泵業(yè)集團(tuán)辦公用品領(lǐng)用流程模板范例

1、辦公用品領(lǐng)用流程辦公用品到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)通知申購(gòu)單位（申購(gòu)人）領(lǐng)用。庫(kù)存辦公用品直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。各部門指定專人（事業(yè)部為文員）填寫領(lǐng)料單，并由領(lǐng)用人簽字部門負(fù)責(zé)人審核簽字部門負(fù)責(zé)人不在時(shí)由副總監(jiān)、總所轄部門總監(jiān)（事業(yè)部為部長(zhǎng)）審核批準(zhǔn)簽字監(jiān)審核簽字，總否倉(cāng)庫(kù)管理員審核手續(xù)是否完備是按領(lǐng)料單所批準(zhǔn)的辦公用品品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨系專人使用的固定資產(chǎn)類、 低值易耗類物品應(yīng)建個(gè)人臺(tái)帳。低值易耗類、 墨盒及有規(guī)定的物品要 “以舊換新”。每天保管員將當(dāng)天入、出庫(kù)單（領(lǐng)料單）整理好報(bào)審核部；每月底按總監(jiān)所轄部門編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)各位總監(jiān)，并將匯總報(bào)表報(bào)審核部和副總裁、總裁。1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作流程技術(shù)中心

2、在總工程師的組織下提交產(chǎn)品根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)調(diào)研與可行性研究報(bào)告，經(jīng)主管副確定的產(chǎn)品總裁批準(zhǔn)后編報(bào)年度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃。開(kāi)發(fā)規(guī)劃報(bào)公司主管副總裁審核通過(guò)后報(bào)總裁批準(zhǔn)技術(shù)中心按產(chǎn)品分工，將新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃分解到各制造事業(yè)部，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書。制造事業(yè)部按總裁批準(zhǔn)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃和下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)書成立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)組，落實(shí)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)人員，明確開(kāi)發(fā)進(jìn)度、提出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的初步方案。項(xiàng)目組按開(kāi)發(fā)計(jì)劃編制“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書”，由技術(shù)部經(jīng)理組織評(píng)審。項(xiàng)目組按評(píng)審意見(jiàn)完成技術(shù)設(shè)計(jì)工作（包括工藝設(shè)計(jì)），報(bào)總工程師審核通過(guò)。項(xiàng)目組按審核通過(guò)的技術(shù)設(shè)計(jì)完成產(chǎn)品工作圖的修改、核對(duì)、審核工作并通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化審查產(chǎn)品設(shè)計(jì)通過(guò)總工程師組織的

3、設(shè)計(jì)評(píng)審并由總工程師在全部圖紙和技術(shù)文件上簽字批準(zhǔn)經(jīng)主管副總裁批準(zhǔn)，開(kāi)發(fā)工作進(jìn)入新產(chǎn)品試制階段2新產(chǎn)品試制工作流程總工程師組織編制各事業(yè)部按計(jì)劃完成新經(jīng)生產(chǎn)副總裁審公司年度新產(chǎn)品開(kāi)產(chǎn)品設(shè)計(jì)后由總工程師核后報(bào)總裁批準(zhǔn)發(fā)、試制計(jì)劃組織通過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審。主設(shè)計(jì)人員準(zhǔn)備好例會(huì)資料按生產(chǎn)副總裁批制造事業(yè)部準(zhǔn)要求，建立試制向生產(chǎn)副總項(xiàng)目責(zé)任制并由裁提出進(jìn)行例會(huì)中確定項(xiàng)目主設(shè)計(jì)人員召開(kāi)新產(chǎn)品試制組負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目新產(chǎn)品試制例會(huì)報(bào)告試制進(jìn)度并進(jìn)行技術(shù)交底主設(shè)計(jì)人員做好技術(shù)追隨項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人按例會(huì)要求編制試制生產(chǎn)計(jì)劃并跟蹤檢查、督促準(zhǔn)備工段（包括質(zhì)檢部按計(jì)承擔(dān)試制任務(wù)的劃完成應(yīng)檢生產(chǎn)工段）應(yīng)測(cè)項(xiàng)目按試制計(jì)劃完成檢測(cè)試制

4、任務(wù)主設(shè)計(jì)人員按試制驗(yàn)證及時(shí)修改與實(shí)際要求不符或產(chǎn)生設(shè)計(jì)差錯(cuò)的技術(shù)文件并做好試制總結(jié)報(bào)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)投產(chǎn)3設(shè)計(jì)圖樣更改工作流程設(shè) 計(jì) 技 術(shù) 人 員 按設(shè)計(jì)圖樣更改分為：要求填寫“設(shè)計(jì)圖a 類更改、b 類更改樣更改單”類更改屬尺寸、公差、標(biāo)注、漏項(xiàng)增補(bǔ)等一般性圖樣更改設(shè)計(jì)技術(shù)人員按“設(shè)計(jì)圖樣更改單”會(huì)簽要求辦理簽字審批手續(xù)設(shè)計(jì)人員設(shè) 計(jì) 部設(shè) 計(jì) 部填寫“設(shè)計(jì)門 的 經(jīng)門 的 工圖樣更改理 校 對(duì)藝 人 員單”。后簽字簽字設(shè)計(jì)人員到技術(shù)中心資料室填報(bào)需更改部門、更改份數(shù)，并由資料室統(tǒng)一編號(hào)。技術(shù)中心總監(jiān)審批簽字設(shè)計(jì)人員完成底圖、藍(lán)圖、電腦圖更改后， （包括已入檔資料的更改）將更改單交資料室歸檔

5、。資料室核對(duì)所有需更改的技術(shù)資料，確保更改后文件的一致性。技術(shù)中心資料員將“設(shè)計(jì)圖樣更改單”下發(fā)各用圖單位執(zhí)行類更改屬圖紙更換、結(jié)構(gòu)、模具更改、毛坯、半成品、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件處置設(shè)計(jì)技術(shù)人員將“設(shè)計(jì)圖樣更改單”送制造事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部經(jīng)理在技術(shù)設(shè)計(jì)人員、 生產(chǎn)2 日內(nèi)牽頭召調(diào)度、外協(xié)組、模具開(kāi)“生產(chǎn)技術(shù)組、質(zhì)檢部、生產(chǎn)工專題會(huì)議”段等負(fù)責(zé)人與會(huì)會(huì)議研究確定設(shè)計(jì)圖樣更改草案、按更改圖投產(chǎn)期限及要求，模具更改期限及要求、庫(kù)存毛坯、半成品、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件處置、質(zhì)檢要求等技術(shù)設(shè)計(jì)人員按決定填寫事業(yè)部經(jīng)理按“設(shè)計(jì)圖樣更改單”的生會(huì)議決定編制產(chǎn)技術(shù)措施，按“設(shè)計(jì)圖成“會(huì)議紀(jì)要”樣更改單”會(huì)簽要求辦理下達(dá)有關(guān)部門簽字審

6、批手續(xù)。執(zhí)行。事業(yè)部經(jīng)理按本程序和“會(huì)議紀(jì)要”對(duì)有關(guān)部門執(zhí)行情況進(jìn)行考核。4產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書編制流程公司領(lǐng)導(dǎo) 提出編制新產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書及時(shí)間要求技術(shù)中心 負(fù)責(zé)制定具體的項(xiàng)目計(jì)劃、規(guī)定，所涉及相關(guān)事業(yè)部技術(shù)部 /銷售中心相關(guān)制造事提供該產(chǎn)品市組負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品外場(chǎng)信息和同行業(yè)部提供設(shè)形、結(jié)構(gòu)、參數(shù)、曲水平等相關(guān)資備、模具、技術(shù)中心 組織認(rèn)證會(huì)，聽(tīng)取各方意見(jiàn)后，確定設(shè)計(jì)總體方案技術(shù)中心 根據(jù)總體方案編制樣本、說(shuō)明書相關(guān)技術(shù)部 安排人員審核技術(shù)中心 完成產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書編制后交企劃部 核對(duì)、付印印刷廠 （初樣）企劃部 （校對(duì)）生產(chǎn)副總 審核銷售副總 審核總裁審核企劃部 修改定稿印刷廠老產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書

7、編制企劃部根據(jù)老產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書庫(kù)存量向總裁提出再版或再次印刷申請(qǐng)。經(jīng)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施再版前企劃部負(fù)責(zé)征求有關(guān)部門的意見(jiàn)否是否要對(duì)樣本、說(shuō)明書更改。是企劃部收集與技術(shù)中心及原樣本、說(shuō)有關(guān)技術(shù)部溝明書使用中通，了解產(chǎn)品的反映和意設(shè)計(jì)更改的內(nèi)見(jiàn)。容和原因。企劃部提出再版更改的初步方案， 與有關(guān)部門溝通，確定更改方案。根據(jù)確定的方案對(duì)再版樣本、說(shuō)明書進(jìn)行修改。按原樣本、說(shuō)明書付印5產(chǎn)品圖紙、工藝文件設(shè)計(jì)校對(duì)審核批準(zhǔn)流程制造事業(yè)部技術(shù)部/組產(chǎn)品主設(shè)計(jì)人員按設(shè)計(jì)任務(wù)書完成圖紙初步設(shè)計(jì)任務(wù)技術(shù)部經(jīng)理安排人員（一般為該產(chǎn)品設(shè)計(jì)的項(xiàng)目組成員）進(jìn)行圖紙核查，并滿足以下要求：設(shè)計(jì)輸出確 保 圖設(shè)計(jì)符合標(biāo)準(zhǔn)化的工藝能

8、夠降 低 制其他符合并滿紙 關(guān) 聯(lián)要求，提高產(chǎn)品零部保證產(chǎn)品造成本，特殊足輸入要尺 寸 的件的標(biāo)準(zhǔn)件、 通用件設(shè)計(jì)要求。提 高 產(chǎn)要求求。符合性。應(yīng)用及系列化程度。品質(zhì)量。制造事業(yè)部部長(zhǎng)組織有關(guān)部門按圖紙進(jìn)行產(chǎn)品試制及評(píng)審有關(guān)技術(shù)人員按試制及評(píng)審結(jié)果完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)修改工作（包括工藝改進(jìn)）事業(yè)部技術(shù)人員按要求完成圖紙校審和臨時(shí)圖樣由各事業(yè)工藝審查，技術(shù)部經(jīng)理審核并簽字。部校審， 需歸檔的交技術(shù)中心審核。技術(shù)中心按程序完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的審核圖紙復(fù)核人員標(biāo)準(zhǔn)化員審核復(fù)核簽字并簽字總工程師審核并在全部圖紙和技術(shù)文件上簽字批準(zhǔn)。必要時(shí)， 由總工程師組織設(shè)計(jì)評(píng)審后簽字批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)人員對(duì)圖紙和技術(shù)文件進(jìn)行整理，交資

9、料室歸檔；資料室按規(guī)定發(fā)放或領(lǐng)用。6技術(shù)資料歸檔流程各制造事業(yè)部技術(shù)部/組按設(shè)計(jì)任務(wù)書完成設(shè)計(jì)任務(wù)后，將全部技術(shù)文件和資料整理后移交技術(shù)中心資料室。設(shè) 計(jì) 輸 入 技 術(shù) 文 件 及 資 料產(chǎn)品試制階段形成的圖樣和設(shè)計(jì)文件設(shè) 計(jì) 輸 出 技 術(shù) 文 件 及 資 料產(chǎn)品驗(yàn)證、鑒定文件資料（含記錄）其他需歸檔的技術(shù)文件和資料正式生產(chǎn)用圖樣和設(shè)計(jì)文件所有設(shè)計(jì)輸出技術(shù)文件必須經(jīng)設(shè)計(jì)人員、標(biāo)準(zhǔn)化外來(lái)技術(shù)文件和資員、主管工程師校審簽字、總工程師審核批準(zhǔn)。料（包括引進(jìn)技術(shù)、學(xué)術(shù)交流、 專業(yè)會(huì)議技術(shù)中心資料室負(fù)責(zé)所有技術(shù)文等提供的技術(shù)資料、件和資料的歸檔、登記和管理。樣本等） 統(tǒng)一交資料室管理。歸檔技術(shù)文件和

10、資料經(jīng)技術(shù)中心審核批準(zhǔn)，填留用需經(jīng)批準(zhǔn)，登寫文件歸檔記錄 ，并由資料員蓋受控章。記后辦理借用手續(xù)。資料室按產(chǎn)品和資料類別分區(qū)存放，并做好登記和標(biāo)識(shí)。所有技術(shù)文件、資料的發(fā)放、借用、更改、收回由技術(shù)中心資料室統(tǒng)一管理。文件發(fā)放文件發(fā)放需經(jīng)技術(shù)中心批準(zhǔn)， 確定發(fā)放范圍、數(shù)量及生效日期。文件使用數(shù)量不足、 以舊換新需說(shuō)明理由并填寫申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。資料員負(fù)責(zé)文件資料編號(hào)、 發(fā)放并填寫圖樣資料簽收表和文件發(fā)放（領(lǐng)用）記錄。相關(guān)文件使用部門必須有專人負(fù)責(zé)文件使用登記， 專柜存放，妥善保管。文件借用借閱文件需經(jīng)技術(shù)中心批準(zhǔn)，辦理借閱手續(xù)。對(duì)外發(fā)送任何文件資料必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)并登記。文件更改文件收

11、回按設(shè)計(jì)圖作廢文件由資樣更改工料員蓋作廢作流程執(zhí)章，專柜存放。行。使用新版本文件時(shí)收回舊版文件。7產(chǎn)品規(guī)劃流程技術(shù)中心產(chǎn)品規(guī)劃室根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)確定的企業(yè)發(fā)展的方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)劃（包括新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)和產(chǎn)品升級(jí)換代規(guī)劃）規(guī)劃室技術(shù)人員通過(guò)各種渠道收集國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展的技術(shù)信息和資料銷售部門關(guān)于國(guó)內(nèi)外同行產(chǎn)品更顧客需求（品新和技術(shù)發(fā)展、質(zhì)種、規(guī)格、價(jià)量改進(jìn)的信息。包格、市場(chǎng)需求括收集國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品量）等方面信樣品、樣本、說(shuō)明息。書等。對(duì)外交往和各收集和了解國(guó)家種行業(yè)會(huì)、學(xué)術(shù)科技方針、政策會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、專和技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面業(yè)會(huì)獲取的技術(shù)的信息。 如節(jié)能、資料以及贈(zèng)送的環(huán)保方針、政策樣本、技術(shù)

12、資料。及方向。有針對(duì)性的通過(guò)其他調(diào)查研究、各種渠道訪問(wèn)、考察獲取的技獲取行業(yè)技術(shù)發(fā)展信術(shù)發(fā)展信息息和資和資料。料。對(duì)獲取的各種技術(shù)信息進(jìn)行綜合分析和整理，作為產(chǎn)品規(guī)劃的依據(jù)之一。根據(jù)掌握的信息資料開(kāi)展深層次的企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的途徑和方向的研究。研究并尋找新根據(jù)市場(chǎng)細(xì)分化產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)同行業(yè)產(chǎn)品優(yōu)劣比的目標(biāo)市場(chǎng)，和產(chǎn)品多樣性的的品牌戰(zhàn)較和分析，開(kāi)展產(chǎn)滿足市場(chǎng)需求發(fā)展趨勢(shì)，推出略和實(shí)現(xiàn)品改進(jìn)和更新?lián)Q并填補(bǔ)企業(yè)產(chǎn)新品，搶先開(kāi)拓途 徑 研代，提高市場(chǎng)占有品的空白。和占領(lǐng)市場(chǎng)。究。率的研究。研究專利技術(shù)應(yīng)用符合國(guó)家發(fā)的途徑和方法，開(kāi)展戰(zhàn)略的節(jié)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)能、環(huán)保等權(quán)的專利產(chǎn)品、特產(chǎn)品的研色產(chǎn)品。究。提出產(chǎn)品規(guī)

13、劃目錄草案（包括新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)和產(chǎn)品升級(jí)換代規(guī)劃）及實(shí)施進(jìn)度。編制每個(gè)規(guī)劃產(chǎn)品的可行性分析報(bào)告（包括該產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)和發(fā)展前景，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外所處的水平，預(yù)計(jì)可產(chǎn)生的效益等內(nèi)容。每年三季度將產(chǎn)品規(guī)劃草案和產(chǎn)品的可行性分析報(bào)告提交公司高層領(lǐng)導(dǎo)討論決策。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求進(jìn)行規(guī)劃的修訂。8經(jīng)總裁批準(zhǔn)，規(guī)劃付之實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化審核流程技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)室將有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)到各制造事業(yè)部技術(shù)部 / 組，并為技術(shù)人員借用、查詢有關(guān)技術(shù)信息標(biāo)準(zhǔn)資料提供條件。凡是新發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)通知有關(guān)部門，并辦理發(fā)放、 借用手續(xù) 。制造事業(yè)部技術(shù)部 /組產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員按設(shè)計(jì)任務(wù)書和標(biāo)準(zhǔn)化要求完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)有關(guān)人員按

14、程序完成設(shè)計(jì)圖紙的復(fù)核、校對(duì)、審核，簽字確認(rèn)。將經(jīng)審核的圖紙交技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)室進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核。設(shè)計(jì)中要運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化方法原理和標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)方法，提高產(chǎn)品三化（系列化、組合化、模塊化）程度。標(biāo)準(zhǔn)化審核的主要內(nèi)容是否嚴(yán)格是否采用采用零件、部件、是否采用已經(jīng)建立的企業(yè)標(biāo)產(chǎn)品圖樣其他標(biāo)執(zhí) 行 國(guó)國(guó)家、行的標(biāo)整件的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)件、通用件選用是否符合準(zhǔn)化相家、行業(yè)、業(yè)、地方準(zhǔn)是化程度（通標(biāo)準(zhǔn)、水泵非管法蘭尺寸和相關(guān)技術(shù)關(guān)規(guī)定地方強(qiáng)制推薦性標(biāo)否有用性和互換新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和老產(chǎn)品升級(jí)換基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和要求性標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)。效。性）代優(yōu)先采用尺寸等 。規(guī)定。的審核提出更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否符合不符合設(shè)計(jì)建議標(biāo)準(zhǔn)化要求？或要求符合設(shè)計(jì)人

15、員完成更改設(shè)計(jì)后交標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化審核人員在產(chǎn)品設(shè)室復(fù)核。計(jì)圖上簽字確認(rèn)。企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)在批準(zhǔn)、發(fā)布后30天內(nèi)報(bào)送區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案。9設(shè)備計(jì)劃維修工作流程設(shè)備部專員根據(jù)生產(chǎn)平衡和設(shè)備狀況編制設(shè)備維修計(jì)劃設(shè)備部經(jīng)理負(fù)責(zé)校對(duì)將設(shè)備維修計(jì)劃交設(shè)備所在的事業(yè)部部長(zhǎng)審核將設(shè)備維修計(jì)劃報(bào)制造中心總監(jiān)批準(zhǔn)設(shè)備部按制造中心總監(jiān)審核意見(jiàn)擬定承修協(xié)議和承修價(jià)格設(shè)備部報(bào)核價(jià)部核價(jià)按核價(jià)意見(jiàn)報(bào)主管副總裁審批報(bào)總裁批準(zhǔn)設(shè)備部按批準(zhǔn)計(jì)劃組織實(shí)施有關(guān)事業(yè)部車間（工段）按計(jì)劃將設(shè)備交付修理設(shè)備部督促承修單位按計(jì)劃完成承修任務(wù)設(shè)備部組織設(shè)備驗(yàn)收與使用單位共同在設(shè)備驗(yàn)收合格單上簽字設(shè)備部將驗(yàn)收合格的設(shè)備交付設(shè)備部按程序辦理大修費(fèi)

16、用車間工段使用報(bào)帳手續(xù)維修記錄由設(shè)備部歸檔管理10設(shè)備維修備件購(gòu)置工作流程設(shè)備維修組填寫“申購(gòu)單”，附設(shè)備設(shè)備部經(jīng)理審核簽字維修備件清單報(bào)核價(jià)部核價(jià)申購(gòu)單報(bào)采購(gòu)部采購(gòu)采購(gòu)部按單采購(gòu)入庫(kù)維修組辦理領(lǐng)用 （出庫(kù)） 手續(xù)11設(shè)備故障修理工作流程設(shè)備（含非生產(chǎn)性設(shè)施）發(fā)生故障設(shè)備使用部門、車間主任、工段長(zhǎng)填寫 “報(bào)修單”事業(yè)部部長(zhǎng)審核設(shè)備部經(jīng)理批準(zhǔn)能維修組長(zhǎng)派員維修設(shè)備修復(fù)設(shè)備使用部門在 “報(bào)修單” 上簽字確認(rèn)設(shè)備部確定維修項(xiàng)目、核價(jià)部核價(jià)設(shè)備部聯(lián)系外部維修單位修理不能維修組能否修復(fù)設(shè)備？設(shè)備部選擇維修單位、簽訂維修合同（協(xié)議）維修單位修復(fù)設(shè)備設(shè)備部及設(shè)備使用部門驗(yàn)收設(shè)備設(shè)備部填寫驗(yàn)收單設(shè)備使用部門簽

17、字認(rèn)可審核部憑合同（協(xié)議） 、驗(yàn)收單審核主管副總裁、總裁批準(zhǔn)會(huì)計(jì)部付款12設(shè)備日常點(diǎn)檢流程設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備日常點(diǎn)檢的組織和管理工作設(shè)備部根根據(jù)不同據(jù)不同類類型設(shè)備型設(shè)備確設(shè)計(jì)“設(shè)備定點(diǎn)檢標(biāo)點(diǎn)檢卡”。準(zhǔn)。編制設(shè)備定期點(diǎn)檢計(jì)劃，落實(shí)精、大、稀及關(guān)鍵設(shè)備的點(diǎn)檢。加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢和根據(jù)設(shè)“設(shè)備點(diǎn)檢卡”的備 點(diǎn) 檢日常管理，抓好每狀況，抓天點(diǎn)檢信息的收好預(yù)防集和處理性維修。車間（工段）設(shè)備操作工負(fù)責(zé)按設(shè)備維修人員按維修人員按照定要求做好設(shè)備的日常點(diǎn)檢工作責(zé)任分工，負(fù)責(zé)檢計(jì)劃規(guī)定的時(shí)每天對(duì)操作工設(shè)間和項(xiàng)目對(duì)精、備當(dāng)天點(diǎn)檢情況大、稀及關(guān)鍵設(shè)備操作工每天作業(yè)前按“設(shè)備點(diǎn)檢進(jìn)行檢查。進(jìn)行點(diǎn)檢?？ā彼袃?nèi)容進(jìn)行檢查，

18、（包括設(shè)備點(diǎn)檢同時(shí)對(duì)設(shè)備潤(rùn)滑點(diǎn)進(jìn)行潤(rùn)滑），對(duì)設(shè)備狀態(tài)好壞作出判斷。根據(jù)設(shè)備日點(diǎn)檢對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的缺情況，及時(shí)解決陷和問(wèn)題加強(qiáng)監(jiān)屬于維修人員應(yīng)測(cè)并做好點(diǎn)檢記排除的設(shè)備缺陷錄。點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， 屬于操作工自問(wèn)題。己責(zé)任范圍內(nèi)可解決的， 必須在排除設(shè)備缺陷和問(wèn)題后，方能使用收集、匯總點(diǎn)檢及時(shí)排除設(shè)備缺中存在的問(wèn)題，陷和問(wèn)題，保證設(shè)組織對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)備的完好。操作工按點(diǎn)檢結(jié)果如實(shí)做好點(diǎn)檢性、性能性、先記錄。天性問(wèn)題分析，提出解決的方案和對(duì)策。對(duì)日常點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的自己不能解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋信息，并協(xié)組織設(shè)備預(yù)防性助、督促維修人員排除設(shè)備缺陷和維修，確保設(shè)備問(wèn)題。完好。13設(shè)備購(gòu)置工作流程各事業(yè)部部長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備

19、部會(huì)同設(shè)備申購(gòu)部門研究生產(chǎn)需要填報(bào)設(shè)備制定設(shè)備選型和采購(gòu)方案申購(gòu)計(jì)劃設(shè)備部經(jīng)理核對(duì)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃并將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)制造中心總監(jiān)審核將設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總裁批準(zhǔn)同核價(jià)部一并與供方草擬供貨合同主管副總裁審批總裁批準(zhǔn)正式簽訂供貨合同合同送審核部、核價(jià)部備案、設(shè)備部留存設(shè)備部按合同實(shí)施采購(gòu)14設(shè)備驗(yàn)收工作流程外購(gòu)設(shè)備到貨使用單位按照裝箱單清點(diǎn)隨機(jī)工具、附件裝箱單與實(shí)物相裝相單與實(shí)物不符、使用單位在符、使用單位按“驗(yàn)收單”簽字點(diǎn)收實(shí)物簽字并并辦理實(shí)物入辦理實(shí)物入庫(kù)、庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)出庫(kù)手續(xù)設(shè)備部組織使用單位、維修組開(kāi)箱驗(yàn)收設(shè)備部清點(diǎn)“說(shuō)明書”和技術(shù)資料設(shè)備部按使用設(shè)備部按要單位反饋的裝求收齊設(shè)備箱單與不符問(wèn)技術(shù)資料并

20、題做好善后并建立設(shè)備檔配齊工具附件案和臺(tái)帳設(shè)備部組織設(shè)備使用部門、按合同由設(shè)備供貨維修組進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試單位負(fù)責(zé)安裝調(diào)試設(shè)備安裝完畢，設(shè)備使用部門在設(shè)備部、設(shè)備使用部門在安安裝合格的設(shè)備驗(yàn)收單上簽字裝合格的設(shè)備驗(yàn)收單上簽字設(shè)備部持設(shè)備購(gòu)置合同、發(fā)票、設(shè)備驗(yàn)收單一并交審核部審核報(bào)總裁批準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)帳15工具借用管理工作流程因生產(chǎn)工作需要向工具室借用工具專用工具憑通用工具憑“專用工具借用卡” 借用“工具牌”借用生產(chǎn)工人按要求填寫金工生產(chǎn)工人其他生產(chǎn)工人“專用工具借用卡”憑發(fā)放給本人憑發(fā)放給班組的“工具牌”長(zhǎng)的“工具牌”經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意借用工具由班組長(zhǎng)借用并報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)工具室按 “借用卡” 清借用人

21、員按“一牌單出借工具一件”規(guī)定憑牌向工具室借、還工具工具室保管好“借用卡”并按“借用卡”建工具室收回歸工具室收取工立“工具借用臺(tái)帳”還工具后退還具牌后借出相應(yīng)工具工具牌工具室每季檢查借用者按要求一次存放于借用做好借用工具者處的專用工具的使用、 保管、工具室按工具借、還時(shí)發(fā)并做好記錄送檢工具牌建現(xiàn)的工作性損壞立工具借可按要求另借工用臺(tái)帳具或歸還工具牌發(fā)現(xiàn)非工作性損壞或遺失工具室按要求上報(bào)并負(fù)責(zé)落實(shí)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任員工調(diào)離公司應(yīng)按要求辦妥工具歸還手續(xù)并經(jīng)工具室簽字確認(rèn)方可放行非生產(chǎn)人員憑填寫“工具借用單” 借用非生產(chǎn)人員確系工作需要借用工具按要求填寫“工具借用單”經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字持單向工具室借用工

22、具室以不影響生產(chǎn)為前提借出工具借用者按時(shí)歸還工具并收回“工具借用單”借用工具發(fā)生遺失或公借私用造成損壞需按價(jià)承擔(dān)賠償責(zé)任16模具管理工作流程外協(xié)組按模具組開(kāi)開(kāi)出的“出庫(kù)單”，辦理模具交接手續(xù)，并在“出庫(kù)單”上簽字確認(rèn)。外協(xié)組按毛坯供貨布點(diǎn)將出庫(kù)模具存放于毛坯生產(chǎn)廠外協(xié)組按存放地與毛坯生產(chǎn)廠簽定“模具移交清單”外協(xié)組按“出庫(kù)單”和“模具移交清單”建立單付“模具卡片”外協(xié)組按 “模具卡片” 建模具調(diào)度立“模具綜合臺(tái)帳”與原模具與現(xiàn)模具存放廠修模具修理、報(bào)廢存放廠簽訂“模具移定“模具移交清單”交清單”模具組修復(fù)合報(bào)廢模具由模具組格的模具，外辦理報(bào)廢手續(xù)后交協(xié)組按“合格外協(xié)組填寫 “模具卡單”填寫“模

23、片”存檔并做好“模具卡片”記錄具綜合臺(tái)帳” 的調(diào)整外協(xié)組按要求填報(bào) “庫(kù)存模具綜合報(bào)表”并達(dá)到帳卡物“三一致”17模具制作工作流程供應(yīng)中心按制造事業(yè)部技術(shù)部設(shè)計(jì)的“零件圖”編制“模具任務(wù)單”將“零件圖”及“模具任務(wù)單”下達(dá)模具組模具組按“零件圖”編制模具制作工藝模具組將模具制作工藝圖發(fā)放模具制作廠家并接受模具制作廠家報(bào)價(jià)模具組參考模具制作廠家報(bào)價(jià)擬價(jià)并編制模具制作協(xié)議書草案模具生產(chǎn)廠家按制作協(xié)模具組報(bào)核價(jià)部核價(jià)并按核議完成模具制作任務(wù)定價(jià)格報(bào)生產(chǎn)副總裁審批模具廠按要求將完工模具送達(dá)模具庫(kù)并開(kāi)具 “送 模具組做好模具驗(yàn)收工作貨單”交模具組驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格模具組開(kāi) “入庫(kù)單” 辦模具組開(kāi)“驗(yàn)收合

24、理入庫(kù)手續(xù)模具廠按要格單”通知外協(xié)組求返修模具組將有關(guān)單據(jù)送外協(xié)組辦理模具審核部審核 （一聯(lián)入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)單、協(xié)議書、發(fā)票） ，辦理報(bào)銷手續(xù)18模具修理工作流程供應(yīng)中心根據(jù)生產(chǎn)部門反饋的模具問(wèn)題開(kāi)具“模具業(yè)務(wù)聯(lián)系單”制造事業(yè)部按“模具業(yè)務(wù)聯(lián)系單”要求提供相應(yīng)產(chǎn)品零件圖供應(yīng)中心向模具組下達(dá)產(chǎn)品零件圖和“模具任務(wù)單”模具組按 “模具任務(wù)單” 開(kāi)具“調(diào)模修理單”交外協(xié)組模具組按模具外協(xié)組按“調(diào)模修理單”現(xiàn)狀確定模具將模具從毛坯生產(chǎn)廠調(diào)修理任務(wù)回模具庫(kù)交模具組。公司能修復(fù)公司不能修復(fù)的由模具組的由模具組送負(fù)責(zé)修復(fù)模具廠修復(fù)模具廠持“送模 具 組貨單”按要求驗(yàn)收將模具送達(dá)模具庫(kù)模具組參照模具廠報(bào)價(jià)擬定修復(fù)

25、價(jià)格和修復(fù)協(xié)議模具廠按協(xié)議完成模具修復(fù)任務(wù)模具組報(bào)核價(jià)部核價(jià)模具組按核價(jià)意見(jiàn)報(bào)生產(chǎn)副總裁審批驗(yàn)收不合格驗(yàn)收合格一聯(lián)交外協(xié)組領(lǐng)回模具模具組在“模具卡”內(nèi)做好修復(fù)記錄模具廠按模具組開(kāi)具要求返修“驗(yàn)收合格單”一聯(lián)與協(xié)議書、 發(fā)票一并交財(cái)務(wù)審核、報(bào)銷19模具驗(yàn)收工作流程模具制作廠持“送貨單”按要求將模具送達(dá)模具庫(kù)模具組對(duì)交付模具進(jìn)行驗(yàn)收模具組按模具協(xié)議書、模具制作工藝和產(chǎn)品零件圖檢查模具的符合性及制作質(zhì)量檢查驗(yàn)收的內(nèi)容包括：模具所使用的材料、外觀、尺寸、模具結(jié)構(gòu)等是否符合模具工藝和鑄造要求。不符合是否符合模具制作的質(zhì)量要求符合模具組提出存在問(wèn)題和返修要求模具組開(kāi)具“驗(yàn)收合格單”模具組做好登記。模具廠按

26、要求返修一聯(lián)與協(xié)議書、 發(fā)票一聯(lián)交外協(xié)組簽收一并交財(cái)務(wù)審核返修后進(jìn)行復(fù)檢。外協(xié)組負(fù)責(zé)建立模具管理臺(tái)模具組辦理模具移交手帳，記明模具種類（木模、鋁續(xù)模、銅模）規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、使用保管單位。20模具制作、修理付款工作流程模具組根據(jù)模具制作、修理任務(wù)選擇模具生產(chǎn)廠家，簽訂協(xié)議（核價(jià)部負(fù)責(zé)核價(jià)），完成模具制作、修理任務(wù)。模具組負(fù)責(zé)模具生產(chǎn)廠家交付（制作或修理）模具的驗(yàn)收，驗(yàn)收合格開(kāi)具驗(yàn)收合格單。模具組填寫報(bào)銷單，將協(xié)議書、驗(yàn)收合格單、入庫(kù)單、發(fā)票等票據(jù)交供應(yīng)中心總監(jiān)審核。主管副總裁批準(zhǔn)簽字審核部審核簽字財(cái)務(wù)部付款對(duì)不能付清的款模具組每月項(xiàng)，模具組按審與審核部核核部意見(jiàn)制定月對(duì)應(yīng)付帳付款計(jì)

27、劃?？?。報(bào)供應(yīng)中心總監(jiān)審核模具組按批準(zhǔn)意見(jiàn)及付款計(jì)劃到財(cái)務(wù)部報(bào)銷21不合格品處理流程生產(chǎn)后的零部件經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)實(shí)物質(zhì)量與產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求不相符時(shí)即可判為不合格品。檢驗(yàn)員判定經(jīng)過(guò)返工能符合要求的不合格品， 直接要求責(zé)任人當(dāng)場(chǎng)返工?，F(xiàn)場(chǎng)工藝員接單后應(yīng)深入了解情況，嚴(yán)格按工藝要求提出具體的切實(shí)可行的處置方案。檢驗(yàn)員認(rèn)為需要現(xiàn)場(chǎng)工藝員進(jìn)行不合格品處置的，由檢驗(yàn)員作好標(biāo)識(shí)并隔離， 填寫“不合格品報(bào)告、處置單”，報(bào)現(xiàn)場(chǎng)工藝員處理。 （一式三聯(lián)）需要由技術(shù)部門主管決定的涉及到產(chǎn)品使用性能和可靠性等關(guān)鍵項(xiàng)目的不合格問(wèn)題， 應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)工藝員負(fù)責(zé)請(qǐng)示，并按技術(shù)部門主管書面答復(fù)的意見(jiàn)執(zhí)行。現(xiàn)場(chǎng)工藝員將填有處置方案的“

28、不合格品報(bào)告、處置單”交檢驗(yàn)員。 （ 1、3 聯(lián)交質(zhì)檢，第2 聯(lián)交工段）不可質(zhì)檢、工段退回處置方案是否可操作工藝員重新制定及質(zhì)量復(fù)檢？處置方案?？伞安缓细衿穲?bào)告、處置單”以及隨后所車間（工段） 、檢驗(yàn)采取任何措施的記錄 ,包括所批準(zhǔn)的讓步使用、放行和完工檢驗(yàn)等記錄都必須予員按處置方案執(zhí)行。以保存。返修（第 2 聯(lián)）讓步接受報(bào)廢操作工嚴(yán)格按 “不合格品報(bào)告、檢驗(yàn)員按處置方檢驗(yàn)員按要求辦理報(bào)處置單”中制定的方案返修。案通知放行。廢手續(xù)，并督促做好廢品回收處理工作。檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，并簽章?！安缓细衿穲?bào)告、處置單”“不合格品報(bào)告、處置單”、“工序流質(zhì)檢部經(jīng)理審核。轉(zhuǎn)卡” 隨工件入庫(kù)或轉(zhuǎn)序。22生產(chǎn)急需

29、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件處置工作流程外協(xié)外購(gòu)件按要物資部通知質(zhì)檢員到求采購(gòu)到廠現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢員按規(guī)定完成質(zhì)量檢驗(yàn)合格產(chǎn)品簽章放行檢驗(yàn)判為不合格品制造事業(yè)部調(diào)度對(duì)生產(chǎn)急需程檢驗(yàn)員按要求做填寫“不合格品報(bào)告、處度作出判斷并將“不合格品報(bào)好不合格標(biāo)識(shí)置單”報(bào)制造事業(yè)部調(diào)度。告、處置單”報(bào)技術(shù)部工藝員工藝員判為屬工藝員判為屬于一般性質(zhì)量于關(guān)鍵性質(zhì)量問(wèn)題的急需件問(wèn)題的急需件工藝人員制定處置方案和防范措施工藝員將 不合格品技術(shù)部經(jīng)理指派有關(guān)產(chǎn)品報(bào)告、處置單轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)人員深入現(xiàn)場(chǎng)了解情技術(shù)部經(jīng)理處理況并在 2 日內(nèi)作出處置可用件由技術(shù)部制定處置方案和防范措施交工藝人員通知質(zhì)檢員放行將處置方案和防將處置方案和防范措施下

30、達(dá)質(zhì)檢范措施下達(dá)生產(chǎn)員并通知放行工段執(zhí)行不可用件由工藝組將意見(jiàn)反饋制造事業(yè)部并由制造中心總監(jiān)進(jìn)行協(xié)調(diào)工藝員按協(xié)調(diào)意見(jiàn)執(zhí)行生產(chǎn)工段按處置方案和防范措施的要求生產(chǎn)工藝員按工質(zhì)檢員每道工段長(zhǎng)每道工序按藝流程全過(guò)工序 100%工藝員質(zhì)檢員完工程監(jiān)控檢驗(yàn)簽字安排轉(zhuǎn)序生產(chǎn)經(jīng)協(xié)調(diào)可用件經(jīng)協(xié)調(diào)不由技術(shù)部制定可用件由處置方案和防工藝組通范措施交工藝知質(zhì)檢員員通知質(zhì)檢員按放行退貨處理完工產(chǎn)品由物資部倉(cāng)庫(kù)按處置單上每道工序工藝員、質(zhì)檢員、工段長(zhǎng)的完整簽字辦理入庫(kù)手續(xù)23加工廢品處理流程操作工加工的零件經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定為不合格品檢驗(yàn)員填寫“不合格品報(bào)告、處置單”，初步判定不合格原因，檢驗(yàn)員和操作工分別簽字確認(rèn)。檢驗(yàn)員

31、負(fù)責(zé)做好不合格品標(biāo)識(shí)，操作工隔離存放將“不合格品報(bào)告、 處置單”交現(xiàn)場(chǎng)工藝員處置工藝員提出具體的處置方可以工藝員判斷是否案，車間 /工段可以回用、返修按要求實(shí)施。不可工藝員在“不合格品報(bào)告、處置單”上簽署報(bào)廢意見(jiàn)。統(tǒng)計(jì)員對(duì)操作工本道工序的計(jì)件統(tǒng)計(jì)員按照計(jì)工資不予統(tǒng)計(jì)；損件工資的 50工廢失總額（材料費(fèi)及料廢前道工序的計(jì)件計(jì)算操作工本道工序的工工資）少于 100 元，資。按損失額的70扣款，超過(guò)100 元車間將廢品放到指定區(qū)按損失額的50扣款。域，并及時(shí)進(jìn)行處理不銹鋼、 銅等材質(zhì)的廢品交材料庫(kù)回收，其它材質(zhì)的廢品轉(zhuǎn)入廢品庫(kù)24裝配廢品處理流程各制造事業(yè)部裝配工段/組按配料單或領(lǐng)料單領(lǐng)取產(chǎn)品裝配所

32、需零、部件。裝配前裝配工對(duì)裝配所用的零、部件、 組件進(jìn)行外觀檢查、核對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)，確保文物相符。車 間 / 工 段 開(kāi)裝配工按產(chǎn)品裝配圖裝配領(lǐng)料單補(bǔ)料檢驗(yàn)員開(kāi)裝配中是否有具報(bào)廢單報(bào)廢件？有檢驗(yàn)員按圖進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)。需要裝配后的成品進(jìn)行性能測(cè)試測(cè)試不合格測(cè)試工開(kāi)具返工單，附測(cè)試報(bào)告。有關(guān)技術(shù)人員分析處理，在“不合格品報(bào)告、處置單”上簽署處理意見(jiàn)。質(zhì)保部、質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量追溯、分析和處理（考核）。有否需要更換裝配工段/組按零、部件？要求進(jìn)行返工。25庫(kù)存廢品處理流程庫(kù)存廢品超出保質(zhì)期，不能生產(chǎn)過(guò)程中退庫(kù)的用戶退貨由于設(shè)計(jì)更改保證產(chǎn)品質(zhì)量的供方不合格品及特后拆舊報(bào)等原因不能使庫(kù)存物資。殊材質(zhì)的廢品

33、。廢的物資用的庫(kù)存物資各制造事業(yè)部技術(shù)部/組提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改物資部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存廢品情況后確實(shí)不能使用的庫(kù)提出報(bào)廢申請(qǐng)，說(shuō)明報(bào)廢的原存報(bào)廢物資的明細(xì)。因、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等，報(bào)物資部經(jīng)理。技術(shù)中心總監(jiān)審核。質(zhì)檢部對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)保管員和記帳員根據(jù)技術(shù)部門提出的報(bào)廢物資明細(xì)核實(shí)實(shí)際庫(kù)存量，報(bào)物資部經(jīng)理。物資部經(jīng)理審核并將報(bào)廢明細(xì)報(bào)審核部?？晒?yīng)中心聯(lián)系供報(bào)廢物資是否貨商，協(xié)商退回可退回供貨商不可核價(jià)部負(fù)責(zé)洽談處理價(jià)格及方法生產(chǎn)副總裁審核批準(zhǔn)核價(jià)部、審核部負(fù)責(zé)廢品處理（裝車、收款、開(kāi)收據(jù)、出門證等）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)處理物資明細(xì)及裝車單沖帳ERP ）。26泵產(chǎn)品性能抽檢流程泵產(chǎn)品性能抽檢根

34、據(jù)技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門或客戶的要求安排。泵性能檢測(cè)前應(yīng)按規(guī)程認(rèn)真做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作核對(duì)檢測(cè)產(chǎn)品型號(hào)、編號(hào)是檢查檢測(cè)所需按試驗(yàn)要求核查水泵進(jìn)出否與“水泵裝配任務(wù)、追溯儀器、儀表，確口徑、流量、揚(yáng)程等參數(shù)，單”的內(nèi)容相符，確認(rèn)相符認(rèn)示值清楚準(zhǔn)選擇合適的臺(tái)架、管路、且裝配合格，有檢驗(yàn)人員簽確，且有檢定合閥門、工裝等，安裝必須章才能進(jìn)行產(chǎn)品性能試驗(yàn)。格證明。符合測(cè)試要求。檢查測(cè)試電氣設(shè)備，按規(guī)定進(jìn)行電機(jī)的接線，保證接線符合要求、 牢靠，轉(zhuǎn)向正確。泵性能試驗(yàn)按水泵試驗(yàn)大綱和GB/T3216-2005 回轉(zhuǎn)動(dòng)力泵水力性能試驗(yàn)1 級(jí)和 2 級(jí)泵水力性能試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。啟動(dòng)試驗(yàn)前手動(dòng)盤車，確保葉輪在泵體內(nèi)

35、轉(zhuǎn)動(dòng)靈活，并排空泵腔及管路內(nèi)的氣體。檢測(cè)中必須嚴(yán)格遵守 安全操作規(guī)程 。泵啟動(dòng)平穩(wěn)運(yùn)行三十分鐘后才能進(jìn)行各種數(shù)據(jù)的采集。 測(cè)試過(guò)程中應(yīng)對(duì)泵的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行監(jiān)視，檢查泵運(yùn)行的平穩(wěn)性、是否滲漏、功率變化情況，出現(xiàn)異常應(yīng)立即終止試驗(yàn)，查出原因后才能繼續(xù)進(jìn)行。泵性能測(cè)試必須連續(xù)測(cè)試不少于13 個(gè)泵性能測(cè)試至少要進(jìn)行兩次除對(duì)泵的各項(xiàng)性能參數(shù)測(cè)試外，點(diǎn)，根據(jù)流量、揚(yáng)程、電流、輸入功重復(fù)校核，兩次測(cè)試數(shù)據(jù)相還必須對(duì)泵的軸封、軸承溫升狀率計(jì)算泵效率，繪制性能曲線圖。符才能認(rèn)為試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。況進(jìn)行檢查。試驗(yàn)人員出具試驗(yàn)報(bào)告并就開(kāi)據(jù)不合格報(bào)告、處置單 ，附性能試驗(yàn)結(jié)果作出結(jié)論，簽合格測(cè)試結(jié)果 ？不合格試驗(yàn)報(bào)告退裝配

36、工段返工（修） 。字確認(rèn)數(shù)據(jù)有效。有關(guān)事業(yè)部技術(shù)員分析原因并經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，提出處置方案。提供給有關(guān)部門。裝配工段按要求返工（修）并注明返工（修）結(jié)果。質(zhì)檢部將試驗(yàn)報(bào)告存檔，每檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后，再月匯總報(bào)質(zhì)保部。重新試驗(yàn)。27首檢作業(yè)流程操作工接受兩個(gè)以上零件加工任務(wù)，有形位公差要完成首個(gè)零件加工后必須進(jìn)行自檢。求的，檢驗(yàn)員、工藝員應(yīng)對(duì)首件零件加工是操作工核查零件的全部尺寸，確認(rèn)加否符合工藝要工的零件符合圖紙要求后做好首檢求進(jìn)行監(jiān)督和標(biāo)識(shí)。檢查。操作工通知檢驗(yàn)員對(duì)首檢后的零件是否合格進(jìn)行確認(rèn)。檢驗(yàn)員按照工序流轉(zhuǎn)卡核對(duì)工藝圖紙及技術(shù)文件，確認(rèn)相符后， 對(duì)零件進(jìn)行檢查。 包括加工尺寸及可能

37、影響到下道工序加工的尺寸，（含形位公差） 。檢驗(yàn)員將首檢實(shí)測(cè)尺寸記錄在首、巡檢記錄表中，并判定零件合格與否。檢驗(yàn)員判定首檢合格，做檢驗(yàn)員判定首檢不合格，做好不好首檢合格標(biāo)識(shí)。合格標(biāo)識(shí)，并將零件隔離存放。操作工按圖紙和工藝?yán)^操作工暫停該批零件的加工。續(xù)進(jìn)行該批零件的加工，直至完成全部零件的加工任務(wù)。檢驗(yàn)員初步判斷不合格的原因，（工廢還是料廢） ，填寫“不合格報(bào)告、處置單” ，交有關(guān)人員處置。檢驗(yàn)員對(duì)首檢不合格處操作工和工段按處置意見(jiàn)執(zhí)行。置后的零件進(jìn)行復(fù)檢。28巡檢作業(yè)流程質(zhì)檢部檢驗(yàn)員按分管區(qū)域履行巡檢職能，每4 小時(shí)不得少于2 次。巡檢的主要內(nèi)容對(duì)加工過(guò)程中的任何完工工件進(jìn)行符合性檢測(cè)關(guān)注工件

38、加工中 的關(guān)鍵公差尺寸、 重要結(jié)構(gòu)尺寸、 關(guān)聯(lián)尺寸制止和糾正違反工藝紀(jì)律和操作規(guī)程的行為。檢驗(yàn)員按要求做好巡檢記錄。檢驗(yàn)員判定巡檢的零件合檢驗(yàn)員巡檢中發(fā)現(xiàn)零件不合格，做好格，做好合格標(biāo)識(shí)。不合格標(biāo)識(shí)，并將零件隔離存放。操作工按圖紙和工藝?yán)^操作工暫停該批零件的加工。續(xù)進(jìn)行該批零件的加工，直至完成全部零件的加工任務(wù)。檢驗(yàn)員對(duì)已加工完的零件逐個(gè)進(jìn)行檢查，以確定加工的零件的符合性檢驗(yàn)員初步判斷不合格的原因，（工廢還是料廢） ，填寫“不合格報(bào)告、處置單” ，交有關(guān)人員處置。巡檢中零件不合格處置后，操作工重新加工后的操作工和工段按處置意見(jiàn)執(zhí)行。第一個(gè)零件必須交檢驗(yàn)員檢測(cè)，并做好檢驗(yàn)記錄。29終檢作業(yè)流程零

39、件加工完畢需轉(zhuǎn)序或入庫(kù)前必須對(duì)該批加工零件的質(zhì)量進(jìn)行終檢（完工檢）終檢的主要內(nèi)容操作工是否對(duì)對(duì)該批加工的工件操作工是否按規(guī)定在工件工件的毛刺、該批加工的工的所有公差尺寸、 重的相應(yīng)位置做好材質(zhì)、產(chǎn)砂氣孔等是否件進(jìn)行自檢、要結(jié)構(gòu)尺寸、 關(guān)鍵尺品標(biāo)識(shí)，并與工序流轉(zhuǎn)卡按要求處理完自分。寸進(jìn)行符合性檢驗(yàn)。表明的材質(zhì)、產(chǎn)品相同。畢。不合格經(jīng)返工能達(dá)到質(zhì)終檢中發(fā)現(xiàn)有不合格品， 填寫“不合格量要求的責(zé)令操作工立報(bào)告、處置單” ，報(bào)現(xiàn)場(chǎng)工藝員處置。即返工。將不合格件做上標(biāo)識(shí)并隔離存放。合格件做好標(biāo)識(shí)并標(biāo)上檢驗(yàn)工號(hào)。不合格品有明確處理結(jié)果后， 檢驗(yàn)員及時(shí)按要求辦理返修、回用、報(bào)廢手續(xù)。不合格品處置后檢驗(yàn)員必須按

40、處置的要求進(jìn)行復(fù)檢。超差的回用件在工件上做好回用標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明超差尺寸。終檢完畢， 檢驗(yàn)員在工序流轉(zhuǎn)卡上標(biāo)明合格、回用、工廢、料廢的數(shù)量及檢驗(yàn)日期后簽章。車間 / 工段憑工序流轉(zhuǎn)卡安排零件轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。30試壓檢驗(yàn)工序作業(yè)流程操作工接受零件試壓任務(wù)后要認(rèn)真做好試壓前的準(zhǔn)備工作。按圖紙明確零件清理待檢零部檢查檢測(cè)裝對(duì)試壓件進(jìn)行組試壓的要求（壓件，選用合適的置（空壓機(jī)、裝，給予試壓件力、保壓時(shí)間、工裝夾具和配壓力表等）和工裝結(jié)合處足試壓介質(zhì)等）。件。是否完好。夠的預(yù)緊力。全部準(zhǔn)備工作完畢，嚴(yán)格按照工藝規(guī)程和檢驗(yàn)員抽檢，每批抽檢比指導(dǎo)書進(jìn)行檢測(cè)（加壓）。例不少于20。操作工加壓時(shí)仔細(xì)觀察零部件和工裝結(jié)合

41、抽檢采用操作工試壓時(shí)，處有無(wú)泄漏，如有泄漏，要采取措施，確檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控的方式。保試壓在無(wú)泄漏的情況下進(jìn)行。檢驗(yàn)員將監(jiān)控結(jié)果記錄在在加壓的情況下察看壓力表的讀數(shù)。承壓零件試壓專檢記錄上零部件在達(dá)到作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的工作壓力（同操作工同一表單） ，并和時(shí)間的情況下無(wú)泄漏“冒汗”現(xiàn)象。填寫試壓日期、檢驗(yàn)工號(hào)。不符合進(jìn)行補(bǔ)焊及補(bǔ)焊檢測(cè)結(jié)果是否后的再加工、再符合要求？試壓等處理。符合操作工做好零件清潔、防銹處理等工作并填寫零件試壓專檢記錄 。合格零部件入庫(kù)31動(dòng)平衡作業(yè)流程操作工接受動(dòng)平衡任務(wù)后按工藝要求做好動(dòng)平衡前的準(zhǔn)備工作。檢查平衡機(jī)是否完好，檢查零件在動(dòng)平衡機(jī)處于正常的工作狀態(tài)，上轉(zhuǎn)動(dòng)部位清潔無(wú)雜

42、各種顯示清晰穩(wěn)定，運(yùn)物，零件重量在動(dòng)平衡行平穩(wěn)，無(wú)振動(dòng)。機(jī)允許的范圍內(nèi)。準(zhǔn)備工作完畢， 操作工按照動(dòng)平衡機(jī)安全操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢測(cè)。操作工首先檢查芯軸與工件配合部位對(duì)兩端支撐面的跳動(dòng)狀況，（應(yīng)不超過(guò)0.01mm ）。開(kāi)動(dòng)動(dòng)平衡機(jī)， 監(jiān)測(cè)實(shí)測(cè)不平衡量是否在允許不平衡量范圍內(nèi)。 （允許不平衡量以圖樣或下發(fā)的技術(shù)文件為依據(jù)。 ）用配重或去重的方不符合檢測(cè)結(jié)果是否法進(jìn)行平符合要求？衡。符合操作工做好零件自檢合格標(biāo)識(shí)， 并在動(dòng)平衡試驗(yàn)記錄表記錄實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。合格零件入庫(kù)操作工了解圖紙上的要求， 即圖紙標(biāo)明的零件允許的不平衡量和操作要領(lǐng)。檢驗(yàn)員抽檢， 每批抽檢比例不少于20。每天抽檢不少于1 次。抽檢

43、采用檢驗(yàn)員隨機(jī)拿取操作工已完成的零件進(jìn)行復(fù)檢，也可以在操作工工作時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)， 記錄動(dòng)不平衡量。檢驗(yàn)員將抽檢結(jié)果記錄在動(dòng)平衡試驗(yàn)記錄表上無(wú)法通過(guò)配重或去重的方法進(jìn)行平衡的，做好不合格標(biāo)識(shí)，并隔離存放。檢驗(yàn)員填寫“不合格報(bào)告、處置單”，交有關(guān)人員處置。32靜平衡作業(yè)流程操作工接受零件靜平衡任務(wù)后按工藝要求做好靜平衡前的準(zhǔn)備工作。檢查靜平衡機(jī)兩平行平衡檢查平衡軸的圓柱度、直線度軌的水平精度，平衡軌的和徑向跳動(dòng)量應(yīng)分別小于軸向、橫向兩端均處于水0.02、 0.03、 0.02mm 。表面無(wú)平狀態(tài)。（每周檢查2 次）?？呐鰟潅?。（每月不少于1 次）。清潔葉輪，去出毛刺；選擇合適的心軸，并涂少量的機(jī)油。準(zhǔn)

44、備工作完畢， 操作工按照工藝規(guī)程和指導(dǎo)書進(jìn)行檢測(cè)。檢驗(yàn)員抽檢，每批抽檢比例不少于 20。每天抽檢操作工首先手動(dòng)檢查芯軸與平衡接觸不少于 1 次。點(diǎn)配合部位對(duì)兩端支撐面的跳動(dòng)狀況，應(yīng)不超過(guò) 0.01mm.抽檢采用檢驗(yàn)員隨機(jī)拿取操作工已完成的零件進(jìn)行不平衡量超過(guò)允許范圍時(shí)，采用粘貼橡復(fù)檢，也可以在操作工工膠泥或磁鐵的方法進(jìn)行平衡。根據(jù)平衡作時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)，記錄不平結(jié)果找到偏重處和偏重量。衡量。在偏重處用偏銑 （車）去重的方法處理。將抽檢結(jié)果記錄在葉輪銑（車）厚度不得超過(guò)蓋板厚度的1/3，靜平衡試驗(yàn)記錄上。偏重較大時(shí)從蓋板兩邊去重。再次進(jìn)不符合行 平 衡檢測(cè)結(jié)果是否檢測(cè)。符合要求？符合操作工做好零件自檢

45、合格標(biāo)識(shí)，并在靜平衡試驗(yàn)記錄上記錄實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。合格零件入庫(kù)33統(tǒng)計(jì)員計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)工作流程計(jì)件工資錯(cuò)誤 !計(jì)劃工件計(jì)件工資零星工件計(jì)件工資計(jì)件工資補(bǔ)貼費(fèi)用各制造事業(yè)部調(diào)度按分工將計(jì)各生產(chǎn)工段、班組下達(dá)零星工件生計(jì)件員工加班或完成有報(bào)酬的劃工件“生產(chǎn)制令單”編制下產(chǎn)任務(wù)的責(zé)任人按適用范圍開(kāi)具零非產(chǎn)品生產(chǎn)范疇的工作任務(wù)由達(dá)有關(guān)生產(chǎn)工段星工件任務(wù)單下達(dá)有關(guān)生產(chǎn)工段生產(chǎn)工段負(fù)責(zé)下達(dá)工段長(zhǎng)做好作業(yè)裝配、包裝、成套、外單位委托本本工段需要因質(zhì)量問(wèn)題生產(chǎn)工人工段 統(tǒng)安排并將“生產(chǎn)電氣等集體作業(yè)的工段加工的工在本工段加引起的返工完成派工計(jì)員 按制令單”下達(dá)到“生產(chǎn)制令單”下件按外單位工的工件按（修）按質(zhì)任務(wù)后將考

46、勤 記首道工序達(dá)到班組長(zhǎng)（工段）開(kāi)具“零星工件檢員開(kāi)具“計(jì)件員錄報(bào) 成“委托工件加加工單”核“返工（修）工補(bǔ)工本員 核生產(chǎn)工人按“生生產(chǎn)班組按“生產(chǎn)工單”核算算單”核算單”交工算加 班段統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼費(fèi)產(chǎn)制令單”進(jìn)行制令單”進(jìn)行集體生產(chǎn)工人按“單”完成零星工件核算補(bǔ)貼工序生產(chǎn)直至工作業(yè)直至工件完工生產(chǎn)并將零星工件任務(wù)單交工段費(fèi)用件完工合格入庫(kù)合格入庫(kù)統(tǒng)計(jì)員核算零星工件計(jì)件工資生產(chǎn)工人將完工合成本組按班組上交的合格格的“生產(chǎn)制令單”完工工件的 “生產(chǎn)制令單”有補(bǔ) 貼無(wú)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)交工段統(tǒng)計(jì)員核算核算集體計(jì)件工資有工價(jià)定額的無(wú)工價(jià)定額的標(biāo)準(zhǔn) 的的按工段長(zhǎng)個(gè)人計(jì)件工資工件不填工價(jià)工件按工段長(zhǎng)不填 費(fèi)提報(bào)、總

47、監(jiān)提報(bào)、總監(jiān)批用金額批準(zhǔn)意見(jiàn)初工段統(tǒng)計(jì)員根據(jù)“生產(chǎn)有工價(jià)定額的無(wú)工價(jià)定額的工件準(zhǔn)意見(jiàn)初算報(bào)算報(bào)成本員工件按工價(jià)定按工段長(zhǎng)提報(bào)、 總監(jiān)成本核算員制令單”填報(bào)“計(jì)劃工額核算集體計(jì)批準(zhǔn)意見(jiàn)核算集體件完工核算單”件工資計(jì)件工資成本員按補(bǔ)貼成本員按工價(jià)標(biāo)準(zhǔn)核算計(jì)件填報(bào)“完工單”內(nèi)工價(jià)欄目定額核算計(jì)件工資補(bǔ)貼費(fèi)用成本員按班組長(zhǎng)、生工資并復(fù)核無(wú)并復(fù)核無(wú)補(bǔ)貼產(chǎn)工人個(gè)人計(jì)件工資工價(jià)工件的計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)件工有工價(jià)定無(wú)工價(jià)定額的工件公式和系數(shù)將集體計(jì)件工資資補(bǔ)貼費(fèi)用額的工件按工段長(zhǎng)提報(bào)、總件工資核算到個(gè)人不填工價(jià)監(jiān)批準(zhǔn)意見(jiàn)填報(bào)成本員按工價(jià)成本員按總監(jiān)批準(zhǔn)定額核算出有意見(jiàn)核算出無(wú)工價(jià)定額計(jì)件工資定額計(jì)件工資成本核算員按計(jì)

48、件員工每月的計(jì)劃工件計(jì)件工資、零星工件計(jì)件工資和計(jì)件工資補(bǔ)貼費(fèi)用核算結(jié)果編制“月份車間員工計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)核算表”上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品成本核算工作流程34生產(chǎn)副總裁向成本核算組下達(dá)應(yīng)進(jìn)行成本核算的產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格指令有關(guān)事業(yè)部技術(shù)成本核算組將技術(shù)部按型號(hào)規(guī)產(chǎn)品零件明細(xì)格向成本核算組表轉(zhuǎn)換電子版提報(bào)零件明細(xì)表成本組按產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格核算每個(gè)自制零件、外購(gòu)件成本根據(jù)毛坯材質(zhì)、重根據(jù)外購(gòu)件的采量、單價(jià)及調(diào)價(jià)比率價(jià)格和單價(jià)調(diào)整核算零件材料成本率核算外購(gòu)件成本購(gòu)根據(jù)每個(gè)零件加比工工資核算零件人工成本按產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格及分?jǐn)偙嚷屎怂愠鋈苛悴考?、外?gòu)件的生產(chǎn)成本并做好明細(xì)匯總按“成本核成本組按產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格核算裝配、包裝成本按

49、產(chǎn)品算明細(xì)表”型號(hào)規(guī)內(nèi)“產(chǎn)品成格編制本價(jià)”編制“成本根據(jù)裝配、 包裝過(guò)程“成本價(jià)目根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格的完工核算明的領(lǐng)料單核算物料表”“制令單”核算裝配、包裝的細(xì)表”成本人工成本按產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格及分?jǐn)偙嚷屎怂愠雒總€(gè)型號(hào)規(guī)格產(chǎn)品的裝配、包裝成本并做好明細(xì)匯總成本組按“成本價(jià)目表”編制“完工產(chǎn)品成本核算表”成品產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)工作流程35成本組按生產(chǎn)工段送達(dá)的入庫(kù)成品 “生產(chǎn)制令單”按月做好完工成品的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)有特殊配置、調(diào)價(jià)要求的按配置價(jià)、調(diào)整價(jià)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)成本組按“成本價(jià)目表”做好入庫(kù)成品的產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按外購(gòu)產(chǎn)品按進(jìn)“成本價(jià)目?jī)r(jià)比率進(jìn)行表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)成本組按成品品種的生產(chǎn)單位和供貨單位做好生產(chǎn)產(chǎn)值的分類

50、統(tǒng)計(jì)民建泵、化工泵、工業(yè)泵、電氣產(chǎn)品分品成套產(chǎn)品分品市政泵、屏蔽泵產(chǎn)品分品種生產(chǎn)種生產(chǎn)種生產(chǎn)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)民建泵、化工泵、工業(yè)泵、電氣產(chǎn)品按供成套產(chǎn)品按供市政泵、屏蔽泵產(chǎn)品按供貨單位生產(chǎn)貨單位生產(chǎn)貨單位生產(chǎn)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)成本組按成品品種和供貨單位做好完工產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)值的綜合統(tǒng)計(jì)成品交貨統(tǒng)計(jì)流程36各制造事業(yè)部的生產(chǎn)車間（工段）依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單及時(shí)辦理完工產(chǎn)品的繳庫(kù)工作。車間（工段）包裝組長(zhǎng)將檢驗(yàn)合格的完工電氣車間水泵裝配工段 （組）成套車間電氣制令單水泵裝配任務(wù)、 追溯單成套基礎(chǔ)制令單不一致，成品庫(kù)保管員依據(jù)相關(guān)單據(jù)核對(duì)實(shí)物及包裝箱上當(dāng)場(chǎng)糾正的嘜頭 （分公司名稱、合同號(hào)、產(chǎn)品名

51、稱、型號(hào)、規(guī)格、一致成品庫(kù)保管員辦理單據(jù)交接手續(xù)，在追溯單、制令單、任務(wù)單成品庫(kù)記帳員將經(jīng)保管員確認(rèn)的追溯單、制及時(shí)將追溯單、制令單或任務(wù)單等單據(jù)傳遞給成本核算會(huì)計(jì)。辦理單據(jù)交接手續(xù)。成本核算經(jīng)辦會(huì)計(jì) 依據(jù)追溯單、制令單、任務(wù)單通知成品庫(kù)記帳員計(jì)算計(jì)件工資，將完工產(chǎn)品成本價(jià)錄入ERP 帳取回單據(jù)。成品庫(kù)記帳員依據(jù)成本核算會(huì)計(jì)交來(lái)的追溯單、 制令單、 任務(wù)單核對(duì)成從 ERP 中打印出成品入庫(kù)清單，交審核部、會(huì)計(jì)部、各車間（工段）包裝組。質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)流程37質(zhì)檢部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)將所分管檢驗(yàn)區(qū)域的不合格報(bào)告、 處置單及相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表交質(zhì)檢部質(zhì)檢部負(fù)責(zé)每周將收集到的不合格報(bào)告、處置單和統(tǒng)計(jì)報(bào)表交質(zhì)保中心

52、質(zhì)保中心每月8 日前統(tǒng)計(jì)上月度質(zhì)量完成指標(biāo)機(jī)加工一次交檢不合格率：各事業(yè)部總成裝配一次交檢不合格率：（不合格總數(shù)料廢數(shù)）/（入庫(kù)數(shù) +工廢數(shù)）不合格總數(shù) / 完成總數(shù)根據(jù)不合格報(bào)告、 處置根據(jù)相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯總統(tǒng)計(jì)單記錄匯總統(tǒng)計(jì)。根據(jù)“水泵試壓記民建泵、化工泵、屏蔽泵事業(yè)錄表”和“出廠檢工業(yè)泵、市政泵、部（電機(jī)）屏蔽泵制造事業(yè)部驗(yàn)記錄”統(tǒng)計(jì)機(jī)加工不合機(jī)加工不合格率格率民建泵、化工泵、工業(yè)泵、市政泵、屏蔽泵制造事業(yè)部裝配不合格率根據(jù)“屏蔽根據(jù)“成根據(jù)“控泵事業(yè)部質(zhì)套周質(zhì)量制柜質(zhì)量量日?qǐng)?bào)表”信息反饋信息反饋統(tǒng)計(jì)表”統(tǒng)計(jì)表“統(tǒng)計(jì)電機(jī)裝配成套裝配電氣裝配不合格率不合格率不合格率質(zhì)保中心根據(jù)統(tǒng)計(jì)的質(zhì)量

53、指標(biāo)進(jìn)行分析并提出建議和糾正、預(yù)防措施。質(zhì)保中心總監(jiān)審核報(bào)主管副總裁批準(zhǔn)報(bào)人事部，納入績(jī)效考核印制質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)，發(fā)各有關(guān)部門管理標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂、匯總流程38計(jì)劃制定計(jì)劃報(bào)批計(jì)劃實(shí)施管理標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂日常管理總結(jié)提高公司企管辦為管理標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門，每年年底前根據(jù)公司管理的實(shí)際情況，為滿足管理標(biāo)準(zhǔn)適宜性、充分性和有效性的要求，提出下一年度管理標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂計(jì)劃。管理標(biāo)準(zhǔn)制、修訂計(jì)劃報(bào)主管標(biāo)準(zhǔn)化工作的副總裁審核批準(zhǔn)。為適應(yīng)管理要求需新制定的管理標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)查研究，收不適應(yīng)公司管理需要的標(biāo)準(zhǔn)（內(nèi)容）進(jìn)行更改或修訂。集資料，綜合分析，確定標(biāo)以公司文件下發(fā)的管理制度納入管理標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)制、修訂的內(nèi)容。公司規(guī)章制度

54、穩(wěn)定執(zhí)行一年后，轉(zhuǎn)化為管理標(biāo)準(zhǔn)。管理標(biāo)準(zhǔn)起草企管辦或管理標(biāo)準(zhǔn)歸口管理部門組織人員起草，編制標(biāo)準(zhǔn)草案（征求意見(jiàn)稿） ，必要時(shí)同時(shí)編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制說(shuō)明。組織審核，完將制、修訂的管理標(biāo)準(zhǔn)交各個(gè)相關(guān)部門審核，提出修改意善定稿。見(jiàn)和建議（可采用會(huì)議或函審形式進(jìn)行） ，修改后定稿。管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)新制訂或修訂的管理標(biāo)準(zhǔn)按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)定編號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)匯總公司體制、機(jī)構(gòu)及管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大變化時(shí)，組織管理標(biāo)準(zhǔn)修訂，并匯編成冊(cè)（一般三年一次） 。管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)定稿后填制報(bào)批報(bào)告， 報(bào)送總裁批準(zhǔn)生效后頒布執(zhí)行。公司標(biāo)準(zhǔn)化辦公室根據(jù)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表，對(duì)已滿三年的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)列入標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審復(fù)審計(jì)劃項(xiàng)目，按標(biāo)準(zhǔn)類別分送標(biāo)準(zhǔn)歸口

55、管理部門審核。標(biāo)準(zhǔn)修訂管理標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容需要作較大修改才能滿足管理要求時(shí)，予以修訂。標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容不作修改或僅作編輯性修改，仍能滿足管理要求時(shí)，予以確認(rèn)。標(biāo)準(zhǔn)更改對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款作少量的刪除、補(bǔ)充和修正的予以更改，下發(fā)更改通知單。標(biāo)準(zhǔn)廢止對(duì)不再適用的管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)予以廢止，下發(fā)廢止通知單。申報(bào)批準(zhǔn)所有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布前均要經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室審核、編號(hào)并經(jīng)總裁簽字批準(zhǔn)生效。標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布公司標(biāo)準(zhǔn)化辦公室按批準(zhǔn)文件簽發(fā)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布通知書。每年年底前對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)制、修訂的情況進(jìn)行總結(jié)，提出下一年度的管理標(biāo)準(zhǔn)制、修訂計(jì)劃。5S 檢查改進(jìn)流程39制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S 管理檢查考核細(xì)則和生產(chǎn)系統(tǒng)辦公現(xiàn)場(chǎng)5S管理檢查考核細(xì)則 ，明確 5S

56、活動(dòng)P 標(biāo)準(zhǔn)和檢查考核要求。根據(jù) 5S 活動(dòng)的進(jìn)展情況提出每個(gè)時(shí)期 5S 管理的重點(diǎn)和目標(biāo)。D按 P-D-C-A 的方法，不斷提高 5S 管理水平定期總結(jié)各單位推進(jìn)5S 管理的經(jīng)驗(yàn)，推廣好的做法， 不斷提高員工的素養(yǎng)。A整理整頓素養(yǎng)清潔清掃各事業(yè)部加強(qiáng)自主管理，每周按照規(guī)定進(jìn)行自查，搞好自查自糾，并做好記錄。公司有關(guān)部門組織巡查（每周不定期的監(jiān)督檢查），對(duì)存在的問(wèn)題提出整改要求，限期完成。堅(jiān)持以教育為主，啟發(fā)自覺(jué)。將 5S 管理作為績(jī)效考核的內(nèi)容之一， 為有序加強(qiáng) 5S 管理提供制度保障。各事業(yè)部按 5S 活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本單位的實(shí)際組織實(shí)施。公司有關(guān)部門深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)各單位開(kāi)展 5S 活動(dòng)的情況進(jìn)

57、行必要的指導(dǎo)及幫助。C40通報(bào)表彰、處分流程員工有被表彰或處分事由時(shí)，由該員工的部門負(fù)責(zé)人或承擔(dān)管理職能的部門提出表彰或處分申請(qǐng)。表彰或處分必須堅(jiān)持以事實(shí)為根據(jù)， 符合公司的有關(guān)規(guī)定， 起到激勵(lì)、 引導(dǎo)或警戒作用。有關(guān)部門提出表彰或處分申請(qǐng)時(shí)， 必須詳細(xì)了解表彰或處分的事由，提出獎(jiǎng)懲依據(jù)和尺度，寫出書面材料交主管副總裁。生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、設(shè)備管理等方面特殊情況的表彰如見(jiàn)義勇為、為公司的表彰或處分首先由主管部門提出初發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)、技術(shù)進(jìn)步等方面表步的獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。彰和獎(jiǎng)勵(lì)由有關(guān)部門提出建議。主管副總裁安排有關(guān)部門對(duì)事實(shí)進(jìn)行核查。主管副總裁根據(jù)調(diào)查核實(shí)結(jié)果決定表彰或處分的通報(bào)范圍，重要表彰或處分要

58、經(jīng)總裁辦公會(huì)討論通過(guò)，總裁批準(zhǔn)。系統(tǒng)范圍內(nèi)表彰或處分，公司制度性表彰公司范圍內(nèi)表彰或處分，以副總辦名義發(fā)文通報(bào)。如每年一次優(yōu)秀以公司名義發(fā)文通報(bào)。員工表彰、 技術(shù)、主管部門承辦人擬稿管理改進(jìn)及合理主管部門承辦人擬稿化建議等表彰按公司統(tǒng)一規(guī)定和填寫發(fā)文審批單安排執(zhí)行。主管副總裁簽發(fā)（批準(zhǔn)）公司辦公室登記發(fā)號(hào)主管副總辦核稿、編號(hào)主管部門負(fù)責(zé)人核稿簽字主管副總辦復(fù)印、 發(fā)放（登記）主管副總裁審核主管副總辦存檔總裁批準(zhǔn)簽發(fā)辦公室發(fā)放、存檔41體系內(nèi)審流程管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求開(kāi)展體系內(nèi)審。 常規(guī)審核每年一次。審核前，管理者代表根據(jù)審核的目的和要求，制定好內(nèi)審計(jì)劃， 初步確定審核的范圍、要素、審核組組長(zhǎng)、成員及時(shí)間安排等。將內(nèi)審計(jì)劃報(bào)主管副總裁審核批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，按計(jì)劃做好內(nèi)審準(zhǔn)備工作內(nèi)審計(jì)劃在審審核員按照審核核前 10