恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊

1、PAGE 1恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QM/KYJD -2014-B發(fā)布日期：2014年1月1日實(shí)施日期：2014年1月1日受控狀態(tài)：批 準(zhǔn) 令本質(zhì)量手冊由質(zhì)檢部組織編制。它是公司組織實(shí)施質(zhì)量管理、開展質(zhì)量保證活動(dòng)的法規(guī)和準(zhǔn)則，公司全體員工必須認(rèn)真貫徹實(shí)施，保證其有效運(yùn)行。公司決定于2014年1月1日予以發(fā)布，2014年1月1日起實(shí)施。 總經(jīng)理：二零一四年一月一日前 言1公司簡介恩施州快意機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司是一家主要經(jīng)營機(jī)電設(shè)備生產(chǎn)、銷售、維護(hù)的綜合型民營企業(yè)。公司歷經(jīng)十年發(fā)展成熟期，現(xiàn)有職員38人，電梯安裝改造維修作業(yè)人員30人，技術(shù)工程師1人，電氣工程師2人，機(jī)械

2、工程師3人，其他專業(yè)人員2人，擁有一支從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、能為用戶提供從技術(shù)咨詢、機(jī)電設(shè)計(jì)到銷售、安裝、維護(hù)綜合服務(wù)的精英團(tuán)隊(duì)。服務(wù)方針：顧客滿意是公司的出發(fā)點(diǎn)和歸宿，持續(xù)改進(jìn)是全體員工永恒的追求。服務(wù)宗旨：“高質(zhì)量的產(chǎn)品、高水平的服務(wù)、高品質(zhì)的信譽(yù)”。我們從精心設(shè)計(jì)、細(xì)心安裝到用心服務(wù)的每個(gè)細(xì)節(jié)，為客戶提供全面、細(xì)致、專業(yè)的高水平服務(wù)，最大程度地滿足每個(gè)客戶的不同需求；并以精益求精的專業(yè)精神，把優(yōu)秀的產(chǎn)品和公司的服務(wù)理念延伸到每個(gè)客戶身邊。公司設(shè)立有電梯工程部、發(fā)電機(jī)售后服務(wù)部等部室。在近幾年的銷售服務(wù)工作中，公司先后獲得2000年德國IFE快意電梯“進(jìn)步銷售獎(jiǎng)”、2009年德國IFE快意電梯（核

3、心）合作伙伴稱號等獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù)稱號。為適應(yīng)市場的變化，公司將進(jìn)行一系列的改革，使公司在不斷發(fā)展中做大做強(qiáng)。在經(jīng)營管理工作上將進(jìn)一步推崇“提供優(yōu)勢產(chǎn)品、倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的企業(yè)戰(zhàn)略，以誠為本、不斷創(chuàng)新、文明經(jīng)營，為用戶提供“性能高、價(jià)格優(yōu)”的產(chǎn)品及專業(yè)，“快捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)”更好地滿足客戶需求，為發(fā)展成為恩施民營企業(yè)50強(qiáng)勤奮拼搏。2手冊說明2.1本質(zhì)量手冊描述了公司的質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)，闡明了公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容，作為一個(gè)綱領(lǐng)性文件，它為公司的質(zhì)量活動(dòng)提供了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則。本質(zhì)量手冊規(guī)定的質(zhì)量體系要求是公司質(zhì)量管理的最低要求，是公司在質(zhì)量保證方面對用戶和社會(huì)的基本承諾。 作為公司內(nèi)部質(zhì)量管理及對外

4、質(zhì)量保證的依據(jù)，本手冊也是第三方質(zhì)量體系認(rèn)證審核的依據(jù)。2.2質(zhì)量手冊修改記錄表“表一”為“質(zhì)量手冊修改記錄表”標(biāo)準(zhǔn)表格。手冊持有人收到“質(zhì)量手冊修改記錄表”后應(yīng)按順序?qū)⑵涓接谑謨阅夸浿埃阌谑謨允褂谜卟檎沂謨孕薷膬?nèi)容。質(zhì)量手冊修改記錄表（標(biāo)準(zhǔn)表格）序號： 生效日期：頁碼章節(jié)修改內(nèi)容簡要修改人/日期批準(zhǔn)人/日期恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共1頁章節(jié)號：1標(biāo)題：目錄章節(jié)號目 錄 名 稱文件編號1目錄QM/KYJD-2014-B2范圍QM/KYJD-2014-B3引用標(biāo)準(zhǔn)QM/KYJD-2014-B4質(zhì)量體系管理QM/KYJD-2

5、014-B4.1管理職責(zé)QM/KYJD-2014-B4.2質(zhì)量體系QM/KYJD-2014-B4.3合同評審QM/KYJD-2014-B4.4設(shè)計(jì)控制QM/KYJD-2014-B4.5文件和資料控制QM/KYJD-2014-B4.6采購QM/KYJD-2014-B4.7顧客（用戶）提供產(chǎn)品的控制QM/KYJD-2014-B4.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性QM/KYJD-2014-B4.9過程控制QM/KYJD-2014-B4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)QM/KYJD-2014-B4.11檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制QM/KYJD-2014-B4.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)QM/KYJD-2014-B4.13不合格產(chǎn)品的

6、控制QM/KYJD-2014-B4.14糾正和預(yù)防措施QM/KYJD-2014-B4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付QM/KYJD-2014-B4.16質(zhì)量記錄的控制QM/KYJD-2014-B4.17內(nèi)部質(zhì)量審核QM/KYJD-2014-B4.18培訓(xùn)QM/KYJD-2014-B4.19服務(wù)QM/KYJD-2014-B4.20統(tǒng)計(jì)技術(shù)QM/KYJD-2014-B4.21焊接控制QM/KYJD-2014-B4.22特種設(shè)備許可證控制QM/KYJD-2014-B附錄質(zhì)量體系管理職責(zé)分配圖QM/KYJD-2014-B恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B

7、頁號： 第1頁共1頁章節(jié)號：2標(biāo)題：范圍范圍本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量體系要求，用于需要證明公司對已有的設(shè)計(jì)或要求提供合格工程和服務(wù)的能力的場合。實(shí)施本手冊的目的在于控制、消除、特別是防止在施工、服務(wù)的所有階段中出現(xiàn)不合格，手冊規(guī)定的質(zhì)量體系要求是公司質(zhì)量管理的最低要求。本手冊覆蓋范圍包括：電梯、扶梯安裝調(diào)試及維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共1頁章節(jié)號：3標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn)3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T6583-1994 idt ISO8402:1994質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994質(zhì)

8、量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式TSG2004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求批準(zhǔn)：總經(jīng)理 簽字：日期：2014年1月1日恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共6頁章節(jié)號：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)4.質(zhì)量體系管理4.1管理職責(zé)4.1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針提供客戶滿意的電梯、扶梯產(chǎn)品和安裝、改造、維修保養(yǎng)服務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)不斷完善公司質(zhì)量體系，使公司的質(zhì)量管理水平及工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量達(dá)到并保持行業(yè)領(lǐng)先水平：a)安裝、大修工程： 一次交工驗(yàn)收合格率達(dá)到 100%；b)維保服務(wù)：用戶滿意度達(dá)到95%（CSE電扶

9、梯保養(yǎng)工作質(zhì)量反饋單統(tǒng)計(jì)）。4.1.2組織4.1.2.1公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師技術(shù)部工程部質(zhì)檢部維保部配件部銷售部財(cái)務(wù)部4.1.2.2職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理1)本公司的工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，其質(zhì)量職責(zé)如下：組織建立和完善公司的質(zhì)量體系，組織制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第2頁共6頁章節(jié)號：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量手冊，任命管理者代表及各部門經(jīng)理。主持管理評審。保證資源配備，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。質(zhì)量保證工程師（副總經(jīng)理）職責(zé) 質(zhì)量保證工程師由總經(jīng)理任命，其主要職責(zé)是： 1)協(xié)助總經(jīng)

10、理實(shí)施質(zhì)量方針，完成質(zhì)量目標(biāo)。2)協(xié)助總經(jīng)理按照“標(biāo)準(zhǔn)”要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。3)定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。4)負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量活動(dòng)的組織和協(xié)調(diào)工作，主持重大的糾正和預(yù)防措施的制定并監(jiān)督執(zhí)行。5)負(fù)責(zé)處理對外的質(zhì)量保證事務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。6)組織并領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。7)負(fù)責(zé)分管部門文件的批準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。8)主持重大合同評審。9)審批本公司職員的培訓(xùn)計(jì)劃，確保有資格的人員才能上崗。10)組織安裝過程中重大的返工工作。11)主持重大不合格品評審。12)負(fù)責(zé)推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。13)對電梯安裝和調(diào)試過程中的技術(shù)工作負(fù)責(zé)。技術(shù)部職責(zé)嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)工程師對各

11、種數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、計(jì)算，確定產(chǎn)品及部件的結(jié)構(gòu)型式。對拖動(dòng)及控制系統(tǒng)部分，先繪制電氣原理圖，然后進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算，確定個(gè)元件的參數(shù)范圍。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第3頁共6頁章節(jié)號：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)貫徹執(zhí)行公司總經(jīng)理與副總經(jīng)理負(fù)責(zé)的指示，直接對總經(jīng)理與副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。就本部門以及公司的技術(shù)力量配置、技術(shù)管理組織結(jié)構(gòu)提出方案或建議，挑選和配備公司各個(gè)技術(shù)崗位人員，培養(yǎng)、鞏固技術(shù)骨干隊(duì)伍，切實(shí)保障技術(shù)部設(shè)備的安全運(yùn)行以及項(xiàng)目設(shè)施的正常使用。根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標(biāo)和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計(jì)劃，組織技術(shù)力量解決工程技術(shù)問

12、題、技術(shù)管理問題，建立技術(shù)管理制度，就重大技術(shù)事項(xiàng)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出決策建議。對電梯部件設(shè)計(jì)改造方案、改造安裝工藝及批準(zhǔn)實(shí)施負(fù)總責(zé)。工程部 1）貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司規(guī)章制度，做到：全面履行合同，確保對質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等目標(biāo)控制的實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)工程資料管理。2）部門經(jīng)理全面主持日常工作，下設(shè)若干名安裝隊(duì)隊(duì)長崗位。工程部經(jīng)理職責(zé)努力開拓市場，組織工程項(xiàng)目施工計(jì)劃、施工組織、施工管理等工作。配合各相關(guān)部門人員對公司承攬工程的工程合同、標(biāo)書進(jìn)行評審。對本部門所屬工程項(xiàng)目實(shí)施有效地監(jiān)督和指導(dǎo)，以做到全面履行合同，確保質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等目標(biāo)控制的實(shí)現(xiàn)。配合質(zhì)安部門抓好本部門的全面質(zhì)

13、量管理，確保公司質(zhì)量體系的正常有效運(yùn)行，促進(jìn)本部門工程質(zhì)量及員工素質(zhì)的全面提高。配合有關(guān)部門解決公司電梯改造、維護(hù)保養(yǎng)得技術(shù)疑難問題。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第4頁共6頁章節(jié)號：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)安裝隊(duì)對具體的安裝、改造、大修工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)。2）堅(jiān)持按圖施工，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范規(guī)程，按施工方案組織施工，保證施工方案處于受控狀態(tài)，對施工過程管理及原始記錄質(zhì)量負(fù)責(zé)。 3）嚴(yán)格安全紀(jì)律，落實(shí)安全措施，保證安全文明施工。焊接工1）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，根據(jù)工作的具體情況，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2）努力鉆研技術(shù)，掌握、提高各種割、焊技術(shù)工

14、藝，對工件的焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。3）節(jié)約施工用料，保證本崗施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。4）完工后拉掉電閘，關(guān)好氧氣、乙炔瓶開關(guān)。質(zhì)檢部1） 協(xié)調(diào)公司內(nèi)各質(zhì)量責(zé)任部門，促進(jìn)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，對質(zhì)量體系文件控制的有效性負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理，全面負(fù)責(zé)公司員工的外委培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)新員工的入廠教育。負(fù)責(zé)對工程實(shí)施計(jì)劃和質(zhì)量技術(shù)統(tǒng)計(jì)的分析總結(jié)工作。2） 對工程質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)實(shí)施業(yè)務(wù)監(jiān)督和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)對標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、工法等的選用和實(shí)施提供支持。質(zhì)檢部經(jīng)理職責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)公司內(nèi)各質(zhì)量責(zé)任部門，促進(jìn)公司質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，協(xié)助總工程師抓好全面質(zhì)量管理，對質(zhì)量體系文件實(shí)施有效控制。協(xié)調(diào)公司各質(zhì)量責(zé)任部門，組

15、織內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助公司各部門辦理內(nèi)部培訓(xùn)，搞好新員工的入廠教育。全面負(fù)責(zé)公司員工的外委培訓(xùn)工作。對工程實(shí)施計(jì)劃和各類質(zhì)量技術(shù)進(jìn)行分析總結(jié)，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步。對公司各部工程質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)實(shí)施業(yè)務(wù)監(jiān)督和指導(dǎo)，協(xié)助質(zhì)保工程師抓好施工管理恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第5頁共6頁章節(jié)號：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)質(zhì)檢員1）負(fù)責(zé)電梯安裝、改造、維保的過程控制。2）負(fù)責(zé)電梯安裝、驗(yàn)收的準(zhǔn)備及交付。3）負(fù)責(zé)對電梯安裝的各種記錄進(jìn)行收集、歸類及管理。4）完成質(zhì)檢部經(jīng)理交辦的工作。維保部 1）貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司規(guī)章制度，做到：全面履

16、行合同，確保對質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等目標(biāo)控制的實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)維保資料管理。2）部門經(jīng)理全面主持日常工作，下設(shè)若干名維保隊(duì)隊(duì)長崗位。維保部經(jīng)理職責(zé)努力開拓市場，組織工程項(xiàng)目施工計(jì)劃、施工組織、施工管理等工作。配合各相關(guān)部門人員對公司承攬工程的工程合同、標(biāo)書進(jìn)行評審。對本部門所屬工程項(xiàng)目實(shí)施有效地監(jiān)督和指導(dǎo)，以做到全面履行合同，確保質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等目標(biāo)控制的實(shí)現(xiàn)。配合質(zhì)安部門抓好本部門的全面質(zhì)量管理，確保公司質(zhì)量體系的正常有效運(yùn)行，促進(jìn)本部門工程質(zhì)量及員工素質(zhì)的全面提高。隨時(shí)了解市場動(dòng)向，及時(shí)向公司報(bào)告業(yè)務(wù)信息。配合有關(guān)部門解決公司電梯改造、維護(hù)保養(yǎng)得技術(shù)疑難問題。維保隊(duì)1）對具體的維保工程

17、項(xiàng)目負(fù)責(zé)。2）堅(jiān)持按維保工作項(xiàng)目進(jìn)行維保，對維保質(zhì)量及質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)。3）保證搶修及時(shí)到位。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第6頁共6頁章節(jié)號：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)配件部1）建立公司的合格物資分供方檔案，保持對公司物資分供方的有效管理和控制；負(fù)責(zé)采購合同管理。2）具體負(fù)責(zé)物資的采購管理，保證物資供應(yīng)質(zhì)量。銷售部1）負(fù)責(zé)公司電梯、扶梯業(yè)務(wù)，包括電扶梯安裝、調(diào)試及維保業(yè)務(wù)；組織工程項(xiàng)目的跟蹤、投標(biāo)及簽訂合同等工作，組織承攬工程的標(biāo)書編制及工程合同評審，并負(fù)責(zé)合同管理。注：1.質(zhì)量體系管理職責(zé)分配簡圖見附錄三；2.各部門崗位職責(zé)見公司崗位職責(zé)匯編

18、。4.1.2.3資源公司將根據(jù)長遠(yuǎn)目標(biāo)及近期需要，在培養(yǎng)和發(fā)掘現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上不斷引進(jìn)各類人才，更新、充實(shí)工機(jī)具配備，確保各類資源的合理配置，為質(zhì)量保證提供必需的物質(zhì)基礎(chǔ)。4.1.3管理評審4.1.3.1總則管理評審由公司總經(jīng)理主持，由質(zhì)量保證工程師協(xié)調(diào)、組織，每年至少一次。4.1.3.2評審程序評審準(zhǔn)備：質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)質(zhì)量責(zé)任部門對質(zhì)量體系審核結(jié)果及有關(guān)內(nèi)外部環(huán)境信息進(jìn)行整理、統(tǒng)計(jì)、總結(jié)分析。評審：管理評審由公司總經(jīng)理主持，主要是對公司質(zhì)量體系的適應(yīng)性、實(shí)用性和有效性進(jìn)行評審，并做出書面的管理評審報(bào)告（形成管理評審決議）。公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整理和保存管理評審記錄、管理評審報(bào)告及整改驗(yàn)證記

19、錄等。4.1.3.3相關(guān)的質(zhì)量文件管理評審程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共2頁章節(jié)號：4.2標(biāo)題：質(zhì)量體系4.2質(zhì)量體系4.2.1總則公司制定并保持以下三個(gè)層次文件：第一層 質(zhì)量手冊該手冊描述了公司的質(zhì)量方針和在公司范圍內(nèi)維護(hù)質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)及方法。該手冊規(guī)范了全體員工質(zhì)量活動(dòng)的行為，是本公司質(zhì)量工作的法規(guī)。第二層 質(zhì)量體系程序文件 質(zhì)量體系程序文件是質(zhì)量手冊的支持文件，用來規(guī)定某項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的目的和范圍，應(yīng)做什么，由誰來做，何時(shí)、何地及如何做，依據(jù)什么文件驗(yàn)證的整個(gè)質(zhì)量活動(dòng)過程。第三層管理文件a.作業(yè)指導(dǎo)書用于闡述如何完成具體任

20、務(wù),通常使用下面兩種作業(yè)指導(dǎo)書：1.與體系有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。這類指導(dǎo)書對采用什么規(guī)程、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，采用什么施工方法，檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法及要求都作了詳細(xì)說明。技術(shù)交底等都屬于這類作業(yè)指導(dǎo)書。2.與合同有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。這類指導(dǎo)書包括合同提供的工程技術(shù)資料、施工圖、設(shè)備圖等。 b.記錄表格:記錄表格為工程或服務(wù)是否達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量要求以及是否正確實(shí)施了質(zhì)量體系要求提供證據(jù)或保證。c.崗位職責(zé)及與過程控制有關(guān)的各類管理考核辦法等。注：質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)量體系文件不可分割的一部分。每個(gè)工程項(xiàng)目都必須編制施工方案，作為該工程項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD20

21、14B頁號： 第2頁共2頁章節(jié)號：4.2標(biāo)題：質(zhì)量體系4.2.2質(zhì)量體系程序本公司采用的質(zhì)量體系程序均在以下章節(jié)中進(jìn)行敘述；本公司有效地實(shí)施質(zhì)量體系及其形成文件的程序。4.2.3質(zhì)量策劃 確保設(shè)計(jì)、質(zhì)量體系文件以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的協(xié)調(diào)性； 必要時(shí)需更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)，包括研制新的測試設(shè)備； 全部工程均按工程檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收； 確定質(zhì)量體系運(yùn)行的證實(shí)文件、質(zhì)量記錄和表格。4.2.3.1工程部要對每項(xiàng)電梯的安裝、改造、大修項(xiàng)目編制施工方案，并嚴(yán)格按施工方案施工。4.2.3.2維保部要對每臺電梯的維保編制維保方案、維保項(xiàng)目日程安排及周期。4.2.3.3工程部、維保部編制施工、維保方

22、案時(shí)應(yīng)明確：對每個(gè)項(xiàng)目必須配備的施工機(jī)具、檢測設(shè)備、輔助裝置、生產(chǎn)資源和技術(shù)力量，以保證能夠達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量。每個(gè)項(xiàng)目的施工圖、施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵過程（如：井道放線、導(dǎo)軌安裝、主機(jī)定位等）需要填寫控制記錄。要明確施工、質(zhì)檢、調(diào)試人員的素質(zhì)要求，必須持證上崗。施工維保環(huán)境，適應(yīng)安全施工的要求。4.2.3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對工程部每個(gè)項(xiàng)目施工方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。4.2.3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對維保部方案進(jìn)行抽查、監(jiān)督。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共1頁章節(jié)號：4.3標(biāo)題：合同評審4.3合同評審4.3.1總則本要素主要職能部門為各業(yè)務(wù)部

23、，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)程序文件和規(guī)章制度的建立并組織相關(guān)部門人員進(jìn)行合同及標(biāo)書評審。對每個(gè)工程合同進(jìn)行評審。4.3.2評審4.3.2.1合同簽訂前的評價(jià)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組按招標(biāo)文件要求，編寫供方資格審查表，準(zhǔn)備其它必要的資料。投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)招標(biāo)文件內(nèi)容對投標(biāo)環(huán)境進(jìn)行調(diào)查評估，以確定能否滿足顧客要求以及顧客是否具有足夠的能力履行合同。4.3.2.2合同評審供方內(nèi)部評審由業(yè)務(wù)部組織各部門進(jìn)行合同評審。經(jīng)過評審，以確定我方是否具備履行合同的能力。必要時(shí)，請顧客參與合同評審，在考慮雙方的經(jīng)濟(jì)性和風(fēng)險(xiǎn)性的基礎(chǔ)上對合同條款進(jìn)行討論，以確保合同條款要求規(guī)定得合理、明確，且與投標(biāo)一致。4.3.3合同的修訂合同簽訂后

24、的履行階段，顧客或供方因合同環(huán)境發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)對合同進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。合同修訂方案確定后，應(yīng)對整個(gè)合同草案再次進(jìn)行評審。4.3.4合同管理合同正本由業(yè)務(wù)部保存，合同副本由業(yè)務(wù)部發(fā)放到履行合同的各相關(guān)職能部門，并建立發(fā)放臺帳。4.3.5記錄 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存合同評審記錄。4.3.6相關(guān)的質(zhì)量文件 合同評審程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共1頁章節(jié)號：4.4標(biāo)題：設(shè)計(jì)控制4.4設(shè)計(jì)控制4.4.1總則本要素主要職能部門為技術(shù)部，主要負(fù)責(zé)電梯的設(shè)計(jì)和改造，并指導(dǎo)工程施工。4.4.2a.設(shè)計(jì)圖紙必須經(jīng)校對后由總工程師審核簽字。b.生產(chǎn)部門嚴(yán)

25、格按照圖紙上技術(shù)要求施工，并做好質(zhì)量記錄。c.電梯改造施工的指導(dǎo)性文件為電梯安裝改造作業(yè)指導(dǎo)書。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共2頁章節(jié)號：4.5標(biāo)題：文件和資料控制4.5文件和資料控制4.5.1總則本要素主管部門為質(zhì)檢部，其它各職能部門為責(zé)任單位。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、第三層管理文件）的管理。凡與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料，包括適當(dāng)范圍的外來文件如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣都要進(jìn)行控制。4.5.2文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布文件發(fā)布前須經(jīng)編寫責(zé)任人員簽字，并經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批。質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量體系

26、程序文件由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。施工方案由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。公司第三層管理文件由要素管理部門組織編制，質(zhì)量保證工程師審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件的分發(fā)、登記管理文件分發(fā)前應(yīng)對文件編號。文件發(fā)放前應(yīng)確定其發(fā)放范圍，以確保對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。從所有發(fā)放或使用場所及時(shí)撤出失效和/或作廢的文件加蓋“廢止”印章標(biāo)識，必要時(shí)，應(yīng)在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織銷毀，防止誤用或誤導(dǎo)。為法律或積累知識的目的保留的任何作廢文件應(yīng)做“保存”標(biāo)識。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第2頁共2頁章節(jié)號：4.5標(biāo)題：文件和資料控制4.5.

27、3外來文件的管理外來文件，主要指與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的顧客提供的文件（如圖紙、設(shè)計(jì)變更等）以及行政監(jiān)督部門規(guī)定的法規(guī)文件。公司各部應(yīng)對外來文件進(jìn)行收發(fā)、登記管理，建立收發(fā)臺帳，并注意根據(jù)通知及時(shí)進(jìn)行失效處置。4.5.4文件和資料的更改除非有專門指定，文件和資料的更改應(yīng)由該文件的原審批部門審批，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。公司質(zhì)量體系文件的修改：質(zhì)量手冊的修改需在公司總經(jīng)理簽發(fā)書面的質(zhì)量手冊修改通知后，根據(jù)管理評審決議由公司質(zhì)檢部組織進(jìn)行；質(zhì)量程序文件的修改需在質(zhì)量保證工程師簽發(fā)書面的質(zhì)量程序文件修改通知后，根據(jù)管理評審決議的內(nèi)容由公司質(zhì)檢部組織進(jìn)行；第三層管理文

28、件的修改可由要素管理部門根據(jù)實(shí)際需要制定有關(guān)文件，報(bào)公司質(zhì)檢部審批備案。4.5.5相關(guān)的質(zhì)量文件文件和資料控制程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共2頁章節(jié)號：4.6標(biāo)題：采購4.6 采購4.6.1總則 配件部負(fù)責(zé)有關(guān)采購程序文件和規(guī)章制度的制訂，并負(fù)責(zé)物資分供方檔案的建立，全面負(fù)責(zé)物資采購的質(zhì)量控制。4.6.2對物資分供方的評價(jià)對所購物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期進(jìn)行市場調(diào)查，采用對比、分析、實(shí)地考察的方法進(jìn)行分供方評定。收集合格分供方產(chǎn)品樣本、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其它資料，建立合格分供方名單和檔案。采購物資按A、B分類管理。A類、（重要的或大批

29、量物資）由配件件部門主管組織評定分供方報(bào)公司總經(jīng)理審批，B類（零星物資）由采購員依據(jù)物資采購計(jì)劃在市場上貨比三家、擇優(yōu)采購。及時(shí)掌握分供方的交貨期、物資質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)與合同不符，應(yīng)及時(shí)采取措施，以保證對分供方進(jìn)行有效控制。配件部對合格分供方進(jìn)行評價(jià)排序。4.6.3物資采購資料4.6.3.1采購計(jì)劃的內(nèi)容編制依據(jù)。材料：應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、性能以及設(shè)計(jì)圖紙的特殊要求。設(shè)備：應(yīng)注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)廠家及其它特殊要求。加工件：應(yīng)注明規(guī)范、加工要求、數(shù)量、圖樣及特殊要求。物資采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。對設(shè)備、材料的技術(shù)文件的要求。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量

30、手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第2頁共2頁章節(jié)號：4.6標(biāo)題：采購對分供方的質(zhì)量保證要求。對進(jìn)貨控制和供貨日期的要求。4.6.3.2物資采購計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)采購計(jì)劃由工程部或維保部負(fù)責(zé)編制。配件部負(fù)責(zé)人及工程部經(jīng)理或維保部經(jīng)理共同審核并簽字確認(rèn)。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，并簽字確認(rèn)。4.6.4采購物資的驗(yàn)證采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證應(yīng)根據(jù)其重要性和分供方能力，分別在收貨處或分供方進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。根據(jù)合同規(guī)定，顧客或其代表要求在貨源處、收貨處或分供方工廠驗(yàn)證的，設(shè)備材料有關(guān)人員要為其提供必要的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗(yàn)證工具并做好配合工作。采購部門不能把顧客的驗(yàn)證作為質(zhì)量有效控制的依據(jù)

31、。采購物資的驗(yàn)證都必須做好記錄，并保存?zhèn)洳椤?.6.5相關(guān)的質(zhì)量文件 采購程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共1頁章節(jié)號：4.7標(biāo)題：顧客提供產(chǎn)品的控制4.7 顧客提供產(chǎn)品的控制4.7.1總則本要素主要職能部門是工程部，主要負(fù)責(zé)有關(guān)顧客提供產(chǎn)品的控制程序文件和規(guī)章制度的建立并指導(dǎo)實(shí)施。4.7.2顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證在驗(yàn)證顧客提供的產(chǎn)品時(shí)，必須同時(shí)驗(yàn)證產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件。辦理產(chǎn)品交接時(shí)，應(yīng)在顧客產(chǎn)品貯存地進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，對包裝、標(biāo)識、外觀質(zhì)量進(jìn)行詳細(xì)檢查并做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即向顧客反映，并協(xié)商解決。必要時(shí)，對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)

32、檢或試驗(yàn)，以確認(rèn)該產(chǎn)品的質(zhì)量。4.7.3顧客提供產(chǎn)品的貯存提供產(chǎn)品貯存的合適場所，以保證產(chǎn)品不變質(zhì)或不損壞。經(jīng)檢驗(yàn)合格并有質(zhì)量證明文件的產(chǎn)品，保管員方可辦理入庫手續(xù)。產(chǎn)品存放布局要合理，且有明顯的管理標(biāo)記，對有特殊要求的產(chǎn)品，應(yīng)按其要求保管，并做到帳、卡、物、質(zhì)量證明文件四相符。在貯存、施工各階段發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品丟失、損壞或不適用等情況，應(yīng)及時(shí)做好記錄并向顧客報(bào)告。4.7.4顧客提供產(chǎn)品的保養(yǎng)采取合理的保證產(chǎn)品質(zhì)量的手段或措施，以避免或減少自然因素對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。按照產(chǎn)品保管保養(yǎng)規(guī)定，定期對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)等問題，應(yīng)及時(shí)反映并處理。全面掌握不同產(chǎn)品的保養(yǎng)要求，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.

33、7.5相關(guān)的質(zhì)量文件 物資的驗(yàn)證、貯存和維護(hù)程序物資的交接、發(fā)放程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共1頁章節(jié)號：4.8標(biāo)題：產(chǎn)品標(biāo)品和可追溯性4.8 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性4.8.1 總則本要素責(zé)任單位是技術(shù)部和工程部，在工程施工和交付的各階段，按有關(guān)程序的要求標(biāo)識產(chǎn)品，在規(guī)定有追溯性的場合，對每一個(gè)或每批產(chǎn)品做好唯一性標(biāo)識。4.8.2基本要求在物資的采購、驗(yàn)證、貯存及使用等過程中，按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識，防止混淆、誤用。在施工過程中，按操作程序的需要，在產(chǎn)品上按規(guī)定的方式、方法進(jìn)行標(biāo)識。在施工過程中，為利于控制、分析，應(yīng)做好特定的標(biāo)識和

34、記錄工作，以滿足對責(zé)任者及責(zé)任因素的可追溯性。4.8.3相關(guān)的質(zhì)量文件產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共2頁章節(jié)號：4.9標(biāo)題：過程控制4.9 過程控制4.9.1總則本要素主管部門為工程部、維保部，主要負(fù)責(zé)有關(guān)過程控制的程序文件和規(guī)章制度的建立并指導(dǎo)實(shí)施。本要素主要責(zé)任單位是工程部、維保部，負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件和規(guī)章制度的具體實(shí)施。4.9.2施工過程工藝質(zhì)量控制施工隊(duì)對工藝質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，確保施工人員嚴(yán)格按圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書施工，以保證規(guī)定的質(zhì)量。材料控制所有材料應(yīng)符合圖紙及標(biāo)準(zhǔn)要求，并妥善保管，不得發(fā)生

35、變質(zhì)、變形或降低標(biāo)號現(xiàn)象，有可追溯性要求的場合，整個(gè)施工過程應(yīng)保持其材質(zhì)的識別標(biāo)記。設(shè)備控制合理使用施工機(jī)具、大型起重、運(yùn)輸設(shè)備，并制訂保養(yǎng)規(guī)定，及時(shí)維修，保證性能良好、安全可靠。針對小型工機(jī)具，各項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況制定可行的管理辦法，并嚴(yán)格執(zhí)行 。人員控制管理及施工人員應(yīng)按規(guī)定持證上崗，工作崗位、種類和范圍應(yīng)符合相應(yīng)證書的規(guī)定。特種作業(yè)人員，應(yīng)建立特種作業(yè)人員管理臺帳，使特種作業(yè)人員資格狀況一目了然，并根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度要求實(shí)行動(dòng)態(tài)控制。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第2頁共2頁章節(jié)號：4.9標(biāo)題：過程控制環(huán)境控制切實(shí)采取措施保持合

36、適的施工環(huán)境，消除或降低環(huán)境對施工質(zhì)量和工程產(chǎn)品的不良影響。4.9.3關(guān)鍵工序:4.9.3.1根據(jù)電梯安裝各工序的重要程度，公司將如下工序列為關(guān)鍵工序：樣板架的制作，安裝定位及井道樣板線；導(dǎo)軌的安裝及校正；曳引機(jī)、控制柜的定位及安裝；廳門上、下坎的安裝、開門機(jī)的安裝；整機(jī)調(diào)試。4.9.3.2關(guān)鍵工序施工，質(zhì)安部要進(jìn)行有效監(jiān)控，完工后要有檢驗(yàn)記錄。4.9.4特殊過程：4.9.4.1特殊過程的認(rèn)定有些過程的質(zhì)量不能通過產(chǎn)品的試驗(yàn)和試驗(yàn)安全確定，這些過程屬于特殊過程。 “整機(jī)調(diào)試”、“焊接”，屬于電梯安裝過程中的特殊過程。4.9.4.2特殊過程的控制特殊過程除執(zhí)行4.9.2條外，還應(yīng)對下列各項(xiàng)進(jìn)行連

37、續(xù)或多頻次地監(jiān)控。施工機(jī)具、檢測設(shè)備的準(zhǔn)備度、精確度及安全可靠性。人員的培訓(xùn)及資格審查，確保其技能滿足特殊過程的質(zhì)量要求。特殊的環(huán)境、時(shí)間、濕度或其它影響質(zhì)量的因素。對相關(guān)責(zé)任人員、工藝和設(shè)備的認(rèn)可記錄。4.9.5相關(guān)的質(zhì)量文件施工過程控制程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共2頁章節(jié)號：4.10標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.10.1總則質(zhì)檢部主要負(fù)責(zé)有關(guān)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的程序文件和規(guī)章制度的建立，并指導(dǎo)實(shí)施。設(shè)備備件部主要負(fù)責(zé)有關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的程序文件和規(guī)章制度的建立，并指導(dǎo)實(shí)施。本要素主要責(zé)任單位是設(shè)備部和質(zhì)安部，負(fù)責(zé)有

38、關(guān)程序文件和規(guī)章制度的具體實(shí)施。4.10.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)物資到貨后，按進(jìn)貨單（或裝箱單）和質(zhì)量證明文件對物資進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)檢查，包括數(shù)量、標(biāo)記、規(guī)格型號、外形尺寸、零部件數(shù)量、外觀質(zhì)量等。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計(jì)要求規(guī)定必須對物資在分供方工廠驗(yàn)證的，應(yīng)派專業(yè)技術(shù)人員到分供方工廠進(jìn)行監(jiān)造、驗(yàn)證。因工程急需來不及驗(yàn)證而緊急放行的物品，應(yīng)對其明確標(biāo)識并做好記錄，便于事后補(bǔ)做檢驗(yàn)、試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格可及時(shí)追回、更換。4.10.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)：GB7588、GB10060。工序的分類和檢驗(yàn)辦法依據(jù)工程工序的不同性質(zhì)和重要程度，將工序劃分為A、B、C三級控制點(diǎn)。工序檢驗(yàn)程序?qū)嵭校鹤詸z、專

39、檢。自檢：施工人員對每一道工序都要根據(jù)規(guī)范和方案的質(zhì)量要求認(rèn)真檢查，填寫必要的記錄表。專檢：由專職質(zhì)檢員進(jìn)行的檢查，要求以數(shù)據(jù)說話，填寫專檢記錄。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第2頁共2頁章節(jié)號：4.10標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.10.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)按省、市質(zhì)監(jiān)部門印發(fā)的電梯檢驗(yàn)報(bào)告，由質(zhì)檢部組織實(shí)施。4.10.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的內(nèi)容主要包括：材質(zhì)合格證，質(zhì)量證明書，各種試驗(yàn)報(bào)告，檢查記錄。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)相關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的收集、編制和歸檔。各種記錄要字跡清晰，內(nèi)容齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，用碳素墨水書寫。各種記錄要和施工進(jìn)度保持同步。

40、4.10.6相關(guān)的質(zhì)量文件進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共1頁章節(jié)號：4.11標(biāo)題：檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4.11檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4.11.1總則質(zhì)檢部主要負(fù)責(zé)有關(guān)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制的程序文件和規(guī)章制度的建立，并指導(dǎo)實(shí)施。4.11.2控制程序根據(jù)測試任務(wù)和性能要求，選用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)符合：檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備精度 = （1/3 1/10）被測參數(shù)所需精度。對工程或產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，按規(guī)定周期或使用前，對照國家發(fā)布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

41、行計(jì)量檢定。對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備建立使用檔案，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、編號、存放地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法和使用中出現(xiàn)過的問題及處理結(jié)果，便于有效控制。保證檢測、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用時(shí)具有適宜的環(huán)境條件。檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)設(shè)專人管理，負(fù)責(zé)其保管、貯存和維護(hù)。需要搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)提出包裝和運(yùn)輸要求，以免損壞。發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，質(zhì)量責(zé)任人應(yīng)立即組織有關(guān)人員進(jìn)行評定，分析，采取措施，并作好記錄。4.11.3記錄和標(biāo)識對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。建立檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理臺帳。按要求填寫校準(zhǔn)記錄并保存。 4.11.4相關(guān)的質(zhì)量文件 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備

42、控制程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共1頁章節(jié)號：4.12標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4.12.1總則本要素主管部門為設(shè)備部和工程部、維保部，主要負(fù)責(zé)有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序文件和規(guī)章制度的建立并指導(dǎo)實(shí)施。4.12.2控制程序?qū)ν赓徎蝾櫩吞峁┑牟牧?、成品、半成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，采用標(biāo)記、標(biāo)簽、檢查記錄、放置地點(diǎn)予以區(qū)別標(biāo)識。對于特殊材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，采取檢查記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、放置地點(diǎn)、標(biāo)記或標(biāo)牌等方法表明，在整個(gè)生產(chǎn)、安裝過程中還應(yīng)采用標(biāo)記移植、保持標(biāo)識等方法保證經(jīng)過檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的材料不至混淆誤用。在施工過

43、程中，對于產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，通過使用標(biāo)牌、檢驗(yàn)記錄、批準(zhǔn)印章、放置地點(diǎn)等方法予以標(biāo)識。檢驗(yàn)記錄中應(yīng)有對檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的記載和檢驗(yàn)人的簽字。檢驗(yàn)用印章應(yīng)有專人保管，未經(jīng)檢驗(yàn)部門主管同意，不得使用。4.12.3相關(guān)的質(zhì)量文件檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共1頁章節(jié)號：4.13標(biāo)題：不合格品的控制4.13不合格品的控制4.13.1總則本要素主管部門質(zhì)檢部，主要負(fù)責(zé)有關(guān)不合格品控制的程序文件和規(guī)章制度的建立并指導(dǎo)實(shí)施。建立并保持不合格品控制程序的目的在于防止在對不合格品進(jìn)行評審、處置之前被使用或轉(zhuǎn)入下道工序。

44、4.13.2控制程序標(biāo)識或隔離。要求所有不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即作出不合格標(biāo)識和記錄，并采用隔離或其它辦法防止進(jìn)一步使用。對可疑的不合格品，由質(zhì)量檢查員及時(shí)會(huì)同責(zé)任單位專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行鑒別。分類和評審。根據(jù)不合格的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，將不合格品按一般、主要、重大進(jìn)行分類，對各類不合格品規(guī)定相應(yīng)的評審人員、評審辦法及處置權(quán)限。對不合格品的評審結(jié)果要寫出書面報(bào)告并通知有關(guān)人員。處置。由責(zé)任單位組織有經(jīng)驗(yàn)的作業(yè)人員，按處置意見予以實(shí)施。必要時(shí)應(yīng)由技術(shù)人員制訂實(shí)施方案，處置結(jié)果由質(zhì)量檢查員按檢定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢查確認(rèn)。返工或返修以達(dá)到圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求，同時(shí)作好返工返修記錄。讓步處理，作好標(biāo)識和記錄，以達(dá)到可追

45、溯性。降級使用，作好標(biāo)識和記錄。拒收或報(bào)廢，保存記錄及有關(guān)分析資料。合同要求時(shí)，需做讓步處理或返修的不合格品，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請，顧客方同意后方可進(jìn)行。記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。必要時(shí)按不合格品評審結(jié)果要求責(zé)成責(zé)任單位采取糾正措施。4.13.3相關(guān)的質(zhì)量文件不合格品控制程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共1頁章節(jié)號：4.14標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施4.14糾正和預(yù)防措施4.14.1總則本要素主管部門為質(zhì)檢部，主要負(fù)責(zé)有關(guān)糾正和預(yù)防措施程序文件和規(guī)章制度的建立并指導(dǎo)實(shí)施。本公司建立并保持糾正和預(yù)防措施的形

46、成文件的程序。4.14.2糾正措施有效地處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格報(bào)告。調(diào)查不合格品產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。確定消除不合格原因所需的糾正措施。實(shí)施控制，確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。4.14.3預(yù)防措施利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客意見，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除潛在的不合格原因。對任何要求有預(yù)防措施的問題確定所需的處理方案。對采取的預(yù)防措施實(shí)施控制，以確保其有效性。將所采取措施的有關(guān)信息提交管理評審組織。4.14.4相關(guān)的質(zhì)量文件糾正和預(yù)防措施程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1

47、頁共1頁章節(jié)號：4.15標(biāo)題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4.15.1總則配件部、工程部和維保部為主要責(zé)任單位。4.15.2搬運(yùn)物資在搬運(yùn)時(shí)要采取相應(yīng)措施，防止變質(zhì)或損壞。大件設(shè)備搬運(yùn)前，由專業(yè)技術(shù)人員制訂詳細(xì)搬運(yùn)方案，確保大件設(shè)備的安全搬運(yùn)。4.15.3貯存設(shè)備、材料在安裝前要有適宜的貯存場地，并采取妥當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止損壞。在施工過程中，對上道工序移交來的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，防止受損。工程項(xiàng)目在施工結(jié)束后，應(yīng)對全部工程產(chǎn)品認(rèn)真保護(hù)，防止受損。4.15.4包裝需要時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)做包防護(hù)和標(biāo)志，保證符合規(guī)定要求。4.15.5防護(hù)設(shè)備材料從進(jìn)入現(xiàn)場到交付顧客的全過程

48、都要采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施。4.15.6交付工程項(xiàng)目在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，應(yīng)采取措施保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量直到工程交付顧客。會(huì)同顧客按施工圖紙和有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范對工程進(jìn)行全面的檢查交接，及時(shí)辦理交接手續(xù)。向顧客提供完整的交工技術(shù)文件。4.15.7相關(guān)的質(zhì)量文件產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和防護(hù)程序工程交付程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共1頁章節(jié)號：4.16標(biāo)題：質(zhì)量記錄的控制4.16質(zhì)量記錄的控制4.16.1總則本要素主管部門為質(zhì)檢部，主要負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量記錄控制的程序文件和規(guī)章制度的建立并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)交工文件的收集、編目、查閱、歸檔、保存和處理。各部

49、門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的貯存、保存和處理，負(fù)責(zé)有關(guān)程序文件和規(guī)章制度的實(shí)施。保存質(zhì)量記錄是為了證明質(zhì)量活動(dòng)符合規(guī)定的要求及保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。4.16.2控制程序質(zhì)量記錄的填寫記錄表式的選取應(yīng)按顧客及我方公認(rèn)的工程交付程序的規(guī)定執(zhí)行。填寫質(zhì)量記錄應(yīng)用鋼筆（碳素墨水）以保持記錄的持久性。質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地反映過程狀況。質(zhì)量記錄應(yīng)按記錄表式要求填寫。質(zhì)量記錄的收集、歸檔歸檔時(shí)間為每項(xiàng)工程交付后一周內(nèi)，各工程部收集、整理所屬項(xiàng)目的交工技術(shù)文件及質(zhì)量驗(yàn)評記錄交公司質(zhì)安部歸口管理。質(zhì)量記錄的存貯和保管質(zhì)量記錄的存貯和保管應(yīng)堅(jiān)持防盜、防火、防塵、防潮、防蟲、防曬、防鼠等原則，便于

50、取存和防止損壞、丟失。保存期限按法律或合同要求及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量記錄的處理公司檔案資料的處理需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)或公司總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。各單位處理失效的或過程已有檔案的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄須經(jīng)該單位所屬部門的部門經(jīng)理批準(zhǔn)。4.16.3相關(guān)的質(zhì)量文件 質(zhì)量記錄控制程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共1頁章節(jié)號：4.17標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核4.17內(nèi)部質(zhì)量審核4.17.1總則質(zhì)檢部組織建立并保持形成文件的程序，定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核（每年至少一次），以驗(yàn)證公司質(zhì)量活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排及公司質(zhì)量體系的有效性。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量審核，編制年度質(zhì)

51、量審核計(jì)劃報(bào)公司管理者代表審批。審核人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格且與被審核對象沒有直接責(zé)任關(guān)系。4.17.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序4.17.2.1審核準(zhǔn)備質(zhì)檢部按審核范圍制定審核計(jì)劃，確定審核組組長及成員。召集人員，分配任務(wù)。熟悉資料，準(zhǔn)備工作文件。4.17.2.2實(shí)施審核首次會(huì)議：講明審核的目的、范圍、審核計(jì)劃以及審核方法等事宜?，F(xiàn)場審核：按照檢查清單進(jìn)行面談、審核文件和查看質(zhì)量記錄，觀察有關(guān)方面的工作現(xiàn)狀。末次會(huì)議：宣布審核結(jié)論，總結(jié)受審核單位執(zhí)行質(zhì)量體系文件的情況，對下一步整改提出要求。4.17.2.3審核報(bào)告按要求編制審核報(bào)告。按規(guī)定分發(fā)報(bào)告并存檔。4.17.2.4糾正措施的跟蹤向受審核方提出

52、采取糾正措施的要求。受審核方制定計(jì)劃并實(shí)施糾正措施。糾正措施的驗(yàn)證。4.17.3相關(guān)的質(zhì)量文件 內(nèi)部質(zhì)量審核程序恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文件號：QMKYJD2014B頁號： 第1頁共1頁章節(jié)號：4.18標(biāo)題：培訓(xùn)4.18培訓(xùn)4.18.1總則質(zhì)檢部負(fù)責(zé)有關(guān)培訓(xùn)程序文件和規(guī)章制度的建立并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的干部培訓(xùn)和新員工的入廠崗前培訓(xùn)，負(fù)責(zé)質(zhì)檢人員和內(nèi)審人員的培訓(xùn)。職工培訓(xùn)旨在提高質(zhì)量意識、推廣質(zhì)量管理方法和提高專業(yè)技能水平。4.18.2培訓(xùn)工作程序培訓(xùn)計(jì)劃為提高全體職工的質(zhì)量意識制定中長期的培訓(xùn)規(guī)劃。為提高管理水平、推廣新的管理方法制定切實(shí)可行的近期培訓(xùn)計(jì)劃。根據(jù)工程項(xiàng)目需要制定外語或工作技能培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)的管理與實(shí)施職工培