南京油運物流服務(wù)分公司代理板塊經(jīng)營方案

1、南京油運物流服務(wù)分公司經(jīng)營方案（代理板塊）一、財務(wù)分析1、2011-2013年代理板塊業(yè)務(wù)及收入情況部門/單位來源單位2011年業(yè)務(wù)統(tǒng)計2012年業(yè)務(wù)統(tǒng)計合計2013年業(yè)務(wù)統(tǒng)計合計業(yè)務(wù)量 （艘）收入（萬 元）業(yè)務(wù)量 （艘）收入（萬 元）業(yè)務(wù)量 （艘）收入（萬 元）國內(nèi)部南京油運23372. 717021.230150油運股份305146242148. 53223121對外船代10822.6311120. 0522338其他5.52018. 511224國內(nèi)部小計646246.85523208.29759233國際部油運股份4453. 184647. 44850對外船代85.8775.78242

2、2國際部小計5259. 055353. 187272上海公司南京油運264.350.8過境申報8081211長油內(nèi)貿(mào)4518.324418. 247033.49外部51.2上海公司小計7130. 625428. 248244.49寧波公司長油內(nèi)貿(mào)6330.43921.09211123.86長油外貿(mào)4572. 569105.45外部91.87寧波公司小計108.00102.90117.00128.41211.00123.86舟山公司長油內(nèi)貿(mào)13351.487024. 827737.71長油外貿(mào)2538. 142033. 161224外部10. 1610.036舟山公司小計159.0089. 78

3、91. 0058. 0289. 0061. 71大連公司長油內(nèi)貿(mào)6729. 55016. 65257.9長油外貿(mào)52.900外部00大連公司小計72. 0032. 4050.0016.6525. 007. 90經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)長航油運25.0069.61626. 37625.79經(jīng)紀(jì)小計25.0069. 616. 0026. 376. 0025. 79代理公司匯總1,133.00631.21894.00519.161, 244. 00568.75數(shù)據(jù)顯示，主要特征有：一是，業(yè)務(wù)收入主要來源于長 航油運，權(quán)重超70%；二是，南京地區(qū)業(yè)務(wù)收入占總業(yè)務(wù)的 一半；三是，南京地區(qū)社會船舶業(yè)務(wù)量成倍增長。2、今年

4、1-7月份財務(wù)情況二、環(huán)境分析部門（單位）來源單位業(yè)務(wù)量（艘次）收入（萬元）國內(nèi)部南京油運18926油運股份16462. 16對外船代25143.3其他714國內(nèi)部小計611145.46國際部油運股份6945.21對外船代1620. 13國際部小計8565. 34油運股份過境申報75.8油運股份內(nèi)貿(mào)3916上海公司小計4621. 8寧波公司油運股份內(nèi)貿(mào)4428油運股價外留40az寧波公司小計84. 0060. 00舟山公司油運股份內(nèi)貿(mào)2113.36油運股份外貿(mào)510舟山公司小計26. 0023. 36大連公司油運股份內(nèi)貿(mào)71.9大連公司小計7. 001. 90經(jīng)紀(jì)長航油運520. 73經(jīng)紀(jì)小計

5、5. 0020. 73代理公司匯總864.00338.591、外部環(huán)境。一是，核心客戶長航油運因為企業(yè)重組, 對我公司代理業(yè)務(wù)存在較大變數(shù)。據(jù)悉中國外運長航集團(tuán)將 大約70%的VLCC投入到與招商輪船組建的新公司運作，屆時 招商輪船持51%的股份，為控股股東，中國外運長航持股49%o 我司在寧波/舟山地區(qū)VLCC總代身份極有可能不復(fù)存在，每 年將損失凈利潤90-100萬元，而要彌補此損失，至少要增 加150-200萬元代理收入。二是，經(jīng)濟疲軟、乏力，南京以 上沿江煉廠加工積極性不高，管輸能力足可以滿足煉廠需 求，海進(jìn)江中轉(zhuǎn)水運原油無增量。三是，揚子石化預(yù)計9月 份上新裝置，好多品種原料自己生產(chǎn)

6、，其中混苯來料銳減。四是，由于航運市場持續(xù)低迷，船舶代理無序競爭，單船代 理收費繼續(xù)下滑，而另一方面，由于主管機關(guān)進(jìn)一步加大監(jiān) 管力度，開展社會船舶代理的業(yè)務(wù)本錢逐步增加，單船代理 效益下降。五是，因聯(lián)化開展石油制品的貿(mào)易，南京地區(qū)進(jìn) 口原油加工，以及出口航煤和柴油存在一定增量。2、內(nèi)部環(huán)境。一是，6月30日集團(tuán)在上海成立了航運 事業(yè)部，作為模擬法人單位，直屬九家專業(yè)公司（中外運航 運、長航油運、中租公司、長航國際、深圳滾裝、中外運天 澤、中外運集運、陽光速航、中外運經(jīng)合），而此次整合并 未將長航鳳凰、南京油運納入，但集團(tuán)表示，一切都很可能。 因此，南京油運的定位變數(shù)較大。二是，隨著航運事業(yè)部

7、的 成立，板塊重組也在深度推進(jìn)，南京油運內(nèi)部代理業(yè)務(wù)，在 理論上，極有可能與地區(qū)性公司整合。三是，為爭取集團(tuán)今 年減員可獲取75%的貨幣補貼政策，南京油運倡導(dǎo)小業(yè)務(wù)單 元可嘗試改制，這些都對員工思想造成一定的波動。四是， 海事部門加大了電子申報的推廣力度，給具有國企背景的代 理公司帶來一定機遇。三、經(jīng)營策略1、進(jìn)一步轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念。一是，以“船舶代理”為立 足之本，以“貨代、經(jīng)紀(jì)”為有效補充，以“推進(jìn)工程”為 開展所需，牢固確立全員經(jīng)營理念（全員經(jīng)營，即每一位員 工都把自己當(dāng)做企業(yè)的經(jīng)營者，以此為出發(fā)點，全過程進(jìn)行 思考問題及推進(jìn)工作，全員經(jīng)營重點強調(diào)全過程參與），不 斷提升服務(wù)質(zhì)量，真正樹立南

8、油代理品牌。二是，推廣儀征 辦事處的成功經(jīng)驗，從貨主、貨代等源頭攻關(guān)，切實搶占市 場份額。三是，打破瓶頸，擺脫對關(guān)鍵/重點客戶的依賴。 四是，加強自身建設(shè)，尋求在外貿(mào)高端市場的開展。五是， 推進(jìn)工程，切實增強企業(yè)的競爭能力。六是，整合資源，全 面落實物流服務(wù)“一體化、大代理”思路。2、進(jìn)一步調(diào)整公司布局。一是，總體布局是“收縮駐 外公司規(guī)模，做大做強南京業(yè)務(wù)”，寧波公司人員實施本地 化，上海公司試行承包制，大連公司清算關(guān)閉，南京地區(qū)在 擴大社會船舶代理的基礎(chǔ)上，尋求工程突破。二是，公司業(yè) 務(wù)部撤分為國際代理部、國內(nèi)代理部，國際代理部負(fù)責(zé)駐外 公司管理、南京地區(qū)外貿(mào)業(yè)務(wù)，重點聯(lián)系長航油運、上海萬

9、 邦等客戶，以及商務(wù)管理工作；國內(nèi)代理部負(fù)責(zé)管理南京地 區(qū)各辦事處，重點承攬南京地區(qū)社會船舶代理業(yè)務(wù)。三是， 在國內(nèi)代理部設(shè)工程經(jīng)理，重點培育、開發(fā)新工程，尋求新 的經(jīng)濟增長點，提升公司競爭能力。四是，加強南煉辦事處 人員力量，調(diào)整辦事處負(fù)責(zé)人，在南京外貿(mào)業(yè)務(wù)不飽和的狀 況下，下派外貿(mào)外勤人員，到南煉辦事處駐點，爭取在開拓 社會船舶業(yè)務(wù)量上有新突破。五是，針對高一鑫掛職鍛煉， 外勤人員缺失的現(xiàn)狀，對寧波與南京外勤人員（田鋒、張文 俊、陳寧、仆俊）實施聯(lián)動。3、進(jìn)一步推進(jìn)工程落實。一是，積極開展與主管機關(guān) 的溝通，盡快落實攝山碼頭港口經(jīng)營許可證及油輪、化 學(xué)品船體系管理許可資質(zhì)。二是，邀請并協(xié)助

10、南京市港航管 理局，開展對攝山碼頭過駁評估和論證工作，及早在過駁業(yè) 務(wù)上取得實質(zhì)性進(jìn)展。三是，開展對原油公司駁船港拖、紫 金山船廠修造船舶拖帶、南京地區(qū)貨主碼頭拖帶業(yè)務(wù)的調(diào)研 工作，著手租賃佳和旋轉(zhuǎn)118輪，及早啟動南京地區(qū)內(nèi)部市 場拖帶工程。四是，推進(jìn)與連云港金爍公司在體系代理方面 的深度合作，擴大客戶的招攬力度，并由此想方設(shè)法開拓船 代和供應(yīng)業(yè)務(wù)。五是，加強對長供705輪經(jīng)營管理工作，力 爭效益最大化。六是，加快推進(jìn)與龍蟠物流合作代理工程， 爭取在散貨船舶代理業(yè)務(wù)上新建樹。七是，加強與煉廠口岸 辦、引航中心、港口拖輪公司的合作，爭取最大的利益空間。 八是，進(jìn)一步承攬對社會船舶油品、物質(zhì)、配

11、件的供應(yīng)業(yè)務(wù)。4、進(jìn)一步探索市場機制。一是，以市場為導(dǎo)向的機制 不變，繼續(xù)實行“同是代理人，不吃一鍋飯”、“以業(yè)績論英 雄，以貢獻(xiàn)比大小”、“多勞多得”、“創(chuàng)造效益比控制工資總 額更重要”的思路。二是，進(jìn)一步修訂完善績效工資（二 次分配）管理方法，把公司所有員工的績效工資納入考核, 并進(jìn)一步與效益掛鉤，擴大權(quán)重比例，讓每個員工肩上都有 擔(dān)子，讓每個員工身上都有壓力。三是，進(jìn)一步完善攬貨經(jīng) 營獎勵措施，充分發(fā)揮每個員工的工作主動性和積極性。四 是，探索代理單元改制，進(jìn)一步激活市場原始動力。5、進(jìn)一步加強基礎(chǔ)管理。一是，健全并完善客戶檔 案，將維護(hù)客戶作為營銷的一個重要手段，尤其是社會船 舶落實專人跟蹤、維護(hù)，要建立與客戶長期有效的溝通機制, 保持船舶代理數(shù)量的穩(wěn)定和提高。二是，建立船舶航次業(yè) 務(wù)報表，明確“船代、供水、供油/物質(zhì)、拖帶、引航等“ 內(nèi)容，強化“一體化、大代理”意識，確保代理業(yè)務(wù)工程不 遺失、不流失。三是，推進(jìn)全本錢核算，參照前3年公司收 入、本錢和效益情況，建立科學(xué)的本錢核算指標(biāo)，并將各項 指標(biāo)落實到崗位和人頭。四是，推進(jìn)船訊網(wǎng)快船軟件的培 訓(xùn)、使用和開發(fā)力度，力爭