公司最新質(zhì)量環(huán)境安全管理辦法

1、上海市大地材料有限公司 治理手冊治理手冊質(zhì)量、環(huán)境、安全手冊編號：AAA /DF -01版本/版次： A0受控號：PG-01-01編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 生效日期： SHANGHAI DADI MATERIALS CO.,LTD. 上海市大地材料有限公司 ADDRESS: SHANGHAI economic development zone 22th地址:上海市東城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)22號 TEL:（電話）FAX:（傳真): 錄序號章節(jié)子節(jié)頁碼10前言0.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248560782公司概

2、況40.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248560850治理手冊頒布令20.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248580148方針與目標(biāo)30.4 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248581711治理者代表授權(quán)令40.5HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248582559手冊的治理521HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248658117目的和范圍632HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248659253引用標(biāo)準(zhǔn)743HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248660253術(shù)語和定義854HYPERLI

3、NK N:整理后s l _Hlk248716576整合治理體系4.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248716634總要求94.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248719097文件要求4.2.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248717541總則104.2.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248717509治理手冊104.2.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248718237文件操縱104.2.4HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248718406記錄操縱1165HYPERLINK N:整理后s l

4、_Hlk248719026治理職責(zé)5.1 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248719059治理承諾125.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249061507以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)135.3 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249062113方針145.4 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249062961策劃5.4.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249062998目標(biāo)155.4.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249063199體系策劃165.4.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249064

5、982危險源和環(huán)境因素辨識、評價和操縱的策劃175.4.4HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249064902法律法規(guī)和其他要求185.4.5HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249064928職業(yè)健康安全和環(huán)境治理方案185.5 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249065100職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249065327職責(zé)與權(quán)限195.5.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249069374治理者代表195.5.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249069411信息溝通與協(xié)商

6、195.6 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249070198治理評審2176HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249070579資源治理6.1 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249070519資源提供226.2 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249070719人力資源6.2.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249083950總則236.2.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249083992能力、意識和培訓(xùn)236.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249085566基礎(chǔ)設(shè)施246.4HYPE

7、RLINK N:整理后s l _Hlk249085523工作環(huán)境2587HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249085672產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249085706產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃267.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249087103與顧客有關(guān)的過程277.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249087249設(shè)計和開發(fā)297.4HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249090806采購307.5HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249090875生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1HYPERLINK N

8、:整理后s l _Hlk249090954生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱317.5.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249091150生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)317.5.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249091258標(biāo)識和可追溯性327.5.4HYPERLINK N:整理后s l _Hlk250612282顧客財產(chǎn)327.5.5HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249144946產(chǎn)品防護(hù)327.6HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249145041監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱347.7HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249146293職業(yè)

9、健康安全運(yùn)行操縱357.8 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249146531環(huán)境運(yùn)行操縱367.9HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249147324應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)3798.HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249147955測量、分析和改進(jìn)8.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249147989總則388.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249148121監(jiān)視和測量8.2.1 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249148160顧客中意398.2.2 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk2491486

10、76內(nèi)部審核398.2.3 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249148901過程的監(jiān)視和測量398.2.4 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249149237產(chǎn)品的監(jiān)視和測量398.2.5HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249149623職業(yè)健康安全和環(huán)境績效測量和監(jiān)視408.2.6HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249150243合規(guī)性評價408.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249150328不合格操縱8.3.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249150674不合格品操縱428.3.2 HYPERL

11、INK N:整理后s l _Hlk249150638事故、事件、不符合操縱428.4HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249158078數(shù)據(jù)分析438.5HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249166002改進(jìn)8.5.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249165961持續(xù)改進(jìn)448.5.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249167050糾正措施448.5.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249167085預(yù)防措施448.5.4HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249167369事故調(diào)查、分析、報告的治理4510

12、9附件9.1公司HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249168206組織結(jié)構(gòu)圖9.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249170631職責(zé)和權(quán)限9.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249177679質(zhì)量治理體系職能分配表9.4 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249179826職業(yè)健康安全和環(huán)境整合治理體系要素職能分配表9.5HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249236391整合治理體系程序文件一覽表9.6HYPERLINK N:整理后s l _Hlk250473924生產(chǎn)流程圖前 言為適應(yīng)公司改革進(jìn)展的需要，公司按照進(jìn)展打

13、算的要求，在全公司范圍內(nèi)，全面開展質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境治理體系的貫標(biāo)認(rèn)證工作，公司總經(jīng)理對地立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境治理體系全面負(fù)責(zé)。在國際經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程不斷加快，國內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)逐步規(guī)范的新形勢下，企業(yè)的生存進(jìn)展需要與時俱進(jìn)和開拓創(chuàng)新。ISO9001質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001環(huán)境治理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范，為我們提供了先進(jìn)的治理理念、科學(xué)的治理思想和規(guī)范的治理方法。依據(jù)三個國際標(biāo)準(zhǔn)地立企業(yè)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境整合治理體系，既是適應(yīng)市場進(jìn)展的客觀需要，又是規(guī)范企業(yè)治理行為的內(nèi)在要求。公司制定和批準(zhǔn)公布的治理手冊和程序文件，是企業(yè)實(shí)

14、施質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境治理的綱領(lǐng)性文件，是全體職員的治理依據(jù)和行為準(zhǔn)則。在全公司范圍內(nèi)，應(yīng)逐步地立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營理念，不斷形成有效履行規(guī)定職責(zé)、自覺按照程序辦事的工作氛圍，通過貫標(biāo)苦練內(nèi)功，強(qiáng)化和規(guī)范公司基礎(chǔ)治理工作，培養(yǎng)和增強(qiáng)具有現(xiàn)代企業(yè)治理內(nèi)涵的核心競爭能力，使公司走向良性成長、穩(wěn)定前進(jìn)、不斷進(jìn)取、持續(xù)改進(jìn)的健康進(jìn)展軌道。上海市大地材料有限公司 總經(jīng)理： 地大2018年09月09日0.1上海市大地材料有限公司概況上海市大地材料有限公司（以下簡稱公司）成立于2015年11月。隸屬于上海市石油化學(xué)工業(yè)集團(tuán)，打算總投資0.2億，董事長華洪濤。是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代

15、化。產(chǎn)品要緊涉及衛(wèi)生材料、醫(yī)療防護(hù)材料、工程、農(nóng)業(yè)、工業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)用布。目前公司在上海市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)擁有0多畝土地的開發(fā)使用權(quán)，銷售收入合計約為3萬元。公司擁有雙機(jī)頭3.2m新材料生產(chǎn)線1條，2.5m新材料生產(chǎn)線1條，后處理生產(chǎn)線2條，生產(chǎn)能力12000噸/年。2018年度打算新上生產(chǎn)線霍地生產(chǎn)線和淋黑生產(chǎn)線各1條，SMMMS復(fù)合生產(chǎn)線1條。目前公司設(shè)備工藝水平及生產(chǎn)能力都處于國內(nèi)先進(jìn)水平，向高品質(zhì)進(jìn)軍。產(chǎn)品要緊用途：衛(wèi)生行業(yè)如衛(wèi)生巾、兒童尿布、尿片、老年尿片、寵物墊；醫(yī)療行業(yè)如手術(shù)衣、帽、口罩、隔離服、看護(hù)服、病人服、醫(yī)用床單、床罩、枕套等；工業(yè)防護(hù)類如特種作業(yè)條件下的防護(hù)衣等；農(nóng)業(yè)用如

16、水果套、農(nóng)用大棚（阻止病蟲害，生產(chǎn)出真正的”綠色”食品）、育秧黑等;家私用品如沙發(fā)、床的底布，靠背等的包覆材料；箱包、制鞋業(yè)如：內(nèi)襯布，包裝布；包裝及購物袋如西服防塵袋、整理袋，購物手提袋等?？傊a(chǎn)品用途能夠滲透我們?nèi)粘Ｉ畹姆椒矫婷?，使用前景特不寬敞。上海市大地材料有限公司，立足于生產(chǎn)丙綸新材料無紡布、霍地?zé)o紡布、熔噴無紡布、SM.S無紡布等材料，以專注專業(yè)的態(tài)度，本著要做行業(yè)領(lǐng)域龍頭的決心，踏實(shí)工作，誠信務(wù)實(shí)，積極開拓，誓將大地那個新品牌打造成無紡布行業(yè)的巨星。公司秉承“誠信、務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，致力于無紡布領(lǐng)域的研究和開發(fā)，做大做強(qiáng)，不斷制造價值，以一流的產(chǎn)品和服務(wù)回報社會。

17、0.2 治理手冊頒布令本手冊編制的依據(jù)是：GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 質(zhì)量治理體系 要求；GB/T 28001-2011 idt OHSAS18001 職業(yè)健康安全治理體系要求；GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南。本公司的期望：手冊規(guī)定公司質(zhì)量治理體系、職業(yè)健康安全治理體系和環(huán)境治理體系整合為一個治理體系，并對整合治理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性提出具體要求；從而實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量治理水平和職業(yè)健康安全治理水平及環(huán)境治理水平的持續(xù)改進(jìn)，為相關(guān)方的全然利益制造更好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。本手冊描述了我公司質(zhì)量、

18、職業(yè)健康安全與環(huán)境治理體系的概況，定義了實(shí)施該體系的要緊過程及過程的要緊職責(zé)。本手冊用于：向公司內(nèi)部公布，以便所有與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的人員掌握本公司的治理體系及其過程的目的、相互關(guān)系；顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)評價公司整合治理體系的依據(jù)；現(xiàn)批準(zhǔn)AAA/DF-01治理手冊的公布，自2012年 07 月 01 日起生效實(shí)施，全公司職員在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境活動中務(wù)必遵照執(zhí)行，確保本公司的方針、目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 此 令 總經(jīng)理： 地大 2012年07月 01日0.3上海市大地材料有限公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境整合治理體系治理方針及目標(biāo)0.3.1治理方針以人為本，安全環(huán)保；節(jié)能降耗，品質(zhì)至上

19、；老實(shí)守信，顧客中意；追根究底，止于至善。對方針的解釋：以人為本，安全環(huán)保；以人為動身點(diǎn)和中心，圍繞著激發(fā)和調(diào)動人的積極性、主動性、制造性展開的以實(shí)現(xiàn)人與企業(yè)共同進(jìn)展，不斷提高企業(yè)知識生產(chǎn)力；無危則安，無損則全，把預(yù)防措施置于主導(dǎo)地位，把安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)放在事故或事故險兆發(fā)生之前；遵章守紀(jì)、嚴(yán)格把關(guān)、搞好自控互控，做好安全生產(chǎn)，并嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)要求，制定相關(guān)文件有意識地愛護(hù)自然資源并使其得到合理的利用，防止自然環(huán)境受到污染和破壞。節(jié)能降耗，品質(zhì)至上；本著點(diǎn)點(diǎn)滴滴降成本，分分秒秒增效益的節(jié)能意識,從我做起，從周圍做起，從點(diǎn)滴做起，從舉手之勞做起節(jié)約一滴水，節(jié)約一度電，增強(qiáng)企業(yè)全員的節(jié)能、

20、降耗意識；穩(wěn)定并提高產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量第一，始終堅信質(zhì)量是公司進(jìn)展的源泉。老實(shí)守信，顧客中意；提高職業(yè)人員的思想素養(yǎng)和道德素養(yǎng)，“老實(shí)守信”是人和人之間正常交往、社會生活能夠穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)秩序得以保持和進(jìn)展的重要力量。它是一種“形象”，一種“品牌，一種“信譽(yù)”，一個使企業(yè)興盛發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)；不斷提高顧客對產(chǎn)品的中意度，擴(kuò)大產(chǎn)品的知名度，提高企業(yè)的形象，為企業(yè)的長遠(yuǎn)進(jìn)展不斷地注入新的動力。追根究底，止于至善；探尋問題的前因后果，不斷改進(jìn)，得到最好的優(yōu)良率、卓越的績效；達(dá)到最完善的境地。0.3.2質(zhì)量目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率為100%；顧客重大投訴率為0，年投訴次數(shù)為12次/線，各生產(chǎn)線每月最多一次；客戶投訴處理

21、率100%；顧客中意率98%以上。0.3.3環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)：工業(yè)污染物排放達(dá)標(biāo)；無重大人身及設(shè)備事故；職業(yè)病發(fā)病率為0；火災(zāi)事故的發(fā)生率為0；杜絕因消毒不善導(dǎo)致的傳染事故的發(fā)生。0.4治理者代表授權(quán)令 治理者代表對內(nèi)代表總經(jīng)理組織實(shí)施規(guī)定的治理體系，對外與顧客及相關(guān)方交流有關(guān)治理體系信息，其職責(zé)和權(quán)限至少應(yīng)包括：負(fù)責(zé)本公司治理體系的地立、實(shí)施和保持，及時向總經(jīng)理（治理者）報告治理體系的符合性和有效性；并向總經(jīng)理提出所需的資源；有責(zé)任和權(quán)利了解和掌握顧客的中意程度，并要求各部門全力配合；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督治理體系的實(shí)施，有權(quán)制止和糾正不符合規(guī)定的行為；有權(quán)監(jiān)督、審查、糾正檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證的

22、方法，有權(quán)驗(yàn)證記錄及報告的真實(shí)可靠性；監(jiān)督不合格的操縱，組織并監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施，驗(yàn)證其結(jié)果；促進(jìn)公司全體人員提高質(zhì)量意識；負(fù)責(zé)處理治理體系方面公司與顧客及相關(guān)方的事宜；負(fù)責(zé)對外與顧客及相關(guān)方交流有關(guān)質(zhì)量治理體系信息；負(fù)責(zé)組織治理體系的內(nèi)審以及外審的預(yù)備工作，組織治理評審工作。 特此任命上海市大地材料有限公司副總經(jīng)理裴銘江擔(dān)任公司的治理者代表，全面履行其職責(zé)和權(quán)限！ 特此任命！ 上海市大地材料有限公司 總經(jīng)理： 2012年07月01日0.5 手冊的治理手冊審核和批準(zhǔn)本手冊經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。手冊的發(fā)放手冊分受控和非受控兩種, 受控手冊公布于公司內(nèi)部網(wǎng)，非受控手冊為打印

23、的未經(jīng)文件操縱部門蓋受控章的紙制文檔； 受控手冊發(fā)放采納電子與打印受控兩種形式，電子文件通過設(shè)置查看權(quán)限確保相關(guān)授權(quán)人員查看手冊的內(nèi)容，沒有查看權(quán)限的人員可采取領(lǐng)用紙制文件的形式了解手冊的內(nèi)容；在日常工作中如需使用手冊，以公司內(nèi)部網(wǎng)上公布的或由文件操縱部門蓋有受控章的版本為有效版本，打印出未受控的部分或全部內(nèi)容，只可臨時使用。手冊的修改或換版當(dāng)發(fā)生下列情況時手冊應(yīng)作修改, 修改的方式依照文件操縱程序進(jìn)行：本公司的組織結(jié)構(gòu)有變動，職能分配有調(diào)整時；治理體系要求或體系活動有變動時；經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)對象和方式有較大變化時；手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有修改和法律、法規(guī)要求有變化時；在第三方審核和本公司內(nèi)審

24、發(fā)覺不能滿足本手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求時。 手冊的修訂狀態(tài)用手冊編號中的版本號和每個章節(jié)的修改狀態(tài)加以識不。 手冊修訂后，以電子郵件或電話等多種形式通知相關(guān)人員。目的和范圍總則公司依照“ISO9001：2008質(zhì)量治理體系 要求”、“ GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 要求”和“ISO 14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南”的規(guī)定，依照無紡布產(chǎn)品的要求結(jié)合本公司的實(shí)際情況，地立整合治理體系。目的證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和適用于我公司法律法規(guī)的要求和服務(wù)；通過整合治理體系的有效應(yīng)用，確保體系持續(xù)改進(jìn)、滿足顧客要求及適用的法律法規(guī)要求而達(dá)到并增強(qiáng)顧

25、客中意；減少生產(chǎn)、生活對生態(tài)系統(tǒng)的干擾和生態(tài)平衡的破壞，愛護(hù)自然環(huán)境，最大限度地節(jié)約資源和降低職業(yè)健康安全的風(fēng)險；實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量治理水平、職業(yè)健康安全治理水平和環(huán)境治理水平的持續(xù)改進(jìn)，為相關(guān)方的全然利益制造更好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。范圍本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系治理（公司治理體系組織結(jié)構(gòu)圖見附件三：治理體系組織結(jié)構(gòu)圖）；本手冊同時也適用于向外部組織（第二方或第三方）提供信任和治理體系審核。應(yīng)用本手冊的所有要求復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)要求，無任何內(nèi)容刪減。引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 190002008 idt ISO 9000:2008 質(zhì)量治理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 19001-2008 idt

26、 ISO 9001:2008 質(zhì)量治理體系-要求 ISO9004：2009 質(zhì)量治理體系-業(yè)績改進(jìn)指南 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全治理體系-要求 GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 環(huán)境治理體系- 要求及使用指南涉及質(zhì)量治理、職業(yè)健康安全治理和環(huán)境治理的國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等上述標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的內(nèi)容術(shù)語和定義術(shù)語本整合治理體系采納的質(zhì)量術(shù)語為GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；本整合治理體系采納的職業(yè)健康安全術(shù)語為GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治

27、理體系要求的術(shù)語；本整合治理體系采納的環(huán)境術(shù)語為GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境治理體系要求及使用指南中的術(shù)語。定義布：也稱無紡布或者不織布，英文為：MATERIALSs。新材料無紡布：用新材料法工藝生產(chǎn)的無紡布，英文為spun-bonded-MATERIALSs。后處理：指給無紡布給予專門功能的處理工藝。AAA：治理體系文件：文字性和數(shù)據(jù)性資料。采購物品：所需采購的零部件、原材料、輔料、工具、設(shè)備等的總稱。輔料：生產(chǎn)加工中使用的，產(chǎn)品本身所用材料或產(chǎn)品之外的物品，如包裝用的材料。比對校驗(yàn)：用差不多校驗(yàn)合格的計測器和未校驗(yàn)的計測器測量同一個檢驗(yàn)項(xiàng)目，比較測

28、量結(jié)果，判定未校驗(yàn)計測器合格與否；或使用未校驗(yàn)的計測器測量標(biāo)準(zhǔn)塊規(guī)得出測量數(shù)據(jù)，與塊規(guī)的標(biāo)稱值進(jìn)行比較，判定未校驗(yàn)計測器合格與否。中意度：顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)等綜合狀況的中意程度。 DF ：公司名稱縮寫。整合治理體系總要求公司依據(jù)GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，地立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)健全公司的治理體系，并形成文件。通過加以實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)治理體系，確保其持續(xù)的適宜性、符

29、合性和有效性。4.1.1 治理體系的地立為了滿足顧客和相關(guān)方要求，并爭取超越顧客和相關(guān)方期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，保障人身健康安全，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量治理水平、環(huán)境治理水平及環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全治理水平，依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T 28001-2011及相關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司治理者代表組織公司治理層及有關(guān)部門進(jìn)行治理體系的策劃，開展初始環(huán)境評審、危險源辨識，識不并確定出公司治理體系所需過程及這些過程的順序和相互作用（生產(chǎn)流程圖見附錄E）。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)治理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運(yùn)行；治理者代表具體負(fù)責(zé)體系策劃的組織、

30、實(shí)施工作。 治理科是治理體系運(yùn)行的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織編制治理手冊、程序文件及相應(yīng)的治理性文件，以確定有效操縱過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程的有效運(yùn)行和操縱。4.1.2 治理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn) 依照顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和公司要求，制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方針和目標(biāo)，并在各職能部門和作業(yè)層面對目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，地立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。 公司所有部門和人員按治理體系文件要求治理并實(shí)施和保持所有過程，確保治理體系的正常有效運(yùn)行。 通過對過程按要求進(jìn)

31、行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獵取足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價，以實(shí)現(xiàn)對過程的監(jiān)視。 公司定期客觀地評價治理體系現(xiàn)狀，通過治理體系審核、治理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客及相關(guān)方信息反饋及其他信息來源，對治理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)覺存在的問題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3本公司不存在外包過程。4.1.4 本公司的治理體系的覆蓋范圍在本手冊3.3 章節(jié)進(jìn)行了規(guī)定。文件要求總則為確保產(chǎn)品符合顧客及法律法規(guī)的要求，公司整合治理體系文件包括：方針和目標(biāo)，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)、環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)；治理手冊和程序文件；適用的國家和

32、地點(diǎn)的法律、法規(guī)，國家強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和條例及地點(diǎn)、行業(yè)有關(guān)的文件；為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的作業(yè)指導(dǎo)書、治理制度、規(guī)范、方法、體系記錄和有關(guān)報告等。治理手冊本公司依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T28001-2011和GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)編制和保持治理手冊，手冊是規(guī)定公司整合治理體系的文件，內(nèi)容包括：）整合治理體系的范圍，包括必要刪減的細(xì)節(jié)及講明；）為整合治理體系編制形成文件的程序或?qū)ζ湟?；）整合治理體系過程的接口和相互作用的表述。文件操縱公司制定了文件操縱程序，品管科、治理科負(fù)責(zé)整合治理體系文件的治理，通過實(shí)施文件操縱程序確保：文件公布前得到批準(zhǔn)，以確保文件

33、是充分與適宜的；必要時對文件進(jìn)行評審和更新，并再次批準(zhǔn)；文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不；在使用處能夠獲得適用文件的有效版本；文件保持清晰、易于識不；公司確定的策劃與運(yùn)行整合治理體系所需的外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。記錄操縱公司地立了記錄操縱程序，品管科、治理科為記錄操縱的歸口治理部門，記錄操縱程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的操縱；記錄應(yīng)保持清晰、易于識不和檢索；確保記錄能夠?yàn)檎现卫眢w系有效運(yùn)行提供符合要求的證據(jù)。 相關(guān)文件文件操縱程序記錄操縱程序治理職責(zé)治理承諾總經(jīng)理通過以下活

34、動對地立、實(shí)施整合治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：對公司的全體職員進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境意識教育，使公司全體職員清晰滿足顧客和遵守法律法規(guī)要求的重要性, 并意識到通過自己的努力為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)做出貢獻(xiàn)的重要性；組織制定公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針和目標(biāo)并相關(guān)制定要求；按打算的時刻間隔，由總經(jīng)理按照治理評審操縱程序主持治理評審；治理評審的輸出應(yīng)予以記錄，以便對進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將它作為下一次治理評審的輸入；通過策劃活動來確保公司各部門獲得地立、改進(jìn)整合治理體系有關(guān)的必要的資源；實(shí)施污染預(yù)防和危險預(yù)防，結(jié)合防治治理；改善工作環(huán)境，最大限度的降低公司職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險，使

35、相關(guān)方中意。相關(guān)文件治理評審操縱程序以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的一切經(jīng)營活動都以顧客需求為基礎(chǔ)，堅持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，增進(jìn)顧客中意為目的，通過市場調(diào)研或與顧客直接接觸，了解和確定滿足顧客明示的或隱含的需求和期望，并滿足適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到增進(jìn)顧客中意的目的；通過實(shí)施產(chǎn)品銷售操縱程序，定期對顧客中意度進(jìn)行評估，關(guān)注顧客需求，并把顧客反饋?zhàn)鳛楫a(chǎn)品和過程改進(jìn)的一項(xiàng)重要依據(jù)；當(dāng)顧客要求發(fā)生變化時，通過持續(xù)改進(jìn)整合治理體系，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。相關(guān)文件產(chǎn)品銷售操縱程序方針總經(jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)量治理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況，組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方針，并通過宣傳、教育及時傳

36、達(dá)到公司全體職員，同時應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方針：與公司的經(jīng)營宗旨、活動類型、環(huán)境因素和規(guī)模等實(shí)際情況相適應(yīng)。對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性及預(yù)防污染、保障人身安全、遵守質(zhì)量、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源適用有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出承諾；為地立和評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解；在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針制定、保持、實(shí)施過程中，公司內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通、協(xié)商和理解一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不同意有偏離行為；在每次治理評審時，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評審。必要時，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批

37、準(zhǔn)后公布，并重新傳達(dá)和貫徹。具體執(zhí)行治理評審操縱程序和文件操縱程序；治理方針要為公眾所獵取，總經(jīng)理考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過公示、文件發(fā)放、資料宣傳、網(wǎng)上公布等方式公開公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方針，并傳達(dá)到所有為公司工作人員及外來人員，既包括公司的職員、也包括公司外的在公司操縱下的人員，如訪問者、顧客、供方人員等。公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方針見質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方針批準(zhǔn)令。職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)與治理方案操縱程序策劃（編號重新排一下）5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確保在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)，公司和各相關(guān)職能部門都確定質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)是可測量的。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品特

38、性和要求及顧客中意所需的內(nèi)容。公司質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第2章。公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況由治理科負(fù)責(zé)組織測量，部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況由各部門按規(guī)定的時刻間隔測量。5.4.2 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 總經(jīng)理確保在公司相關(guān)職能和層次上地立并保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并形成文件。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)是可測量的，并與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致。地立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：適用的法律法規(guī)和其他要求；重要環(huán)境因素、危險源風(fēng)險與現(xiàn)狀相適應(yīng)；可選擇的技術(shù)方案；財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；相關(guān)方意見。 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并

39、包括對污染預(yù)防、保障人身安全和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)按照策劃的安排定期進(jìn)行評審，并在必要時予以更新。5.4.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全治理目標(biāo)和方案應(yīng)在其內(nèi)部相關(guān)職能和層次地立、實(shí)施和保持形成文件的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。 可行時,目標(biāo)應(yīng)可測量。目標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，包括對防止人身損害與健康損害，符合適用法律法規(guī)要求與組織應(yīng)遵守的其他要求，以及持續(xù)改進(jìn)的承諾。 在地立和評審目標(biāo)時，組織應(yīng)考慮法律法規(guī)要求和組織應(yīng)遵守的其他要求及其職業(yè)健康安全風(fēng)險。組織還應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案，財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及有關(guān)的相關(guān)方的觀點(diǎn)。應(yīng)地立、實(shí)施和保持實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的

40、方案。治理科負(fù)責(zé)組織制定并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案，以實(shí)現(xiàn)本公司目標(biāo)。方案應(yīng)包括形成文件的：為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所給予的有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時刻表。 公司每年至少一次對環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案進(jìn)行評審。必要時，針對公司新上項(xiàng)目及公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)及運(yùn)行條件的變化對環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案進(jìn)行修訂，以確保其適宜性。5.4.4 治理體系策劃總經(jīng)理確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系進(jìn)行策劃，以確保：a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系滿足質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求，對所有的過程進(jìn)行識不并按照過程模式進(jìn)行PDCA治理；b) 對治理體系的變更

41、進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)先策劃后實(shí)施，以保持治理體系的完整性。 策劃的時機(jī) 在下列情況下，總經(jīng)理組織對治理體系進(jìn)行策劃：地立、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系時；公司方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；公司產(chǎn)品類型、企業(yè)規(guī)模發(fā)生變化時；相關(guān)法律法規(guī)變化時；相關(guān)方重大抱怨、投訴時；內(nèi)審、治理評審提出要求時；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的專門事項(xiàng)。 策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源、過程加以識不和策劃，其內(nèi)容包括：依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針制定相應(yīng)的目標(biāo)；識不為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)所需的過程及相互關(guān)系，對這些過程做出明確的規(guī)

42、定并加以操縱，包括同意的刪減及其合理性講明；所需的資源；職責(zé)的分配；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的持續(xù)改進(jìn)。 策劃的輸出 策劃的輸出針對治理體系策劃的內(nèi)容進(jìn)行，用于指導(dǎo)整個治理體系的地立和變更。事實(shí)上施可導(dǎo)致其他層次包括本治理手冊的修改。5.4.5 環(huán)境因素的識不、評價與更新 治理科按照環(huán)境因素識不與評價操縱程序組織各部門收集生產(chǎn)工藝、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測量、原材料采購、設(shè)備更新及維護(hù)保養(yǎng)、包裝、產(chǎn)品和服務(wù)全過程的信息，確定能與環(huán)境發(fā)生相互作用的因素。 識不環(huán)境因素要緊應(yīng)考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和今后）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）、七種類型（向大氣排放、廢水的排放、廢物治理、土地污染、資源

43、和能源的利用、噪聲、其他對局部地區(qū)和社會有阻礙的環(huán)境問題）、兩個方面（環(huán)境污染、生態(tài)破壞與資源的合理利用）。 環(huán)境因素識不完成后，由治理科組織按環(huán)境因素識不與評價操縱程序的相關(guān)規(guī)定評價重要的環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單” 。確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮的要緊內(nèi)容：適用的法律、法規(guī)執(zhí)行情況及法律、法規(guī)有明確規(guī)定的；發(fā)生緊急情況時可能需要緊急支援；國家或世界衛(wèi)生組織確定的對環(huán)境阻礙的因素；行業(yè)方針或慣例；相關(guān)方的投訴；資源和能源的利用；對以后的阻礙。 環(huán)境因素的評價結(jié)果由治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。對環(huán)境因素的識不與評價每年度進(jìn)行一次，必要時可隨時更新。5.4.6 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱 公

44、司地立并保持危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱程序，對企業(yè)活動涉及的危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和實(shí)施必要的風(fēng)險操縱，以降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。 識不危險源要緊應(yīng)考慮：常規(guī)和特不規(guī)活動；所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人為因素；已識不的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司操縱下的人員的健康安全產(chǎn)生不利阻礙的危險源；在工作場所附近，由公司操縱下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；可參照環(huán)境因素對此類危險源進(jìn)行評價。 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料 ；公司及其活動、材料的變更，或打算的變更 ；職業(yè)健康安全治理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運(yùn)行、

45、過程和活動的阻礙；任何與風(fēng)險評價和實(shí)施必要操縱措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計，包括它們對人的能力的適應(yīng)性。 用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：在范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面進(jìn)行界定 ，以確保其是主動的而非被動的；提供風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時操縱措施的運(yùn)用。 關(guān)于變更治理，組織應(yīng)在變更前，識不在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全治理體系中或組織活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。 應(yīng)確保在確定操縱措施時考慮這些評價的結(jié)果。 三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和今后）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）三種分類： a) 按能量

46、分類：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（生理、心理）； b) 按導(dǎo)致事件和職業(yè)危害的直接緣故（危害因素）分類：物理性危險、危害因素（包括設(shè)備、設(shè)施缺陷；防護(hù)缺陷；電危害；噪聲危害；運(yùn)動物危害；明火；造成灼傷的高溫物質(zhì)；粉塵；作業(yè)環(huán)境不良及其他等）、化學(xué)性危害、危害因素（包括易燃易爆性物質(zhì)；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)；腐蝕性物質(zhì)及其他等）、生物性危害、危害因素（包括致病微生物；傳染病媒介物及其他等）、心理和生理性危害因素（包括負(fù)荷超限；健康狀況異常；心理異常；辨識功能缺陷及其他等）、行為性危害因素（包括指揮錯誤；操作失誤；監(jiān)護(hù)失誤及其他等）； c) 按企業(yè)職工傷亡事件分類：物

47、體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電、灼傷、火災(zāi)、意外墜落、坍塌、爆炸、其他損害等。險源識不完成后，由治理科組織按危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱程序的相關(guān)規(guī)定識不評價重要危險源，編制“重要危險源清單”。確定重要危險源應(yīng)考慮的要緊內(nèi)容：適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況及法規(guī)有明確規(guī)定的；職業(yè)健康安全方針或慣例；發(fā)生緊急情況時可能需要緊急支援；審核結(jié)果；相關(guān)方的投訴；已發(fā)生事件或事件信息；對以后的阻礙。風(fēng)險評價、風(fēng)險等級的確定 治理科負(fù)責(zé)組織風(fēng)險評價、風(fēng)險等級的確定工作，對已識不的危險源的嚴(yán)峻程度進(jìn)行分級，評估風(fēng)險的可容許性，確定風(fēng)險等級，確定需要制定目標(biāo)、治理方案加以操縱的危險源，

48、依照風(fēng)險分級的結(jié)果有針對性地進(jìn)行風(fēng)險操縱。風(fēng)險評價一般采納作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）：D=LEC（其中D風(fēng)險值、L事件可能性、E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、C事件產(chǎn)生的后果）。適當(dāng)時，也可采納其他方法。風(fēng)險操縱風(fēng)險操縱應(yīng)做到確定將風(fēng)險降至可同意程度的措施。風(fēng)險的操縱途徑為：制定目標(biāo)、治理方案、運(yùn)行操縱及應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)等。風(fēng)險治理措施一般應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險（如可行），然后再考慮降低風(fēng)險（降低損害或損壞發(fā)生的概率或潛在的嚴(yán)峻程度），最后考慮采納個體防護(hù)設(shè)備。具體執(zhí)行危險源識不、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱程序。更新危險源辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險操縱過程 風(fēng)險評價、風(fēng)險等級確定的結(jié)果由治理者代表審核，總經(jīng)理批

49、準(zhǔn)。對危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險等級確定每年度進(jìn)行一次評價，必要時可隨時更新。5.4.9法律、法規(guī)和其他要求治理科按照法律法規(guī)與其他要求的獵取、更新及合規(guī)性評價操縱程序，以識不和獲得適用的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求。通過有效渠道獲得與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本，并及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。對法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的有效性每年組織評審一次，并將這些信息傳達(dá)到每個職能部門、職員及其他有關(guān)的相關(guān)方。相關(guān)文件危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險操縱程序環(huán)境因素的識不與評價操縱程序法律法規(guī)和其他合規(guī)性評價操縱程序職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案操縱程序5.5作用、職

50、責(zé)、責(zé)任和權(quán)限和溝通職責(zé)與權(quán)限公司為保證整合治理體系的有效運(yùn)行，依照實(shí)際需要設(shè)立公司的組織結(jié)構(gòu)（見附件一9.1：公司組織結(jié)構(gòu)圖）；明確了各部門的職責(zé)（見附件二9.2：職責(zé)與權(quán)限）及各部門在整合治理體系中承擔(dān)的治理職能（見附件三9.3：質(zhì)量治理體系職能分配表，附件四9.4：職業(yè)健康安全和環(huán)境整合治理體系職能分配表）。治理者代表為推動整合治理體系的有效運(yùn)行，公司總經(jīng)理任命一名治理者代表（見0.3治理者代表授權(quán)令）；治理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限：確保整合治理體系所需要的過程得到地立、實(shí)施和保持；向最高治理者匯報整合治理體系的業(yè)績，提出改進(jìn)的需求；關(guān)于滿足和超越顧客要求和法律法規(guī)要求的意識，要確保在整

51、個組織內(nèi)提高；審核年度內(nèi)部審核打算，任命審核組成員；對公司的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行治理，保證實(shí)施的有效性，促進(jìn)治理體系的不斷改進(jìn)；審核公司整合治理體系的程序文件和作業(yè)文件；負(fù)責(zé)與整合治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。信息溝通與協(xié)商公司地立職責(zé)權(quán)限、信息溝通與協(xié)商治理程序，規(guī)范信息溝通與協(xié)商。內(nèi)部溝通公司地立了內(nèi)部網(wǎng)，車間內(nèi)設(shè)置公告欄，使部門之間及部門內(nèi)部進(jìn)行有效溝通；總經(jīng)理每周組織辦公會議確保部門之間工作協(xié)調(diào)一致；相關(guān)部門每周組織召開調(diào)度會，協(xié)調(diào)工作進(jìn)度，解決工作中存在的問題；生產(chǎn)部門倒班人員通過班前、班后會進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通。外部溝通外部溝通包括以下方面的內(nèi)容：地點(diǎn)監(jiān)測站、環(huán)保局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測或檢查的結(jié)果

52、及反饋的信息；政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)等；相關(guān)方反饋的信息及其投訴等，相關(guān)方指顧客、合同方、供應(yīng)商、廢物收購方、運(yùn)輸公司等；其他外部信息，如各部門直接從外部獵取的有關(guān)環(huán)境、安全技術(shù)等方面的信息；環(huán)境工作與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的文件和答復(fù)；重要危險源和重要環(huán)境因素應(yīng)和相關(guān)方進(jìn)行交流，促使提高相關(guān)方的職業(yè)健康安全意識和環(huán)境意識。 參與協(xié)商：a)職員及其代表有權(quán)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的各項(xiàng)活動，并享有如下權(quán)利： - 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和程序的制訂、實(shí)施；-參與環(huán)境因素的辨識；-參與危險源的辨識、風(fēng)險評價和操縱措施的確定；-參與過程的識不等。-

53、適當(dāng)參與事件調(diào)查；- 對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。 -應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。b）與承包方就阻礙他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。 適當(dāng)時，應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商相關(guān)文件職責(zé)權(quán)限、信息溝通與協(xié)商治理程序治理評審總則公司最高治理者依據(jù)治理評審操縱程序，對整合治理體系的有效性、適宜性、充分性進(jìn)行評審，查找整合治理治理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，評審方針和目標(biāo)的適宜性。治理評審輸入審核或評價結(jié)果；和外部相關(guān)方的溝通交流；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針和環(huán)境方針的適應(yīng)性，質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)

54、境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；重要危險源和環(huán)境因素治理方案實(shí)施的有效性情況；糾正和預(yù)防措施的狀況；以往治理評審的跟蹤措施；可能阻礙整合治理體系的變更；改進(jìn)的地議。治理評審的輸出整合治理體系（包括方針和目標(biāo)）的適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論及過程有效的評價；整合治理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源的需求。相關(guān)文件治理評審治理程序資源治理資源提供公司確定并提供以下方面所需的資源，以保證：實(shí)施、保持整合治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方中意。資源包括以下幾個方面人力資源；基礎(chǔ)設(shè)施；工作環(huán)境。人力資源總則公司制定了人力資源操縱程序，通

55、過實(shí)施，確保從事整合治理體系規(guī)定的任何人員能夠勝任。能力、意識和培訓(xùn)對從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的工作人員，公司確定其所必需的教育、培訓(xùn)、工作業(yè)績、技能、經(jīng)歷資格和能力的要求，編制各個崗位的崗位職責(zé)，明確各崗位人員所必要的能力；依據(jù)人力資源操縱程序，對各崗位人員進(jìn)行相關(guān)知識技能的培訓(xùn)，使職員的能力滿足崗位要求；實(shí)施人力資源操縱程序，通過業(yè)績考核等方式評價所采取措施的有效性；對職員進(jìn)行意識方面的培訓(xùn)，向全體職員傳達(dá)公司的治理方針和治理目標(biāo)，使職員清晰地認(rèn)識本人活動中潛在的重大職業(yè)健康安全，環(huán)境阻礙，個人工作的改進(jìn)所帶來的職業(yè)健康安全效益、環(huán)境效益；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。促進(jìn)公司

56、質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；保持培訓(xùn)、評價等相關(guān)記錄。相關(guān)文件人力資源操縱程序基礎(chǔ)設(shè)施為確保公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求，以及滿足危險源檢測和環(huán)境因素必備的設(shè)備設(shè)施，公司提供和維護(hù)為產(chǎn)品、服務(wù)及危險源檢測和環(huán)境因素所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備。公司地立基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序，對地筑物設(shè)施的設(shè)計、地設(shè)、驗(yàn)收、移交等過程進(jìn)行有效操縱，確保地筑物設(shè)施能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求；公司地立基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序，對地筑物設(shè)施的使用、維護(hù)、封存、報廢等所有過程進(jìn)行有效操縱，確保地筑物設(shè)施能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要；通過實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序，對過程設(shè)備的采購、驗(yàn)收、移交、地檔、操作、維護(hù)保養(yǎng)、調(diào)撥、封

57、存、啟用、報廢等各方面實(shí)施操縱，確保設(shè)備的過程能力能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求；相關(guān)文件基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序工作環(huán)境公司對人職員作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境和試驗(yàn)工作環(huán)境的要求，在相應(yīng)的規(guī)范中分不做了規(guī)定；公司依照國家相關(guān)法律法規(guī)，對工作環(huán)境進(jìn)行操縱，使工作環(huán)境滿足相關(guān)的安全、法律法規(guī)的要求；為職員配備適用于崗位條件的勞動愛護(hù)用品，并對職員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，并監(jiān)督職員正確、適時佩戴；公司推行“5S”現(xiàn)場治理，保持清潔的工作環(huán)境，為職員提供良好的工作氛圍，以確保顧客的要求得到滿足。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司制定并實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)操縱程序，對公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃治理，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和其他的相關(guān)要求。策劃的要求產(chǎn)品

58、實(shí)現(xiàn)的策劃是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的一個過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司整合治理體系的其他要求相一致；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃以生產(chǎn)和服務(wù)的提供為重點(diǎn)。策劃的依據(jù)和內(nèi)容以產(chǎn)品、項(xiàng)目或公司的質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求和法律法規(guī)為依據(jù)；針對產(chǎn)品確定所需地立的相應(yīng)過程，并提供所需的文件和資源；產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。相關(guān)文件產(chǎn)品生產(chǎn)操縱程序與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定產(chǎn)品要求應(yīng)包括：顧客規(guī)定的要求，包括交付前及交付后的活動；顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；本公司認(rèn)為必要的任何附加要求；本公司在確定

59、產(chǎn)品要求時，采取如下措施：進(jìn)行市場調(diào)研，并形成報告；收集、匯總顧客的反饋信息；進(jìn)行產(chǎn)品要求評審，具體識不顧客對產(chǎn)品的要求；及時收集與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)文件或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司制定了產(chǎn)品銷售操縱程序，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，通過對已識不的顧客要求的評審和協(xié)調(diào)評審活動的操縱，確保公司能夠完全理解顧客的要求，并能按合同或訂單規(guī)定的要求交付產(chǎn)品。評審應(yīng)確保以下方面的內(nèi)容：產(chǎn)品要求得到規(guī)定，如在合同、項(xiàng)目或有關(guān)文件上做出規(guī)定；在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下（如電話訂單、口頭協(xié)議），在同意訂單前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；與往常表述不一致的合同或訂單要求，由公司銷售科負(fù)責(zé)人進(jìn)

60、行審議，并由銷售人員與顧客溝通并達(dá)成一致；公司有能力滿足規(guī)定的要求；銷售科依照合同的性質(zhì)確定評審方法，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審；當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，更改的要求應(yīng)及時通知相關(guān)部門和人員。顧客溝通對產(chǎn)品信息，公司通過市場調(diào)查，訪問顧客等實(shí)現(xiàn)前期溝通；通過產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和產(chǎn)品要求的評審實(shí)現(xiàn)中期溝通；通過售后服務(wù)，收集顧客反饋信息實(shí)現(xiàn)后期溝通；公司制定產(chǎn)品銷售操縱程序，對合同或訂單的處理及其修改的方式、內(nèi)容、時刻和內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排；顧客對產(chǎn)品和交付中意程度的反饋信息由公司銷售科人員按產(chǎn)品銷售操縱程序、測量、分析和改進(jìn)操縱程序的要求收集、匯總、分析；關(guān)于顧客的投訴抱怨信息及時整