商紅章；2) 試驗報告中應(yīng)注明代表批量和使用部位；3) 按地點規(guī)定填寫施工日志，內(nèi)容填寫及時、齊全、真實、具體；4) 驗評記錄和隱蔽驗收中記錄材質(zhì)證明編號、爐批號、復試報告號等內(nèi)容；5) 采納“專門過

52、程監(jiān)控記錄”對專門過程的施工情況進行記錄。4.5 物資的搬運、包裝、貯存和保管4.5.1 物資的搬運1、依照物資的特性，選用適宜的設(shè)備和工具，確定不同的搬運方法。1)易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕振動的物資。進場前屬物資供應(yīng)商負責送貨的，在采購合同中規(guī)定搬運方法；屬本單位自己運輸?shù)?，搬運前應(yīng)詳細查閱講明書，按講明書要求進行搬運，必要時，由采購供應(yīng)部門或技術(shù)人員編制作業(yè)指導書。2) 對砼構(gòu)配件的搬運，如鋼筋混凝土屋架、梁、柱、板等，要選擇適宜的起重設(shè)備、運輸設(shè)備、熟練的操作人員和指揮人員。2、搬運過程中，搬運者要切實愛護好原有物資的標識，以免其損壞、丟失。3、注意物資搬運過程中危險源的操縱，

53、防止發(fā)生人身損害和財產(chǎn)損失。4、對運輸車輛的要求1)運送砂、石、水泥、白灰等散裝顆粒或粉狀物資進場，運輸車輛要有環(huán)衛(wèi)部門辦理的準運手續(xù)，物資在運輸過程中要覆蓋或包裝良好，防止遺灑。 2)車輛要車況良好，車容整潔，尾氣、噪聲和沖洗水符合國家、地點政府機動車的排放標準。 3) 車輛進入現(xiàn)場要減速慢行，不亂鳴喇叭，聽從現(xiàn)場治理人員的指揮。 4) 運輸、裝卸、碼放過程中，盡量減少噪音和粉塵，嚴禁野蠻裝卸。5)車輛上若有泥漿、渣土等污物，應(yīng)經(jīng)清洗后再退場。 4.5.2 物資的包裝對需要進行包裝的物資，應(yīng)在物資采購合同中明確對物資的包裝要求，防止物資在運輸、搬運和使用過程中因包裝不當而導致?lián)p壞、變質(zhì)或污染

54、。1、對易損、易變質(zhì)、有毒、有害物資，必要時在采購合同中明確包裝要求，防止物資因包裝不當而損壞、變質(zhì)或污染。 2、對供應(yīng)商的環(huán)境行為要求：進入現(xiàn)場的油漆、粘結(jié)劑等化學產(chǎn)品，必須包裝、標識完好，防止遺灑、滲漏。 4.5.3 對供應(yīng)商環(huán)境行為的治理 1、對供應(yīng)商提出環(huán)境行為要求的方式 1)自購物資，誰采購誰向供應(yīng)商提出搬運、包裝環(huán)境行為要求。 合同訂貨的，有關(guān)要求在合同中約定，在發(fā)放合同的同時向供應(yīng)商發(fā)放致供貨方的信（附件三），并做好發(fā)放記錄。 非合同訂貨的，向供應(yīng)商發(fā)放供貨方的信，并做好發(fā)放記錄。2)業(yè)主供料或分包商采購的物資，由項目材料員向供應(yīng)商發(fā)放供貨方的信，并做好發(fā)放記錄。 2、對供應(yīng)商環(huán)

55、境行為的監(jiān)控 1)供應(yīng)商違反環(huán)境行為要求時，項目材料人員負責督促供應(yīng)商改正，并將有關(guān)情況反映給業(yè)主、勞務(wù)分包商或公司（事業(yè)部）物資采購部門和相應(yīng)的供應(yīng)商評價部門。因供應(yīng)商違反供貨合同有關(guān)條款而造成經(jīng)濟損失的，按有關(guān)合同條款辦理。 2)供應(yīng)商關(guān)于環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的合理抱怨，由項目經(jīng)理負責答復并保存記錄；假如答復不了，則向分公司經(jīng)理反映，直至問題圓滿解決。 3)關(guān)于連續(xù)三次違反環(huán)境行為要求、經(jīng)教育或處罰無明顯改進的供應(yīng)商，供應(yīng)商評價部門/人員要取消其合格供應(yīng)商資格。 4.5.4 物資的貯存和保管1、項目開工后物資進場前，要選擇有責任心、敢于治理、忠于企業(yè)、遵紀守法、能夠勝任現(xiàn)場安全工作的人員

56、負責門衛(wèi)、保安工作?，F(xiàn)場物資治理工作要加強門衛(wèi)制度，防止現(xiàn)場的物資私自外運、被盜等問題發(fā)生。2、實行施工現(xiàn)場所有物資出門證制度。出門物資須由項目材料主管簽字，方可放行。3、物資進場后，材料員應(yīng)及時做出明顯的標識，并依照質(zhì)量治理體系、環(huán)保治理體系、職業(yè)安全健康治理體系相關(guān)程序文件規(guī)定和施工現(xiàn)場平面布置圖以及物資的特性要求，確定儲存地點和儲存方式。平面布置圖應(yīng)合理，盡量減少二次搬運。貯存方法依照物資的特性要求而定，如怕壓物資要操縱碼放高度，散裝物資要有攔擋措施，易燃、易爆、有毒物資要分類存放并采取適當?shù)母綦x措施，有保存期限的物資，應(yīng)以不同出廠日期的物資能方便地區(qū)分開為原則碼放、確保先進先出等等。4

57、、物資的貯存分為露天存放和倉庫貯存兩種。露天存放適用于鋼材、木材、磚、瓦、灰、砂、石、砼制品等不宜倉庫儲存的物資，其它物資應(yīng)倉庫貯存。露天存放要求存放場地平坦，夯實，排水良好，留有運輸?shù)耐ǖ?，必要時加蓋遮陽避雨設(shè)施。露天存放的物資應(yīng)做到堆放整齊、成垛成方，長形材料要一頭齊。倉庫貯存要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風良好，并應(yīng)防火、防盜、防雨、防潮，防止物資變質(zhì)、損壞及丟失。倉庫內(nèi)應(yīng)依照情況設(shè)置適量貨架，以提高空間利用率。倉庫貯存的物資宜按“四號定位”（庫區(qū)號、架排號、層垛號、位號）。倉庫內(nèi)禁止閑雜人員進入。倉庫保管員負責登記出入庫房人員登記簿（附表27），實時登記進出庫房人員的姓名、進出入庫時刻、入庫緣故

58、等信息。5、物資貯存過程中，保管人員應(yīng)經(jīng)常檢查物資是否有損壞變質(zhì)，發(fā)覺不合格情況后應(yīng)按4.7的要求處置。6、業(yè)主供料丟失、損壞時，先由材料員填寫顧客財產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報告單（附表28），經(jīng)項目經(jīng)理同意后報業(yè)主，并留存一份，然后由項目經(jīng)理組織，與業(yè)主商定處理方法，妥善處理。材料員負責記錄處理情況并保存。7、事業(yè)部主管部門應(yīng)對項目顧客財產(chǎn)的操盡情況進行監(jiān)督檢查，獲悉發(fā)生顧客財產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失或不適用情況時，協(xié)助項目經(jīng)理部處理,并將處理情況上報公司物資部。4.6 物資耗用操縱4.6.1 物資耗用要堅持先進先出的原則。4.6.2 新開工項目，項目材料主管負責督促辦理分包商材料員授權(quán)托付書，該托

59、付書由分包商法人代表或其授權(quán)代理人托付、簽字，蓋分包商單位公章，并附被托付人的身份證復印件及其簽字，方為有效。新開工項目一周內(nèi)辦完該托付書。若分包商一周內(nèi)未能提供該托付書，要停止對該分包商供料。項目經(jīng)理部合約經(jīng)理留存該托付書原件，直至工程竣工結(jié)算辦理完畢。4.6.3 項目工長負責依照工程形象進度對物資的消耗情況進行操縱，監(jiān)督指導工人用料，確保用料準確并杜絕白費。工長應(yīng)注意將簽發(fā)物資的總量操縱在工程材料預算總量之內(nèi)。超出預算總量的，要有項目經(jīng)理的審批手續(xù)為據(jù)。1、包清工工程分包商領(lǐng)料，辦理領(lǐng)料單（附表29）。領(lǐng)料單由主管工長制單、簽發(fā)，保管員按不超過領(lǐng)料單簽發(fā)數(shù)量的數(shù)量發(fā)料，填制實發(fā)數(shù)量、簽“發(fā)

60、料”欄，并在料卡上做好物資出庫記錄。領(lǐng)料單上“領(lǐng)料”一欄由勞務(wù)分包商授權(quán)的領(lǐng)料人簽字，材料主管和項目經(jīng)理同時簽“負責人”欄。倉庫儲存的物資，由材料員憑工長隨時簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料?，F(xiàn)場儲存的物資，月末由工長、合約人員配合材料員依照現(xiàn)場物資庫存盤點情況辦理領(lǐng)料單耗料。2、包工包料工程分包商領(lǐng)料，辦理調(diào)拔單。調(diào)拔單由材料主管制單，保管員簽“發(fā)料”欄，收料人簽“收料人”欄，項目經(jīng)理簽“負責人”欄。4.6.4 鋼筋下料，工長要注意審核監(jiān)督鋼筋下料單的計算長度，是否綜合考慮了以下因素，并防止白費：施工進料的定尺情況；實際采納的鋼筋連接方式；施工規(guī)范對鋼筋接頭數(shù)量、位置等的具體規(guī)定；全部搭接已考慮在內(nèi)。4.6