環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)管理程序(試行)

1、0中谷石化CGPC環(huán)境因素識(shí)別、評(píng) 價(jià)管理程序企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0版CGPC-00-P-010第1頁共6頁環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)管理程序 （試行）編制部門QHSE 部編制人審核部門審核人審定人批1準(zhǔn)人發(fā)布日期實(shí)施日期本文件知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬中谷石化（珠海）集團(tuán)所有，未經(jīng)授權(quán)許可或批準(zhǔn)，不得對(duì)公司以外任何組織或 個(gè)人提供，任何外部組織或個(gè)人擅自獲取、轉(zhuǎn)讓的行為屬侵權(quán)行為。本文件由文件編制部門負(fù)責(zé)解釋。0中谷石化CGPC環(huán)境因素識(shí)別、評(píng) 價(jià)管理程序企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0版CGPC-00-P-010笫2頁共6頁 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 1目的3 H

2、YPERLINK l bookmark4 o Current Document 2適用范圍3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 3術(shù)語和定義3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 4工作職責(zé)3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 5工作程序36記錄6CGPC-OO-P-010-J1環(huán)境因素清單CGPC-00-P-010-J2 重要環(huán)境因素清單 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 7附錄6CGPC-00-P-

3、010-F1評(píng)價(jià)因子等級(jí)劃分及分值0中谷石化CGPC環(huán)境因素識(shí)別、評(píng) 價(jià)管理程序企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0版CGPC-00-P-010第3頁共6頁目的為識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制和施加影響的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素并對(duì)其進(jìn)行控制，特制定本程序。.適用范圍適用于公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與控制。術(shù)語和定義環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。. 2環(huán)境影響全部或局部地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。工作職責(zé)公司QHSE部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司各部門、所屬各單位、各生產(chǎn)廠（中心）環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新工作，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門、生產(chǎn)廠（

4、中心）負(fù)責(zé)組織開展本單位環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新工作，建立本單位的環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單并制定相應(yīng)控制措施。.工作程序環(huán)境因素的識(shí)別5. 1. 1 識(shí)別范圍 本公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的 環(huán)境因素。5. 1.2 識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮的因素（1）過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；（2）正常、異常、緊急三種狀態(tài)；（3）八個(gè)方面a）向大氣的排放；b）向水體的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然資源的使用；0中谷石化CGPC環(huán)境因素識(shí)別、評(píng) 價(jià)管理程序企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0版CGPC-00-P-010第4頁共6頁e）能源使用；f）能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；g）廢物和副

5、產(chǎn)品；h）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。5.1.3 識(shí)別方法和過程（1）環(huán)境因素辨識(shí)采用問卷調(diào)查與其他方法相結(jié)合的方式進(jìn)行。（2）各部門、生產(chǎn)廠（中心）用過程分析、現(xiàn)場觀察、座談會(huì)等方法，組織識(shí)別 各部門、生產(chǎn)廠（中心）的環(huán)境因素，填入環(huán)境因素清單報(bào)公司QHSE 部。5.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5. 2. 1 評(píng)價(jià)方法本公司采用是非判斷和因子打分相結(jié)合的方法對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定重要 環(huán)境因素。先采用“是非判斷法”判斷，判斷結(jié)果為“非”者再采用因子打分進(jìn) 行評(píng)價(jià)。（1）是非判斷法將以下情況定為重要環(huán)境因素：a）法律法規(guī)有要求的已違反或接近違反法律法規(guī)及強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求的，如排放超標(biāo)；雖未超標(biāo)，

6、但當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測的；一一政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代的物質(zhì)，重污染工 藝，大耗能裝置。b）異?；蚓o急狀態(tài)下可能產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的。c）相關(guān)方高度關(guān)注或有合理投訴、抱怨的。d）對(duì)相關(guān)方能夠施加影響且環(huán)境影響嚴(yán)重的。e）危險(xiǎn)廢物應(yīng)定為重要環(huán)境因素。f）直接可以觀察到可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)且無控制措施（如泄漏、火災(zāi)、爆炸等）。0中谷石化CGPC環(huán)境因素識(shí)別、評(píng) 價(jià)管理程序企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0版CGPC-00-P-010第5頁共6頁（2）因子打分法對(duì)污染類環(huán)境因素和能源資源類環(huán)境因素分別用ae五個(gè)因子和f、g兩個(gè) 因子進(jìn)行評(píng)價(jià)，其具體方法是：a）給各因子設(shè)定等級(jí)區(qū)間和分值（見本程序附錄：評(píng)

7、價(jià)因子等級(jí)劃分及分 值）。b）確定總分計(jì)算公式并設(shè)定重要環(huán)境因素的判定標(biāo)準(zhǔn)：污染類環(huán)境因素的總分M=a+b + c + d + e,將M213的環(huán)境因素定 為重要環(huán)境因素；能源資源類環(huán)境因素的總分N=f+g,將N27的環(huán)境因素定為重要 環(huán)境因素。c）評(píng)價(jià)各環(huán)境因素在每一評(píng)價(jià)因子上的得分，并按公式計(jì)算出總分。d）將上述結(jié)果與重要環(huán)境因素判定標(biāo)準(zhǔn)比照，確定出重要環(huán)境因素。e）環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，優(yōu)先選用是非判斷法判定，其次選用因子打分法，用 是非判斷法判定為重要環(huán)境因素的那么不再打分。5.2.2 評(píng)價(jià)的實(shí)施（1）各部門、生產(chǎn)廠（中心）組織本單位相關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。用是非 判斷法或者因子打分法評(píng)

8、價(jià)環(huán)境因素，列出本單位重要環(huán)境因素清單報(bào) 單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報(bào)公司QHSE部組織評(píng)審。（2）公司QHSE部將經(jīng)公司評(píng)審后的重要環(huán)境因素清單發(fā)至各部門、生產(chǎn)廠 （中心），作為管理、控制的重點(diǎn)。5. 3重要環(huán)境因素的管理和控制各部門、生產(chǎn)廠（中心）對(duì)本單位重要環(huán)境因素的控制措施進(jìn)行籌劃，控制措施 可為以下一種或幾種：（1）制定并實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)的管理方案，以消除或降低其有害的環(huán)境 影響；（2）制定并實(shí)施運(yùn)行控制程序或作業(yè)文件，將環(huán)境影響控制在相關(guān)要求允許的范0中谷石化CGPC環(huán)境因素識(shí)別、評(píng) 價(jià)管理程序企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0版CGPC-00-P-010第6頁共6頁圍內(nèi)；（3）對(duì)可能發(fā)生嚴(yán)重環(huán)境影響

9、的緊急情況，制定并實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序及應(yīng)急預(yù)案；（4）對(duì)暫時(shí)不能消除或降低隱患但可能造成重要環(huán)境影響的因素，加強(qiáng)監(jiān)視和測 量并根據(jù)監(jiān)測結(jié)果及時(shí)采取措施。環(huán)境因素的更新4.1 QHSE部組織各部門、生產(chǎn)廠（中心）每年至少對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行一次更新，通 常在年底（或年初）進(jìn)行。更新后清單上報(bào)公司QHSE部和生產(chǎn)管理部門備案。在法律法規(guī)修改或新增，涉及到新的開發(fā)或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，相關(guān)方要 求變化等情況下，各部門、生產(chǎn)廠（中心）應(yīng)及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng) 價(jià)，及時(shí)更新環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單。各部門、生產(chǎn)廠（中心）重要環(huán)境因素清單的更新結(jié)果應(yīng)報(bào)公司QHSE部組 織評(píng)審。公司QHSE

10、部負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新的統(tǒng)一管理，開展以下工作：（1）組織全公司性的相關(guān)培訓(xùn)；（2）對(duì)各部門、生產(chǎn)廠（中心）環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新工作進(jìn)行指導(dǎo)；（3）組織對(duì)各部門、生產(chǎn)廠（中心）重要環(huán)境因素清單的評(píng)審，并將評(píng)審結(jié) 果反應(yīng)各部門、生產(chǎn)廠（中心）；（4）對(duì)各部門、生產(chǎn)廠（中心）環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新工作實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān) 督檢查。記錄CGPC-00-P-010-J1環(huán)境因素清單CGPC-00-P-010-J2重要環(huán)境因素清單附錄CGPC-00-P-010-F1評(píng)價(jià)因子等級(jí)劃分及分值中谷石化CGPC環(huán)境因素清單編號(hào):CGPC-00-P-010-J1部門/單位:序號(hào)場所、活動(dòng) 設(shè)備、物料環(huán)境因

11、素可能導(dǎo)致的環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)現(xiàn)有控制措施評(píng)價(jià)是否重要環(huán)境因素MN日期:編制人:批準(zhǔn)人:中谷石化CGPC中谷石化CGPC重要環(huán)境因素清單CGPC-00-P-010-J2序號(hào)對(duì)應(yīng)環(huán) 境因素 序號(hào)場所、活動(dòng) 設(shè)備、物料環(huán)境因素可能導(dǎo)致的后果現(xiàn)有控制措施責(zé)任單位管理籌劃目標(biāo) 方案培訓(xùn)運(yùn)行 控制應(yīng)急 響應(yīng)監(jiān)控編號(hào):部門/單位:日期:編制人:批準(zhǔn)人:評(píng)價(jià)因子等級(jí)劃分及分值CGPC-00-P-010-F1a排放量因子分值b排放頻次因子分排放量大5連續(xù)發(fā)生至每日一次5排放量較大4每日少于一次至每周一次（或異常）4排放量中等3每周少于一次至每月 次（或緊急）3排放量較小2每月少于一次至每年一次2排放量小1一年以上時(shí)間一次1C影響范圍因子分值d影響的持續(xù)性或可恢復(fù)性因子分全球范圍5一年以上可恢復(fù)或不