xx集團(tuán)(工程承包建設(shè))項(xiàng)目管理制度流程匯編

1、 XX一局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理流程匯編 PAGE 6項(xiàng)目管理流程編制說(shuō)明為了進(jìn)一步推進(jìn)公司項(xiàng)目管理的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司依據(jù)工程項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)十六項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了轉(zhuǎn)化，編制完成了項(xiàng)目管理流程。項(xiàng)目管理流程的編制，經(jīng)各部門集中討論、審核，對(duì)工程項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)中部分不適宜之處進(jìn)行了局部調(diào)整、修訂，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展，補(bǔ)充、完善了相關(guān)內(nèi)容，增加了項(xiàng)目人力資源配置、計(jì)劃調(diào)度管理流程。此次頒布的項(xiàng)目管理流程為試運(yùn)行版，主要從公司目前項(xiàng)目管理實(shí)際出發(fā)，其內(nèi)容并不是最理想、最先進(jìn)的，亦未涉及項(xiàng)目各崗位、各項(xiàng)具體工作的流程，還缺少表格化內(nèi)容，因此有待繼續(xù)補(bǔ)充和修訂，實(shí)現(xiàn)制度管理

2、的持續(xù)改進(jìn)。公司、子（分）公司各業(yè)務(wù)管理部門、工程項(xiàng)目部在項(xiàng)目管理流程試運(yùn)行過(guò)程中，要結(jié)合項(xiàng)目管理實(shí)際，對(duì)其適用性及可操作性進(jìn)行認(rèn)真評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和不足，要及時(shí)向公司主責(zé)部門反饋，以促進(jìn)項(xiàng)目管理流程的不斷改進(jìn)和完善。2008年目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc194835862 一、項(xiàng)目程序化管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835862 h 1 HYPERLINK l _Toc194835863 二、項(xiàng)目中標(biāo)后分析評(píng)價(jià)流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835863 h 7 HYPERLINK l _Toc194835864

3、三、項(xiàng)目成本管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835864 h 10 HYPERLINK l _Toc194835865 四、項(xiàng)目“三標(biāo)一體”管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835865 h 21 HYPERLINK l _Toc194835866 五、項(xiàng)目人力資源配置流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835866 h 29 HYPERLINK l _Toc194835867 六、項(xiàng)目技術(shù)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835867 h 31 HYPERLINK l _Toc194835868 七、項(xiàng)目施工計(jì)劃調(diào)度管理流程及工作標(biāo)

4、準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835868 h 50 HYPERLINK l _Toc194835869 八、項(xiàng)目質(zhì)量管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835869 h 54 HYPERLINK l _Toc194835870 九、項(xiàng)目安全、文明施工管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835870 h 60 HYPERLINK l _Toc194835871 十、項(xiàng)目物資管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835871 h 71 HYPERLINK l _Toc194835872 十一、項(xiàng)目設(shè)備管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc1948

5、35872 h 81 HYPERLINK l _Toc194835873 十二、項(xiàng)目合同管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835873 h 90 HYPERLINK l _Toc194835874 十三、項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835874 h 97 HYPERLINK l _Toc194835875 十四、項(xiàng)目?jī)?nèi)部勞務(wù)價(jià)格體系管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835875 h 118 HYPERLINK l _Toc194835876 十五、項(xiàng)目審計(jì)考核流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835876 h 124

6、 HYPERLINK l _Toc194835877 十六、項(xiàng)目文化建設(shè)與宣傳管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835877 h 129 HYPERLINK l _Toc194835878 十七、項(xiàng)目營(yíng)地建設(shè)流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835878 h 140 HYPERLINK l _Toc194835879 十八、項(xiàng)目信息管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc194835879 h 144 HYPERLINK l _Toc194835880 附錄：項(xiàng)目管理流程職能分配表 PAGEREF _Toc194835880 h 156一、項(xiàng)目程序化管理流程及工

7、作標(biāo)準(zhǔn)1、項(xiàng)目程序化管理流程圖2、項(xiàng)目程序化管理工作標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè) 共4頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料項(xiàng)目成本測(cè)算C2F2B3E3C4F4任務(wù)程序經(jīng)營(yíng)投標(biāo)工作管理辦法；成本編制辦法公司經(jīng)開中心收集建設(shè)項(xiàng)目信息，組織進(jìn)行投標(biāo)工作，包括標(biāo)前分析、制定投標(biāo)原則和方案、編制投標(biāo)文件，以及項(xiàng)目中標(biāo)后合同的簽訂等；依情況定各子分公司經(jīng)營(yíng)開發(fā)部門在公司授權(quán)范圍內(nèi)，積極收集建設(shè)項(xiàng)目信息，組織進(jìn)行投標(biāo)工作，中標(biāo)后與業(yè)主簽訂合同；依情況定公司直屬項(xiàng)目，由公司項(xiàng)目管理中心組織經(jīng)開中心、項(xiàng)目部進(jìn)行中標(biāo)后的預(yù)算成本、責(zé)任成本評(píng)價(jià)分析，形成項(xiàng)目成本報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)，確定利潤(rùn)指標(biāo)； 30 個(gè)工作日各子分公司項(xiàng)目，

8、由其項(xiàng)目管理部門組織經(jīng)開部門、項(xiàng)目部，編制項(xiàng)目成本報(bào)告，提交本單位領(lǐng)導(dǎo)，確定利潤(rùn)指標(biāo)； 30 個(gè)工作日公司直屬項(xiàng)目，由公司經(jīng)開中心負(fù)責(zé)依據(jù)標(biāo)書及利潤(rùn)指標(biāo)，編制項(xiàng)目初步預(yù)算成本報(bào)告；15 個(gè)工作日各子分公司項(xiàng)目，由其經(jīng)開部門編制項(xiàng)目初步預(yù)算成本報(bào)告。15 個(gè)工作日管理點(diǎn)項(xiàng)目成本測(cè)算的組織。責(zé)任成本指標(biāo)與計(jì)劃B5E5D6G6任務(wù)程序一、項(xiàng)目承包合同；二、成本測(cè)算資料公司直屬項(xiàng)目，由公司項(xiàng)目管理中心按工程類別，分析工程項(xiàng)目制造成本、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)，確定責(zé)任成本指標(biāo)； 30 個(gè)工作日各子分公司項(xiàng)目，由其項(xiàng)目管理部門分析工程各項(xiàng)成本、費(fèi)用，確定責(zé)任成本指標(biāo)； 30 個(gè)工作日公司直屬項(xiàng)目部分析合同單價(jià)，依照內(nèi)

9、部勞務(wù)價(jià)格信息確定勞務(wù)承包單價(jià)，界定工程項(xiàng)目制造成本和現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)，制定項(xiàng)目責(zé)任成本計(jì)劃，形成分析報(bào)告，遞交公司項(xiàng)目管理中心審查； 25 個(gè)工作日各子分公司項(xiàng)目部界定工程項(xiàng)目制造成本和現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)，制定項(xiàng)目責(zé)任成本計(jì)劃，形成分析報(bào)告，遞交本單位項(xiàng)目管理部門審查。 25 個(gè)工作日管理點(diǎn)責(zé)任成本指標(biāo)的確定，項(xiàng)目成本計(jì)劃的編制。文件資料移交B7C7E7F7任務(wù)程序一、關(guān)于中標(biāo)工程招投標(biāo)文件合同資料交接的通知；二、項(xiàng)目承包合同；三、投標(biāo)文件公司經(jīng)開中心評(píng)價(jià)投標(biāo)工作質(zhì)量，向公司項(xiàng)目管理中心移交招投標(biāo)資料、合同文件；7個(gè)工作日各子分公司經(jīng)開部門評(píng)價(jià)投標(biāo)質(zhì)量，向本單位項(xiàng)目管理部門移交相關(guān)資料、文件；7個(gè)工作日移

10、交過(guò)程中，經(jīng)開部門務(wù)必進(jìn)行詳細(xì)的交底。管理點(diǎn)各種文件資料移交及交底。第2頁(yè) 共4頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料項(xiàng)目管理策劃B8C8E8F8B9E9任務(wù)程序一、項(xiàng)目承包合同；二、內(nèi)部承包合同公司直屬項(xiàng)目，由公司項(xiàng)目管理中心組織相關(guān)部門評(píng)審，公司各相關(guān)部門積極配合； 10 個(gè)工作日子分公司項(xiàng)目，由其項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門評(píng)審，本單位各相關(guān)部門積極配合； 10 個(gè)工作日公司、子分公司項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、物資設(shè)備管理方案和內(nèi)部承包合同的簽訂工作；按規(guī)定時(shí)限公司、子分公司施技部門評(píng)審工程項(xiàng)目的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)方案；按規(guī)定時(shí)限公司、子分公司安質(zhì)部門負(fù)責(zé)評(píng)審安全、質(zhì)量、環(huán)保

11、等保障措施和目標(biāo)的合理性；按規(guī)定時(shí)限公司、子分公司技術(shù)研發(fā)部門評(píng)審工程中高、難、新的技術(shù)特點(diǎn)，提出科研立項(xiàng)建議；按規(guī)定時(shí)限公司、子分公司財(cái)務(wù)部門評(píng)審項(xiàng)目的資金流方案，提出資金管理和財(cái)務(wù)管理的建議，并推薦財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人選；按規(guī)定時(shí)限公司、子分公司人力資源部門評(píng)審項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和管理人員配備情況；按規(guī)定時(shí)限根據(jù)管理權(quán)限，公司、子分公司項(xiàng)目管理部門分別編制項(xiàng)目管理策劃報(bào)告書，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批； 3 個(gè)工作日如子分公司項(xiàng)目屬利用公司資質(zhì)中標(biāo)的，其管理策劃報(bào)告應(yīng)交公司項(xiàng)目管理中心審查、備案；3個(gè)工作日本企業(yè)項(xiàng)目管理全部實(shí)行項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子終身責(zé)任制，包括項(xiàng)目工程質(zhì)量責(zé)任終身制、項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)責(zé)任終身制。管理點(diǎn)項(xiàng)目管理

12、策劃的組織與報(bào)告書的編制。經(jīng)濟(jì)責(zé)任書的簽訂B10D10E11G11任務(wù)程序一、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理規(guī)定；二、項(xiàng)目承包合同；三、成本指標(biāo)文件公司、子分公司項(xiàng)目管理部門根據(jù)確定的成本責(zé)任、利潤(rùn)指標(biāo)等，及時(shí)擬寫項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任書，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批； 30 個(gè)工作日公司直屬項(xiàng)目，由公司項(xiàng)目管理中心組織公司領(lǐng)導(dǎo)與各直屬項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任書； 60 個(gè)工作日子分公司項(xiàng)目，由子分公司項(xiàng)目管理部門組織本單位領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任書； 60 個(gè)工作日經(jīng)濟(jì)責(zé)任書一式三份，簽訂雙方各存留一份，另一份交相應(yīng)項(xiàng)目管理中心存留、備查；簽訂責(zé)任書后，公司、子分公司項(xiàng)目管理部門及時(shí)向其所屬項(xiàng)目部進(jìn)行交底，包括移交招標(biāo)、投標(biāo)文

13、件，項(xiàng)目管理策劃書等。15個(gè)工作日管理點(diǎn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任書的簽訂。第3頁(yè) 共4頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料項(xiàng)目過(guò)程管理控制B12C12D12E12F12G12任務(wù)程序一、項(xiàng)目承包合同；二、項(xiàng)目管理策劃報(bào)告；三、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任書項(xiàng)目部是項(xiàng)目施工過(guò)程管理的具體組織者和實(shí)施者，項(xiàng)目經(jīng)理是公司或子分公司項(xiàng)目管理的委托代理人和直接責(zé)任人；項(xiàng)目部管理的內(nèi)容包括：合同、分包商、成本管理；施工技術(shù)、進(jìn)度、計(jì)劃管理；安全、質(zhì)量、環(huán)境管理；物資、設(shè)備管理；資金、財(cái)務(wù)管理，以及人力資源管理、企業(yè)文化宣傳、形象建設(shè)等；隨時(shí)項(xiàng)目部在滿足施工承包合同的要求基礎(chǔ)上，應(yīng)根據(jù)業(yè)主、中國(guó)XX和公司關(guān)于形象建設(shè)的要求，制訂企業(yè)

14、形象展示方案，推廣企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)，充分展現(xiàn)企業(yè)形象，努力塑造“中國(guó)XX”、“XX一局”品牌；隨時(shí)根據(jù)管理權(quán)限，公司、子分公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部管理進(jìn)行檢查、監(jiān)督； 隨時(shí)項(xiàng)目管理部門對(duì)合同、分包商、成本管理及物資、設(shè)備管理檢查監(jiān)督；施技部門對(duì)施工技術(shù)、進(jìn)度、計(jì)劃管理檢查監(jiān)督；安質(zhì)部門對(duì)安全、質(zhì)量、環(huán)境管理檢查監(jiān)督；財(cái)務(wù)部門對(duì)資金、財(cái)務(wù)管理檢查監(jiān)督；人力資源部門、宣傳部門對(duì)人力管理、企業(yè)文化宣傳、項(xiàng)目形象建設(shè)檢查監(jiān)督；隨時(shí)根據(jù)管理權(quán)限，公司、各子分公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬的項(xiàng)目部進(jìn)行全面的管理、控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并妥善解決。隨時(shí)管理點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中各項(xiàng)管理、控制。項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)D13G1

15、3B14E14B15E15D16G16任務(wù)程序一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任書；二、項(xiàng)目日常管理的資料、文件根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任書，各項(xiàng)目部定期對(duì)階段內(nèi)項(xiàng)目各項(xiàng)工作情況自行考核、評(píng)價(jià)，并根據(jù)管理權(quán)限，將結(jié)果報(bào)公司、子分公司項(xiàng)目管理部門；按規(guī)定時(shí)限根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任書，公司、子分公司項(xiàng)目管理部門定期組織對(duì)所屬項(xiàng)目部的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；按規(guī)定時(shí)限公司、子分公司各職能部門積極配合考核評(píng)價(jià)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確提供各種資料、數(shù)據(jù)；按規(guī)定時(shí)限公司、子分公司項(xiàng)目管理部門按照管理權(quán)限，將考核評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；30個(gè)工作日考核評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司、子分公司項(xiàng)目管理部門及時(shí)組織財(cái)務(wù)、人力等相關(guān)部門，按照責(zé)任書的規(guī)定對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施相應(yīng)的

16、獎(jiǎng)懲； 30 個(gè)工作日各項(xiàng)目部接受上級(jí)獎(jiǎng)懲，并積極總結(jié)階段內(nèi)工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，努力提高項(xiàng)目管理水平、質(zhì)量。管理點(diǎn)項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)的組織與獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。第4頁(yè) 共4頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料改進(jìn)與繼續(xù)施工D17G17任務(wù)程序一、項(xiàng)目承包合同；二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任書；三、項(xiàng)目管理策劃報(bào)告項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目經(jīng)理的組織下，定期根據(jù)檢查考核的結(jié)果，總結(jié)分析項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，并制訂一系列改進(jìn)措施；隨時(shí)項(xiàng)目部相關(guān)部門在施工過(guò)程中，積極落實(shí)各項(xiàng)改進(jìn)措施，不斷提高項(xiàng)目施工及管理水平；隨時(shí)公司、子分公司相關(guān)部門根據(jù)各自的職責(zé)范圍，繼續(xù)對(duì)項(xiàng)目的施工、管理工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題；隨時(shí)公司、子分公司項(xiàng)目管理

17、部門繼續(xù)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全面的管理與控制，確保項(xiàng)目在合同和技術(shù)要求范圍內(nèi)運(yùn)行。隨時(shí)管理點(diǎn)項(xiàng)目的繼續(xù)實(shí)施與管理、控制。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收與資產(chǎn)移交D18G18D19G19任務(wù)程序一、項(xiàng)目承包合同；二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任書；三、資產(chǎn)移交管理制度項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)已完工程實(shí)施保護(hù)措施，參與工程驗(yàn)收交工和資產(chǎn)移交；依具體情況定公司、子分公司施工技術(shù)部門組織相關(guān)職能管理部門，對(duì)所屬項(xiàng)目部工程保護(hù)進(jìn)行檢查，并組織工程驗(yàn)收交工和資產(chǎn)移交；依具體情況定公司、子分公司施工技術(shù)部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)所屬項(xiàng)目部在工程保護(hù)中的問(wèn)題，并妥善解決；依具體情況定項(xiàng)目竣工后，上級(jí)項(xiàng)目管理部門應(yīng)對(duì)項(xiàng)目整體運(yùn)行情況做出考核、評(píng)價(jià)，具體方法可參照前述“項(xiàng)目考核

18、評(píng)價(jià)”內(nèi)容進(jìn)行。依情況定管理點(diǎn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的參與與資產(chǎn)移交工作的組織。項(xiàng)目維護(hù)與回訪D20G20D21G21D22G22任務(wù)程序一、項(xiàng)目承包合同；二、保修合同項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，由項(xiàng)目部與業(yè)主簽訂保修合同；依情況定按合同規(guī)定，項(xiàng)目部對(duì)工程接收使用單位提出的屬于施工方責(zé)任的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修，同時(shí)開展工程保修期內(nèi)的質(zhì)量回訪工作；按合同規(guī)定公司、子分公司項(xiàng)目管理部門分別組織相關(guān)職能部門對(duì)所屬項(xiàng)目部維修、回訪工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，妥善處理。隨時(shí)管理點(diǎn)項(xiàng)目竣工后的維護(hù)與回訪。編制：陳敏 審核：楊博 PAGE 171二、項(xiàng)目中標(biāo)后分析評(píng)價(jià)流程及工作標(biāo)準(zhǔn)1、項(xiàng)目中標(biāo)后分析評(píng)價(jià)流程圖2項(xiàng)目中標(biāo)后分析評(píng)價(jià)工

19、作標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè) 共2 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料合同評(píng)審B2B4B5B6B7任務(wù)程序一、中標(biāo)通知書；二、經(jīng)營(yíng)投標(biāo)工作管理辦法公司經(jīng)開中心、地區(qū)經(jīng)營(yíng)部、子(分)公司經(jīng)營(yíng)開發(fā)部/科（以下簡(jiǎn)稱各級(jí)經(jīng)營(yíng)部門）接到中標(biāo)通知后，積極與業(yè)主洽談工程承包合同；隨時(shí)如屬非固定合同條款，各級(jí)經(jīng)營(yíng)部門及時(shí)組織相關(guān)部門，對(duì)承包合同條款進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中明顯的錯(cuò)誤或不平等條款提出修改意見；依情況定公司及下屬子分公司各相關(guān)部門積極參與合同評(píng)審，分別從施工、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等不同的角度提出意見和建議；隨時(shí)相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)部門將合同評(píng)審意見整理成文，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后，準(zhǔn)備與業(yè)主交涉或商談；3個(gè)工作日如屬固定合同條款，各級(jí)經(jīng)

20、營(yíng)部門及時(shí)將其商談過(guò)程向項(xiàng)目管理部門進(jìn)行交底，以提示其在施工中予以關(guān)注；隨時(shí)按照管理權(quán)限的劃分，各級(jí)經(jīng)營(yíng)部門及時(shí)與業(yè)主簽訂工程承包合同。依情況定管理點(diǎn)合同評(píng)審與合同洽談過(guò)程中的交底。項(xiàng)目成本分析評(píng)價(jià)B8B9任務(wù)程序一、中標(biāo)通知書；二、招標(biāo)文件；中標(biāo)后，根據(jù)管理權(quán)限，各級(jí)經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)進(jìn)行中標(biāo)項(xiàng)目成本分析評(píng)價(jià)；10個(gè)工作日各相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部分別從各自的角度對(duì)成本進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；各級(jí)經(jīng)營(yíng)部門根據(jù)招標(biāo)文件的報(bào)價(jià)編制原則和施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查資料，參照項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算（如果有）及投標(biāo)的最終報(bào)價(jià)，編制中標(biāo)項(xiàng)目的成本分析評(píng)價(jià)報(bào)告；10個(gè)工作日項(xiàng)目成本分析評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容詳見“附錄-1”；各級(jí)經(jīng)營(yíng)部門將項(xiàng)目成本分析評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)

21、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，確定項(xiàng)目利潤(rùn)指標(biāo)。1個(gè)工作日管理點(diǎn)項(xiàng)目成本分析評(píng)價(jià)報(bào)告的編制。招投標(biāo)文件及合同文件移交B10任務(wù)程序一、招標(biāo)文件；二、合同文件；三、關(guān)于中標(biāo)工程招投標(biāo)文件、合同資料交接的通知各級(jí)經(jīng)營(yíng)部門以書面文件資料形式，向相應(yīng)的項(xiàng)目管理部門進(jìn)行投標(biāo)文件與合同文件交底；5個(gè)工作日各級(jí)經(jīng)營(yíng)部門向相應(yīng)的項(xiàng)目管理部門移交招投標(biāo)文件及合同文件一套，雙方簽字確認(rèn)；5個(gè)工作日交底、移交內(nèi)容詳見“附錄-2”、“附錄-3”。管理點(diǎn)招投標(biāo)文件及合同文件交底、移交。第2 頁(yè) 共2 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料項(xiàng)目管理策劃C11D11C12任務(wù)程序一、招標(biāo)文件；二、項(xiàng)目程序化管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)管理權(quán)

22、限，各級(jí)項(xiàng)目管理部門按照項(xiàng)目程序化管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)，組織相關(guān)職能部門，進(jìn)行項(xiàng)目管理策劃；依情況定各相關(guān)職能部門積極參與項(xiàng)目管理策劃，從工程進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、設(shè)備物資、財(cái)務(wù)、人力等方面提出評(píng)審意見及建議；隨時(shí)各級(jí)項(xiàng)目管理部門及時(shí)匯總各職能部門評(píng)審意見建議，編制項(xiàng)目管理策劃報(bào)告；中標(biāo)后30個(gè)工作日項(xiàng)目管理策劃報(bào)告報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，項(xiàng)目管理部門組織項(xiàng)目部與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽訂責(zé)任書。60個(gè)工作日管理點(diǎn)項(xiàng)目管理策劃的組織與報(bào)告編制。向項(xiàng)目部移交相關(guān)資料C13E13C14E14任務(wù)程序一、招標(biāo)文件；二、合同文件；三、關(guān)于中標(biāo)工程招投標(biāo)文件、合同資料交接的通知各級(jí)項(xiàng)目管理部門以書面文件資料形式，向相應(yīng)的項(xiàng)

23、目部進(jìn)行投標(biāo)文件與合同文件交底；7個(gè)工作日各級(jí)項(xiàng)目管理部門向相應(yīng)的項(xiàng)目部移交招投標(biāo)文件及合同文件一套，雙方簽字確認(rèn)； 7個(gè)工作日交底、移交內(nèi)容詳見“附錄-2”、“附錄-3”。管理點(diǎn)招投標(biāo)文件及合同文件交底、移交。編制：曹英杰 審核：李小林三、項(xiàng)目成本管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)1、項(xiàng)目成本管理流程圖2、項(xiàng)目成本管理工作標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè) 共3頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料項(xiàng)目成本策劃B2C2D2E2F2B3任務(wù)程序一、XX一局有限公司工程項(xiàng)目管理?xiàng)l例；二、XX一局有限公司內(nèi)部會(huì)計(jì)規(guī)范按照管理權(quán)限，由公司或子分公司項(xiàng)目管理部門組織經(jīng)營(yíng)開發(fā)部門、項(xiàng)目部進(jìn)行成本策劃；20個(gè)工作日項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部相關(guān)部門

24、，配合上級(jí)項(xiàng)目管理部門進(jìn)行成本策劃；隨時(shí)項(xiàng)目部各相關(guān)部門根據(jù)各自不同的職能范圍，進(jìn)行成本指標(biāo)分析，提出意見和建議；隨時(shí)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門編制成本及現(xiàn)金流策劃方案，由項(xiàng)目經(jīng)理審核后，提交上級(jí)項(xiàng)目管理部門；20個(gè)工作日項(xiàng)目管理部門匯總各方面的意見和建議，編制成本策劃報(bào)告書；30個(gè)工作日按照管理權(quán)限，成本策劃報(bào)告書報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并確定項(xiàng)目利潤(rùn)指標(biāo)。7個(gè)工作日管理點(diǎn)項(xiàng)目成本策劃報(bào)告書的編制。簽訂目標(biāo)責(zé)任書B4A5C5任務(wù)程序一、成本策劃報(bào)告書；二、XX一局有限公司工程項(xiàng)目管理?xiàng)l例項(xiàng)目管理部門依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)確定的項(xiàng)目利潤(rùn)指標(biāo)，擬定項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書； 7個(gè)工作日項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書；

25、按規(guī)定時(shí)限相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目經(jīng)理雙方對(duì)目標(biāo)責(zé)任書的內(nèi)容無(wú)異議后，簽字確認(rèn)；即時(shí)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書一式三份，簽字雙方各存留一份，另一份由項(xiàng)目管理部門存檔、備查；項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)目標(biāo)責(zé)任書的內(nèi)容，組織項(xiàng)目部各相關(guān)部門進(jìn)行了目標(biāo)分解，確定項(xiàng)目部各部門目標(biāo)責(zé)任。按規(guī)定時(shí)限管理點(diǎn)組織目標(biāo)責(zé)任書的簽訂。組建成本管理小組C6C7B7任務(wù)程序一、XX一局有限公司工程項(xiàng)目管理?xiàng)l例；二、XX一局有限公司內(nèi)部會(huì)計(jì)規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)組建項(xiàng)目成本管理小組，作為項(xiàng)目部成本管理與控制的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；按規(guī)定時(shí)限項(xiàng)目成本管理小組組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任；項(xiàng)目成本管理小組成員包括財(cái)務(wù)、預(yù)算、工程、安質(zhì)、物設(shè)、勞人、辦公室等部門負(fù)責(zé)人；項(xiàng)目成本小組對(duì)項(xiàng)目

26、成本進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督與控制； 隨時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目成本管理，每月定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，查找盈虧原因，制定相應(yīng)措施并予以改進(jìn)，項(xiàng)目管理部門進(jìn)行檢查監(jiān)督。隨時(shí)管理點(diǎn)項(xiàng)目成本管理小組的組建。第2頁(yè) 共3頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料單項(xiàng)工程預(yù)算E8F8D8任務(wù)程序一、項(xiàng)目成本策劃報(bào)告書；二、XX一局有限公司工程項(xiàng)目管理?xiàng)l例項(xiàng)目施工（預(yù)算）部門根據(jù)所在地人工、地材、機(jī)械配件、電力等價(jià)格資料，結(jié)合工程特點(diǎn)，遵循可控原則，確定各單項(xiàng)工程責(zé)任預(yù)算單價(jià)； 30 個(gè)工作日項(xiàng)目施工（預(yù)算）部門根據(jù)實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)所確定的單項(xiàng)工程實(shí)物工作量，計(jì)算單項(xiàng)工程責(zé)任預(yù)算價(jià)值； 30 個(gè)工作日項(xiàng)目物資設(shè)備部門負(fù)

27、責(zé)組織調(diào)查施工地區(qū)各種材料價(jià)格，掌握各種材料、電力、燃料及各類設(shè)備配件的價(jià)格，為編制責(zé)任預(yù)算提供資料； 25 個(gè)工作日項(xiàng)目人力資源部門根據(jù)對(duì)施工地區(qū)的調(diào)查，測(cè)定勞務(wù)工的工日單價(jià)，為編制責(zé)任預(yù)算提供資料； 25 個(gè)工作日財(cái)務(wù)部門協(xié)助施工預(yù)算部門編制責(zé)任工程預(yù)算，從財(cái)務(wù)控制的角度提出意見和建議。隨時(shí)管理點(diǎn)單項(xiàng)工程責(zé)任預(yù)算單價(jià)與價(jià)值的編制。簽訂勞務(wù)分包合同E9D9任務(wù)程序一、責(zé)任預(yù)算文件；二、工程承包合同項(xiàng)目施工（預(yù)算）部門根據(jù)責(zé)任預(yù)算結(jié)果，與分包商洽談工程分包合同條款；隨時(shí)根據(jù)管理權(quán)限，合同條款經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，項(xiàng)目施工（預(yù)算）部門與分包商簽訂勞務(wù)分包合同； 10 個(gè)工作日財(cái)務(wù)部門參與工程分包合同

28、的洽談、簽訂。隨時(shí)管理點(diǎn)工程分包合同的洽談與簽訂。施工過(guò)程成本控制D10E10F10任務(wù)程序一、責(zé)任預(yù)算文件；二、XX一局有限公司內(nèi)部會(huì)計(jì)規(guī)范；三、XX一局有限公司會(huì)計(jì)核算辦法施工（預(yù)算）部門組織施工活動(dòng)；按計(jì)劃時(shí)限施工過(guò)程中，項(xiàng)目物資設(shè)備部門負(fù)責(zé)對(duì)物資設(shè)備購(gòu)置、租賃、使用攤銷等進(jìn)行管理，把好進(jìn)出關(guān)，努力降低材料消耗、機(jī)械設(shè)備使用等成本；隨時(shí)項(xiàng)目物資設(shè)備部門對(duì)機(jī)械設(shè)備租賃，采取先內(nèi)后外的原則，外租單價(jià)不得高于內(nèi)租單價(jià)；項(xiàng)目安質(zhì)部門采取安全質(zhì)量保障措施，努力降低安全質(zhì)量成本，并對(duì)安全質(zhì)量管理及事故進(jìn)行專項(xiàng)成本分析；隨時(shí)項(xiàng)目人力資源部門根據(jù)勞務(wù)工的工日單價(jià)，對(duì)人工成本進(jìn)行嚴(yán)格控制，并努力降低人工成

29、本；隨時(shí)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門協(xié)助對(duì)各類成本費(fèi)用進(jìn)行過(guò)程控制和監(jiān)督，同時(shí)對(duì)各種間接費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格控制；隨時(shí)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目資金管理，建立各類管理臺(tái)賬，對(duì)資金問(wèn)題及時(shí)預(yù)警；隨時(shí)項(xiàng)目施工（預(yù)算）部門做好變更、索賠方面的基礎(chǔ)工作，并及時(shí)向業(yè)主索賠，物資設(shè)備部門協(xié)助。隨時(shí)管理點(diǎn)施工過(guò)程各項(xiàng)成本、費(fèi)用的控制。第3頁(yè) 共3頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料工程結(jié)算D11E11任務(wù)程序一、施工承包合同；二、施工分包合同；三、結(jié)算統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)項(xiàng)目施工（預(yù)算）部門定期與業(yè)主單位進(jìn)行結(jié)算；按合同規(guī)定項(xiàng)目施工（預(yù)算）部門每月末對(duì)外協(xié)隊(duì)伍所完成工程進(jìn)行計(jì)量結(jié)算；每月1次項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門對(duì)計(jì)量結(jié)算進(jìn)行檢查監(jiān)督，并辦

30、理結(jié)算手續(xù)；隨時(shí)項(xiàng)目部各相關(guān)部門配合結(jié)算工作。隨時(shí)管理點(diǎn)按照各類合同規(guī)定，進(jìn)行工程結(jié)算。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與成本分析C12D12E12F12D13任務(wù)程序一、項(xiàng)目成本策劃報(bào)告；二、項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)理每月組織項(xiàng)目成本管理小組進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；每月1次項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門以月度財(cái)務(wù)快報(bào)或季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告作為經(jīng)濟(jì)分析的依據(jù)，具體對(duì)間接費(fèi)用、資金收支情況進(jìn)行分析；每月1次項(xiàng)目施工（預(yù)算）部門參加分析活動(dòng)，將結(jié)算情況與與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比、分析；每月1次項(xiàng)目物資設(shè)備部門參加分析活動(dòng)，提出料費(fèi)、機(jī)使費(fèi)管理情況書面說(shuō)明；每月1次項(xiàng)目安質(zhì)部門參加分析活動(dòng)，對(duì)安全、質(zhì)量成本進(jìn)行分析；每月1次項(xiàng)目人力資源部門參加分析活動(dòng)，對(duì)項(xiàng)目部人工

31、成本進(jìn)行分析；每月1次成本管理小組根據(jù)各方面分析結(jié)果，研究、制訂成本控制改進(jìn)措施，報(bào)上級(jí)項(xiàng)目管理部門；每月1次項(xiàng)目部各相關(guān)部門積極執(zhí)行改進(jìn)措施。隨時(shí)管理點(diǎn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、成本分析的組織。成本考核C15B15B16C16任務(wù)程序一、項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書；二、項(xiàng)目利潤(rùn)指標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理定期組織成本管理小組，對(duì)項(xiàng)目部成本控制效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，報(bào)上級(jí)項(xiàng)目管理部門；按責(zé)任書規(guī)定項(xiàng)目部上級(jí)項(xiàng)目管理部門按照目標(biāo)責(zé)任書的規(guī)定，組織成本考核，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；按責(zé)任書規(guī)定項(xiàng)目管理部門按照目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定，組織對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行獎(jiǎng)懲，項(xiàng)目部繼續(xù)組織項(xiàng)目管理活動(dòng)。按責(zé)任書規(guī)定管理點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目部的成本考核?？⒐Q算C17任務(wù)程序一、施工承包合同；二

32、、施工分包合同；三、決算文件工程竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理組織竣工決算，各相關(guān)部門參加，上級(jí)項(xiàng)目管理部門參與、檢查監(jiān)督；依情況定項(xiàng)目決算過(guò)程可參照結(jié)算過(guò)程進(jìn)行。管理點(diǎn)竣工決算的組織。編制：魏曉東 審核：陳立民附錄-1：成本控制內(nèi)容：人工成本：主要包括生產(chǎn)工人的工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和工資附加費(fèi)；材料成本：主要包括水泥、砂石料、鋼材、周轉(zhuǎn)材料、油料、輔助材料、配件和半成品等；機(jī)械成本：主要包括修理費(fèi)、折舊費(fèi)、油料、工資、設(shè)備租賃費(fèi)和其他使用費(fèi)；直接費(fèi)用：主要包括施工現(xiàn)場(chǎng)直接使用的水、電、汽和施工過(guò)程中發(fā)生的二次材料搬運(yùn)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)費(fèi)、工程復(fù)測(cè)費(fèi)、場(chǎng)地清理費(fèi)等；間接費(fèi)用：主要包括項(xiàng)目部管服人員工資、獎(jiǎng)

33、金及附加費(fèi)、辦公用品、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅交通費(fèi)、低值易耗品攤銷費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、排污費(fèi)、水電費(fèi)等；其他：施工技術(shù)成本、施工組織成本、外協(xié)工程成本、安全質(zhì)量成本、合同工期成本、債權(quán)債務(wù)成本、支付結(jié)算成本、人員素質(zhì)成本等。附錄-2：項(xiàng)目制造成本控制要素及要求：控制要素主要包括作業(yè)層成本（協(xié)作成本、內(nèi)部計(jì)件成本）、自有及租賃機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)、物資材料消耗費(fèi)用、臨時(shí)工程費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)。其要求包括：協(xié)作成本：以合同控制為準(zhǔn)。其中對(duì)工程數(shù)量應(yīng)以實(shí)際完成量為準(zhǔn)，由技術(shù)部門收方，嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)量、質(zhì)量雙驗(yàn)制，并按照計(jì)量數(shù)不大于設(shè)計(jì)數(shù)量的原則進(jìn)行總量控制；對(duì)合同單價(jià)要求比照內(nèi)部勞務(wù)價(jià)格體系，應(yīng)低于主合同且低于（等于）市

34、場(chǎng)價(jià)格。內(nèi)部計(jì)件成本：對(duì)數(shù)量應(yīng)按照總量與分量匹配原則進(jìn)行控制、對(duì)質(zhì)量應(yīng)明確要求必須達(dá)標(biāo)，返工自理。自有及租賃機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)：原則上按照誰(shuí)使用向誰(shuí)收費(fèi)的原則進(jìn)行管理，結(jié)算時(shí)應(yīng)按實(shí)際使用臺(tái)班扣除；在進(jìn)行外租時(shí)，應(yīng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)方案比選，外租價(jià)格應(yīng)不高于公司、各子、分公司內(nèi)部租賃價(jià)格。物資材料消耗費(fèi)用：物資材料采購(gòu)應(yīng)以招標(biāo)采購(gòu)為主，價(jià)格應(yīng)低于或等于市場(chǎng)價(jià)（甲供料時(shí)價(jià)格應(yīng)不高于主合同，價(jià)格高于主合同時(shí)應(yīng)注意索賠）；用量應(yīng)控制在定額以內(nèi)（根據(jù)承包方式控制）；現(xiàn)場(chǎng)用料無(wú)論采用何種承包方式，均應(yīng)實(shí)行限額發(fā)料、超耗處罰，材料消耗必須按照設(shè)計(jì)量進(jìn)行總量及分量控制，并對(duì)照合同進(jìn)行量?jī)r(jià)分析；臨時(shí)工程費(fèi)及形象建設(shè)管理費(fèi)：執(zhí)

35、行公司統(tǒng)一規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)：以上級(jí)部門核定定員數(shù)量控制或按照工程結(jié)算收入一定比例控制。附錄-3：項(xiàng)目成本核算基本要求：核算總的要求：施工形象進(jìn)度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)、實(shí)際成本歸集“三同步”。成本核算的基本要求：劃清成本、費(fèi)用支出與非成本、費(fèi)用支出的界限；正確劃分各種成本、費(fèi)用的界限；加強(qiáng)成本核算的基礎(chǔ)工作，主要包括建立各種財(cái)產(chǎn)物資的收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、清查、盤點(diǎn)、索賠制度，建立健全有關(guān)原始記錄和工程量統(tǒng)計(jì)制度，建立完善內(nèi)部?jī)r(jià)格體系，完善各種計(jì)量檢測(cè)檢驗(yàn)制度等；做到成本核算有帳有據(jù)（真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)）。附錄-4：?jiǎn)雾?xiàng)工程成本分析控制：要求先按照施工工序進(jìn)行分解、然后針對(duì)具體實(shí)施工序的成本控制點(diǎn)

36、制定控制措施并對(duì)實(shí)際發(fā)生成本進(jìn)行詳細(xì)分析，最后匯總分析分工序成本費(fèi)用。附錄-5：施工過(guò)程驗(yàn)工計(jì)價(jià)動(dòng)態(tài)控制計(jì)量支付嚴(yán)格按合同執(zhí)行，其中工程數(shù)量應(yīng)以實(shí)際完成量為準(zhǔn)（由技術(shù)部門提供），在根據(jù)量?jī)r(jià)計(jì)算出作業(yè)層收入后扣除資源使用費(fèi)即為應(yīng)支付款。其中原則上不得預(yù)付工程款，對(duì)材料超耗、安全質(zhì)量問(wèn)題等應(yīng)進(jìn)行及時(shí)處罰。計(jì)量部門應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)際工程造價(jià)、對(duì)外計(jì)量情況、對(duì)內(nèi)計(jì)量情況分類，對(duì)本期計(jì)量、年累計(jì)量、開累計(jì)量、剩余計(jì)量、已完工未計(jì)量、未完工已計(jì)量等情況進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)工程對(duì)外對(duì)內(nèi)計(jì)量支付情況進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確的反映和監(jiān)督。附錄-6：項(xiàng)目資金流控制要求：項(xiàng)目資金流控制應(yīng)對(duì)照工程實(shí)體形成情況，結(jié)合會(huì)計(jì)核算、

37、統(tǒng)計(jì)核算、業(yè)務(wù)核算等情況進(jìn)行，使得項(xiàng)目資金流量、流時(shí)受控；并應(yīng)按照項(xiàng)目現(xiàn)金流入、流出情況向項(xiàng)目主管單位進(jìn)行明細(xì)反映。附錄-7：項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容與方法：項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析由項(xiàng)目經(jīng)理定期（月度分析和季度分析）、不定期組織項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子，財(cái)務(wù)、預(yù)算、工程、安質(zhì)、物設(shè)、勞人、辦公室等部門負(fù)責(zé)人以專題會(huì)議的形式進(jìn)行，分析結(jié)果形成正式文件，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目主管單位。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析必須實(shí)事求是，注重時(shí)效，要用數(shù)據(jù)說(shuō)話，要為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制情況、合同財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況、成本管理情況（直接成本、間接成本）、資金管理情況、其他。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的方法根據(jù)統(tǒng)計(jì)核算、業(yè)務(wù)核算、會(huì)計(jì)核算提供的資料

38、，按照量?jī)r(jià)分離的原則對(duì)成本形成過(guò)程和影響成本升降的因素進(jìn)行分析，分析方法主要有比較法、因素分析法、差額計(jì)算法、比率法（構(gòu)成分析、相關(guān)分析）等。具體包括：a 直接成本分析：結(jié)合對(duì)內(nèi)對(duì)外各類合同和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)照分類工程工序成本流程圖進(jìn)行（既要進(jìn)行工、料、機(jī)等成本構(gòu)成分析，還要與其他有關(guān)因素進(jìn)行相關(guān)分析）。b 間接成本分析：將實(shí)際所發(fā)生成本與間接成本預(yù)算情況進(jìn)行分細(xì)目對(duì)比分析。c 資金管理分析：在對(duì)項(xiàng)目部對(duì)內(nèi)對(duì)外計(jì)量、結(jié)算及支付等情況進(jìn)行核實(shí)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行現(xiàn)金流分析。d 其他：對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制情況、合同財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況以及資金、質(zhì)量、安全、工期、施組等其他影響成本的有利因素、不利因素，現(xiàn)實(shí)因素、潛

39、在因素進(jìn)行專項(xiàng)分析。附錄-8：管理權(quán)限及監(jiān)督內(nèi)容：子分公司管理權(quán)限及監(jiān)督內(nèi)容：通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及有關(guān)財(cái)務(wù)信息定期報(bào)告，結(jié)合項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)核算和業(yè)務(wù)核算等情況，了解、掌握所管理各項(xiàng)目成本管理情況；對(duì)項(xiàng)目成本管理情況進(jìn)行定期、不定期的現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查的主要內(nèi)容如下：項(xiàng)目基本情況：工程中標(biāo)總價(jià)及實(shí)際工程總價(jià)、合同工期、實(shí)物工程量、職工人數(shù)及構(gòu)成情況、參加承包施工的主要外協(xié)隊(duì)伍、實(shí)物完成、工期及價(jià)值完成 。項(xiàng)目盈虧情況：總體盈虧情況、對(duì)外分包工程完成情況、自行完成工程完成情況、項(xiàng)目責(zé)任成本指標(biāo)完成情況、可能存在的主要潛虧因素。造成項(xiàng)目盈虧的主要原因（分析項(xiàng)目管理情況）：施工現(xiàn)場(chǎng)管理情況、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的管理、施

40、工組織方案、合同管理情況 、材料管理情況、安全質(zhì)量等管理情況。資金及成本管理：支付結(jié)算情況、成本管理情況、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。公司管理權(quán)限及監(jiān)督內(nèi)容：重點(diǎn)對(duì)直管項(xiàng)目部通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及有關(guān)財(cái)務(wù)信息定期報(bào)告，結(jié)合項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)核算和業(yè)務(wù)核算等情況，了解、掌握所管理各項(xiàng)目成本管理情況；對(duì)成本管理情況進(jìn)行定期、不定期的現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查的主要內(nèi)容同各子（分）公司此項(xiàng)工作檢查內(nèi)容。對(duì)委托各子（分）公司管理和各子（分）公司自行管理的項(xiàng)目公司將根據(jù)具體情況進(jìn)行檢查。附錄-9：其他支持性文件、資料：XX一局有限公司內(nèi)部會(huì)計(jì)規(guī)范 XX一財(cái)2005348號(hào)；XX一局有限公司工程項(xiàng)目管理?xiàng)l例 XX一工管2005177號(hào)；XX一局

41、有限公司會(huì)計(jì)核算辦法 XX一財(cái)2004313號(hào)。附錄-10：項(xiàng)目制造成本控制要素圖：價(jià) 格價(jià) 格比照內(nèi)部?jī)r(jià)格體系，應(yīng)低于主合同或低于（等于）市場(chǎng)價(jià)格計(jì)量支付程序完成量（含質(zhì)量）：雙驗(yàn)；協(xié)作方收入=量X價(jià)；扣除資源使用費(fèi)：人、材（限額使用，超耗處罰）、物；應(yīng)付工程款=量X價(jià)資源使用費(fèi)罰款等；其中原則上不預(yù)付工程款（如有則予以扣除）協(xié)作成本（以合同控制為準(zhǔn)）項(xiàng)目實(shí)際總成本（應(yīng)小于責(zé)任成本）數(shù)量（應(yīng)以實(shí)際完成量為準(zhǔn)）技術(shù)部門收方（總量控制）：在不大于設(shè)計(jì)量的基礎(chǔ)上進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量雙驗(yàn)內(nèi)部計(jì)件數(shù)量（總量與分量匹配）；質(zhì)量（須達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，返工自理）；按承包合同支付（須扣除資源使用費(fèi)，對(duì)材料應(yīng)限額使用）使用費(fèi)

42、應(yīng)從機(jī)械設(shè)備使用者處收取，外租價(jià)格應(yīng)不高于項(xiàng)目主管單位內(nèi)部租賃價(jià)格物資材料消耗費(fèi)用自有及租賃機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)用以招標(biāo)采購(gòu)為主。用量應(yīng)控制在定額以內(nèi)（根據(jù)承包方式控制）、價(jià)格應(yīng)低于或等于市場(chǎng)價(jià)（甲供料時(shí)價(jià)格應(yīng)不高于主合同，價(jià)格高于主合同時(shí)應(yīng)注意索賠）臨時(shí)工程費(fèi)、形象建設(shè)管理費(fèi)：標(biāo)準(zhǔn)化以項(xiàng)目實(shí)有管理人員數(shù)量定額控制或按照工程結(jié)算收入一定比例控制管理費(fèi)用的控制附錄-11：項(xiàng)目成本核算程序：確定成本核算對(duì)象確定成本核算對(duì)象劃分成本核算項(xiàng)目直接成本的歸集及間接成本的分?jǐn)傢?xiàng)目成本的確定成本核算的范圍、方法、原則、總的要求、基本要求成本核算的基本要求：劃清成本、費(fèi)用支出與非成本、費(fèi)用支出的界限；正確劃分各種成

43、本、費(fèi)用的界限；加強(qiáng)成本核算的基礎(chǔ)工作（各種財(cái)產(chǎn)物資的收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、清查、盤點(diǎn)、索賠制度；建立健全有關(guān)原始記錄和工程量統(tǒng)計(jì)制度；建立完善內(nèi)部?jī)r(jià)格體系；完善各種計(jì)量檢測(cè)檢驗(yàn)制度等），做到有帳有據(jù)（真實(shí)可靠、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)）核算的方法：會(huì)計(jì)核算、統(tǒng)計(jì)核算、業(yè)務(wù)核算相結(jié)合核算總的要求：施工形象進(jìn)度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)、實(shí)際成本歸集“三同步”核算的原則：確認(rèn)、分期核算、相關(guān)性、實(shí)際成本核算、及時(shí)、配比、權(quán)責(zé)發(fā)生制、謹(jǐn)慎、劃分收益性支出與資本性支出、重要性、明晰性核算的范圍：直接成本（工、料、機(jī)、其他直接費(fèi)）、間接成本工費(fèi)、料費(fèi)、機(jī)使費(fèi)、其他直接費(fèi)、間接費(fèi)以獨(dú)立編制施工圖預(yù)算的單位工程為成本核算對(duì)

44、象，并與責(zé)任成本的界定保持一致附錄-12：項(xiàng)目現(xiàn)金流控制情況表： 項(xiàng)目現(xiàn)金流情況表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目本期數(shù)年累數(shù)開累數(shù)備注一合同總價(jià)二項(xiàng)目現(xiàn)金收入總計(jì)1工程預(yù)付款2業(yè)主計(jì)量業(yè)主撥款（含抵扣料款等）3業(yè)主借款未納入計(jì)量的獎(jiǎng)勵(lì)款等其他項(xiàng)4公司及各子分公司貨幣資金投入： 其中：項(xiàng)目啟動(dòng)資金 公司貨幣資金投入 各子分公司后續(xù)貨幣資金投入三項(xiàng)目現(xiàn)金支出總計(jì)1臨時(shí)工程2購(gòu)料(含甲供料)3購(gòu)置設(shè)備4支付工程款（含租賃費(fèi)用等）5上繳各子（分）公司款項(xiàng)6項(xiàng)目部自身支出7其他（含業(yè)主罰款、監(jiān)理費(fèi)用等）四項(xiàng)目現(xiàn)金存量備注:表中現(xiàn)金既指貨幣資金,不含各種應(yīng)收票據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理： 財(cái)務(wù)主管：中國(guó)中鐵一局集團(tuán)有限公司中國(guó)中

45、鐵一局集團(tuán)有限公司附錄-13：項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)量動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表：項(xiàng) 目 驗(yàn) 工 計(jì) 量 動(dòng) 態(tài) 統(tǒng) 計(jì) 表項(xiàng)目名稱： 年 月 日 金額單位：元序號(hào)項(xiàng) 目合 同 工 期工程造價(jià)對(duì)業(yè)主計(jì)價(jià)情況對(duì)施工作業(yè)層計(jì)價(jià)情況合 同 價(jià)變 更 價(jià)總 價(jià)本 期 計(jì) 價(jià)開 累 價(jià) 值剩 余 價(jià) 值對(duì)業(yè)主已完工程未計(jì)價(jià)尚未審批的變更設(shè)計(jì)對(duì)業(yè)主超前計(jì)價(jià) （-）總計(jì)合同價(jià)本期計(jì)價(jià)開累計(jì)價(jià)剩余價(jià)值對(duì)施工隊(duì)超前計(jì)價(jià)已完工程未計(jì)價(jià)合同號(hào)計(jì)量期齡未到屬驗(yàn)交后 計(jì)量因質(zhì)量問(wèn)題不能計(jì)量按業(yè)主要求暫不計(jì)量計(jì)量程序不清無(wú)法計(jì)量變更審批可以計(jì)價(jià)小計(jì)（=+）有變更紀(jì)要無(wú)變更紀(jì)要小計(jì)（=+）=+1合 計(jì)2施工作業(yè)隊(duì)第一施工隊(duì) 第二施工隊(duì) 注： 1.鐵路

46、工程一般實(shí)行季度計(jì)價(jià)，要求每季度末月25日對(duì)本項(xiàng)目本季度施工已完成工程清方驗(yàn)收，及時(shí)編制相關(guān)的計(jì)價(jià)資料，辦理簽認(rèn)手續(xù)并報(bào)批。 2.公路、市政及其他工程一般實(shí)行月度計(jì)價(jià)，要求每月25日對(duì)本項(xiàng)目本月施工已完工程清方驗(yàn)收，填寫相關(guān)的計(jì)價(jià)資料，及時(shí)辦理簽認(rèn)手續(xù)并報(bào)批。 項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目總工程師： 制表：四、項(xiàng)目“三標(biāo)一體”管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)1、項(xiàng)目“三標(biāo)一體”管理流程圖2、項(xiàng)目“三標(biāo)一體”管理工作標(biāo)準(zhǔn)第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料資源配置B2任務(wù)程序項(xiàng)目部組建時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)配置滿足施工必需的資源，明確項(xiàng)目?jī)?nèi)審員、環(huán)保員及員工職業(yè)健康安全代表，并公開其姓名、職務(wù)、職責(zé)、聯(lián)

47、系電話，方便員工反映問(wèn)題；5個(gè)工作日項(xiàng)目?jī)?nèi)審員、環(huán)保員及員工職業(yè)健康安全代表在施工過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目上的問(wèn)題及員工意見和建議向上級(jí)有關(guān)部門反映；項(xiàng)目部應(yīng)配備必需的檢測(cè)設(shè)備，對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；上級(jí)相關(guān)職能部門協(xié)助、配合項(xiàng)目的資源配置。管理點(diǎn)項(xiàng)目資源配置的組織與利用。宣傳落實(shí)公司管理方針B3任務(wù)程序項(xiàng)目經(jīng)理在開工前，應(yīng)組織項(xiàng)目管理人員學(xué)習(xí)理解公司的管理方針及其內(nèi)涵，并落實(shí)有效的宣傳和溝通方式，組織相關(guān)部門和人員對(duì)公司管理方針進(jìn)行宣傳；2個(gè)工作日項(xiàng)目相關(guān)部門和人員，利用會(huì)議、墻報(bào)、廣播、標(biāo)語(yǔ)、文件等形式宣傳公司的管理方針及其內(nèi)涵，以利于項(xiàng)目全體員工理解和有效貫徹，并為業(yè)主和

48、公眾所了解；5個(gè)工作日項(xiàng)目經(jīng)理在施工過(guò)程中，應(yīng)對(duì)公司管理方針的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。管理點(diǎn)管理方針的有效貫徹。制訂項(xiàng)目管理目標(biāo)及其分解B4任務(wù)程序項(xiàng)目管理目標(biāo)及各部門分目標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理在開工前，應(yīng)組織項(xiàng)目相關(guān)部門和人員，根據(jù)公司管理目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，制訂項(xiàng)目管理目標(biāo)；2個(gè)工作日項(xiàng)目部相關(guān)部門和人員配合項(xiàng)目經(jīng)理制訂項(xiàng)目管理目標(biāo)，提出意見和建議；2個(gè)工作日項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)明確目標(biāo)管理部門，并將項(xiàng)目管理目標(biāo)分解落實(shí)到部門和人員，進(jìn)行目標(biāo)分解；5個(gè)工作日目標(biāo)管理部門應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目管理目標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查。管理點(diǎn)項(xiàng)目部管理目標(biāo)的確定、分解。策劃建立項(xiàng)目管理體系B5任務(wù)程序管理職責(zé)、管理制度、辦

49、法項(xiàng)目經(jīng)理在開工前，應(yīng)組織項(xiàng)目相關(guān)部門和人員，進(jìn)行項(xiàng)目管理體系的策劃，落實(shí)各項(xiàng)管理職責(zé)，編制各項(xiàng)管理制度，建立文件化的項(xiàng)目管理體系；30個(gè)工作日項(xiàng)目相關(guān)部門和人員協(xié)助、配合項(xiàng)目經(jīng)理，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，對(duì)本部門業(yè)務(wù)管理工作進(jìn)行策劃。30個(gè)工作日管理點(diǎn)項(xiàng)目文件化管理體系的建立。第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料編制項(xiàng)目管理計(jì)劃H6任務(wù)程序項(xiàng)目管理計(jì)劃項(xiàng)目部在開工準(zhǔn)備階段，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員編制項(xiàng)目管理計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全各項(xiàng)管理過(guò)程進(jìn)行策劃；30個(gè)工作日項(xiàng)目管理計(jì)劃的編制應(yīng)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求及顧客、業(yè)主、項(xiàng)目所在地地方政府要

50、求；可以依據(jù)公司或各子（分）公司的項(xiàng)目管理計(jì)劃編寫導(dǎo)則進(jìn)行編寫，也可以自行規(guī)定；項(xiàng)目管理計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；2個(gè)工作日項(xiàng)目管理計(jì)劃應(yīng)發(fā)至使用部門和人員，并報(bào)上級(jí)主管部門。5個(gè)工作日管理點(diǎn)項(xiàng)目管理計(jì)劃的編制。全員培訓(xùn)H7任務(wù)程序培訓(xùn)臺(tái)帳及相關(guān)資料項(xiàng)目部開工前，相關(guān)職能部門應(yīng)組織對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)、公司管理手冊(cè)、程序文件及項(xiàng)目管理計(jì)劃的宣貫培訓(xùn)；30個(gè)工作日項(xiàng)目部各部門和人員協(xié)助、配合并參加培訓(xùn)；培訓(xùn)方式可采用會(huì)議、墻報(bào)、廣播、聽課等，可以自行培訓(xùn)，也可以請(qǐng)上級(jí)主管部門培訓(xùn)。管理點(diǎn)培訓(xùn)的實(shí)施。管理計(jì)劃的執(zhí)行及檢查H8C9任務(wù)程序檢查通報(bào)施工過(guò)程中，項(xiàng)

51、目部相關(guān)部門嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理計(jì)劃的要求，對(duì)各項(xiàng)管理工作實(shí)施控制，確保施工過(guò)程受控；項(xiàng)目副經(jīng)理組織、項(xiàng)目總工參與，每季度定期對(duì)項(xiàng)目管理計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行檢查；2個(gè)工作日項(xiàng)目部相關(guān)部門和人員配合、接受項(xiàng)目管理計(jì)劃?rùn)z查，提供相關(guān)的資料、數(shù)據(jù)；針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，項(xiàng)目副經(jīng)理組織相關(guān)部門和人員制定糾正或預(yù)防措施，實(shí)施整改。10個(gè)工作日管理點(diǎn)項(xiàng)目管理計(jì)劃的實(shí)施與檢查。組織項(xiàng)目?jī)?nèi)部審核B10E10任務(wù)程序內(nèi)審檢查記錄、內(nèi)審報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期組織相關(guān)部門和人員對(duì)項(xiàng)目管理體系運(yùn)行情況實(shí)施內(nèi)部審核；項(xiàng)目?jī)?nèi)部審核至少每半年進(jìn)行一次，主要針對(duì)項(xiàng)目管理計(jì)劃和項(xiàng)目各項(xiàng)管理制度執(zhí)行情況所進(jìn)行的綜合性檢查；3個(gè)工作日項(xiàng)目?jī)?nèi)

52、審員具體實(shí)施項(xiàng)目?jī)?nèi)部審核工作，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出具不合格報(bào)告，督促相關(guān)部門實(shí)施整改；10個(gè)工作日相關(guān)部門配合、接受檢查，對(duì)本部門存在的問(wèn)題制定糾正和預(yù)防措施，實(shí)施整改；10個(gè)工作日項(xiàng)目?jī)?nèi)審員總結(jié)檢查情況，編制項(xiàng)目?jī)?nèi)審報(bào)告，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后發(fā)布，并上報(bào)公司主管部門。5個(gè)工作日管理點(diǎn)內(nèi)部審核的實(shí)施。第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料組織管理體系運(yùn)行評(píng)價(jià)制定改進(jìn)措施B11B12任務(wù)程序評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期組織對(duì)項(xiàng)目管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)；每季度針對(duì)項(xiàng)目管理計(jì)劃的檢查情況，組織召開會(huì)議，對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)；1個(gè)工作日每半年針對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審核情況，對(duì)管理

53、體系運(yùn)行總體情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)； 1個(gè)工作日項(xiàng)目相關(guān)部門和人員對(duì)本部門業(yè)務(wù)管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)；1個(gè)工作日項(xiàng)目環(huán)保員對(duì)環(huán)境保護(hù)方面符合法律法規(guī)情況予以評(píng)價(jià)，編制合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，上報(bào)公司發(fā)展規(guī)劃部；2個(gè)工作日項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，組織相關(guān)部門和人員制定糾正和預(yù)防措施，落實(shí)責(zé)任部門，并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。10個(gè)工作日管理點(diǎn)實(shí)施評(píng)價(jià)與改進(jìn)措施的落實(shí)。內(nèi)外部審核及持續(xù)改進(jìn)B13B14任務(wù)程序不合格報(bào)告公司發(fā)展規(guī)劃部組織對(duì)項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行情況實(shí)施內(nèi)部審核，內(nèi)審面不得低于70%；部署安排并配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施的外部審核；5個(gè)工作日項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部相關(guān)部門和人員協(xié)助、配合、接受公司組織的內(nèi)審及

54、外審工作；2個(gè)工作日公司發(fā)展規(guī)劃部將內(nèi)審及外審結(jié)果及時(shí)反饋至項(xiàng)目部，作為項(xiàng)目部持續(xù)改進(jìn)管理體系運(yùn)行工作的依據(jù)；2個(gè)工作日項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部相關(guān)部門和人員針對(duì)審核結(jié)果，進(jìn)行原因分析并制定糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目管理工作；2個(gè)工作日項(xiàng)目?jī)?nèi)審員督促相關(guān)部門落實(shí)整改措施，并實(shí)施驗(yàn)證，及時(shí)將整改情況反饋至公司發(fā)展規(guī)劃部。10個(gè)工作日管理點(diǎn)制定糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目管理工作。編制：朱鋒 審核：曾耀成附錄-1：項(xiàng)目管理內(nèi)容：項(xiàng)目管理內(nèi)容包括以下幾方面。產(chǎn)品質(zhì)量方面：進(jìn)行圖紙會(huì)審、平面布置，作好施工準(zhǔn)備，嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)施工；明確工程項(xiàng)目的特殊過(guò)程，編制作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)特殊過(guò)程的過(guò)程能力、人員、設(shè)

55、備要進(jìn)行預(yù)先鑒定，保證人員持證上崗，設(shè)備能力完好，施工方案可行，在施工中進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，作好記錄；針對(duì)項(xiàng)目的難點(diǎn)、重點(diǎn)制定預(yù)防措施，并組織實(shí)施；物資管理：評(píng)價(jià)選擇合格供方，建立合格供方名單，在合格供方名單中確定物資供應(yīng)方，把好物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收關(guān)，按照有關(guān)規(guī)定作好物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)范，可追溯記錄詳實(shí)，物資保管、防護(hù)、搬運(yùn)、貯存符合規(guī)定，物資帳、卡、物相符，定期進(jìn)行自查；分類建立受控文件資料清單，對(duì)受控文件予以控制，包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖集等。搜集與工程質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)，建立法律法規(guī)清單。配置工程所需的機(jī)械設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備，分別建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳、監(jiān)視及測(cè)量裝置臺(tái)帳。機(jī)械設(shè)備應(yīng)作好進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收

56、和日常維護(hù)，檢測(cè)設(shè)備應(yīng)作好校驗(yàn)工作，并分別保存記錄。嚴(yán)格按照合同工期組織施工，保證工程如期完工。根據(jù)工程特點(diǎn)制定產(chǎn)品防護(hù)措施，如防洪、防寒措施；工序交接包含了必要的防護(hù)交接，避免不必要的顛倒作業(yè)或不合理的立體交叉作業(yè)，確保下道工序不污染上道工序，防止施工交叉污染或損壞；嚴(yán)格工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度，對(duì)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文規(guī)定的、影響結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵工序、與“四新”有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量通病、項(xiàng)目的特定難點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)控制，按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序等要求及時(shí)作好質(zhì)量記錄；建立不合格品臺(tái)帳，對(duì)不合格品予以控制，發(fā)現(xiàn)不合格品立即報(bào)告有關(guān)人員，采取相應(yīng)措施，作好記錄；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)制定糾正措施，防止同類問(wèn)

57、題再發(fā)生；建立數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用臺(tái)帳，有針對(duì)性地應(yīng)用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量；加強(qiáng)特種設(shè)備管理，建立特種作業(yè)人員名單，保證特種作業(yè)人員持證上崗；與顧客（監(jiān)理）保持聯(lián)系，建立顧客（監(jiān)理）意見簿，有計(jì)劃地、主動(dòng)地回訪建設(shè)單位和用戶,及時(shí)獲取有關(guān)信息予以改進(jìn)，關(guān)注并測(cè)量顧客滿意度；將上述要求告之分包方（勞務(wù)分包方），并督促其執(zhí)行。環(huán)境保護(hù)方面：施工平面設(shè)計(jì)應(yīng)重點(diǎn)考慮環(huán)境保護(hù)及相關(guān)方要求，強(qiáng)污染源應(yīng)遠(yuǎn)離敏感區(qū)（如河流、居住區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等）；進(jìn)行環(huán)境因素辯識(shí)，建立環(huán)境因素清單。評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素并建立重要環(huán)境因素清單。針對(duì)重要環(huán)境因素編制環(huán)境管理方案，按照方案中的措施逐項(xiàng)實(shí)施

58、；建立環(huán)境法律法規(guī)清單，尤其要收集項(xiàng)目所在地的地方法規(guī)；隧道及砼攪拌站的施工廢水應(yīng)設(shè)置沉淀池，經(jīng)沉淀后排放，生活污水（包括食堂污水）亦應(yīng)設(shè)置沉淀池和隔油池，排放路徑應(yīng)遠(yuǎn)離河道及居民生活區(qū)；煙塵、粉塵排放應(yīng)按照國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定，采取相應(yīng)措施，確保達(dá)標(biāo)排放。砼攪拌站應(yīng)安設(shè)防護(hù)棚防止粉塵飛揚(yáng)，生活鍋爐應(yīng)安裝除煙裝置；噪聲控制：機(jī)加工切割、木工電鋸、砼攪拌及震搗等強(qiáng)噪聲源應(yīng)遠(yuǎn)離居住、醫(yī)院、學(xué)校等敏感區(qū)，并設(shè)置隔音棚；施工棄碴運(yùn)送到指定地點(diǎn)；生活及辦公垃圾按“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”分類堆放和處理；工地廁所應(yīng)設(shè)化糞池；機(jī)加工及木工產(chǎn)生的切削分類堆放，統(tǒng)一處理；物資包裝物（紙、袋、箱、桶）亦

59、應(yīng)集中處理；廢油、廢舊油棉紗、油手套應(yīng)指定回收地點(diǎn)，統(tǒng)一處理；嚴(yán)格火、電、易燃易爆、?；饭芾?，建立危化品清單；合理配置并定期檢查滅火器材，杜絕火災(zāi)及爆炸事故的發(fā)生；施工中應(yīng)注意植被保護(hù)，防止水土流失；采取有效措施教育員工節(jié)約水、電、氣等能源，力求節(jié)約能源；定期進(jìn)行環(huán)境排放指標(biāo)監(jiān)測(cè)，如水污染源、噪聲、粉塵等，以確定是否達(dá)標(biāo)排放，保存監(jiān)測(cè)記錄；制定火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案，組織培訓(xùn)或演練，并保存記錄；定期組織環(huán)境保護(hù)大檢查，制定糾正和預(yù)防措施，尋求持續(xù)改進(jìn)；上述所有要求應(yīng)影響到分包方（包括勞務(wù)分包方）。職業(yè)健康安全方面：進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)，建立危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源清單，編制職業(yè)健康安全管理方案，并組織落實(shí)；

60、建立有毒有害作業(yè)人員名單，按照國(guó)家規(guī)定定期體檢，并保存記錄；建立勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放清單按照國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配備勞動(dòng)保護(hù)用品；制定各種安全防護(hù)措施，包括獎(jiǎng)罰措施，并定期檢查；施工現(xiàn)場(chǎng)懸掛職業(yè)健康安全警示標(biāo)識(shí)；加強(qiáng)食堂管理，操作人員有健康證，食堂衛(wèi)生清潔，生熟案、刀分開，并配置滅火器；制定預(yù)防食物中毒的措施和應(yīng)急預(yù)案；不得私拉亂接電線，各種電閘箱有專人管理，并配鎖；安全防護(hù)到位，并經(jīng)常組織檢查；編制高空墜落、洪水等應(yīng)急預(yù)案，并組織培訓(xùn)或演練；定期監(jiān)測(cè)粉塵、噪聲、電焊弧光等危險(xiǎn)源，確保達(dá)標(biāo)排放，并保記錄；定期組織職業(yè)健康安全檢查，制定糾正和預(yù)防措施，尋求持續(xù)改進(jìn)；上述所有要求應(yīng)影響到分包方（包括勞務(wù)分包