公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系程序文件

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系程 序 文 件依據(jù)：GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn) GB/T240012004 標(biāo)準(zhǔn) GB/T280012001 標(biāo)準(zhǔn)版本號：2009版北京*工程咨詢監(jiān)理有限公司公布日期：2009年7月31日實(shí)施日期：2009年8月01日目錄編號程序文件名頁數(shù)備注SYQB-CXWJ-01文件、記錄、資料操縱程序4SYQB-CXWJ-02危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和操縱程序4SYQB-CXWJ-03環(huán)境因素的識不、評價(jià)和操縱程序4SYQB-CXWJ-04應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序2SYQB-CXWJ-05治理評審程序2SYQB-CXWJ-06培訓(xùn)工作程序2SYQB-CXWJ-07設(shè)備、軟件治理及計(jì)

2、量操縱程序2SYQB-CXWJ-08顧客中意、環(huán)境及安全績效監(jiān)測程序1SYQB-CXWJ-09內(nèi)部審核與合規(guī)性評價(jià)程序2SYQB-CXWJ-10事故、事件、不合格服務(wù)及不符合項(xiàng)的操縱程序2SYQB-CXWJ-11糾正、預(yù)防及改進(jìn)程序3文件、記錄、資料操縱程序(SYQBCXWJ01)1.總則對文件、記錄、資料進(jìn)行操縱和治理，為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有效運(yùn)行以及相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性及采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。公司建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)，推行網(wǎng)絡(luò)化信息治理。2.范圍 適用于公司治理體系文件，操縱工作包括批準(zhǔn)、評審與更新、狀態(tài)識不、確保獲得、保持清晰、外來文件操縱、作廢文件操縱等。適用于

3、對證明治理體系的符合性及有效性的記錄進(jìn)行操縱和治理。適用于對有關(guān)信息資料的資源治理等。3.職責(zé) 內(nèi)容責(zé)任部門（人）職責(zé)分工治理手冊公布前的批準(zhǔn)最高治理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布治理手冊。其它治理體系文件的批準(zhǔn)治理者代表組織審核治理手冊、程序文件，批準(zhǔn)程序文件，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布其它治理體系文件(公司治理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)文件)，組織文件評審（每年許多于一次）。文件評審與更新及狀態(tài)識不總工辦綜合辦負(fù)責(zé)編制、修訂治理手冊及程序文件、實(shí)施對治理體系文件的更改及修訂狀態(tài)的治理。及時(shí)收集相關(guān)國家、行業(yè)、地區(qū)法律法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的信息，通知各相關(guān)部門參照使用。進(jìn)行文件更改及修訂狀態(tài)的治理，組織相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。負(fù)

4、責(zé)文件編目、分發(fā)、保管、回收、歸檔等，應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)公布文件及相關(guān)信息。確保得到有效版本，防止使用作廢文件各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)治理體系文件的轉(zhuǎn)發(fā)、使用和保管，公司各職能部門負(fù)責(zé)人、各咨詢監(jiān)理部長，負(fù)責(zé)確保在使用處及崗位得到有效版本的治理體系文件，檢查網(wǎng)絡(luò)信息應(yīng)用情況。各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人治理并保證文件的清晰和易于識不。負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目適用的國家法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目所在地區(qū)的文件、標(biāo)準(zhǔn)等，并在項(xiàng)目機(jī)構(gòu)中指定專人進(jìn)行治理。每周組織一次內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流。外來文件的操縱綜合辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識不外來文件、操縱分發(fā)，安排專人并設(shè)立項(xiàng)目資料治理目錄，保證有效版本文件到位，防止作廢文件的使用治理記錄操縱總工辦建

5、立并維護(hù)公司信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，負(fù)責(zé)記錄操縱工作的培訓(xùn)、檢查，每季度組織專題會(huì)議并以簡報(bào)公布相關(guān)情況及要求。各職能部門負(fù)責(zé)部門記錄操縱的實(shí)施與檢查，負(fù)責(zé)整理、歸檔、自檢，每季度收集治理活動(dòng)記錄，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析等工作。各咨詢監(jiān)理部負(fù)責(zé)部門記錄操縱的實(shí)施與檢查，負(fù)責(zé)整理、歸檔、自檢，每季度聽取項(xiàng)目機(jī)構(gòu)相關(guān)情況的匯報(bào)，收集治理活動(dòng)記錄，組織糾正存在的問題，保證記錄的及時(shí)、正確、有效及可追溯性，并在部門內(nèi)安排專責(zé)人員進(jìn)行治理，按要求將治理記錄上傳到公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)。各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)記錄的整理、歸檔，并季度進(jìn)行一次自檢，及時(shí)組織糾正存在的問題，保證記錄的及時(shí)、正確、有效及可追溯性，并在項(xiàng)目機(jī)構(gòu)中安排專責(zé)

6、人員進(jìn)行治理，按要求將治理記錄上傳到公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)。項(xiàng)目咨詢監(jiān)理資料治理各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目咨詢服務(wù)過程記錄的實(shí)施與操縱，對項(xiàng)目咨詢及監(jiān)理服務(wù)記錄的符合性、真實(shí)性、有效性及可追溯性負(fù)責(zé)。每月進(jìn)行一次自檢，及時(shí)組織糾正存在的問題。并在項(xiàng)目中安排專人進(jìn)行治理。按要求將資料上傳到公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)。4.工作程序4.1文件操縱工作程序（1）文件編制、審批及公布 1）治理手冊、程序文件由治理者代表組織編寫，報(bào)最高治理者批準(zhǔn)公布，其他治理體系文件由總工辦組織相關(guān)部門編寫，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后公布。 2）治理體系文件的發(fā)放范圍由治理者代表批準(zhǔn)。文件的標(biāo)準(zhǔn)版本由總工辦編號、綜合辦登記后行文頒發(fā)。3）綜合辦、咨詢監(jiān)理

7、部及項(xiàng)目機(jī)構(gòu)應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。4）公司建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)，治理體系文件以電子文件的形式實(shí)時(shí)公布，供各部門、各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)查詢使用。（2）體系文件的修改、換版、作廢與銷毀 1）體系文件由總工辦組織更改，經(jīng)治理者代表審核，上報(bào)最高治理者批準(zhǔn)后更改，綜合辦登記后行文頒發(fā)，綜合辦應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 2）以公布文件通知為標(biāo)識，以確認(rèn)文件的有效性，并可依照文件的版本號、公布時(shí)刻等進(jìn)行檢索查詢。 3）文件的保存 = 1 * GB3 公司建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)，治理體系文件以電子文件的形式保存。 = 2 * GB3 各部門文件由部門負(fù)責(zé)人指定專人進(jìn)行治理查詢。 4）治理體系作廢文件

8、經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，隨新版文件的公布同時(shí)通知。 = 1 * GB3 所有作廢文件由相關(guān)部門資料員（或兼職）及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； = 2 * GB3 為某種緣故需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢”印章，進(jìn)行明確的標(biāo)識； = 3 * GB3 公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)中將保存已作廢的治理體系文件作為參考資料。（3）文件的編號 1）治理體系文件的編號按治理手冊規(guī)定編號，由綜合辦治理； （4）文件的發(fā)放 1）由綜合辦登記發(fā)放書面文件。 2）發(fā)放書面文件的同時(shí)，在公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)上公布電子文件。 （5）外來文件的操縱 1）收到外來文件的部門，需識不其適用性，并操縱分發(fā)

9、以確保其有效。 2）總工辦負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的信息，及時(shí)公布到相關(guān)部門。 （6）作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序。4.2記錄操縱工作程序(1) 記錄的形式及要求1) 記錄的樣式、內(nèi)容及要求應(yīng)符合治理體系文件及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2) 填寫要求：填寫及時(shí)，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識不，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)覺數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。3) 電子版的記錄應(yīng)按治理體系文件的要求編制及上傳。(2) 記錄的收集、標(biāo)識和歸檔1) 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)督促、各部門文件資料治理員應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)便于查閱。2) 關(guān)

10、于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索。(3) 記錄的保存和銷毀1) 各部門按期限要求保存記錄，關(guān)于保存期超過一年的記錄經(jīng)總工同意后，可集中保存，但需標(biāo)識清晰所屬的部門，記錄的名稱和年份。2) 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地點(diǎn)，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；關(guān)于保存在光盤、移動(dòng)硬盤等的記錄要做好防壓、防磁、防曬等，并及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失；關(guān)于保存在公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)上的記錄，應(yīng)做好備份治理。3) 治理體系記錄一般保存兩年，工程監(jiān)理及咨詢服務(wù)資料長期保存不得隨意銷毀，過期的記錄須經(jīng)所在部門主管核實(shí)后方能處置。(4) 記錄的查閱、借閱1) 經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門

11、可查閱所需記錄。2) 如合同中有要求，經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。4.3網(wǎng)絡(luò)信息操縱工作程序(1) 信息平臺(tái)的建立及維護(hù)1) 總工辦、綜合辦制訂公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)的規(guī)劃及要求，托付專業(yè)公司建設(shè)及維護(hù)。2) 由治理者代表組織對網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)的評審，提出改進(jìn)要求，托付專業(yè)公司改進(jìn)。3) 由總工辦負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)的日常治理及定期檢查，發(fā)覺功能及安全問題，及時(shí)與專業(yè)公司聯(lián)系督促解決。(2) 信息公布、上傳、檢查1) 公司治理體系文件等以電子文件的形式實(shí)時(shí)公布，供各部門、各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)查詢使用。2) 公司各部門按網(wǎng)絡(luò)信息治理要求公布、上傳文件及信息資料等。3) 各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)每月進(jìn)行一次全

12、面的信息工作自查,，各部門每季度組織一次信息工作聯(lián)查，及時(shí)糾正發(fā)覺的問題，改進(jìn)信息治理工作。4) 由總工辦每季度進(jìn)行一次網(wǎng)絡(luò)信息檢查，相關(guān)情況及問題以簡報(bào)、檢查報(bào)告形式公布，督促整改存在的問題。(3) 網(wǎng)絡(luò)信息安全1) 由總工辦制訂網(wǎng)絡(luò)信息安全制度，托付專業(yè)公司在網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)的建設(shè)及維護(hù)中落實(shí)。2) 由總工辦治理登陸權(quán)限，各部門發(fā)生人事變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)總工辦進(jìn)行權(quán)限變更，防止非授權(quán)人員登陸公司信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。3) 由總工辦定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)信息的數(shù)據(jù)備份。5.相關(guān)文件 程序文件SYQB-CXWJ-05、08、09、10、116.記錄序號記錄表式保管責(zé)任部門1文件評審記錄總工辦2公布、更改治理體系文件的通

13、知 綜合辦、各咨詢監(jiān)理部（公布于公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)）3文件收、發(fā)登記綜合辦、各咨詢監(jiān)理部4治理體系文件清單表3綜合辦治理體系文件清單表3各咨詢監(jiān)理部5總工辦簡報(bào)、安全組簡報(bào)綜合辦（公布于公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)）6治理體系活動(dòng)記錄表表4各部門、各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)（上傳到公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)）7資料信息工作會(huì)議紀(jì)要綜合辦（公布于公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)）危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和操縱程序（SYQBCXWJ02）1.目的辨識公司范圍內(nèi)能夠操縱或可望進(jìn)行操縱的危險(xiǎn)源，并評價(jià)出重大危險(xiǎn)源，實(shí)現(xiàn)對職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和有效操縱。2.范圍適用于公司工程監(jiān)理及工程咨詢服務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱。3.職責(zé)（1）主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)是治理

14、者代表，負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的識不、評價(jià)工作。（2）主控部門為綜合辦、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)，綜合辦負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)源的識不、評價(jià)操縱程序，負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源識不、評價(jià)工作；綜合辦、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)分不負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源收集、識不、評價(jià)工作。（3）總工辦提供技術(shù)支持。（4）綜合辦負(fù)責(zé)編制、實(shí)施并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案，方案中規(guī)定為實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限，以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)刻表等內(nèi)容，經(jīng)治理者代表及主管副經(jīng)理審批后實(shí)施，由綜合辦監(jiān)控其執(zhí)行情況。4.程序（1）危險(xiǎn)源的收集、識不1）危險(xiǎn)源收集時(shí)應(yīng)考慮： 項(xiàng)目機(jī)構(gòu)及工程現(xiàn)場周圍的環(huán)境：如地形、地質(zhì)、周圍的環(huán)境、氣候、氣象條件、資源、交通等。 工

15、程現(xiàn)場的平面布置。 工程現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施。 工程的工藝過程。 施工時(shí)使用的機(jī)械設(shè)備、裝置、工具等。 有毒有害作業(yè)部位(如粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高溫及低溫等有危險(xiǎn)源的作業(yè)部位)。 各項(xiàng)制度的規(guī)定(工時(shí)制度、體力勞動(dòng)強(qiáng)度分級制度、高處作業(yè)分級制度、職工勞動(dòng)愛護(hù)制度等)。 治理設(shè)施、事故應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)施和輔助生產(chǎn)、生活、衛(wèi)生設(shè)施。 外出工作人員和外來工作人員。2）識不危險(xiǎn)源應(yīng)考慮： 三個(gè)方面:范圍、性質(zhì)和時(shí)限性。 五種因素：a）物理性因素，如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、危險(xiǎn)電源、噪聲、明火、信號、標(biāo)志缺陷等；b）化學(xué)性因素，如易燃易爆、自燃性物質(zhì)、有毒性物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)、其它化學(xué)性危險(xiǎn)源等；c）生物性因

16、素，如傳染病、致病生物、致害動(dòng)植物等；d）心理生理性因素，如負(fù)荷超限、健康狀況異常、禁忌工作、心理異常、辨識功能缺陷等；e）行為性因素，如指揮錯(cuò)誤、操作失誤、監(jiān)護(hù)失誤等。 常規(guī)活動(dòng)（正常的工作活動(dòng)）和特不規(guī)活動(dòng)（臨時(shí)性的檢修或非現(xiàn)場人員的活動(dòng)）。（2）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，采納定性推斷和定量打分相結(jié)合的方法。1）定量打分法作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法（LEC法）：將每一評價(jià)因子設(shè)定等級區(qū)間和分值，進(jìn)行打分，評定重大危險(xiǎn)源。可能性（L）：發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性。頻次（E）：暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的頻次。傷亡結(jié)果（C）：可能出現(xiàn)傷亡結(jié)果的分?jǐn)?shù)值。危險(xiǎn)性：DL*E*C2）定性推斷法當(dāng)遇有以下情況時(shí)，可直接定性判定為重大危

17、險(xiǎn)源： 不符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范且可能造成人員傷亡事故的； 存在可能造成事故隱患且未采取預(yù)防措施的； 建筑業(yè)多發(fā)性事故（如：高處墜落、機(jī)械損害、觸電、坍塌、物體打擊等）的各種部位； 與以往事故具有相同或相似的危險(xiǎn)因素。3）重大危險(xiǎn)源的評價(jià)、確認(rèn)危險(xiǎn)源評分標(biāo)準(zhǔn)序號評價(jià)因子評分標(biāo)準(zhǔn)1可能性（L）1）完全被預(yù)料到 L=52）相當(dāng)可能L=43）不經(jīng)常但可能L=34）極不可能L=25）完全不可能L=12頻次（E）1）連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境E=52）逐日在工作時(shí)刻內(nèi)暴露E=43）偶然的暴露E=34）每年幾次出現(xiàn)在潛在的危險(xiǎn)環(huán)境E=25）特不罕見的暴露E=13傷亡結(jié)果（C）1）死亡10人以上C=52）死

18、亡310人C=43）死亡1人或多人重傷C=34）至少1人致殘C=25）輕傷C=1 首先用定量打分的方法確定重大危險(xiǎn)源：DL*E*C注：單項(xiàng)因子等于5或D27分的為重大危險(xiǎn)源； 無法定量打分推斷時(shí)，用定性推斷方法。4）被評價(jià)為重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)因素填入重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)綜合辦審核、批準(zhǔn)。（3）危險(xiǎn)源的更新和重大危險(xiǎn)源的重新評價(jià)1）當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，責(zé)任部門在2周之內(nèi)對環(huán)境因素進(jìn)行識不、評價(jià)和更新：當(dāng)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)建立、或工程開工后、或公司的活動(dòng)發(fā)生重大變化或公布、或修訂新的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求導(dǎo)致危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)。當(dāng)工程施工過程中發(fā)生工藝或設(shè)計(jì)變更或有“四新”(新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù))項(xiàng)目的

19、引進(jìn)、開發(fā)，導(dǎo)致危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)。2）公司內(nèi)審時(shí)，審核責(zé)任部門對上年度重大危險(xiǎn)源識不、操縱的有效性及更新的及時(shí)性。 （4）重要環(huán)境因素的操縱1）項(xiàng)目機(jī)構(gòu)在工程監(jiān)理及工程咨詢活動(dòng)的運(yùn)行過程中對重大危險(xiǎn)源加以操縱。針對重大危險(xiǎn)源制定項(xiàng)目安全監(jiān)理方案、項(xiàng)目安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，以實(shí)現(xiàn)治理目標(biāo)。需體現(xiàn)以下內(nèi)容：職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體方法或措施、職責(zé)分工及措施實(shí)施的時(shí)刻表。2）項(xiàng)目機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)后的項(xiàng)目安全監(jiān)理方案報(bào)公司總工辦審核。（5）與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行操縱1）運(yùn)行操縱 最高治理者在每年年初確定公司職業(yè)健康安全治理方面的總要求。 各部門和各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)依照公司的總要求，積極落實(shí)。 綜合

20、辦應(yīng)組織相關(guān)活動(dòng)，做好宣傳教育工作，提高職員的職業(yè)健康安全意識。對女職工的愛護(hù)按國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對到公司及項(xiàng)目機(jī)構(gòu)參觀訪問的人員，應(yīng)對其安全行為進(jìn)行操縱。對危險(xiǎn)源的操縱平常應(yīng)加強(qiáng)檢查，并應(yīng)按職業(yè)健康安全治理方案來實(shí)施操縱。2）運(yùn)行操縱過程的監(jiān)督 綜合辦在每次檢查時(shí)，應(yīng)對項(xiàng)目機(jī)構(gòu)的環(huán)境、職員安全行為進(jìn)行檢查。 綜合辦對公司各職能部門的職業(yè)健康安全行為實(shí)施檢查。 上述檢查過程中發(fā)覺的不符合項(xiàng)，按糾正、預(yù)防及改進(jìn)程序進(jìn)行處置。3）過程信息反饋。運(yùn)行過程中，所有職員都能夠通過正規(guī)的渠道，向綜合辦提出合理化建議。4）考核。公司在工作查、內(nèi)審中，對各部門、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)的職業(yè)健康安全的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、考核

21、。5.相關(guān)文件程序文件SYQB-CXWJ-01、03、04、05、09、10、116.記錄序號記錄表式保管責(zé)任部門1危險(xiǎn)源清單綜合辦、各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)2危險(xiǎn)評價(jià)表綜合辦、各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)3重大危險(xiǎn)源清單綜合辦、各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)4環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案綜合辦、各部門（公布于公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)）5項(xiàng)目安全監(jiān)理方案、項(xiàng)目安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)（上傳至公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)）環(huán)境因素的識不、評價(jià)和操縱程序（SYQBCXWJ03）1.目的識不、評價(jià)與更新公司工程監(jiān)理、工程咨詢服務(wù)等活動(dòng)中能夠操縱和可望對其施加阻礙的環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到有效操縱，減少對環(huán)境的不利阻礙。2.范圍適用于公司范圍內(nèi)能夠操縱和可望施加

22、阻礙的環(huán)境因素的識不與評價(jià)。3.職責(zé) （1）主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)是治理者代表，負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識不、評價(jià)工作。（2）主控部門為綜合辦、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)，綜合辦負(fù)責(zé)編制環(huán)境因素的識不、評價(jià)操縱程序，監(jiān)管公司環(huán)境因素識不、評價(jià)工作；綜合辦、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)分不負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素收集、識不、評價(jià)工作。（3）總工辦提供技術(shù)支持。4.程序（1）環(huán)境因素收集、識不與評價(jià)1）收集時(shí)應(yīng)考慮項(xiàng)目機(jī)構(gòu)、咨詢監(jiān)理服務(wù)過程、辦公區(qū)域中對環(huán)境差不多造成和可能造成的環(huán)境阻礙。2）對環(huán)境因素進(jìn)行識不應(yīng)考慮： 識不時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面：a）三種時(shí)態(tài)是：過去、現(xiàn)在和今后：指以往造成的（過去）、現(xiàn)有的污染（現(xiàn)在）以及工程監(jiān)理咨詢等

23、活動(dòng)中可能產(chǎn)生（今后）的環(huán)境阻礙。b)三種狀態(tài)是：正常、異常和緊急狀態(tài)：指正常活動(dòng)以及可合理預(yù)見的異常情況（突遇停水、停電）和緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境阻礙。c）六個(gè)方面是：向大氣的排放、向水體的排放、廢棄物治理、土地污染、原材料和自然資源的利用、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題。 對環(huán)境造成的阻礙要緊有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動(dòng)、固體廢物、能源和資源的消耗、有毒有害化學(xué)品的使用等。 環(huán)境因素的描述：污染物+狀態(tài)，如噪聲的排放、污水的排放、油的泄露、汽車尾氣的排放。 綜合辦、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)對識不出來的環(huán)境因素進(jìn)行分類、匯總，形成環(huán)境因素清單4）評價(jià) 評價(jià)的方法：采納定

24、性推斷和定量打分相結(jié)合的方法。a）定量打分法將每一評價(jià)因子設(shè)定等級區(qū)間和分值，進(jìn)行打分，評定重要環(huán)境因素。 阻礙范圍（環(huán)境阻礙的規(guī)模和范圍，以a表示）：分超出社區(qū)、周圍社區(qū)、場界內(nèi)、職員10人以下、操作者本人。 阻礙程度（從其恢復(fù)程度考慮，以b表示）：分嚴(yán)峻（不可恢復(fù)）、一般（一年之內(nèi)可恢復(fù)）、輕微（一天至一周之內(nèi)可恢復(fù)）。 發(fā)生頻次（環(huán)境阻礙發(fā)生的頻率，以c表示）：分持續(xù)發(fā)生、間歇發(fā)生、偶然發(fā)生。 排放符合性（法律法規(guī)的遵循情況，以d表示）：分超標(biāo)、接近標(biāo)準(zhǔn)、達(dá)標(biāo)。 相關(guān)方關(guān)注度（從對相關(guān)方的阻礙、抱怨程度和合理性考慮，以e表示）：分嚴(yán)峻（極度關(guān)注）、中等（一般關(guān)注）、輕微（不甚關(guān)注）?？晒?jié)

25、約程度（從能否節(jié)約入手分析，以f表示）：分加強(qiáng)治理可明顯見效、改造工藝可明顯見效、較難節(jié)約。b）定性推斷法當(dāng)遇有以下情況時(shí)，可直接定性判定為重要環(huán)境因素： 已違法或接近違反法律及強(qiáng)制監(jiān)測的環(huán)境因素； 并不違法但當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測的環(huán)境因素：噪聲、揚(yáng)塵和污水的排放等； 政府或法律明令禁止使用、限制使用或替代使用的物資：如石棉瓦的使用等； 法律、法規(guī)有明文規(guī)定但無定量指標(biāo)的環(huán)境因素：廢棄物的治理、危險(xiǎn)化學(xué)品的治理與使用等。 重要環(huán)境因素的評價(jià)、確認(rèn)環(huán)境因素評分標(biāo)準(zhǔn)序號評價(jià)因子評分標(biāo)準(zhǔn)1阻礙范圍：a超出社區(qū) a=5周圍社區(qū)a=4現(xiàn)場范圍a=3職員10人以下a=25）操作者本人a=12阻礙程度

26、：b嚴(yán)峻：不可恢復(fù)b=52）一般：一年之內(nèi)可恢復(fù)b=33）輕微：一天至一周內(nèi)可恢復(fù)b=13發(fā)生頻次：c持續(xù)發(fā)生c=5間歇發(fā)生c=3偶然發(fā)生c=14排放符合性：d超標(biāo) D5接近標(biāo)準(zhǔn)D3達(dá)標(biāo)D05相關(guān)方關(guān)注度：e嚴(yán)峻：極度關(guān)注e=5中等：一般關(guān)注e=3輕微：不需關(guān)注e=16可節(jié)約程度：f1)加強(qiáng)治理后可明顯見效g=52）改造后可明顯見效g=33）較難節(jié)約g=1a）首先用定量打分的方法確定重要環(huán)境因素：abcdef注：單項(xiàng)因子等于5或18分的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素；b）無法定量打分推斷時(shí)，用定性推斷方法。c）被評價(jià)為重要環(huán)境因素的環(huán)境因素填入重要環(huán)境因素清單，由綜合辦審核、批準(zhǔn)。（2）環(huán)境因素的更新

27、和重要環(huán)境因素的重新評價(jià)1）當(dāng)辦公環(huán)境、工程目的施工時(shí)期、施工方法發(fā)生較大變化或承接新工程時(shí)，由項(xiàng)目機(jī)構(gòu)在兩周內(nèi)對發(fā)生變化的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識不，確定重要環(huán)境因素。2）當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，綜合辦、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)要及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行識不、評價(jià)和更新： 環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變化時(shí)； 相關(guān)方有合理抱怨時(shí)； 治理方針有變化時(shí)。3）年度內(nèi)審時(shí)，審核責(zé)任部門對上年度重要環(huán)境因素識不、操縱的有效性及更新的及時(shí)性。 （3）重要環(huán)境因素的操縱1）各部門、各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)在咨詢、監(jiān)理活動(dòng)的運(yùn)行過程中對重要環(huán)境因素加以操縱。綜合辦針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案，以實(shí)現(xiàn)治理目標(biāo)。（4）與環(huán)境有關(guān)的運(yùn)行操

28、縱1）對一般環(huán)境因素，要緊通過日常檢查來實(shí)施。 綜合辦對公司和項(xiàng)目機(jī)構(gòu)辦公區(qū)域存在的一般環(huán)境因素，制定治理措施。 綜合辦在采購各類物資時(shí)，應(yīng)考慮其環(huán)保性能。2）對評價(jià)出的重要環(huán)境因素的操縱除日常檢查外，還要特不注意對環(huán)境治理方案實(shí)施和檢查。 對工作環(huán)境要保持整潔。 對固體廢棄物排放的操縱a）依照固體廢棄物是否有毒有害、是否可回收等特性，各部門和各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)應(yīng)分類存放。b）固體廢棄物是否有毒有害的分類：無毒無害類：生活垃圾；有毒有害類：復(fù)印機(jī)廢墨盒和廢粉、打印機(jī)廢硒鼓、廢色帶、廢電池、廢磁盤、廢計(jì)算器、廢燈管、廢涂改液等。c）關(guān)于打印機(jī)廢硒鼓、復(fù)印機(jī)的廢墨盒，應(yīng)交換給供應(yīng)商處理。d）對其他有毒有害

29、固體廢棄物，應(yīng)按環(huán)保部門的要求進(jìn)行處理。e）對無毒無害且不可回收的固體廢棄物按環(huán)保部門的要求進(jìn)行處理，對可回收利用的無毒無害固體廢棄物由廢品回收站處理。f）在運(yùn)輸固體廢棄物的過程中，不遺漏、不亂放。對用水、用電的操縱a）向全體職員宣傳環(huán)境愛護(hù)法，提高全員節(jié)能降耗的意識。b）水閥、水龍頭發(fā)生故障，應(yīng)立即修理。c）用水完畢或中途暫停用水的，要隨即關(guān)水。d）要保持水管的完好，禁止由跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象。e）合理適用制冷取暖設(shè)備。f）做到人走關(guān)燈，切斷電源，幸免出現(xiàn)長明燈。g）盡量適用節(jié)能性的設(shè)施。 對廢氣排放的操縱，對所使用的空調(diào)，應(yīng)定期進(jìn)行檢修，防止氟利昂泄漏到大氣中。5.相關(guān)文件程序文件SYQB

30、-CXWJ-01、03、04、05、09、10、116.記錄序號記錄表式保管責(zé)任部門1環(huán)境因素清單綜合辦、各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)2環(huán)境因素評價(jià)表綜合辦、各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)3重要環(huán)境因素清單綜合辦、各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)4環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案綜合辦、各部門（公布于公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)）應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序（SY QBCXWJ04）1目的確定潛在的事故或緊急情況及應(yīng)采取的有效措施，預(yù)防或減少可能的環(huán)境阻礙、損害、損失等，確保其符合環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求，確保公司的治理活動(dòng)符合相關(guān)的法律法規(guī)的要求。2范圍本程序適用于公司工程咨詢監(jiān)理活動(dòng)中環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行過程的應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱。3職責(zé)（1）綜合辦負(fù)責(zé)制定有關(guān)環(huán)境治理和

31、職業(yè)健康安全治理的規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的有毒有害廢物、職員職業(yè)健康的操縱治理。（2）綜合辦負(fù)責(zé)編制、實(shí)施并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案，綜合辦及安全組負(fù)責(zé)識不緊急情況和潛在事故，針對性地編寫應(yīng)急預(yù)案、配置應(yīng)急設(shè)備、組織定期演練等。（3）治理者代表及主管副經(jīng)理負(fù)責(zé)評審應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)的程序，提出改進(jìn)要求等。（4）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)重視并落實(shí)對項(xiàng)目機(jī)構(gòu)職員職業(yè)健康安全和辦公環(huán)境的操縱和治理。4程序（1）識不潛在事故及緊急情況1）確定緊急情況及現(xiàn)場危險(xiǎn)的類型，執(zhí)行環(huán)境因素的識不、評價(jià)和操縱程序、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和操縱程序，在環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案予以明確。2）對緊急情況或事故類型和規(guī)模進(jìn)行

32、預(yù)測，以確定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)措施級不。3）識不周邊設(shè)施可能發(fā)生的緊急情況和事故等。（2）制訂應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)措施1）將應(yīng)急響應(yīng)分為急、緊急、特急三個(gè)等級，分不由公司主管副經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)組織相應(yīng)的處理工作。2）依照緊急情況及后果，制訂處理緊急情況或事故的最佳方法。3）制訂緊急情況下的內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)打算，明確與關(guān)鍵人員及救援機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)。4）應(yīng)把環(huán)境損害、人員傷亡、對周邊的阻礙降低到最低。5）制訂針對不同類型的緊急情況和事故的補(bǔ)救和響應(yīng)措施。6）制訂事故后采取的糾正和預(yù)防措施。7）確定緊急情況下的疏散路線和集合地點(diǎn)。（3）定期試驗(yàn)應(yīng)急響應(yīng)程序1）綜合辦對實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)程序人員的培訓(xùn)，組織定

33、期演練，組織參加公司及項(xiàng)目機(jī)構(gòu)所在地治理部門的演練等活動(dòng)。2）綜合辦每年進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)備及響應(yīng)措施的評價(jià)與改進(jìn)。5相關(guān)文件程序文件SYQB-CXWJ-01、02、03、06、106記錄序號記錄表式保管責(zé)任部門1環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案綜合辦、各部門（公布于公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)）2簡報(bào)綜合辦3項(xiàng)目安全監(jiān)理方案、項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)4綜合辦工作會(huì)議記錄綜合辦治理評審程序(SYQBCXWJ-05)1.總則 最高治理者按策劃的時(shí)刻間隔對本公司治理體系進(jìn)行評審，以保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性和效率，提出改進(jìn)機(jī)會(huì)和需要。 2.范圍 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系的治理評審工作，包括評價(jià)

34、治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括治理方針和目標(biāo)。 3.程序 （1）治理評審打算 1）治理評審每12個(gè)月進(jìn)行一次。2）總工辦編制年度治理評審打算，經(jīng)治理者代表審核后，交最高治理者批準(zhǔn)。3）年度治理評審打算的內(nèi)容包括： a）評審時(shí)刻； b）評審目的； c）評審范圍及評審重點(diǎn)； d）參加評審部門（人員）； e）評審的預(yù)備工作需求。（2）治理評審的內(nèi)容 a）內(nèi)部體系審核報(bào)告； b）方針、目標(biāo)（指標(biāo)、方案）及事實(shí)上施情況； c）重大事故的處理； d）相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息； e）持續(xù)改進(jìn)措施實(shí)施情況； f）治理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； g）審核治理體系文件，體系文件是否有修正的需

35、要；h）對體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性的評價(jià)。I）以往治理評審的措施及改進(jìn)跟蹤情況。（3）評審預(yù)備 1）總工辦在預(yù)定評審前，以書面形式向治理者代表匯報(bào)現(xiàn)時(shí)期質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況并提交本次評審打算，由治理者代表審核，最高治理者批準(zhǔn)。 2）總工辦負(fù)責(zé)依照評審輸入的要求，組織評審資料的收集，預(yù)備必要的文件，評審資料由治理者代表確認(rèn)。 3）總工辦向參加評審的人員發(fā)放本次評審打算和有關(guān)資料。（4）治理評審會(huì)議 1）最高治理者主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 2）參加評審會(huì)議的人員對評審打算的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審。 （5）評審結(jié)論 1）最高治理者對所涉及評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）

36、。 2）最高治理者對評審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整等）。 （6）治理評審報(bào)告1）總工辦對治理評審的內(nèi)容進(jìn)行整理，編寫治理評審記錄，經(jīng)治理者代表審核后，提交最高治理者批準(zhǔn)，并發(fā)至各部門。2）評審報(bào)告的內(nèi)容包括： a）評審日期； b）參加評審人員； c）評審的內(nèi)容及結(jié)論； d）采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。（7）評審記錄治理評審的相關(guān)記錄由綜合辦負(fù)責(zé)保存。5.相關(guān)文件 程序文件SYQB-CXWJ-05、08、09、10、116.記錄序號內(nèi)容表式保管責(zé)任部門1治理評審打算綜合辦2治理評審記錄表1綜合辦、各部門3糾正（預(yù)防）措施報(bào)告表5綜合辦、各部門4糾正（預(yù)防）措施

37、完成驗(yàn)證記錄表6綜合辦、各部門5改進(jìn)措施報(bào)告綜合辦、各部門培訓(xùn)工作程序(SYQBCXWJ-06)1.總則為實(shí)現(xiàn)公司治理方針與目標(biāo)，確保項(xiàng)目咨詢監(jiān)理服務(wù)人員具備相應(yīng)崗位的能力、經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)意識，符合法規(guī)及行業(yè)的要求，保證人力資源符合長遠(yuǎn)進(jìn)展需求，實(shí)現(xiàn)公司人力資源的“保值增值”。2.范圍 適用于與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系相關(guān)的人員的培訓(xùn)工作。 3.程序（1）培訓(xùn)需求1）由綜合辦制訂崗位任職標(biāo)準(zhǔn)及人力資源治理方法，確定從事阻礙質(zhì)量、確定或可能具有重大環(huán)境阻礙、可能阻礙工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員有相應(yīng)的工作能力。2）依照法規(guī)、資質(zhì)治理方法等要求，確定各專業(yè)資質(zhì)、接著教育等的培訓(xùn)安排。3）綜

38、合辦負(fù)責(zé)收集各部門的培訓(xùn)需求申請，并進(jìn)行匯總，總工辦與綜合辦每年度編制培訓(xùn)規(guī)劃，提出培訓(xùn)的重點(diǎn)內(nèi)容及組織方法，經(jīng)主管副經(jīng)理審批后，由總工辦與綜合辦共同組織實(shí)施。4）由總工辦負(fù)責(zé)跟蹤新頒布的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等信息，及時(shí)安排相應(yīng)的培訓(xùn)工作。5）由總工辦、綜合辦、各咨詢監(jiān)理部結(jié)合內(nèi)部審核、工作檢查、聯(lián)合檢查等發(fā)覺的問題，確定相應(yīng)的培訓(xùn)需求，并及時(shí)安排有針對性的培訓(xùn)。（2）培訓(xùn)方法1）公司培訓(xùn)分內(nèi)培、外培兩種渠道，培訓(xùn)方式包括組織培訓(xùn)班、講座、書面考察、在崗見習(xí)、輪崗工作等。培訓(xùn)類不為基礎(chǔ)培訓(xùn)、重點(diǎn)培訓(xùn)和專門培訓(xùn)等。2）公司實(shí)施分級培訓(xùn)，包括公司級、部門級、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)級三個(gè)級不，總工辦、各咨詢監(jiān)理部部長及部門

39、專業(yè)主任工程師依照公司指導(dǎo)及需求組織部門內(nèi)培訓(xùn)、考評工作，咨詢監(jiān)理部應(yīng)落實(shí)公司工作交底要求、及時(shí)開展二次培訓(xùn)工作，并建立記錄；項(xiàng)目機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目機(jī)構(gòu)內(nèi)培訓(xùn)工作；3）公司定期組織項(xiàng)目機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)主任工程師、各專業(yè)負(fù)責(zé)人等，以會(huì)議、交流等形式加強(qiáng)治理層的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，促進(jìn)職員對本職崗位工作的職責(zé)、后果及阻礙等的重要性的理解及與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的相關(guān)性的認(rèn)識，促進(jìn)職員的自我學(xué)習(xí)。4）每次培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)刻、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容，公司級培訓(xùn)后將有關(guān)記錄交綜合辦存檔，綜合辦建立公司級培訓(xùn)記錄。（3）培訓(xùn)評價(jià)1）綜合辦組織評價(jià)培訓(xùn)、教育、獎(jiǎng)懲等措施的有效性，并通過公

40、司辦公會(huì)議進(jìn)行交流。2）公司對職員進(jìn)行的能力評價(jià)，基于工作經(jīng)歷、考評情況、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況及崗位資格等方面的因素，具體執(zhí)行公司崗位任職標(biāo)準(zhǔn)。3）公司通過內(nèi)部審核、工作檢查、聯(lián)合檢查、顧客調(diào)查及回訪、職員座談交流等信息，評估培訓(xùn)的效果。4）各咨詢監(jiān)理部每半年進(jìn)行一次部門培訓(xùn)工作的總結(jié)，總工辦與綜合辦每半年進(jìn)行一次公司培訓(xùn)工作總結(jié)。5）公司經(jīng)理、主管副經(jīng)理每半年對本公司培訓(xùn)工作進(jìn)行評審，以保證適宜性、充分性和有效性，提出改進(jìn)要求。4.相關(guān)文件 程序文件SYQB-CXWJ-01、05、08、09、10、115.記錄序號內(nèi)容表式保管責(zé)任部門1職員任職登記表、履歷表綜合辦2職員考評記錄（許多于每年一次）綜合

41、辦、咨詢監(jiān)理部3年度培訓(xùn)申請表7綜合辦、咨詢監(jiān)理部（上傳到公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)）4年度培訓(xùn)規(guī)劃綜合辦（公布于公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)）5培訓(xùn)記錄綜合辦、咨詢監(jiān)理部6人力資源季度報(bào)告綜合辦7咨詢監(jiān)理部工作會(huì)議紀(jì)要咨詢監(jiān)理部8人員上崗證書綜合辦、監(jiān)理部9工作交底記錄表19咨詢監(jiān)理部、測量檢測部設(shè)備、軟件治理及計(jì)量操縱程序(SYQBCXWJ-07)1.總則加強(qiáng)公司設(shè)備、軟件及計(jì)量工作的治理，滿足公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等監(jiān)測工作的需要，滿足工程咨詢、工程監(jiān)理工作的需要，及必要時(shí)的追溯工作。2.范圍 適用于本公司工程咨詢、工程監(jiān)理服務(wù)所使用的設(shè)備、軟件的治理及計(jì)量治理工作的操縱。 3.程序（1）計(jì)量治理人員1

42、）各咨詢監(jiān)理部部長應(yīng)指定一名專責(zé)計(jì)量治理員，負(fù)責(zé)本部的儀器設(shè)備治理工作，部長并為其制造工作條件、聽取其工作匯報(bào)，負(fù)責(zé)其職責(zé)的落實(shí)。2）計(jì)量治理員應(yīng)掌握有關(guān)公司有關(guān)工作要求，了解計(jì)量、測量及檢測的差不多知識，掌握儀器設(shè)備使用、維護(hù)及保養(yǎng)的差不多規(guī)定，按照測量檢測部的要求積極開展工作。3）公司測量檢測部每半年組織一次計(jì)量治理員培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容及時(shí)刻由測量檢測部安排，不得缺席。4）各咨詢監(jiān)理部計(jì)量治理員如有更換，需及時(shí)通知公司測量檢測部，并做好工作交接。（2）設(shè)備、儀器的治理1）部長應(yīng)在各項(xiàng)目預(yù)備工作會(huì)議中落實(shí)儀器設(shè)備事項(xiàng)，部門專業(yè)主任工程師在部內(nèi)聯(lián)合檢查時(shí)應(yīng)檢查本專業(yè)各項(xiàng)目儀器設(shè)備配備及使用的情況，

43、落實(shí)公司關(guān)于漏電檢測、土建工作要求等文件的規(guī)定。2）各咨詢監(jiān)理部部長應(yīng)落實(shí)計(jì)量治理員應(yīng)每季度對部門各項(xiàng)目進(jìn)行一次全面檢查，工作記錄于質(zhì)量體系活動(dòng)記錄表，并將計(jì)量自查活動(dòng)記錄按季度上傳公司網(wǎng)站；3）按公司規(guī)定的周期（每半年一次）對本部門的儀器設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（包括外埠工程），如實(shí)填寫部門設(shè)備治理臺(tái)帳，經(jīng)部長審核簽字后，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)公司測量檢測部。4）各咨詢監(jiān)理部應(yīng)按本部內(nèi)的項(xiàng)目或人員數(shù)量，配備足夠的檢測儀器設(shè)備，以滿足監(jiān)理工作的需要。按人員配備的儀器設(shè)備（每人一件）：盒尺等；按項(xiàng)目機(jī)構(gòu)配備的儀器設(shè)備（每項(xiàng)目一件、套）：質(zhì)量檢測儀器，游標(biāo)卡尺，焊縫量規(guī)等；按部門配備的儀器設(shè)備（每部一件）：回彈儀、環(huán)刀

44、及天平等；5）新入職職員在工作交底時(shí)，應(yīng)發(fā)放個(gè)人使用的工具儀器；6）咨詢監(jiān)理部使用的儀器設(shè)備，應(yīng)按使用講明在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)，及時(shí)送測量檢測部進(jìn)行率定或標(biāo)定、檢定等，并更換、粘貼計(jì)量標(biāo)識，標(biāo)識由計(jì)量治理員填寫并注明有效期。7）各咨詢監(jiān)理部報(bào)廢、購置計(jì)量器具，經(jīng)本部部長簽字認(rèn)可后，報(bào)測量檢測部備案，質(zhì)量檢測儀器、回彈儀報(bào)廢，應(yīng)送測量檢測部統(tǒng)一處理。8）測量檢測部負(fù)責(zé)公司儀器設(shè)備的治理，并建立治理臺(tái)帳。公司儀器設(shè)備包括：全站儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、混凝土愛護(hù)層厚度測試儀、高強(qiáng)混凝土回彈儀、電子測溫計(jì)、涂層測厚儀、力矩搬手、羅盤儀、光澤度計(jì)等。各咨詢監(jiān)理部需要借用公司配置的計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)由各部計(jì)量治理員向測

45、量部申請、登記領(lǐng)用（包括領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)刻、歸還時(shí)刻）。貴重及周密儀器由測量檢測部人員到現(xiàn)場操作使用。在計(jì)量器具借用過程中，各部計(jì)量治理員負(fù)責(zé)保管器具，使用后及時(shí)歸還，并由測量部檢查器具狀況，確認(rèn)無損壞后簽收，發(fā)生損壞、丟失，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)賠償。借用儀器設(shè)備應(yīng)及時(shí)歸還，本地項(xiàng)目借用周期為三日，外埠項(xiàng)目借用周期為七日。所借用器具均由監(jiān)理部提供完整的檢驗(yàn)、檢測記錄，交測量檢測部登記存檔治理。9）測量檢測部應(yīng)定期總結(jié)公司各咨詢監(jiān)理部計(jì)量治理工作情況，組織計(jì)量員會(huì)議每年許多于三次，并在部長例會(huì)對存在問題提出相關(guān)要求。10）測量檢測部負(fù)責(zé)公司檢測儀器、設(shè)備的總體治理（3）軟件治理1）總工辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)計(jì)算機(jī)軟

46、件、網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)等使用與治理，對用于績效及服務(wù)的設(shè)備、軟件進(jìn)行操縱，確保使用的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及有效性。 2）各部專業(yè)主任工程師負(fù)責(zé)本部內(nèi)的軟件應(yīng)用治理工作，指定專人參加軟件的培訓(xùn)及推行應(yīng)用工作；3）凡施工安全計(jì)算審核軟件具備功能模塊的，各部及項(xiàng)目審核施工方案時(shí)均應(yīng)使用并生成計(jì)算書，計(jì)算書應(yīng)及時(shí)上傳到公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)。4）各部專業(yè)主任工程師負(fù)責(zé)建立軟件使用登記制度，使用登記表（見附件）應(yīng)按月上傳到公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)。5）各部專業(yè)主任工程師負(fù)責(zé)保管軟件的加密狗，并采取措施防止丟失、損壞。6）總工辦每年組織兩次集中培訓(xùn)，對參加培訓(xùn)人員進(jìn)行書面考試，由總工辦每年組織兩至三次應(yīng)用交流。4.相關(guān)文件 程序文

47、件SYQB-CXWJ-01、05、06、08、095.記錄序號內(nèi)容表式保管責(zé)任部門1檢驗(yàn)、測量設(shè)備治理臺(tái)帳測量檢測部、咨詢監(jiān)理部（上傳到公司信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)）2計(jì)量設(shè)備購置申請記錄測量檢測部3檢驗(yàn)、測量數(shù)據(jù)追溯記錄測量檢測部4軟件應(yīng)用登記表咨詢監(jiān)理部（上傳到公司信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)）顧客中意、環(huán)境及安全績效監(jiān)測程序(SYQBCXWJ-08)1.目的 確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，其關(guān)鍵的監(jiān)測指標(biāo)是否處于正常狀態(tài)，是否符合公司治理方針及目標(biāo)的要求，為保證治理體系有效運(yùn)行及不斷改進(jìn)提供依據(jù)。 2.適用范圍 適用于公司顧客中意、環(huán)境績效、安全績效的監(jiān)測、數(shù)據(jù)處理等工作。 3.程序（1）顧

48、客中意監(jiān)測1）公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各咨詢監(jiān)理部通過各種渠道宣傳顧客中意的重要性，并使顧客中意的總體水平達(dá)到治理目標(biāo)的要求。2）總工辦每季度收集、分析與處理顧客中意度調(diào)查信息，公司主管副經(jīng)理及咨詢監(jiān)理部長定期回訪顧客并處理顧客的意見和要求。3）公司主管副經(jīng)理及咨詢監(jiān)理部長負(fù)責(zé)處理顧客投訴，落實(shí)糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施，并與顧客保持溝通以達(dá)到顧客中意的目標(biāo)。（2）環(huán)境及安全績效監(jiān)測1）綜合辦每年組織一次職員健康檢查，監(jiān)測職員的職業(yè)健康情況。由安全組每月收集工程咨詢、工程監(jiān)理的環(huán)境及安全治理情況，分析治理及操縱的成效，以簡報(bào)形式公布。2）綜合辦每半年收集、分析與處理環(huán)境、安全等調(diào)查信息，公司主管副經(jīng)理負(fù)責(zé)

49、評價(jià)環(huán)境及安全績效，并向最高治理者匯報(bào)。3）最高治理者通過組織治理評審、合規(guī)性評價(jià)等工作，對環(huán)境及安全治理績效果進(jìn)行審核，依據(jù)公司的治理方針及目標(biāo)，進(jìn)行監(jiān)測，提出改進(jìn)意見和要求。4相關(guān)文件程序文件SYQB-CXWJ-01、05、08、09、10、115.記錄序號內(nèi)容表式保管責(zé)任部門1回訪記錄表表13綜合辦、咨詢監(jiān)理部2項(xiàng)目咨詢監(jiān)理服務(wù)中意度調(diào)查記錄表17綜合辦、咨詢監(jiān)理部3中意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、合同履約情況分析報(bào)告總工辦4咨詢監(jiān)理部內(nèi)聯(lián)合檢查記錄表18咨詢監(jiān)理部5治理評審記錄表1總工辦、綜合辦6職員年度體檢報(bào)告綜合辦7年度工作報(bào)告綜合辦內(nèi)部審核與合規(guī)性評價(jià)程序(SYQBCXWJ-09)1.目的

50、確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，及是否遵循環(huán)境法律法規(guī)，為保證治理體系有效運(yùn)行及不斷改進(jìn)提供依據(jù)。 2.適用范圍 適用于公司治理體系所覆蓋的公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門和項(xiàng)目機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審核。 3.職責(zé) （1）最高治理者 1）批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審及合規(guī)性評價(jià)打算和實(shí)施打算； 2）批準(zhǔn)內(nèi)部治理體系審核及合規(guī)性評價(jià)報(bào)告； （2）治理者代表 1）確定內(nèi)部審核及合規(guī)定性評價(jià)的目的和范圍，并下達(dá)審核令。例行內(nèi)部審核及合規(guī)定性評價(jià)，在每年第四季度進(jìn)行，當(dāng)公司組織、治理體系有變動(dòng)，或治理體系運(yùn)行中有重大問題以及其它情況時(shí)應(yīng)另行安排。 2）批準(zhǔn)成立審核組，任命組長。 3）聽取審核及評價(jià)結(jié)果報(bào)告，對治理體

51、系的有效性進(jìn)行評價(jià)。（3）審核組組長 1）編制審核及評價(jià)打算，組織內(nèi)部審核及合規(guī)性評價(jià)工作。 2）依據(jù)審核情況編制報(bào)告，并向治理者代表報(bào)告。（4）審核組成員 1）按批準(zhǔn)的審核打算和審核組的分工實(shí)施內(nèi)部審核及評價(jià)，填寫記錄表； 2）填寫“內(nèi)審不合格報(bào)告”，報(bào)組長審批。4.工作程序（1）治理者代表下達(dá)內(nèi)部審核及合規(guī)定性評價(jià)要求。（2）由57成員組成審核評價(jià)組，名單由治理者代表批準(zhǔn)，并指定組長。（3）組長編制審核評價(jià)打算，明確工作范圍、依據(jù)、要求和時(shí)刻安排，依照區(qū)域的重要性及上次審核審核評價(jià)情況對方案進(jìn)行策劃，并提早一周以書面的形式下達(dá)審核評價(jià)打算。（4）審核評價(jià)組召開預(yù)備會(huì)，組長布置任務(wù)、明確工作

52、要點(diǎn)。審核員編制記錄表，明確審核評價(jià)方法。（5）審核組成員依據(jù)要求預(yù)備審核評價(jià)記錄及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件。（6）組長召集首次會(huì)議，由組長介紹審核評價(jià)目的和范圍，及打算和方法。并聽取工作匯報(bào)。（7）審核組成員利用談話、現(xiàn)場觀看、查閱資料等方式進(jìn)行檢查，填寫記錄表。對發(fā)覺的不合格項(xiàng)應(yīng)及時(shí)提出，并得到受審核方的確認(rèn)。（8）經(jīng)審核評價(jià)組研究后，對不合格項(xiàng)提出不合格報(bào)告，交組長審批。（9）組長召集審核組和受審核方領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，確認(rèn)不合格報(bào)告，取得一致意見后，由組長宣布審核評價(jià)結(jié)論，并下達(dá)不合格報(bào)告。（10）受審核單位針對不合格報(bào)告制定糾正措施，一般應(yīng)于30天內(nèi)完成。（11）組長對受審核方的糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證

53、。（12）組長編寫審核及評價(jià)報(bào)告，上報(bào)治理者代表。（13）審核評價(jià)報(bào)告 1）審核組填寫不合格項(xiàng)分布表，記錄不合格分布情況。 2）審核后一周內(nèi)，組長完成內(nèi)審及合規(guī)性評價(jià)報(bào)告，交治理者代表審核，最高治理者批準(zhǔn)。 （14）審核評價(jià)報(bào)告內(nèi)容： 1）目的、范圍、時(shí)刻、方法和依據(jù)； 2）審核組成員、受審核方代表名單； 3）審核評價(jià)打算實(shí)施情況總結(jié)； 4）不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)峻程度； 5）存在的要緊問題分析； 6）對公司治理體系有效性、符合性、合規(guī)性做出結(jié)論并提出對存在問題的改進(jìn)建議。 （15）末次會(huì)議1）參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、審核組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由總工辦保存會(huì)議記錄。審核組長

54、主持會(huì)議；2）會(huì)議內(nèi)容：對治理者的審核；審核組長重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀治理體系審核評價(jià)報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期；總結(jié)各位審核員的工作表現(xiàn)及能力，提出改進(jìn)意見；3）由總工辦發(fā)放治理體系審核報(bào)告到各相關(guān)部門。內(nèi)審結(jié)果要提交公司治理評審。 5.相關(guān)文件 程序文件SYQB-CXWJ-01、05、08、09、10、116.質(zhì)量記錄序號內(nèi)容表式保管責(zé)任部門1內(nèi)審及合規(guī)性評價(jià)打算、記錄總工辦2內(nèi)審及合規(guī)性評價(jià)報(bào)告綜合辦、各咨詢監(jiān)理部3糾正措施和預(yù)防措施報(bào)告表5、驗(yàn)證記錄表6各咨詢監(jiān)理部、綜合辦、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)4改進(jìn)措施報(bào)告綜合辦事故、事件、不合格服務(wù)及不符合項(xiàng)的操縱程序(SYQBCXWJ-1

55、0)1.定義 1.1事故、事件是指職員在工作期間發(fā)生勞動(dòng)損害，其情況應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定。1.2不合格服務(wù)分為行為不合格及成果資料不合格。行為不合格是指工程監(jiān)理、工程咨詢服務(wù)過程中不作為，或發(fā)生違法、違規(guī)、違約的行為；成果資料不合格是指工程監(jiān)理、工程咨詢服務(wù)提供的意見、報(bào)告等出現(xiàn)錯(cuò)誤及重大偏差等。其中以下屬于嚴(yán)峻不合格：與建設(shè)單位或者施工單位串通、弄虛作假、降低工程質(zhì)量的；將不合格的建設(shè)工程、建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備按合格簽字的；未對施工組織設(shè)計(jì)中安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)方案進(jìn)行審查的；發(fā)覺安全事故隱患未及時(shí)要求施工單位整改或者臨時(shí)停止施工的；施工單位拒不整改或者不停止施工，未及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)

56、告的；未依照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理的；因失職造成重大工程質(zhì)量、安全事故；因工程咨詢報(bào)告的要緊結(jié)論有誤，造成顧客經(jīng)濟(jì)損失的等。其它屬于一般不合格1.3不符合項(xiàng)目是指不執(zhí)行公司治理體系文件的行為偏差。2.適用范圍 適用于對公司自查（包括工作質(zhì)量檢查、日常巡視檢查、內(nèi)審、治理評審等）、公司外查（包括顧客回訪、中意度調(diào)查、投訴處理、政府監(jiān)督檢查、外審等）發(fā)覺的不合格、不符合及日常發(fā)生事故的操縱。 3.職責(zé) 職責(zé)內(nèi)容責(zé)任部門（人）職責(zé)分工事故、事件的操縱綜合辦、咨詢監(jiān)理部綜合辦負(fù)責(zé)制訂事故事件預(yù)防處理的工作方法，并監(jiān)督實(shí)施。發(fā)生職員損害等情況時(shí)，組織處置及善后工作。咨詢監(jiān)理部負(fù)責(zé)落實(shí)事故

57、事件預(yù)防處理的工作要求，發(fā)生以外情況時(shí)及時(shí)報(bào)告，與綜合辦共同進(jìn)行處置及善后工作。不合格服務(wù)的操縱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、咨詢監(jiān)理部、總工辦項(xiàng)目總監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)防止發(fā)生不合格服務(wù)；當(dāng)發(fā)生不合格服務(wù)后防止其使用，并及時(shí)消除其阻礙。咨詢監(jiān)理部部長、主任工程師負(fù)責(zé)防止發(fā)生嚴(yán)峻不合格服務(wù)，當(dāng)發(fā)生嚴(yán)峻不合格服務(wù)后防止其使用，并及時(shí)消除其阻礙。不符合項(xiàng)的操縱公司各部門公司各部門負(fù)責(zé)人防止出現(xiàn)不符合；出現(xiàn)后及時(shí)采取措施糾正。4.程序 4.1發(fā)生事故、事件后，應(yīng)首先進(jìn)行應(yīng)急處理，并及時(shí)匯報(bào)，然后組織處理及善后工作。4.2發(fā)覺不合格項(xiàng)目服務(wù)后，應(yīng)首先進(jìn)行識不和操縱，防止交付顧客。已交付不合格服務(wù)時(shí)，應(yīng)采取處置措施。

58、糾正不合格監(jiān)理服務(wù)后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。不采取讓步接收的方法。不合格服務(wù)操縱程序如下：發(fā)覺不合格發(fā)覺不合格項(xiàng)目機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)消除咨詢監(jiān)理部進(jìn)行的驗(yàn)證項(xiàng)目機(jī)構(gòu)進(jìn)行的驗(yàn)證。記錄操縱發(fā)生已交付不合格咨詢監(jiān)理部采取措施4.3發(fā)覺不符合，應(yīng)進(jìn)行普查及分析，制訂適宜的治理措施后分級實(shí)施。5.相關(guān)文件 程序文件SYQB-CXWJ-01、02、03、04、05、08、09、116.記錄 序號內(nèi)容表式保管責(zé)任部門1不合格項(xiàng)處置記錄（B3）項(xiàng)目機(jī)構(gòu)2項(xiàng)目咨詢監(jiān)理資料項(xiàng)目機(jī)構(gòu)3工作質(zhì)量檢查糾正措施報(bào)告、驗(yàn)證記錄咨詢監(jiān)理部、綜合辦4部內(nèi)聯(lián)合檢查記錄咨詢監(jiān)理部糾正、預(yù)防及改進(jìn)程序（SYQBCXWJ-11）1.目的確定要采取有效的糾

59、正、預(yù)防及改進(jìn)措施，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的符合性、有效性，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 2.適用范圍適用于糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 3.程序（1）糾正措施1）關(guān)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格緣故，防止不合格再發(fā)生。糾正措施應(yīng)進(jìn)行可行性評價(jià)，使其與所發(fā)生問題的阻礙程度相適應(yīng)。 2）對治理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識不： 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí)； 治理評審發(fā)覺不合格時(shí)； 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； 內(nèi)審發(fā)覺不合格時(shí)； 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故； 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量治理體系文件要求的情況。 3）緣故分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證，可采納統(tǒng)

60、計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定要緊緣故。 對情況, ，總工辦填寫糾正（預(yù)防）措施報(bào)告中“不合格的提出”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“不合格產(chǎn)生的緣故”欄，制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)體辦跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 對情況，由咨詢監(jiān)理部填寫糾正（預(yù)防）措施報(bào)告中“不合格的提出”欄，確認(rèn)并確定責(zé)任項(xiàng)目機(jī)構(gòu)，由責(zé)任項(xiàng)目機(jī)構(gòu)分析緣故、制定糾正措施并實(shí)施，咨詢監(jiān)理部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客中意。 對情況，由審核組發(fā)出不合格項(xiàng)報(bào)告，執(zhí)行內(nèi)部體系審核程序。 對情況，綜合辦填寫糾正（預(yù)防）措施報(bào)告中“不合格的提出”及“不合格產(chǎn)生的緣故”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果