生產(chǎn)管理制度標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程概論

1、PAGE 內(nèi)控管理理規(guī)范生產(chǎn)管理理制度（標(biāo)準(zhǔn)業(yè)業(yè)務(wù)流程程）國投盤江江發(fā)電有有限公司司出出版內(nèi)部控制制規(guī)范/生產(chǎn)管理理制度國投盤江江發(fā)電有有限公司司出版20155年5月月31日出版：國國投盤江江發(fā)電有有限公司司地址：貴貴州省六六盤水市市盤縣郵編：55535529電話（傳傳真）：08558-2218666077版次：220155年5月月第一版版 20115年55月第一一次印刷刷本次印刷刷150冊版權(quán)權(quán)所有，不得翻翻印出版版內(nèi)部資資料，謹(jǐn)謹(jǐn)須保密密目錄國投盤江江發(fā)電有有限公司司內(nèi)控管管理體系系編審委委員會(huì)批準(zhǔn)：張張平總編審：尹利生生審核委員員：馬斌斌喬洪勇勇李彥軍軍編委成員員：劉世世斌 李榮偉偉 何

2、道道剛 張張 勃 吳 東 付文文元彭 泉泉 姜波王 海編輯：高高 齊齊 王王海業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)：國投投電力控控股股份份有限公公司前 言國投盤江江發(fā)電有有限公司司由國投投電力控控股股份份有限公公司與貴貴州盤江江精煤股股份有限限公司共共同出資資，于220099年2月月在六盤盤水市注注冊成立立。長期期以來，公司在在股東方方和董事事會(huì)的大大力支持持下，積積極引進(jìn)進(jìn)和學(xué)習(xí)習(xí)先進(jìn)科科學(xué)的管管理理念念與方法法，相繼繼建立了了具有本本公司管管理特色色的籌建建期、工工程建設(shè)設(shè)期和生生產(chǎn)經(jīng)營營期規(guī)章章制度體體系，為為公司的的發(fā)展奠奠定了堅(jiān)堅(jiān)實(shí)的基基礎(chǔ)。特特別是兩兩臺(tái)機(jī)組組相繼投投產(chǎn)后，公司在在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營管理理方面積積累

3、了一一定的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，為為進(jìn)一步步促進(jìn)公公司健康康可持續(xù)續(xù)發(fā)展、建立更更為科學(xué)學(xué)有效的的內(nèi)控管管理體系系和運(yùn)作作規(guī)范，按照國國家五部部委企企業(yè)內(nèi)部部控制基基本規(guī)范范，根根據(jù)股東東方及董董事會(huì)的的相關(guān)要要求，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際情情況，今今年我們們對原有有制度規(guī)規(guī)范進(jìn)行行了再次次修訂、補(bǔ)充和和完善。在修編編過程中中，根據(jù)據(jù)公司自自身特點(diǎn)點(diǎn)，圍繞繞公司戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)，同時(shí)時(shí)結(jié)合EERP信信息系統(tǒng)統(tǒng)的建立立和實(shí)施施，進(jìn)一一步完善善和優(yōu)化化了各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)流流程。實(shí)踐證明明，內(nèi)控控管理體體系是實(shí)實(shí)現(xiàn)“目標(biāo)考考核、監(jiān)監(jiān)督實(shí)施施、組織織協(xié)調(diào)、責(zé)權(quán)到到位”的重要要手段，是公司司健康可可持續(xù)發(fā)發(fā)展的基基礎(chǔ)保障障?；谟诖?，

4、我我們在公公司的組組織設(shè)計(jì)計(jì)、部門門職能劃劃分、職職責(zé)分工工、專業(yè)業(yè)制度修修訂、工工作流程程設(shè)計(jì)等等方面做做了大量量詳實(shí)的的基礎(chǔ)調(diào)調(diào)研工作作，為全全面建立立內(nèi)控管管理體系系奠定了了堅(jiān)實(shí)的的基礎(chǔ)。本次出版版的內(nèi)內(nèi)控管理理規(guī)范生產(chǎn)管管理部分分涵蓋了了安健環(huán)環(huán)管理、生產(chǎn)技技術(shù)管理理、設(shè)備備檢修維維護(hù)管理理、運(yùn)行行管理等等管理體體系及業(yè)業(yè)務(wù)流程程，在此此次出版版前已經(jīng)經(jīng)通過上上級(jí)備案案并以公公司文件件形式印印發(fā)執(zhí)行行。本次次出版共共3冊，包括生生產(chǎn)管理理制度分分冊、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程分分冊。內(nèi)控管管理規(guī)范范對各各專業(yè)領(lǐng)領(lǐng)域、各各工作環(huán)環(huán)節(jié)和層層面的具具體運(yùn)作作過程、程序、規(guī)范都都作了系系統(tǒng)而又又全面的的

5、規(guī)定，使其符符合公司司運(yùn)營管管理和專專業(yè)化管管理的宗宗旨，既既整合公公司的管管理資源源、提高高工作效效率、控控制損失失和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，又對對資源和和管理行行為實(shí)施施了有效效的管控控，保證證公司規(guī)規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)進(jìn)公司又又好又快快發(fā)展。內(nèi)控管管理規(guī)范范是結(jié)結(jié)合公司司現(xiàn)階段段運(yùn)營管管理活動(dòng)動(dòng)實(shí)際，參考國國內(nèi)同行行業(yè)單位位先進(jìn)管管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)而形成成的一套套系統(tǒng)而而較為科科學(xué)的管管理機(jī)制制和行為為準(zhǔn)則，是公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營管理理工作的的根本指指南。我我們要秉秉承追求求卓越的的理念，真正領(lǐng)領(lǐng)會(huì)其中中精髓，認(rèn)真貫貫徹執(zhí)行行，最大大限度地地激發(fā)全全體員工工的責(zé)任任感和使使命感，使科學(xué)學(xué)的管理理機(jī)制所所激發(fā)的的活力長長

6、盛不衰衰。內(nèi)控管管理規(guī)范范的出出版標(biāo)志志著公司司在規(guī)范范化管理理上又邁邁出了堅(jiān)堅(jiān)實(shí)的一一步，對對促進(jìn)公公司健康康發(fā)展具具有深遠(yuǎn)遠(yuǎn)的意義義。企業(yè)業(yè)內(nèi)控管管理是一一個(gè)循序序漸進(jìn)不不斷完善善的過程程，隨著著管理實(shí)實(shí)踐的進(jìn)進(jìn)一步提提升，內(nèi)內(nèi)控管理理體系也也會(huì)持續(xù)續(xù)改進(jìn)完完善，以以實(shí)現(xiàn)公公司管理理的不斷斷升華。我們深知知內(nèi)控控管理規(guī)規(guī)范仍仍有許多多不足之之處，在在執(zhí)行過過程中，希望大大家發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時(shí)提出出以利于于今后不不斷改進(jìn)進(jìn)完善。本規(guī)范范在修編編過程中中，得到到了廣大大員工的的大力支支持，得得到了上上級(jí)有關(guān)關(guān)部門和和內(nèi)控咨咨詢專家家的精心心指導(dǎo)，在此，致以衷衷心的感感謝! 總經(jīng)理理： 張張 平

7、20115年55月311日目錄TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc422219209 一、安健健環(huán)管理理業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc422219209 h 2 HYPERLINK l _Toc422219210 生產(chǎn)事故故（件）分析調(diào)調(diào)查管理理業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc422219210 h 2 HYPERLINK l _Toc422219211 安健環(huán)危危害辨識(shí)識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc422219211 h 66 HYPERLINK l _Toc422219212 工作票管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc4

8、22219212 h 110 HYPERLINK l _Toc422219213 外包工程程安全管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc422219213 h 113 HYPERLINK l _Toc422219214 安全教育育培訓(xùn)管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc422219214 h 117 HYPERLINK l _Toc422219215 安全工器器具管理理業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc422219215 h 200 HYPERLINK l _Toc422219216 生產(chǎn)現(xiàn)場場動(dòng)火作作業(yè)安全全管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc422219216 h 23 H

9、YPERLINK l _Toc422219217 特種作業(yè)業(yè)人員管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc422219217 h 226 HYPERLINK l _Toc422219218 隱患排查查治理管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc422219218 h 229 HYPERLINK l _Toc422219219 職業(yè)健康康監(jiān)護(hù)管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc422219219 h 332 HYPERLINK l _Toc422219220 重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源管理理業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc422219220 h 355 HYPERLINK l _Toc422219

10、221 二、生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)管管理流程程 PAGEREF _Toc422219221 h 37 HYPERLINK l _Toc422219222 生產(chǎn)分析析管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc422219222 h 38 HYPERLINK l _Toc422219223 技術(shù)改造造管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc422219223 h 41 HYPERLINK l _Toc422219224 繼電保護(hù)護(hù)定值管管控業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc422219224 h 444 HYPERLINK l _Toc422219225 繼電保護(hù)護(hù)和自動(dòng)動(dòng)裝置投投退業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGER

11、EF _Toc422219225 h 447 HYPERLINK l _Toc422219226 熱工保護(hù)護(hù)、聯(lián)鎖鎖及定值值管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc422219226 h 50 HYPERLINK l _Toc422219227 熱工保護(hù)護(hù)、聯(lián)鎖鎖投退管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc422219227 h 553 HYPERLINK l _Toc422219228 生產(chǎn)計(jì)量量設(shè)備管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc422219228 h 556 HYPERLINK l _Toc422219229 生產(chǎn)設(shè)備備設(shè)施及及系統(tǒng)異異動(dòng)管理理流程 PAGEREF _Toc

12、422219229 h 559 HYPERLINK l _Toc422219230 設(shè)備可靠靠性管理理業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc422219230 h 622 HYPERLINK l _Toc422219231 新技術(shù)、新設(shè)備備、新材材料試用用管理流流程 PAGEREF _Toc422219231 h 655 HYPERLINK l _Toc422219232 檢修用能能及非生生產(chǎn)用能能管理流流程 PAGEREF _Toc422219232 h 688 HYPERLINK l _Toc422219233 三、檢修修維護(hù)管管理流程程 PAGEREF _Toc422219233 h 72

13、 HYPERLINK l _Toc422219234 年度檢修修計(jì)劃管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc422219234 h 772 HYPERLINK l _Toc422219235 檢修準(zhǔn)備備管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc422219235 h 75 HYPERLINK l _Toc422219236 檢修實(shí)施施管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc422219236 h 78 HYPERLINK l _Toc422219237 檢修評(píng)價(jià)價(jià)管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc422219237 h 81 HYPERLINK l _Toc422219238 檢修

14、質(zhì)量量驗(yàn)收管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc422219238 h 884 HYPERLINK l _Toc422219239 設(shè)備缺陷陷管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc422219239 h 87 HYPERLINK l _Toc422219240 備品備件件管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc422219240 h 90 HYPERLINK l _Toc422219241 涉網(wǎng)設(shè)備備檢修管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc422219241 h 993 HYPERLINK l _Toc422219242 四、運(yùn)行行管理流流程 PAGEREF _Toc42221

15、9242 h 966 HYPERLINK l _Toc422219243 生產(chǎn)獎(jiǎng)懲懲管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc422219243 h 96 HYPERLINK l _Toc422219244 生產(chǎn)節(jié)約約用水管管理流程程 PAGEREF _Toc422219244 h 99 HYPERLINK l _Toc422219245 小指標(biāo)管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc422219245 h 1102 HYPERLINK l _Toc422219246 定期切換換、試驗(yàn)驗(yàn)工作管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc422219246 h 1105安健環(huán)管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)

16、務(wù)務(wù)流程SSOP文件名稱稱生產(chǎn)事故故（件）分析調(diào)調(diào)查管理理業(yè)務(wù)流流程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-AQQGL-0011版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平生產(chǎn)事故故（件）分析調(diào)調(diào)查管理理業(yè)務(wù)流流程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司生產(chǎn)產(chǎn)生產(chǎn)事事故（件件）調(diào)查分分析分級(jí)級(jí)管理、各相關(guān)關(guān)部門職職責(zé)，提高不不安全事事故（件件）分析析及時(shí)性性，及時(shí)時(shí)查清事事故（件件）原因因，并提提出防范范措施。2. 適適用范圍圍適用于公公司各級(jí)級(jí)部門（單位）生產(chǎn)生生產(chǎn)事故故（件）調(diào)查分分析分級(jí)級(jí)程序管管理。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸安健健環(huán)管理理部部。流程更新新記錄序號(hào)更新日

17、期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人123456784.生產(chǎn)產(chǎn)事故（件）分分析調(diào)查查管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程5.生產(chǎn)產(chǎn)事故（件）分分析調(diào)查查管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步驟驟描述控制文檔檔A1生產(chǎn)事故故（件）發(fā)生各相關(guān)責(zé)責(zé)任部門門生產(chǎn)事故故（件）發(fā)生后后，及時(shí)時(shí)進(jìn)行匯匯報(bào)A1生產(chǎn)事故故（件）相關(guān)部部門244小時(shí)填填報(bào)生生產(chǎn)事故故(件)初步分分析報(bào)告告各相關(guān)責(zé)責(zé)任部門門生產(chǎn)事故故（件）發(fā)生后后，相關(guān)關(guān)部門224小時(shí)時(shí)填報(bào)生產(chǎn)事事故(件件)初步步分析報(bào)報(bào)告生產(chǎn)事故故(件)初步分分析報(bào)告告A3及時(shí)匯報(bào)報(bào)、審核核審查查事故（件）初初步分析析報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部、安安健環(huán)部部事故（件件）相關(guān)關(guān)部門及

18、及時(shí)進(jìn)行行匯報(bào)A4及時(shí)匯報(bào)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)根據(jù)生生產(chǎn)安全全事故管管理辦法法及時(shí)時(shí)向公司司總經(jīng)理理匯報(bào)A5及時(shí)匯報(bào)報(bào)總經(jīng)理根據(jù)生生產(chǎn)安全全事故管管理辦法法及時(shí)時(shí)向有關(guān)關(guān)上級(jí)部部門進(jìn)行行匯報(bào)B3區(qū)分事故故（件）性質(zhì)安健環(huán)管管理部根據(jù)事故故（件）發(fā)生實(shí)實(shí)際情況況及各相相關(guān)部門門提交的的事故（件）初初步分析析報(bào)，進(jìn)進(jìn)行定論論，對二二類障礙礙以下的的異常事事件牽頭頭組織調(diào)調(diào)查C1生產(chǎn)事故故（件）相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)組調(diào)查查主要責(zé)任任部門對異常事事件組織織調(diào)查C1收集相關(guān)關(guān)資料生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部對生產(chǎn)事事故（件件）相關(guān)關(guān)圖片、照片、相關(guān)記記錄進(jìn)行行收集生產(chǎn)事故故（件）相關(guān)圖圖片、照照片、技技術(shù)圖紙紙、相關(guān)關(guān)記錄等等C3

19、各相關(guān)部部門共同同調(diào)查生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部、安安健環(huán)部部對異常事事件組織織調(diào)查D1組織召開開生產(chǎn)事事故（件件）分析析會(huì)主要責(zé)任任部門、生產(chǎn)技技術(shù)部組織各相相關(guān)部門門召開生生產(chǎn)事故故（件）分析會(huì)會(huì)，分析析原因、責(zé)任劃劃分、考考核意見見及提出出防范措措施等E1提交生產(chǎn)產(chǎn)事故（件）分分析報(bào)告告生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部根據(jù)事故故（件）分析會(huì)會(huì)討論結(jié)結(jié)果，編編制生生產(chǎn)事故故（件）分析報(bào)報(bào)告，并報(bào)公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審批生產(chǎn)事故故（件）分析報(bào)報(bào)告、分分析會(huì)會(huì)會(huì)議紀(jì)要要、調(diào)查查組成員員名單等等資料E3E44審核安健環(huán)部部、分管管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部提交生產(chǎn)事事故（件件）分析析報(bào)告進(jìn)行審審核F1事故結(jié)案案生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部將最終生生產(chǎn)

20、事故故（件）分析報(bào)報(bào)告提交交安健環(huán)環(huán)管理部部F3生產(chǎn)事故故（件）統(tǒng)計(jì)、分析、回顧安健環(huán)管管理部對生產(chǎn)事事故（件件）情況況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，分分析，填填報(bào)分析析統(tǒng)計(jì)表表不安全事事故（件件）統(tǒng)計(jì)計(jì)表標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程SSOP文件名稱稱生產(chǎn)事故故（件）分析調(diào)調(diào)查管理理業(yè)務(wù)流流程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-AQQGL-0022版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平安健環(huán)危危害辨識(shí)識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司區(qū)域域所有的的生產(chǎn)過過程/作作業(yè)活動(dòng)動(dòng)和公司司人員在在廠外涉涉及的生生產(chǎn)過程程/作業(yè)業(yè)活動(dòng)中中的安全全（含信信息安全全）、健健康、環(huán)環(huán)境得以以有

21、效管管理和控控制。規(guī)規(guī)范公司司安健環(huán)環(huán)因素(安全、職業(yè)健健康危險(xiǎn)險(xiǎn)源及環(huán)環(huán)境因素素)的識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)程序序、安健健環(huán)因素素控制的的策劃等等內(nèi)容。2. 適適用范圍圍適用于公公司區(qū)域域的所有有生產(chǎn)過過程/作作業(yè)活動(dòng)動(dòng)和公司司人員在在廠外涉涉及的生生產(chǎn)過程程/作業(yè)業(yè)活動(dòng)。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸安健健環(huán)管理理部。流程更新新記錄序號(hào)更新日期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人12345674.安健健環(huán)危害害辨識(shí)與與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估管理理業(yè)務(wù)流流程5.安健健環(huán)危害害辨識(shí)與與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估管理理業(yè)務(wù)流流程編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步驟驟描述控制文檔檔A2確定辨識(shí)識(shí)和識(shí)別別的范圍圍安健環(huán)管管理部安健環(huán)

22、管管理部組組織各部部門對所所有的生生產(chǎn)過程程和作業(yè)業(yè)活動(dòng)集集中進(jìn)行行安鍵環(huán)環(huán)因素識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)，確確定識(shí)別別范圍危險(xiǎn)識(shí)別別清單B1編制工作作任務(wù)清清單，開開始進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估各相關(guān)部部門根據(jù)安健健環(huán)管理理部確定定識(shí)別范范圍，制制定任務(wù)務(wù)清單，開始進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估任務(wù)清清單B2編制安健健環(huán)因數(shù)數(shù)識(shí)別與與評(píng)價(jià)表表安健環(huán)管管理部在各部門門安健環(huán)環(huán)因素識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)及各各專項(xiàng)評(píng)評(píng)估的基基礎(chǔ)上，編制危危險(xiǎn)識(shí)別別清單，報(bào)公司司審批，下發(fā)執(zhí)執(zhí)行危險(xiǎn)識(shí)別別清單B4B55審核公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對安健環(huán)環(huán)因素識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)表進(jìn)進(jìn)行審核核A2下發(fā)執(zhí)行行安健環(huán)管管理部將安健環(huán)環(huán)因素識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)表下下發(fā)至各各相關(guān)部

23、部門進(jìn)行行執(zhí)行A2編制公司司級(jí)重大大安健環(huán)環(huán)因數(shù)及及控制計(jì)計(jì)劃安健環(huán)管管理部在各部門門安健環(huán)環(huán)因素識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)及各各專項(xiàng)評(píng)評(píng)估的基基礎(chǔ)上，組織專專業(yè)小組組進(jìn)行再再識(shí)別與與評(píng)價(jià)，形成公公司重大大安健環(huán)環(huán)因素清清單，報(bào)報(bào)公司審審批重大安健健環(huán)因素素清單D4D55審核公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對公司重重大安健健環(huán)因素素清單進(jìn)進(jìn)行審核核D2控制計(jì)劃劃下發(fā)安健環(huán)管管理部將公司重重大安健健環(huán)因素素清單下下發(fā)至各各相關(guān)單單位組織織實(shí)施重大安健健環(huán)因素素清單D1組織實(shí)施施各相關(guān)部部門對公司重重大安健健環(huán)因素素清單進(jìn)進(jìn)行責(zé)任任分解，組織實(shí)實(shí)施E1檢查總結(jié)結(jié)與糾正正整改各相關(guān)部部門對公司重重大安健健環(huán)因素素識(shí)別與與風(fēng)險(xiǎn)控控制開

24、展展情況進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)，形成成總結(jié)報(bào)報(bào)告重大安健健環(huán)因素素識(shí)別與與風(fēng)險(xiǎn)控控制總結(jié)結(jié)報(bào)告E2實(shí)施檢查查安健環(huán)管管理部對相關(guān)部部門開展展重大安安健環(huán)因因素識(shí)別別與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制開開展情況況進(jìn)行檢檢查，提提出整改改要求E2安健環(huán)因因數(shù)評(píng)審審與回顧顧，編制制評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告安健環(huán)管管理部編制重大大安健環(huán)環(huán)因素識(shí)識(shí)別與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告重大安健健環(huán)因素素識(shí)別與與風(fēng)險(xiǎn)控控制評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告F3-FF4審核公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對編制的的重大安安健環(huán)因因素識(shí)別別與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告告進(jìn)行審審核G2通告全廠廠并進(jìn)行行資料收收集安健環(huán)管管理部將編制的的重大安安健環(huán)因因素識(shí)別別與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告告通告全全廠收集相關(guān)關(guān)資料標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流

25、程SSOP文件名稱稱工作票管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-AQQGL-0033版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平工作票管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司工作作票管理理、各相相關(guān)部門門職責(zé)，提高工作作票規(guī)范范使用及及定期抽抽樣統(tǒng)計(jì)計(jì)分析，及時(shí)查查清不合合格工作作票。2. 適適用范圍圍適用于公公司各相相關(guān)部門門安全工工器具管管理。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸安健健環(huán)管理理部部。流程更新新記錄序號(hào)更新日期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人123456784.工作作票業(yè)務(wù)務(wù)流程5.工作作票管理理流程說說明編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流

26、程步驟驟描述控制文檔檔A1填寫工作作票，提提交工作作票簽發(fā)發(fā)人承辦部門門按正確要要求填寫寫工作票票（電子子票/手手寫票），確認(rèn)認(rèn)無誤后后，提交交工作票票簽發(fā)人人A1審核，簽簽發(fā)工作作票承辦部門門審核并簽簽發(fā)工作作票，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工作許許可人接接票B2值長、主主值接票票審核安安全措施施是否完完善；執(zhí)執(zhí)行安全全措施；批準(zhǔn)允允許開工工主管部門門運(yùn)行接票票人審核核安全措措施是否否完備，補(bǔ)充必必要的安安全措施施并執(zhí)行行確認(rèn)；完成工工作許可可手續(xù)B1執(zhí)行安全全措施承辦部門門工作許可可人和工工作負(fù)責(zé)責(zé)人共同同到現(xiàn)場場檢查安安全措施施執(zhí)行情情況C1開始工作作，工作作是否間間斷，是是否按期期完成承辦部門門開始工作作，如

27、遇遇工作間間斷需辦辦理工作作票押票票、解押押手續(xù)，未按期期完成需需辦理延延期手續(xù)續(xù)，按期期完成需需試轉(zhuǎn)設(shè)設(shè)備D2辦理工作作票延期期手續(xù)主管部門門對未按期期完成工工作，設(shè)設(shè)備試轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)不正常常進(jìn)行延延期手續(xù)續(xù)辦理E2設(shè)備運(yùn)行行是否正正常，根根據(jù)試轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況，拆除安安全隔離離措施或或辦理工工作票延延期手續(xù)續(xù)主管部門門設(shè)備運(yùn)行行不正常常需辦理理延期手手續(xù)，設(shè)設(shè)備正常常工作結(jié)結(jié)束E1工作結(jié)束束，拆除除安全隔隔離措施施，填寫寫檢修交交代，終終結(jié)工作作票承辦部門門工作結(jié)束束，工作作負(fù)責(zé)人人拆除安安全隔離離措施，填寫檢檢修交代代，并終終結(jié)工作作票F2工作票收收入工作作票箱，部門審審核評(píng)價(jià)價(jià)主管部門門工作許可可人吧

28、已已終結(jié)的的工作票票投入工工作箱，以備統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，考考核F3工作票抽抽樣統(tǒng)計(jì)計(jì)分析相關(guān)部門門安健環(huán)管管理部對對工作進(jìn)進(jìn)行抽樣樣統(tǒng)計(jì)分分析、考考核標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程SSOP文件名稱稱外包工程程安全管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-AQQGL-0044版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平外包工程程安全管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司生產(chǎn)產(chǎn)外包工工程和外外用工的的安全管管理工作作，規(guī)定定工程項(xiàng)項(xiàng)目的發(fā)發(fā)包方和和承包方方的各自自職責(zé)和和管理內(nèi)內(nèi)容，切實(shí)保保障人身身和設(shè)備備安全，防止因因此而引引起的電電力生產(chǎn)產(chǎn)安全事事故（件件）和違違法行為為。2. 適適

29、用范圍圍公司簽訂訂的所有有以合同同（包括括臨時(shí)委委托項(xiàng)目目）形式式確立的的工程、勞務(wù)和和服務(wù)外外包工程程（以下下總稱外外包工程程）的全全過程、全方位位的安全全管理。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸安健健環(huán)管理理部。流程更新新記錄序號(hào)更新日期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人123456784.外包包工程安安全管理理業(yè)務(wù)流流程5.外包包工程安安全管理理業(yè)務(wù)流流程編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步驟驟描述控制文檔檔A1合同確定定計(jì)劃經(jīng)營營部審查外包包工程隊(duì)隊(duì)伍資質(zhì)質(zhì)，簽訂訂外包合合同外包工程程合同A2簽訂安全全協(xié)議安健環(huán)管管理部與外包隊(duì)隊(duì)伍簽訂訂安全管管理協(xié)議議安全管理理協(xié)議書書B2安全交底底

30、主管部門門組織外包包隊(duì)伍開開展安全全技術(shù)交交底安全技術(shù)術(shù)交底單單B3資質(zhì)審查查登記、培訓(xùn)相關(guān)部門門1.外包包隊(duì)伍按按照安健健環(huán)部提提供的安安全管理理資質(zhì)審審查表要要求，及及時(shí)填寫寫相關(guān)信信息，并并將企業(yè)業(yè)及人員員資質(zhì)等等上報(bào)安安健環(huán)部部進(jìn)行審審查。2.安健健環(huán)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織外包隊(duì)隊(duì)伍進(jìn)行行安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)、考試試等工作作。3.綜合合管理部部負(fù)責(zé)為為外包隊(duì)隊(duì)伍進(jìn)行行保衛(wèi)培培訓(xùn)，辦辦理相關(guān)關(guān)證件等等工作。安全管管理資質(zhì)質(zhì)監(jiān)督審審查表和申申請工作作牌或臨臨時(shí)出入入證申請請表及及、安全全管理資資質(zhì)監(jiān)督督審查表表、外包包工程單單位資質(zhì)質(zhì)、人員員資質(zhì)、試卷等等相關(guān)資資料C1審核主管部門門主管部門門對外包包

31、隊(duì)伍開開工報(bào)告告、施工工組織、措施等等進(jìn)行審審查C3辦理開工工外包隊(duì)伍伍向主管部部門辦理理開工手手續(xù)D3工程施工工及檢查查相關(guān)部門門、單位位1.外包包隊(duì)伍開開始進(jìn)行行施工2.安健健環(huán)部對對整個(gè)施施工過程程中作業(yè)業(yè)過程進(jìn)進(jìn)行檢查查考核E2違章考核核結(jié)算安健環(huán)管管理部向外包隊(duì)隊(duì)伍開具具違章考考核通知知單及繳繳款通知知單違章考核核通知單單及繳款款通知單單標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程SSOP文件名稱稱安全教育育培訓(xùn)管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-AQQGL-0055版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平安全教育育培訓(xùn)管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司安全全教育

32、培培訓(xùn)管理理、各相相關(guān)部門門職責(zé)，建立員員工培訓(xùn)訓(xùn)檔案提提高員工工安全意意識(shí)，保保證安全全生產(chǎn)。2. 適適用范圍圍適用于公公司各相相關(guān)部門門安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)管理。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸安健健環(huán)管理理部部。流程更新新記錄序號(hào)更新日期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人123456784.安全全教育培培訓(xùn)管理理業(yè)務(wù)流流程5.安全全教育培培訓(xùn)管理理流程說說明編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步驟驟描述控制文檔檔A1部門培訓(xùn)訓(xùn)需求調(diào)調(diào)查各部門人力資源源部根據(jù)據(jù)哦該你你死培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)際情情況下發(fā)發(fā)培訓(xùn)需需求表，調(diào)查各各部門培培訓(xùn)需求求情況部門培訓(xùn)訓(xùn)需求表表A2培訓(xùn)需求求分析和和培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃編制制及審

33、批批人力資源源部各部門根根據(jù)部門門培訓(xùn)需需求，編編制培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人力力資源部部匯總、上報(bào)審審核，編編制公司司年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃公司培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃表表A4A55審核、審審批分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)公司司培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，進(jìn)進(jìn)行審核核、審批批B2培訓(xùn)設(shè)計(jì)計(jì)與組織織人力資源源部、各各部門各部門按按照培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃組組織培訓(xùn)訓(xùn)，人力力資源部部提供相相應(yīng)報(bào)務(wù)務(wù)和支持持B3一級(jí)培訓(xùn)訓(xùn)安健環(huán)管管理部安全教育育一級(jí)培培訓(xùn)由安安健環(huán)管管理部組組織培訓(xùn)訓(xùn)B1二級(jí)、三三級(jí)培訓(xùn)訓(xùn)各部門安全教育育二級(jí)、三級(jí)培培訓(xùn)由各各部門、班組組組織培訓(xùn)訓(xùn)C1培訓(xùn)成果果轉(zhuǎn)化各部門各部門對對培訓(xùn)小小姑進(jìn)行行評(píng)價(jià)，并報(bào)人人力資源源部備案案C2培訓(xùn)效果果

34、評(píng)價(jià)及及應(yīng)用人力資源源部人力資源源將部門門和個(gè)人人培訓(xùn)情情況應(yīng)用用在崗位位調(diào)整、評(píng)優(yōu)評(píng)評(píng)先等方方面D2培訓(xùn)資料料歸檔人力資源源部、各各部門各部門年年初將上上年培訓(xùn)訓(xùn)資料分分類、匯匯總，建建立員工工培訓(xùn)檔檔案，人人力資源源部定期期不定期期檢測員工培訓(xùn)訓(xùn)檔案標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程SSOP文件名稱稱安全工器器具管理理業(yè)務(wù)流流程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-AQQGL-0066版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平安全工器器具管理理業(yè)務(wù)流流程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司安全全工器具具管理、各相關(guān)關(guān)部門職職責(zé)，提高安安全工器器具規(guī)范范使用及及定期檢檢驗(yàn)，及及時(shí)查清清不合格格工器具

35、具進(jìn)行報(bào)報(bào)廢。2. 適適用范圍圍適用于公公司各相相關(guān)部門門安全工工器具管管理。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸安健健環(huán)管理理部部。流程更新新記錄序號(hào)更新日期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人123456784.安全全工器具具管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程5.安全全工器具具管理流流程說明明編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步驟驟描述控制文檔檔A1按需求制制定或補(bǔ)補(bǔ)充年度度安全工工器具需需用計(jì)劃劃各部門各部門按按需求制制定或補(bǔ)補(bǔ)充年度度工器具具需用計(jì)計(jì)劃，上上報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部按需求制制定或補(bǔ)補(bǔ)充年度度安全工工器具計(jì)計(jì)劃清單單B3審核生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部對各相關(guān)關(guān)部門將將工器具具清單及及時(shí)進(jìn)行行審核B4審核分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對

36、各相關(guān)關(guān)部門將將工器具具清單及及時(shí)進(jìn)行行審核C3按計(jì)劃采采購商務(wù)部根據(jù)年度度工器具具計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行采購購D3驗(yàn)收試驗(yàn)驗(yàn)新購安安全工器器具生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部對新購安安全工器器具進(jìn)行行驗(yàn)收、試驗(yàn)新購工器器具清單單，驗(yàn)收收合格證證，使用用說明書書，E1領(lǐng)用工器器具，并并定期檢檢驗(yàn)各部門領(lǐng)用工器器具，定定期檢驗(yàn)驗(yàn)，對損損壞工器器具進(jìn)行行維修，無法維維修進(jìn)行行報(bào)廢工器具建建檔；工工器具報(bào)報(bào)廢材料料E3上報(bào)安健健環(huán)管理理部各部門各部門將將工器具具檔案上上報(bào)安健健環(huán)部備備案F3注銷、清清產(chǎn)商務(wù)部對需報(bào)廢廢的工器器具進(jìn)行行注銷、清產(chǎn)工器具注注銷表標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程SSOP文件名稱稱動(dòng)火工作作票管理理業(yè)務(wù)流流程文件編號(hào)號(hào)BZ

37、LCC-AQQGL-0077版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平生產(chǎn)現(xiàn)場場動(dòng)火作作業(yè)安全全管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司動(dòng)火火工作票票管理、各相關(guān)關(guān)部門職職責(zé)，提高動(dòng)動(dòng)火工作作票規(guī)范范使用及及定期抽抽樣統(tǒng)計(jì)計(jì)分析，及時(shí)查查清不合合格動(dòng)火火工作票票。2. 適適用范圍圍適用于公公司各相相關(guān)部門門動(dòng)火工工作票管管理。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸安健健環(huán)管理理部部。流程更新新記錄序號(hào)更新日期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人123456784.生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場動(dòng)火火作業(yè)安安全管理理業(yè)務(wù)流流程5.生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場動(dòng)火火作業(yè)安安全管理理業(yè)務(wù)流流程說明

38、明編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步驟驟描述控制文檔檔A1填寫動(dòng)火火工作票票，提交交動(dòng)火工工作票簽簽發(fā)人承辦部門門按正確要要求填寫寫動(dòng)火工工作票（電子票票/手寫寫票），確認(rèn)無無誤后，提交動(dòng)動(dòng)火工作作票簽發(fā)發(fā)人動(dòng)火工作作票B1審核，簽簽發(fā)動(dòng)火火工作票票承辦部門門審核并簽簽發(fā)動(dòng)火火工作票票，轉(zhuǎn)相相關(guān)部門門B3審核動(dòng)火火工作票票相關(guān)部門門審核并簽簽發(fā)動(dòng)火火工作票票B4審核動(dòng)火火工作票票承辦部門門審核并簽簽發(fā)動(dòng)火火工作票票C2接票審核核安全措措施時(shí)候候完備，補(bǔ)充安安全措施施，并執(zhí)執(zhí)行安全全措施后后批準(zhǔn)允允許開工工主管部門門接票人審審核安全全措施是是否完備備，補(bǔ)充充必要的的安全措措施并執(zhí)執(zhí)行確認(rèn)認(rèn)；完成成工

39、作許許可手續(xù)續(xù)開始工工作C1執(zhí)行安全全措施承辦部門門檢查安全全措施執(zhí)執(zhí)行情況況D1開始工作作，如遇遇工作間間斷辦理理動(dòng)火工工作票押押票、解解押手續(xù)續(xù)承辦部門門遇工作間間斷需辦辦理工作作票押票票、解押押手續(xù)E1工作結(jié)束束，填寫寫檢修交交代，拆拆除安全全隔離措措施，并并終結(jié)動(dòng)動(dòng)火工作作票，如如遇未結(jié)結(jié)束重新新辦理動(dòng)動(dòng)火工作作票承辦部門門工作結(jié)束束，拆除除安全隔隔離措施施，填寫寫檢修交交代，并并終結(jié)工工作票E2拆除安全全隔離措措施主管部門門拆除安全全隔離措措施F2動(dòng)火工作作票收入入工作票票箱，部部門審核核評(píng)價(jià)主管部門門工作許可可人把已已終結(jié)的的工作票票投入工工作箱，以備統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，考考核F3工作票抽抽樣

40、統(tǒng)計(jì)計(jì)分析相關(guān)部門門安健環(huán)管管理部對對工作進(jìn)進(jìn)行抽樣樣統(tǒng)計(jì)分分析、考考核標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程SSOP文件名稱稱特種作業(yè)業(yè)人員管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-AQQGL-0088版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平特種作業(yè)業(yè)人員管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司特種種作業(yè)人人員、各相關(guān)關(guān)部門職職責(zé)，提高特特種作業(yè)業(yè)人員技技能，建建立特種種作業(yè)人人員檔案案材料，保證安安全生產(chǎn)產(chǎn)。2. 適適用范圍圍適用于公公司各相相關(guān)部門門特種作作業(yè)人員員管理。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸安健健環(huán)管理理部部。流程更新新記錄序號(hào)更新日期期更新內(nèi)容容更新原

41、因因更新人審批人123456784.特種種作業(yè)人人員管理理業(yè)務(wù)流流程5.特種種作業(yè)人人員管理理流程說說明編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步驟驟描述控制文檔檔A1特種作業(yè)業(yè)人員申申請培訓(xùn)訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)訓(xùn)承辦部門門各部門特特種作業(yè)業(yè)人員申申請培訓(xùn)訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)訓(xùn)各部門特特種作業(yè)業(yè)人員清清單B2培訓(xùn)、復(fù)復(fù)審、備備案主管部門門人力資源源部對特特種作業(yè)業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)、復(fù)審審、備案案B3建立特種種作業(yè)人人員檔案案相關(guān)部門門安健環(huán)管管理部建建立特種種作業(yè)人人員檔案案特種工作作人員檔檔案C1取得特種種作業(yè)操操作證，方可作作業(yè)承辦部門門各部門特特種作業(yè)業(yè)人員通通過培訓(xùn)訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)訓(xùn)，取得得特種作作業(yè)操作作證，持持證上崗崗C3監(jiān)

42、督檢查查相關(guān)部門門安健環(huán)管管理部對對日常工工作和持持證上崗崗進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程SSOP文件名稱稱隱患排查查治理源源管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-AQQGL-0099版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平隱患排查查治理管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司隱患患排查治治理管理理、各相相關(guān)部門門職責(zé)，加強(qiáng)對對隱患的的排查，及時(shí)進(jìn)進(jìn)行隱患患治理。2. 適適用范圍圍適用于公公司各相相關(guān)部門門隱患排排查治理理管理。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸安健健環(huán)管理理部部。流程更新新記錄序號(hào)更新日期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人123

43、456784.隱患患排查治治理管理理業(yè)務(wù)流流程5.重大大危險(xiǎn)源源管理流流程說明明編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步驟驟描述控制文檔檔A3隱患排查查臺(tái)賬相關(guān)部門門各相關(guān)部部門排查查安全隱隱患應(yīng)及及時(shí)匯報(bào)報(bào)，填寫寫隱患排排查治理理登記表表B3重大大隱患辨辨識(shí)相關(guān)部門門各相關(guān)部部門對重大大隱患及及時(shí)上報(bào)報(bào)重大大隱患檔檔案C1統(tǒng)計(jì)、分分析、上上報(bào)重大隱隱患承辦部門門安健環(huán)管管理部統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分分析、上上報(bào)重大隱隱患C4審核、批批準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核、批批準(zhǔn)重大隱隱患D4安全隱患患等級(jí)確確認(rèn)，并并公布主管部門門形成安全全隱患等等級(jí)確認(rèn)認(rèn)文件并并進(jìn)行公公布重大隱患患等級(jí)確確認(rèn)公布布文件E3組織、制制定隱患患治理措措施

44、、方方案相關(guān)部門門各相關(guān)部部門組織織、制定定隱患治治理措施施、方案案重大隱患患治理措措施、方方案F1監(jiān)督、督督促承辦部門門安健環(huán)管管理部監(jiān)監(jiān)督、督督促落隱隱患排查查治理情情況F3整改相關(guān)部門門各相關(guān)部部門根據(jù)據(jù)制定的的隱患治治理措施施進(jìn)行整整改G3合格相關(guān)部門門各相關(guān)部部門對隱隱患治理理情況進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程SSOP文件名稱稱職業(yè)健康康監(jiān)護(hù)管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-AQQGL-0100版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平職業(yè)健康康監(jiān)護(hù)管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司職業(yè)業(yè)健康監(jiān)監(jiān)護(hù)、各相關(guān)關(guān)部門職職責(zé)，提高職職工對有有害

45、因素素的識(shí)別別，及時(shí)時(shí)進(jìn)行健健康衛(wèi)生生檢查。2. 適適用范圍圍適用于公公司各相相關(guān)部門門職業(yè)健健康監(jiān)護(hù)護(hù)管理。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸安健健環(huán)管理理部部。流程更新新記錄序號(hào)更新日期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人123456784. 職職業(yè)健康康監(jiān)護(hù)管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程5.職業(yè)業(yè)健康監(jiān)監(jiān)護(hù)管理理流程說說明編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步驟驟描述控制文檔檔A1組織健康康衛(wèi)生防防護(hù)教育育、識(shí)別別有害因因素承辦部門門人力資源源部組織織健康衛(wèi)衛(wèi)生防護(hù)護(hù)教育，識(shí)別有有害因素素B1采取措施施預(yù)防工工傷市局局和職業(yè)業(yè)病，并并建立衛(wèi)衛(wèi)生檢查查檔案承辦部門門采取綜合合措施預(yù)預(yù)防工傷傷事故和和職業(yè)病病

46、，如發(fā)發(fā)放勞動(dòng)動(dòng)防護(hù)用用品；建建立衛(wèi)生生檢查檔檔案防止職業(yè)業(yè)健康綜綜合措施施和防工工傷事故故和職業(yè)業(yè)病健康衛(wèi)生生檢查檔檔案表和和作業(yè)環(huán)環(huán)境記錄錄表C1符合國家家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對職業(yè)業(yè)病跟蹤蹤隨訪和和環(huán)境設(shè)設(shè)施治理理承辦部門門對職業(yè)病病跟蹤隨隨訪和環(huán)環(huán)境設(shè)施施治理，對不符符合國家家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的采取綜綜合措施施C3督促、檢檢查、考考核措施施落實(shí)情情況相關(guān)部門門安健環(huán)管管理部督督促、檢檢查、考考核措施施落實(shí)情情況標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程SSOP文件名稱稱重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源管理理業(yè)務(wù)流流程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-AQQGL-0111版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源管理

47、理業(yè)務(wù)流流程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司重大大危險(xiǎn)源源管理、各相關(guān)關(guān)部門職職責(zé)，提高對對重大危危險(xiǎn)源的的辨識(shí)，及時(shí)進(jìn)進(jìn)行重大大危險(xiǎn)源源的整改改，建立立重大危危險(xiǎn)源檔檔案材料料。2. 適適用范圍圍適用于公公司各相相關(guān)部門門重大危危險(xiǎn)源管管理。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸安健健環(huán)管理理部部。流程更新新記錄序號(hào)更新日期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人123456784.重大大危險(xiǎn)源源管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程5.重大大危險(xiǎn)源源管理流流程說明明編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步驟驟描述控制文檔檔A2組織重大大危險(xiǎn)源源辨識(shí)，并進(jìn)行行評(píng)估主管部門門安健環(huán)管管理部組組織各部部門對重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行

48、行辨識(shí)，并負(fù)責(zé)責(zé)委托具具有相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)的的安全評(píng)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)構(gòu)對公司司存在重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行行安全評(píng)評(píng)估，確確定重大大危險(xiǎn)源源等級(jí)B1建立重大大危險(xiǎn)源源臺(tái)賬，檔案資資料，并并上報(bào)備備案承辦部門門各部門建建立重大大危險(xiǎn)源源臺(tái)賬，檔案資資料，并并上報(bào)安安健環(huán)管管理部備備案部門重大大危險(xiǎn)源源檔案公司重大大危險(xiǎn)源源檔案B2建立重大大危險(xiǎn)源源檔案主管部門門安健環(huán)管管理部建建立公司司級(jí)重大大危險(xiǎn)源源檔案資資料C1日常檢查查維護(hù)，整改，上報(bào)承辦部門門各部門進(jìn)進(jìn)行日常常檢查維維護(hù)，對對存在重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源制定定整改方方案進(jìn)行行整改，及時(shí)上上報(bào)安健健環(huán)管理理部備案案C2制定重大大危險(xiǎn)源源管理制制度和應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案，以及及

49、進(jìn)行專專項(xiàng)檢查查主管部門門安健環(huán)管管理部制制定重大大危險(xiǎn)源源管理制制度和應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案，并進(jìn)進(jìn)行專項(xiàng)項(xiàng)檢查重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源管理理制度和和應(yīng)急預(yù)預(yù)案C3審批主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對制定的的重大危危險(xiǎn)源管管理制度度和應(yīng)急急預(yù)案進(jìn)進(jìn)行審批批D1重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源發(fā)生生變化承辦部門門當(dāng)重大危危險(xiǎn)源發(fā)發(fā)生變化化，上報(bào)報(bào)安健環(huán)環(huán)管理部部重新組組織重大大危險(xiǎn)源源辨識(shí)、安全評(píng)評(píng)估及分分級(jí)D2重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)，總結(jié)結(jié)，資料料歸檔主管部門門安健環(huán)管管理部對對重大危危險(xiǎn)源重重新辨識(shí)識(shí)、安全全評(píng)估，如新構(gòu)構(gòu)成重大大危險(xiǎn)源源，重新新組織辨辨識(shí)、評(píng)評(píng)估，制制定整改改方案重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源管理理資料二、生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)管管理流程程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程SSOP文件

50、名稱稱生產(chǎn)分析析管理業(yè)務(wù)務(wù)流程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-SJJGL-0011版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平生產(chǎn)分析析管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司生產(chǎn)產(chǎn)分析管管理流程程，旨在在分析出出生產(chǎn)中中出現(xiàn)的的異?，F(xiàn)現(xiàn)象原因因，根據(jù)據(jù)分析結(jié)結(jié)果制訂訂有效措措施，并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行，為生產(chǎn)安安全經(jīng)濟(jì)濟(jì)運(yùn)行奠奠定基礎(chǔ)礎(chǔ)。2. 適適用范圍圍此流程適適用于生生產(chǎn)分析析管理。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部。流程更新新記錄序號(hào)更新日期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人123456784.生產(chǎn)產(chǎn)分析管管理流程程圖5.生產(chǎn)產(chǎn)分析管管理流程程說

51、明編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步驟驟描述控制文檔檔A1各部門編編制生產(chǎn)產(chǎn)分析報(bào)報(bào)告運(yùn)行管理理部設(shè)備管理理部燃料管理理部各專業(yè)編編制生產(chǎn)產(chǎn)分析報(bào)報(bào)告后，匯總并經(jīng)部門門審核后后報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部A2召開專業(yè)業(yè)生產(chǎn)分分析會(huì)生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部各專業(yè)形形成生產(chǎn)產(chǎn)分析報(bào)報(bào)告提出出整改措措施A3部門審核核生產(chǎn)分分析報(bào)告告生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部根據(jù)據(jù)各專業(yè)業(yè)分析報(bào)報(bào)告形成成部門報(bào)報(bào)告生產(chǎn)分析析報(bào)告B1召開公司司生產(chǎn)分分析會(huì)生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部分析生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營安安全情況況，部署署下步整整改計(jì)劃劃B2分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核會(huì)會(huì)議紀(jì)要要C1下達(dá)整改改計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部下達(dá)達(dá)整改計(jì)計(jì)劃生產(chǎn)分析析整改計(jì)計(jì)劃標(biāo)

52、準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程SSOP文件名稱稱技術(shù)改造造管理業(yè)務(wù)務(wù)流程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-SJJGL-0022版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平技術(shù)改造造管理業(yè)務(wù)務(wù)流程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司技術(shù)術(shù)改造管管理流程程，旨在在確保技改改項(xiàng)目全全過程的的風(fēng)險(xiǎn)得得到有效效控制。2. 適適用范圍圍此流程適適用于技技術(shù)改造造、生產(chǎn)產(chǎn)固購采采購管理理。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部。流程更新新記錄序號(hào)更新日期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人123456784.技術(shù)術(shù)改造管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖5.技術(shù)術(shù)改造管管理流程程說明編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步

53、驟驟描述控制文檔檔A1申報(bào)技改改項(xiàng)目承辦部門門承辦部門門申報(bào)技技改項(xiàng)目目，同時(shí)時(shí)提交項(xiàng)項(xiàng)目建議議書或可可研報(bào)告告項(xiàng)目建議議書或可可研報(bào)告告A2審核匯總總技改項(xiàng)項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部編制制三年技技改滾動(dòng)動(dòng)規(guī)劃，審核匯總總次年技技改項(xiàng)目目三年技改改滾動(dòng)規(guī)規(guī)劃次年技改改項(xiàng)目A3編制預(yù)算算計(jì)劃經(jīng)營營部計(jì)劃經(jīng)營營部根據(jù)據(jù)技改項(xiàng)項(xiàng)目編制制預(yù)算技改預(yù)算算A5分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批A6總經(jīng)理審審批總經(jīng)理總經(jīng)理審審批B2國投電力力審批下下發(fā)生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部將三三年規(guī)劃劃、技改改項(xiàng)目及及預(yù)算報(bào)報(bào)國投電電力審批批后下發(fā)發(fā)書面下發(fā)發(fā)技改項(xiàng)項(xiàng)目、投投資額、工期、責(zé)任人人B7國投電力力審批國

54、投電力力國投電力力審批反反饋C1-CC6立項(xiàng)審批批承辦部門門生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部、計(jì)計(jì)劃經(jīng)營營部、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、總經(jīng)經(jīng)理逐級(jí)級(jí)審批立項(xiàng)申請請單D1實(shí)施隊(duì)伍伍招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)營營部計(jì)劃經(jīng)營營部組織織招標(biāo)或或邀標(biāo)確確定施工工隊(duì)伍D2物資采購購商務(wù)部商務(wù)部將將所需材材料、物物資采購購到位E1組織實(shí)施施承辦部門門承辦部門門組織實(shí)實(shí)施，確確保全過過程安全全、質(zhì)量量、進(jìn)度度、成本本可控在在控；組織完完成內(nèi)部部驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)收收資料匯編編F1組織現(xiàn)場場驗(yàn)收承辦部門門承辦部門門組織相相關(guān)單位位、部門門完成現(xiàn)現(xiàn)場驗(yàn)收收，項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人提交竣竣工總結(jié)結(jié)及報(bào)告告竣工總結(jié)結(jié)及報(bào)告告G1-GG5竣工驗(yàn)收收單審批批承辦部門門生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部、

55、計(jì)計(jì)劃經(jīng)營營部、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)逐級(jí)審審批竣工工驗(yàn)收單單竣工驗(yàn)收收單H4竣工結(jié)算算計(jì)劃經(jīng)營營部計(jì)劃經(jīng)營營部牽頭頭進(jìn)行竣竣工結(jié)算算標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程SSOP文件名稱稱繼電保護(hù)護(hù)定值管管控業(yè)務(wù)務(wù)流程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-SJJGL-0033版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平繼電保護(hù)護(hù)定值管管控業(yè)務(wù)務(wù)流程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司繼電電保護(hù)定定值管理理流程，旨在促促進(jìn)公司司加強(qiáng)管管理、強(qiáng)強(qiáng)化內(nèi)部部控制，提高設(shè)設(shè)備安全全運(yùn)行可可靠性。2. 適適用范圍圍此流程適適用繼電電保護(hù)定定值管理理。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部。流程更新新記錄序號(hào)更新

56、日期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人1234567891011124.繼電電保護(hù)定定值管控控業(yè)務(wù)流流程5.繼電電保護(hù)定定值管控控流程說說明編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步驟驟描述控制文檔檔A3組織編制制保護(hù)整整定方案案生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部編制整定定計(jì)算范范圍內(nèi)的的繼電保保護(hù)整定定方案；負(fù)責(zé)對外保護(hù)護(hù)定值登登記、接接收、發(fā)發(fā)放。整定方案案A4審批分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對整定方方案進(jìn)行行進(jìn)行審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)A3編制定值值通知單單生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部編制定值值通知單單B3下發(fā)定值值通知單單生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部按照流程程下發(fā)定定值通知知單定值通知知單C1申請執(zhí)行行定值通通知單設(shè)備管理理部按照流程程對定值值通知單單進(jìn)行審審批C2配合定值值單更

57、改改運(yùn)行管理理部配合D1已執(zhí)行定定值單歸歸檔設(shè)備管理理部對已執(zhí)行行的定值值單整理理歸檔標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程SSOP文件名稱稱繼電保護(hù)護(hù)和自動(dòng)動(dòng)裝置投投退業(yè)務(wù)務(wù)流程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-SJJGL-0044版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平繼電保護(hù)護(hù)和自動(dòng)動(dòng)裝置投投退業(yè)務(wù)務(wù)流程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司繼電電保護(hù)和和自動(dòng)裝裝置投退退管理流流程，明明確管理理職責(zé)、權(quán)限及及流程。2. 適適用范圍圍此流程適適用繼電電保護(hù)和和自動(dòng)裝裝置投退退管理。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部。流程更新新記錄序號(hào)更新日期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人1

58、234567891011124.繼電電保護(hù)和和自動(dòng)裝裝置投退退業(yè)務(wù)流流程圖5.繼電電保護(hù)和和自動(dòng)裝裝置投退退流程說說明編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步驟驟描述控制文檔檔A2開始運(yùn)行班組組檢修或其其它工作作需要，提出保保護(hù)和自自動(dòng)裝置置投退申申請投、退申申請單B2審核運(yùn)行管理理部部對運(yùn)行班班組提出出的繼電電保護(hù)和和自動(dòng)裝裝置投退退申請進(jìn)進(jìn)行審核核 B3復(fù)審生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部提出保護(hù)護(hù)和自動(dòng)動(dòng)裝置投投退申請請進(jìn)行復(fù)復(fù)審 B4批準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對主保護(hù)護(hù)的投、退進(jìn)行行審核批批準(zhǔn)B2執(zhí)行運(yùn)行管理理部部按照審批批單執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程SSOP文件名稱稱熱工保護(hù)護(hù)、聯(lián)鎖鎖及定值值管理業(yè)務(wù)務(wù)流程文件編號(hào)號(hào)BZLCC-S

59、JJGL-0055版本20155年版頁數(shù)頒布日期期20155年5月月31日日批準(zhǔn)人張平熱工保護(hù)護(hù)、聯(lián)鎖鎖及定值值管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程1. 控控制目標(biāo)標(biāo)此流程是是規(guī)范公公司熱工工保護(hù)、聯(lián)鎖及及定值管管理業(yè)務(wù)務(wù)流程，旨在加加強(qiáng)熱工工信號(hào)及及邏輯、定值的的管理工工作,杜絕熱熱控信號(hào)號(hào)及邏輯輯、定值值錯(cuò)誤對對電廠安安全、經(jīng)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)穩(wěn)定運(yùn)行行帶來的的不利影影響。2. 適適用范圍圍此流程適適用于各級(jí)人人員職責(zé)責(zé)范圍、熱工信信號(hào)及邏邏輯定值值的管理理內(nèi)容、管理程程序以及及有關(guān)檢檢查考核核內(nèi)容。3. 流流程責(zé)任任人本文件的的解釋權(quán)權(quán)歸生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部。流程更新新記錄序號(hào)更新日期期更新內(nèi)容容更新原因因更新人審批人12

60、3456784.熱工工保護(hù)、聯(lián)鎖及及定值管管理流程程圖5.保護(hù)護(hù)、聯(lián)鎖鎖及定值值修改流流程說明明編號(hào)流程步驟驟實(shí)施部門門流程步驟驟描述控制文檔檔A1編制保護(hù)護(hù)、聯(lián)鎖鎖及定值值修改草草案設(shè)備管理理部熱控專業(yè)業(yè)編制修修改草案案，并經(jīng)經(jīng)部門審審核后報(bào)報(bào)生產(chǎn)技技術(shù)部A2相關(guān)部門門建議運(yùn)行管理理部燃料管理理部相關(guān)使用用部門根根據(jù)使用用情況提提出修改改建議A3編制保護(hù)護(hù)、聯(lián)鎖鎖及定值值修改草草案生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部根據(jù)據(jù)上報(bào)的的修改內(nèi)內(nèi)容結(jié)合合相關(guān)部部門建議議經(jīng)各專專業(yè)及部部門審核核后形成成修改草案案制定保護(hù)、聯(lián)聯(lián)鎖及定定值修改改草案A4分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核B1編制保護(hù)護(hù)、聯(lián)鎖鎖及定